出差、宴请管理制度
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公务出差接待管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公务出差接待工作，加强财务管理，提高接待效率，防止浪费，根据国家有关法律法规和党的纪律要求，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位工作人员因公出差期间，按照规定标准接受接待的单位和个人。
第三条公务出差接待工作应当坚持以下原则：（一）勤俭节约，反对铺张浪费；（二）规范程序，提高效率；（三）公开透明，接受监督；（四）服务周到，注重实效。
第二章接待范围和标准第四条公务出差接待范围：（一）按照国家、省、市有关政策规定，因公出差的单位工作人员；（二）因工作需要，邀请的外单位专家、学者、技术人员等；（三）其他因公出差需要接待的对象。
第五条公务出差接待标准：（一）住宿标准：按照国家、省、市相关规定执行，选择经济、舒适的宾馆或招待所。
（二）餐饮标准：根据出差人员的工作性质和实际需要，合理安排餐饮，严格控制用餐标准，一般不超过当地公务接待标准。
（三）交通标准：按照国家、省、市相关规定，合理选择交通工具，严格控制交通费用。
（四）其他接待费用：根据实际情况，合理安排必要的通讯、资料、交通补贴等费用。
第三章接待程序第六条出差人员需提前向单位提出公务出差申请，经批准后方可出差。
第七条接待单位收到出差人员申请后，应按照本规定和相关规定，及时安排接待工作。
第八条接待单位应当提前与出差人员沟通，了解其行程安排和接待需求，做好接待准备。
第九条接待单位应当为出差人员提供必要的交通工具，确保其安全、及时到达目的地。
第十条接待单位应当为出差人员提供必要的住宿、餐饮等服务，确保其工作、生活需要。
第十一条接待单位应当合理安排交通工具、住宿、餐饮等费用，严格控制接待成本。
第四章接待纪律第十二条接待单位应当严格遵守国家、省、市关于公务接待的法律法规和纪律要求。
第十三条接待单位不得违规安排接待活动，不得以任何形式变相增加接待费用。
第十四条接待单位不得违规接受出差人员的礼品、礼金等财物。
第十五条接待单位不得违规安排公款旅游、娱乐等活动。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
2024年出差报销管理制度
一、目的
为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准
（一）交通费
以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费
出差的.伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
六、出差类别及报销标准
在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订；本制度由总经理批准后生效执行。
出差报销管理制度2
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请；
5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销；
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的'人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
员工出差管理制度
员工出差管理制度出差管理制度一、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。
无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。
并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。
无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。
并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关规定报批。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
行政出差就餐制度范本
行政出差就餐制度范本一、总则为了规范行政人员出差期间的就餐行为，确保就餐费用合理、合规，提高行政工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有行政人员出差期间的就餐管理。
二、就餐费用标准1. 行政人员出差期间的就餐费用按照公司规定的标准执行。
具体标准如下：（1）早餐：20元/餐；（2）午餐：40元/餐；（3）晚餐：40元/餐；2. 特殊地区或特殊情况，就餐费用标准可适当调整，由总经理批准后执行。
三、就餐地点1. 行政人员出差期间，应在公司指定的餐厅就餐。
如无指定，可在就近的餐厅就餐；2. 行政人员出差期间，不得在本单位或出差地其他餐厅进行高档聚餐、宴请；3. 行政人员出差期间，如需在外就餐，应提前向上级领导报告，并经批准后方可就餐。
