供应商评审制度
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度
是建立在公平、公正、公开的原则基础上，旨在确保采购过程中选取符合要求的供应商，并为采购决策提供合理依据。
以下是一个可能的评审管理制度的主要内容：
1. 评审委员会的组成：评审委员会由具有相关背景和专业知识的成员组成，包括采购部门和使用部门的代表、技术专家、合规专家等。
2. 评审标准的制定：制定明确、具体的评审标准，包括供应商的资质、财务实力、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
评审标准应符合法律法规和相关行业标准要求。
3. 供应商资格预审：通过对供应商的资格预审，筛选出符合标准的供应商进入正式评审阶段。
资格预审可以包括资质审查、财务评估、信用考察等内容。
4. 正式评审程序：正式评审包括评审文件准备、评审会议、评审报告等环节。
评审文件应明确评审标准、评审流程、评审指标等内容。
评审会议由评审委员会成员共同参与，讨论并评估供应商的表现。
5. 评审结果及通知：评审结果需详细记录，包括每位评委的评分、综合评议等内容。
评审结果由评审委员会确定，并向参与评审的供应商发布评审通知。
6. 申诉处理机制：对于未能通过评审的供应商，可以提出申诉。
设立相应的申诉处理机制，确保申诉程序公正透明，评审结果得到合理处理。
7. 信息保密：评审过程中的商业秘密和敏感信息应予以保密处理，评审委员会成员需签署保密协议，确保评审结果的客观性和公正性。
8. 评审结果跟踪：对采购后的供应商绩效进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题，提升供应商的管理水平和服务质量。
以上仅为一个示例，实际的评审管理制度还需要根据具体的采购需求和公司情况做出相应的调整和完善。
公司供应商资质审核与管理制度
公司供应商资质审核与管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司供应商的资质审核和管理过程，确保选取具备合法资质、优质可靠的供应商，为公司的生产经营供应稳定、安全、可连续的供应链。
2. 审核流程2.1 供应商资质申请•供应商向公司提出供应商资质申请，提交包含但不限于以下文件：–公司营业执照–组织机构代码证明–税务登记证明–银行开户许可证明–近期财务报表–产品质量保证体系文件–其他相关证明文件2.2 资质预审•公司负责人指定专责部门进行供应商资质预审，审核申请文件的真实性和完整性，确保符合公司的招标要求。
•预审标准包含但不限于：–公司营业执照的有效性和合法性–公司注册资金是否满足要求–公司组织机构是否健全–公司税务登记是否合规–供应商的银行账户信息是否真实有效–近期财务报表的质量和稳定性–供应商的产品质量保证体系是否健全2.3 现场审核•资质预审合格的供应商，由专责部门组织现场审核。
•现场审核内容包含但不限于：–供应商的生产与经营场合的环境和设施–供应商的生产本领和技术水平–供应商的质量管理掌控体系–供应商的供货本领和交货时间–供应商的售后服务本领和质量保证2.4 决策与批准•现场审核结束后，审核人员将审核结果提交给决策委员会。
•决策委员会依据审核结果进行评审，并最终决议是否批准该供应商资质。
•决策委员会的评审标准包含但不限于：–供应商的资质与认证情况–供应商的生产本领和质量水平–供应商的交货本领和售后服务情况–供应商的合作意愿和搭配度•决策委员会的决策结果是最终批准或拒绝供应商资质。
3. 供应商管理3.1 合同签订•批准的供应商需与公司签订供应商合同，明确供货范围、价格、交货周期等具体细节。
•合同签订必需符合公司相应合同管理制度。
3.2 供应商绩效评价•公司将对供应商进行定期绩效评价。
•绩效评价内容包含但不限于：–供应商的产品质量稳定性–供应商的交货时间准确性–供应商的售后服务质量•绩效评价结果将作为供应商维持资质的紧要依据，绩效较差的供应商可能会被取消资质。
供应商管理及评审制度
供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
设备采购供应商的评审管理制度（5篇）
设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。
- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。
2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。
- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。
