出差、宴请管理制度

集团公司出差、宴请管理制度

1目的

为规范集团公司公务出差管理，明确公务出差费用报销标准，特制定本制度。

2适用范围

集团公司各下属单位(销售系统除外)。

3权责说明

3.1部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予协助及单据审核，对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。

3.2人事行政部：对员工外出及考勤状况作有效记录，给予公务出差/用车必要协助。

3.3财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。

4管理规定

4.1出差定义

4.1.1集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差，定义为正常工作需要，不需要办理申请出差手续，办理正常外出手续即可。

4.1.2在集团公司各单位工作期间，各单位不可宴请招待报销费用，安排在公司食堂及宿舍吃住。住宿确有困难不能安排，具体参考本制度住宿费用报销标准执行。

4.1.3就餐时间往返在路途中，可以享受餐费补贴，具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。

4.2出差申请

4.2.1经理级以下员工因公须出差时，填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，经部门主管或经理审核、批准后，转交人事行政部（备案）。

4.2.2厂长、副总、工程师、经理级员工因公须出差时，应提前1天填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，总经理或中心总监审批后转交人事行政部（备案）。

4.2.3总经理、总监级员工出差除应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往地点（目的地）、前往事由及来回时间等，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作《交接表》，并经董事长或职务代理人审批后，出差人员凭《出差申请表》、工作交接表到人事行部备案。

4.2.4根据出差申请中的行程安排，由人事行政部安排好出差过程中的交通工具的票务处理，费用标准按照相应标准执行；

4.3出差费用借支

4.3.1 员工借款按《夏星集团备用金（暂借款）管理制度》执行。

4.4出差交通工具

4.4.1如因特殊情况需要坐飞机等交通工具，经所属中心总监或总经理审核，董事长审批后方可执行。

4.4.2出差过程中的交通费凭电脑打印票据报销；

4.4.3任何职务因公务出差须用公司车时，依据《车辆管理制度》规定执行。

4.5餐费补贴

4.5.1浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人。报销宴请费用当日或当餐不再享受出差餐费补贴。享受出差餐费补贴或宴请费用报销的，不再享受公司规定的餐补。

4.5.2低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销。

4.5.3出差餐费补贴不足一日的，按餐补贴。

4.6住宿费用报销标准

4.6.1出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费。

4.6.2住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销。

4.6.3两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，按职务高的人员标准执行报销；

4.6.4特殊原因(如陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。

4.7宴请

4.7.1宴请标准

4.7.2因公必须宴请客户时，需事前以书面形式请示公司直接领导，经同意方可进行，否则自行承担其费用。

4.7.3客户/客人来访，公司宴请参照本标准执行，特殊情况事前请示公司直接领导或董事长同意后方可执行，否则自行承担其费用。

4.8费用报销规定

4.8.1交通费、住宿费、餐费、宴请招待费在公司规定标准额度内凭票报销费用。口头汇报、请示董事长后产生超额的费用，报销前必须经董事长本人签字后方可报销。

4.8.2员工出差返回当天必须到人事行政部登记消案，3个工作日内，将此次出差所发生的实际费用（含交通费、餐费、宴请费、住宿费等费用）填写《出差费用报销单》，附相对应费用发票及《出

差申请单》，经人事行政部、部门主管、财务部、审批人签字后交财务部处理。

4.8.3浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚。

4.9附则

4.9.1本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归集团公司人事行政中心。

4.9.2本制度自2013年5月26日起试行。

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