四、就餐发票管理1. 行政人员出差期间，就餐费用必须开具正规发票，如实填写就餐人数、餐品名称、就餐金额等信息；2. 行政人员出差期间，就餐发票应与出差审批单、交通费用等相关报销单据一并提交财务部门报销；3. 行政人员出差期间，不得虚开发票、报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。
五、就餐纪律1. 行政人员出差期间，应遵守就餐时间，按时就餐；2. 行政人员出差期间，应自觉维护餐厅秩序，遵守餐厅规定；3. 行政人员出差期间，不得浪费食物，提倡节约。
六、例外情况1. 行政人员出差期间，如遇到特殊情况无法在指定餐厅就餐，应提前向上级领导报告，并经批准后方可就餐；2. 行政人员出差期间，如因工作需要，无法在规定时间就餐，应提前向上级领导报告，并经批准后方可就餐。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度的解释权归公司行政部所有；3. 公司有权根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上规定，我们希望能更好地规范行政人员出差期间的就餐行为，确保就餐费用的合理性和合规性，提高行政工作效率。
同时，也希望全体行政人员能够严格遵守本制度，共同维护公司的利益和形象。
出差宴请管理制度
出差宴请管理制度第一章总则为规范公司出差宴请行为，维护公司形象，提高行政效率，加强财务监管，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司员工因公外出参加商务宴请的活动。
第三章宴请标准1. 出差宴请应根据事实需要，严格按照公司规定标准进行。
2. 出差宴请标准包括：就餐地点、菜品消费、酒水消费、场地租金等。
3. 出差宴请标准应在公司财务部门进行审批，并纳入公司财务预算。
第四章宴请程序1. 出差宴请应提前向公司领导或相关部门报备，并经批准后方可进行。
2. 宴请活动应尽量选择正规餐厅或场所进行，避免选择无资质的餐饮场所。
3. 在宴请活动进行时，参与人员应自觉遵守公司的各项规章制度，礼貌待人，不得出现过度喝酒、不当言行等行为。
第五章费用报销1. 参与宴请活动的人员应及时如实填写相关费用报销申请，并提供相关票据支持。
2. 费用报销申请应经所在部门负责人审批，并报财务部门统一进行报销。
3. 财务部门应按照公司规定标准审核费用报销申请，并及时进行核销。
第六章监督管理1. 公司领导和相关部门负责人应对出差宴请活动进行严格监督。
2. 财务部门应建立相关档案和账目，对出差宴请费用进行统一管理。
3. 对违反公司规定进行出差宴请活动的员工，应依照公司相关规定进行处分和追究责任。
第七章处罚规定对违反本制度规定进行出差宴请活动的员工，应依照公司规定进行处罚，情节严重者将追究责任；对虚报宴请费用等行为，应追究相关人员的经济责任。
第八章附则1. 本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。
2. 本制度自颁布之日起施行。
总结出差宴请是商务活动中常见的一种社交方式，但在实际操作中也常常存在着宴请标准不清、经费管理不善等问题。
为规范此类行为，制定《出差宴请管理制度》是非常必要的。
通过该制度的实施，可以有效地规范公司员工因公外出参加商务宴请的行为，维护公司形象，提高行政效率，加强财务监管。
同时也能够在提高员工职业素质和能力的同时，提高公司整体管理水平。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司宴请规章制度
公司宴请规章制度篇一：宴请规章制度宴请规章制度一、目的1.规范公司宴请接待活动，执行发起申请、审批程序，配合全面预算管理，合理控制接待费用，达成公关目标。
二、适用范围1.公司各部门的宴请公关接待三、组织管理与权责1.业务发起部门：部门负责人负责发起宴请接待申请2.总经理：负责审核并审批宴请申请3.综合部：负责协助宴请发起部门完成宴请准备，必要是可以陪同四、宴请方式1.餐饮、娱乐、健身、酒店安排、馈赠礼品等方式五、宴请招待原则1.对公司业务有较大促进，能为公司带来较大利益或必须处理的重要社会关系等。
六、宴请流程1.宴请客人，业务发起部门按排经办人填写《宴请申请单》，注明详细宴请事由，宴请客人数，报部门分管领导签字后，报总经理审批。
然后持《宴请申请单》至财务申请备用金，原则上安排在公司协议单位宴请。
确因特殊情况不能安排在协议酒店接待的，经总经理审批后方可接待。
擅自在外以及未经审批私自安排的宴请，经办人承担一切费用。
2.特殊情况下没有在公司填写《宴请接待单》的，应先电话申请，事后补办手续。
综合部电话通知协议单位预定，由发起部门经办人签字确认。
3.烟、酒审批支付程序：公司宴请应自备酒水，在《宴请接待单》上注明水酒需求，由公司综合部按宴请标准配备。
统一在综合部领取。
4.工厂因业务发生的工作餐接待，由业务发起部门填制《工作餐申请单》，提前1个工作日报综合部，由综合部负责审核安排。
七、宴请招待标准1.原则上根据客人的重要程度分为三类：2.接待部门营销客户和一般的来客由各业务和职能部门分别出面接待。
确需公司领导出面或其他部门协助接待的，提前通知秘书处上报并组织安排。
贵宾的接待均由秘书处统一安排。
3.如需安排酒店的，按公司协议酒店标准间安排，重要客人的住宿根据领导指示进行安排。
4.接待场所及接待物品5.秘书处负责接待前各项准备工作，包括场地卫生、沏茶、水果等相关接待物品。