3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。
- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。
供应商评价准入管理制度
供应商评价准入、管理制度供应商评估准入、管理制度（初稿）第一章总则第一条目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。
遵循公平、公开、公正的原则,对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商，保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。
第三条相关术语及定义1、供应商：提供产品、服务的组织或个人。
2、供应商分类如下：类表试用供应商代码C具体说明或介绍经资质审查合格，具备向公司提供原料、产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供应商。
与公司合作过，经评审为合格的供应商。
行业知名公司且经评定为合格供应商，经长期多次合作，与我公司在发展战略上共同进退。
不合格供应商黑名单供应商合格供应商战略合作伙伴BADE经资质审查/、合格或评审委不合格供应商。
在米购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
第二章供应商的评估与选择第四条供应商评估与选择的工作程序第五条推荐供应商根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。
供应商推荐分以下情况：1、公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。
2、根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。
3、业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。
4、有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。
第六条汇总供应商、采购信息采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。
且在购置单上表明供应商类别代码。
并在供应商管理库中填写相关信息。
第七条供应商考察供应商考察主要考察试用供应商（C类）、新推荐供应商。
业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表"。
未通过资格预审的，应注明原因。
第八条供应商审批根据供应商得分，计算出其综合得分。
供应商得分为70 分以上，列为初选供应商。
评审结果经总经理批准后，备案确认供应商名单。
供应商评审管理制度
供应商评审管理制度第一章总则一、目的为规范供应商的评审工作，保证原材料采购来自合格供方，确保采购的原材料符合规定标准、确保产品质量安全；二、适用范围本制度适用于公司对供应商的选择和评价活动；三、职责1、采购管理总部负责新供应商的选择和评价、参与老供应商评价及采购合同的预审；2、基地采供部参与新供应商的开发和选择、老供应商评价；3、产品开发部负责提供原材料验收标准，协助新资源开发；4、质量管理总部负责原材料的取样检验及验证；5、生产部门负责原材料的试用及使用；6、交易评估/合同评审小组负责合格供应商的核准；7、交易评估/合同评审小组授权的权限批准人负责采购合同的审批；第二章管理规定一、工作流程1、供应商选择评审流程图见附件；2、新供应商的开发评审(1)新供应商的选择：①采购管理总部和基地采供部负责通过各种渠道和途径，收集、整理供应商信息；②调查了解供应商供货能力，包括其管理水平、专业技术能力、财力资信、机器设备及生产能力、品质控制能力、相关管理规范制度、其原材料供应状况等情况；③收集供应商所供物料的标准、包装规格、计量单位、价格、交货及结算方式等信息；建立备选供应商资料；④采购管理总部负责、由质量管理总部、开发部、采供部参与新供应商的初选，并按照《新物料开发流程》组织相关部门人员对供应商进行实地考察（考察内容见“新供应商的选择”）；(2)新供应商的质量确认：①采购管理总部根据考察结果进行复选，并汇总样品按规格交质量管理总部；②质量管理总部将样品检测或送检，在规定时间内出《产品检验报告单》；③样品经检验合格的，按“新供应商的质量确认⑨”条执行；④样品经检验不合格的，停止该供应商的评审，必要时可再索要一次样品，按“供应商的档案(1)”条执行；⑤采购管理总部根据检验结果确定拟合作的供应商，进行合作谈判（确认质量要求、初步商定价格和付款方式）；⑥采购管理总部与供应商确认合