八、宴请礼仪1.在外宴请客人时，应注意主次位置，待客人就坐后方可就餐，不得醉酒失态，不要在客人面前领取票据或付款，要等主要客人离席后方可离席。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
差旅管理制度
集团差旅管理制度为适应集团的快速发展，提高工作效率，降低行政成本，有序开展公务活动，结合集团的工作实际情况，特制定本管理制度，具体如下：一、定义本办法所称公务出差是指因公临时出国（境），以及本市范围之外的出席会议、商务活动、区域合作、学习交流、走访慰问等公务活动。
因公临时出国（境）经费，包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用等。
国内公务出差费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
二、适用范围本办法适用于集团名下各分子公司、职能部门的公务出差活动。
三、管理职责1、行政部是公司公务出差的归口管理部门，负责制订公务出差管理规定、差旅费用预算和规模控制、出差申请复核等事宜。
2、财务部对差旅费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。
四、国内公务出差1、审批程序（1）公务出差须先审批后出差，需提供邀请函、参会通知、出差行程等，按规定填写《出差申请单》，公司内部审批流转完成后方可外出。
（2）公务出差中因工作需要变更地点、延长时间的，须按审批流程重新批准。
原则上不得因私延长在外公务出差时间。
（3）若遇紧急情况未能填报审批的，应通过其他方式（邮件、微信、短信等）及时上报领导并报行政部备案，行程结束后3日内补齐公司审批程序。
2、出差报销的项目及标准因公出差的报销项目,分为交通费用、住宿费用和伙食补贴三部分。
员工完成出差任务后,可按出差费用报销标准报销相关费用。
超标部分费用自理（具体标准详见附件1）。
（1）城市间交通费①因公到市外出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用，按乘坐交通工具的等级规定凭据报销。
订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
机票可自行在携程等网站购买，报销时提供机票结算清单及票根发票等依据。
②员工出差交通工具一般乘坐飞机经济舱、高铁（动车）二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船二等舱。
③对于确因工作需要或因特殊情况，突破规定档次标准选用交通工具的，须报集团领导同意。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
公司出差餐补管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差餐补管理，合理控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条本制度遵循公平、合理、节约、高效的原则。
第二章餐补标准第四条出差餐补标准根据出差地点、出差时间、出差人员级别等因素确定。
第五条市内出差（单程不超过100公里）：（一）员工：按每人每日50元标准予以餐补；（二）管理人员：按每人每日60元标准予以餐补。
第六条远途出差（单程超过100公里）：（一）员工：按每人每日80元标准予以餐补；（二）管理人员：按每人每日100元标准予以餐补。
第七条特殊情况：（一）因工作需要，需在出差地点停留时间较长，经审批同意的，餐补标准可适当提高；（二）出差期间，因工作需要参加宴请、招待等，餐补标准不予追加。
第三章餐补发放第八条出差员工在出差期间，按照实际发生的餐补标准，在出差结束后三个工作日内，向财务部门提出餐补申请。
第九条财务部门在收到餐补申请后，按照本制度规定，对餐补申请进行审核。
第十条审核通过的餐补申请，财务部门在当月工资中予以发放。
第四章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第五章监督与考核第十三条公司设立餐补管理制度监督小组，负责对餐补制度的执行情况进行监督检查。
第十四条监督小组对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
第十五条对在餐补管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释和修订。
第十七条本制度自发布之日起施行。
公司员工出差宴请管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差期间的宴请行为，提高工作效率，降低成本，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在出差期间的宴请活动。
第三条出差宴请应遵循节约、务实、高效的原则，不得铺张浪费。
第二章宴请范围与标准第四条出差宴请范围：1. 因工作需要，与客户、合作伙伴等进行的商务宴请；2. 出差期间因工作需要，与当地政府、企业等相关部门进行的公务宴请；3. 出差期间，因特殊情况需要邀请同事聚餐的，需经上级领导批准。
第五条宴请标准：1. 宴请地点：原则上选择经济、卫生、方便的餐厅；2. 宴请人数：控制在10人以内；3. 宴请费用：人均不超过1000元人民币；4. 宴请内容：以工作交流、增进了解、促进合作为主，避免过度饮酒、娱乐活动。