作意向后，采购管理总部实施小批量进货；⑦经检验合格的，投入生产试用；⑧经检验不合格的，按《不符合品控制程序》执行，如有必要可再小批量进一次货；⑨经检验合格的，在三个月试用期内正常供货后，可考虑签约谈判；⑩经检验不合格的，产品按《不符合品控制程序》执行，如有必要可再批量进一批产品，按“新供应商的质量确认⑦”条执行；(3)新供应商的合同签订：①ABC类物料由采购管理总部，D类物料由采供部与供应商进行合作谈判及签约；②由质量管理总部确认质量要求；③商定价格和付款方式；确定交货方式、采购周期和批量等要素；④根据物料分类，ABC类物料由采购管理总部，D类物料由采供部按公司的合同文本《采购贸易基本合同书》起草合同，报交易评估/合同评审小组授权的权限批准人批准；(4)新供应商的评审参照“供应商的评审”；3、供应商的评审：(1)评审内容同“供方的评价内容”条款；(2)对通过评审的供应商经交易评估/合同评审小组审批；4、供方的评价内容：(1)符合需方相同或类似产品的供货业绩；(2)评价内容参照《供方年终综合评估表》的要求；(3)供应商评价每年一次，由采购管理总部部负责，质量管理总部、开发部、基地采供部及相关部门参与，填写《供方年终综合评估表》保存记录；5、供应商的档案(1)基地采供部负责建立并保存《供方年终综合评估表》及相关资料，收集供应商营业执照、（生产许可证）、供方产品标准（国标或双方企标）、双方业务往来文件等，建立并保存供方的记录；(2)通过对供方评价，基地采供部编制《合格供方清单》，工厂总经理批准；6、记录要求(1)合格供方经批准后每年汇总《合格供方清单》；(2)采购管理总部负责建立《供应商档案》；二、相关文件或支持性材料1、《中华人民共和国合同法》2、《文件控制程序》3、《记录控制程序》4、《生产和服务提供控制程序》5、《过程和产品的监视和测量程序》6、《不符合品控制程序》7、《原辅料验收检验规范》8、《半成品、成品验收检验规范》》9、《包装材料验收规定》10、《原料验收标准》、《包装材料验收标准》11、《检验方法标准》12、《供方样品鉴定表》三、相关记录1、《合格供方》2、《供方年终综合评估表》3、《采购合同》4、《供应商档案》5、《采购计划》6、《采购订货单》7、《检验报告单》。
供应商评价和准入制度
供应商评估和准入制度一、目的遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。
二、适用范围适用于公司及下属子、孙公司（以下简称〃项目公司〃）。
三、术语及定义1、供方:提供产品、服务的组织或个人。
2、供方分类：A、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。
B、合格供方:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。
C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。
D、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。
E、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。
四、工作职责1、公司员工:推荐供方。
2、公司各部门:推荐供方;负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。
3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门;供方资料库的建立与管理。
4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。
5、审计部:参加供方的考察过程;对供方的确定过程实施监督。
五、工作流程供方推荐一推荐供方汇总一推荐供方分类转发业务部门一供方考察一合格供方审批一招标确定供方一与供方合作一合作完毕供方评价一评价结果进入招标小组供方资料库六、工作指引1、供方推荐：根据公司公示的招标计划及基木要求，供方推荐有以下渠道：⑴公司所有员工均可推荐供方给招标小组；(2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给招标小组;⑶招标小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐；⑷如以上途径无法提供招标数量要求的供方，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供方推荐给招标小组。
供应商评价和采购管理制度
供应商评价和采购管理制度供应商评价和采购管理，是企业经营过程中非常重要的一部分。
一方面，对于企业来说，选择合适的供应商，能够保证产品质量、降低采购成本，提高生产效率，从而提高企业的经济效益；另一方面，采购管理制度能够规范企业内部采购行为，防止腐败和浪费，提高采购效率，提高企业的竞争力。
因此，建立一套完善的供应商评价和采购管理制度，对于企业的发展至关重要。
一、供应商评价制度1. 评价内容供应商评价应该对供应商的质量管理体系、交货期、价格、服务等方面进行全面、客观的评价。
具体内容包括：供应商的资质情况、生产能力、质量保障体系以及产品质量、交货能力、价格、服务等方面的情况。
2. 评价标准评价标准应该按照公司的采购政策和需求来制定，应该符合合法、公正、公平的原则。
标准应该包括：供应商的质量控制、交货周期、价格、售后服务等因素。
3. 评价方式评价方式应该根据供应商的实际情况制定，可以采用业务部门和采购部门共同评审的方式，也可以采用专家论证和评价，还可以采用问卷调查的方式。
评价工作应该由专人负责。
4. 评价频率对于供应商评价制度来说，评价频率应该根据供应商的不同特点、不同级别设置不同的评价频率。
对于重要的供应商，应该每年进行一次评价，以便及时了解供应商的变化情况，及时采取措施。
5. 评价结果的处理评价结果应该及时反馈给供应商，并根据评价结果确定供应商的等级和优劣，对于未达到规定标准的供应商要督促其改进，并适时终止与其的合作关系。
二、采购管理制度1. 采购流程采购流程是企业采购管理的重要环节。
采购流程应该根据公司的采购政策和管理要求制定，可以包括：采购计划、询价、招标、签订合同、验收等环节。
2. 采购授权采购授权是企业采购管理制度的重要内容。
采购授权应该明确规定各级管理人员对采购的权限，采购流程、采购标准和采购费用的审批制度。
同时，应该建立健全的采购档案，及时记录采购过程和结果。
3. 采购合同采购合同是采购管理制度中的重要环节。
供应商评审制度(标准版)
供应商评审制度
一、供应商评审制度的核心是供应商的资格要求，包括业绩、资质、生产能力、质量、交货期、价格、服务等。
二、供应商评审制的目的是筛选优质供应商，淘汰不合格供应商；评审的供应商择优选择。
三、以采购部为主导，生产、技术、质检等部门组成考核小组，共同选定
四、供应商（战略合作伙伴供应商除外），经各公司负责人审批后，方可作为合格供方的供应商。
五、对于致力于双方共同发展的、有较高的商业信誉、产品符合标准的合格供应商采取优先进入原则。
六、对于实行供应商评审体系以前合作过的供应商，经过评价后可以优先进入评审体系。
七、所有进入体系的供应商应本着无偿进入的原则。
八、对不符合评审体系的供应商由采购部牵头，会同生产、技术、质检等跨部门小组进行考核，经生产中心经理审核后，报公司分管副总审批、总经理核准后进行淘汰。
供应商选择、评价以及退出的完善制度
供应商选择、评价以及退出的完善制度为了确保公司供应链的稳定性和产品质量，本制度详细阐述了供应商的选择、评价和退出机制。
所有相关部门必须遵循此制度，以统一流程和标准。
一、供应商选择1.1 初步筛选- 基本资质审查：供应商必须具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质。
- 行业经验与能力：评估供应商在行业内的经验、声誉、生产能力与技术水平。
- 质量管理体系：供应商须有并通过ISO 9001等质量管理体系认证。
- 财务状况审查：审查供应商的财务报表，确保其具备良好的财务稳定性。
1.2 深入评估- 产品样品测试：对供应商的产品进行抽样测试，评估其质量是否符合公司标准。
- 现场审核：派员到供应商生产现场进行审核，评估其生产流程、设备、环境及人员素质。
- 交付能力评估：评估供应商的生产能力、库存管理及物流配送能力。
- 服务与支持：考察供应商的技术支持、售后服务及应对突发情况的能力。
1.3 建立合作关系- 供应商评审：综合评估结果，由采购部门组织评审会议，决定是否建立合作关系。
- 签订合同：与评审合格的供应商签订供货合同，明确双方的权利与义务。
- 备案管理：将供应商信息备案，并定期更新。
二、供应商评价2.1 定期评价- 产品质量评价：定期收集中间品及成品的质量数据，对供应商进行质量评价。
- 交付表现评价：评估供应商的交货准时率、货品损耗率等指标。
- 服务评价：考察供应商在服务响应速度、技术支持等方面的表现。
2.2 动态监控- 现场审核：定期对供应商进行现场审核，以监控其管理体系和生产能力的变动。
- 数据分析：通过数据分析，及时发现供应商的潜在问题。
2.3 改进与提升- 问题反馈：对评价中发现的问题，及时与供应商沟通，提出改进要求。
- 供应商改进计划：要求供应商制定并实施改进计划，跟踪改进效果。
三、供应商退出3.1 退出机制- 严重质量问题：如供应商发生严重质量问题，影响公司产品质量或客户满意度，给予警告并制定纠正措施。