第三章审批程序第六条出差宴请需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可进行。
第七条申请内容包括：1. 出差事由；2. 宴请对象；3. 宴请时间、地点；4. 宴请人数；5. 预算金额；6. 宴请目的。
第八条部门负责人对申请事项进行审核，符合要求的予以批准；不符合要求的，应说明理由并退回申请。
第四章费用报销第九条宴请费用按以下程序报销：1. 完成宴请活动后，将发票、菜单、签到表等相关凭证提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后予以报销；3. 超出预算的，需提供合理说明，经部门负责人批准后方可报销。
第五章监督与考核第十条公司设立监督小组，负责对出差宴请活动进行监督，确保制度执行到位。
第十一条对违反本制度的行为，一经发现，将按以下规定进行处理：1. 警告：对违反制度情节轻微的，给予口头警告；2. 纪律处分：对违反制度情节较重的，给予书面警告或通报批评；3. 经济处罚：对违反制度情节严重的，视情况给予经济处罚；4. 法律责任：对构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
外出出差与接待管理制度
外出出差与接待管理制度1. 前言1.1 外出出差与接待是公司业务推动和人脉拓展的紧要手段，需要规范管理以确保资源的合理利用和形象的维护。
1.2 本规章制度旨在规范员工外出出差与接待的行为，保证企业利益以及员工个人安全和形象。
2. 外出出差管理2.1 外出出差的定义 2.1.1 外出出差是指员工基于工作需要需要离开公司所在地区前往其他城市或国内外地区进行工作活动的行为。
2.1.2 包含但不限于参加会议、洽谈业务、客户探望等。
2.2 出差申请流程 2.2.1 员工需要提前向所在部门经理或行政部门提交出差申请。
2.2.2 出差申请表格应供应出差目的、地方、时间、估计预算等认真信息。
2.2.3 部门经理或行政部门需要审核出差申请，并由主管领导最终批准。
2.3 出差行程布置 2.3.1 出差行程应在申请获得批准后尽快布置，并提前向相关部门报备。
2.3.2 行程布置需合理，确保时间利用高效，采用最节省的交通工具和最经济的留宿方案。
2.3.3 行程更改或延期需及时向行政部门报备，并重新审核和批准。
2.4 出差费用报销 2.4.1 出差期间发生的费用应依照公司财务部的规定进行报销。
2.4.2 员工应妥当保管各类费用凭证，并及时向财务部提交申请报销。
2.4.3 财务部将在员工报销申请获得批准后，依照公司相关政策和制度进行报销。
2.5 出差安全与保险 2.5.1 出差期间的员工个人安全需得到保障。
2.5.2 出差期间需要购买相应的商业旅行保险，保证员工在出差途中发生意外时能得到及时的救助和赔偿。
3. 接待管理3.1 接待范围与对象 3.1.1 公司接待范围包含客户、合作伙伴、紧要媒体、政府部门官员等。
3.1.2 接待对象需要经过相关部门批准，并依照相关制度掌控接待预算。
3.2 接待申请与预算 3.2.1 接待活动需提前向行政部门提交预算申请，并附上接待对象、时间、地方、预算等认真信息。
3.2.2 接待活动预算应依据实际情况进行评估，合理掌控。
出差及招待费用管理规定
差旅及招待费用管理规定为了进一步完善公司内部制度，规范公司员工出差的管理，合理、科学支出差旅费用及加强行政、财务监督和管理力度，特制订本制度，详细规定如下：一、定义：1、外勤：所有离开办公区域在深圳市境内的因公活动.(只实报短途交通费，特殊情况可经部门总监级以上人员同意可乘的士）2、出差:短途出差是指目的地在广东省境内或省内当日可返回的因公活动;长途出差是指目的地在广东省境外或省内不能当天返回需在外住宿的因公活动。
二、短途出差1、短途出差应经本部门负责人批准，于前台处填写《外出登记表》并经直接领导批准,如由住宿地直接前往出差地点的，其出发时间不得晚于公司正常上班时间，且应在出差前一天于前台处登记，如属临时通知出差的,应电话通知前台并在返回时补充登记,以利于人力资源部月底作出勤考核。
2、省内出差如当日可往返的，原则上应该在当日赶回，不要在外留宿,确因实际需要在外住宿的，事先报本部门经理批准（如果部门有总监岗位的，必须部门总监同意）、总经理助理核准后按远途出差规定办理。
4、短途出差当日返回的，其往返交通费用按规定凭票据实报销。
5、广东省境内出差当日不可返回或却需住宿的，按长途出差规定报销相关费用。
三、长途出差1.员工远途出差应填写《出差申请单》并经本部门经理（如果部门有总监岗位的,必须部门总监同意)、总经理助理批准后方可出行。
并添附《出差旅费预算表》经总经理批准后向财务部预支差旅费.2.出差人员趁出差之便,事先经批准就近办私事或无故绕道的,其绕道增加的费用自理，如因绕道时间满一天的，其耽搁时间按事假处理；如未经批准的，除上述处理外还将按《考勤管理办法》做违纪处理。
3.长途出差交通工具一般应以火车硬座、硬卧、汽车为主，飞机与的士原则上按规定使用，因特急事情需乘的士的，需要直接领导同意，需坐飞机的，需部门负责人、总经理或总经理助理批准.4.长途出差费用包括以下三项：“往返长途交通费"、“住宿费”、及“出差补助”.5.长途出差交通工具、住宿费、补助均按照职位高低、地区差别分别对待（见下表)6.员工与上级一起出差时,其交通工具按上级标准报销。
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集团公司出差、宴请管理制度
1目的
为规范集团公司公务出差管理，明确公务出差费用报销标准，特制定本制度。
2适用范围
集团公司各下属单位(销售系统除外)。
3权责说明
3.1部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予协助及单据审核，对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。
3.2人事行政部：对员工外出及考勤状况作有效记录，给予公务出差/用车必要协助。
3.3财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。
4管理规定
4.1出差定义
4.1.1集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差，定义为正常工作需要，不需要办理申请出差手续，办理正常外出手续即可。
4.1.2在集团公司各单位工作期间，各单位不可宴请招待报销费用，安排在公司食堂及宿舍吃住。
住宿确有困难不能安排，具体参考本制度住宿费用报销标准执行。
4.1.3就餐时间往返在路途中，可以享受餐费补贴，具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。
4.2出差申请
4.2.1经理级以下员工因公须出差时，填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，经部门主管或经理审核、批准后，转交人事行政部（备案）。
4.2.2厂长、副总、工程师、经理级员工因公须出差时，应提前1天填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，总经理或中心总监审批后转交人事行政部（备案）。
4.2.3总经理、总监级员工出差除应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及来回时间等，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作《交接表》，并经董事长或职务代理人审批后，出差人员凭《出差申请表》、工作交接表到人事行部备案。
4.2.4根据出差申请中的行程安排，由人事行政部安排好出差过程中的交通工具的票务处理，费用标准按照相应标准执行；
4.3出差费用借支
4.3.1 员工借款按《夏星集团备用金（暂借款）管理制度》执行。
4.4出差交通工具
4.4.1如因特殊情况需要坐飞机等交通工具，经所属中心总监或总经理审核，董事长审批后方可执行。
4.4.2出差过程中的交通费凭电脑打印票据报销；
4.4.3任何职务因公务出差须用公司车时，依据《车辆管理制度》规定执行。
4.5餐费补贴
4.5.1浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人。
报销宴请费用当日或当餐不再享受出差餐费补贴。
享受出差餐费补贴或宴请费用报销的，不再享受公司规定的餐补。
4.5.2低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销。
4.5.3出差餐费补贴不足一日的，按餐补贴。
4.6住宿费用报销标准
4.6.1出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费。
4.6.2住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销。
4.6.3两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，按职务高的人员标准执行报销；
4.6.4特殊原因(如陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。
4.7宴请
4.7.1宴请标准
4.7.2因公必须宴请客户时，需事前以书面形式请示公司直接领导，经同意方可进行，否则自行承担其费用。
4.7.3客户/客人来访，公司宴请参照本标准执行，特殊情况事前请示公司直接领导或董事长同意后方可执行，否则自行承担其费用。
4.8费用报销规定
4.8.1交通费、住宿费、餐费、宴请招待费在公司规定标准额度内凭票报销费用。
口头汇报、请示董事长后产生超额的费用，报销前必须经董事长本人签字后方可报销。
4.8.2员工出差返回当天必须到人事行政部登记消案，3个工作日内，将此次出差所发生的实际费用（含交通费、餐费、宴请费、住宿费等费用）填写《出差费用报销单》，附相对应费用发票及《出
差申请单》，经人事行政部、部门主管、财务部、审批人签字后交财务部处理。
4.8.3浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚。
4.9附则
4.9.1本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归集团公司人事行政中心。
4.9.2本制度自2013年5月26日起试行。
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