供应商年度评审管理制度
供应商年度评审管理制度第一章总则为了规范和优化供应商评审管理工作，保障公司供应链的稳定性和高效运作，制定本管理制度。
第二章评审程序1. 评审对象：年度供应商评审的范围包括所有公司的供应商。
2. 评审标准：根据公司的采购政策和相关行业标准，制定供应商的评审标准，涵盖供应商的质量、交货准时率、价格竞争力、售后服务等方面的内容。
3. 评审周期：供应商年度评审原则上在每年的年底进行，具体评审时间由供应链管理部门确定。
4. 评审程序：（1）评审通知：供应链管理部门向所有供应商发送评审通知，通知内容包括评审时间、地点、要求提交的资料等。
（2）资料准备：供应商根据评审通知要求，准备相关资料，包括但不限于质量管理体系文件、产品合格证书、质量检测报告、合作合同、营业执照等。
（3）评审委员会：由供应链管理部门组织专门的评审委员会，负责对所有供应商进行评审。
（4）评审内容：评审委员会根据评审标准对每个供应商进行评分，并列出具体的评审意见和改进要求。
（5）评审结果：评审结果将在评审结束后向供应商通报，同时对于评审结果较差的供应商，应及时沟通并提出整改要求。
第三章评审结果的应用1. 评审结果分级：根据供应商的评审结果，将供应商分为优秀、合格、需要改进和淘汰等级，具体分级标准由评审委员会设定。
2. 优秀供应商奖励：对于评审结果优秀的供应商，公司将给予一定的奖励，如提前支付货款、优先合作等。
3. 合格供应商维持：对于评审结果合格的供应商，公司将继续合作，但同时要求供应商不断改进和提高绩效。
4. 需要改进供应商整改：对于评审结果需要改进的供应商，公司将要求供应商做出具体的整改计划，并在一定期限内完成整改。
5. 淘汰供应商退出：对于评审结果较差的供应商，公司将与供应商协商终止合作关系，重新寻找合适的供应商。
第四章评审结果的监控与追踪1. 监控措施：供应链管理部门将对评审结果较差的供应商进行定期监控，以确保供应商的整改有效性。
2. 追踪机制：公司将建立供应商绩效追踪档案，跟踪记录供应商的整改情况和绩效提升情况，以便对供应商进行动态管理。
供应商审核准入、管理制度
供应商审核准入、管理制度1. 引言为了确保公司的供应链能够顺利运作，并提供优质的产品和服务，公司制定了供应商审核准入、管理制度。
本文档旨在明确审核程序和管理措施，以确保供应商的合规性和稳定性。
2. 供应商审核准入程序为了保证新供应商的准入符合公司的要求和标准，以下是供应商审核准入程序的基本步骤：2.1 提交申请新供应商应向公司提交供应商准入申请，并提供相关的资料和证明文件。
2.2 资格审查公司将对供应商的资格进行审查，包括但不限于以下方面：- 公司注册资料- 经营许可证- 质量管理体系认证- 产品质量证明- 供应商的信誉和声誉2.3 风险评估公司将对供应商进行风险评估，以确定是否存在潜在的合规风险和经营风险。
评估包括但不限于以下方面：- 供应商的财务状况- 经营稳定性- 推荐信和客户评价2.4 实地考察对通过资格审查和风险评估的供应商，公司将进行实地考察，以验证供应商的实际经营情况和运作能力。
2.5 决策和通知在完成审核程序后，公司将根据评估结果做出准入或拒绝准入的决策，并书面通知供应商。
3. 供应商管理制度3.1 合同管理与供应商建立合同是确保双方权益的重要步骤。
公司将建立合同管理制度，明确合同的签订流程、内容和变更管理等。
3.2 供应商评价为了持续评估供应商的绩效和合规情况，公司将建立供应商评价制度。
评价内容包括但不限于：- 交付准时性- 产品质量- 服务水平- 合作配合度- 合规性3.3 监督和改进公司将建立监督和改进机制，确保供应商的持续合规和稳定性。
监督措施包括但不限于：- 定期检查和审核- 不定期的现场考察- 反馈和投诉管理4. 结论供应商审核准入、管理制度的实施将有助于确保公司供应链的稳定性和可持续性。
通过严格的审核程序和有效的管理措施，公司将与符合要求的供应商建立稳定和长期的合作关系，共同创造价值。
以上为供应商审核准入、管理制度的基本内容，具体操作细节将根据实际情况进行进一步制定和优化。
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度一、选择供应商的原则和步骤1. 选择供应商的原则- 可靠性原则：供应商必须有稳定的供货能力和良好的信誉记录。
- 质量原则：供应商的产品或服务必须符合公司的质量要求。
- 价格原则：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
- 创新原则：供应商应具备不断创新的能力和意愿。
2. 选择供应商的步骤1. 明确需求：确定所需产品或服务的具体要求。
2. 市场调研：调研市场上的供应商，了解其产品、服务、信誉等情况。
3. 初步筛选：根据需求和调研结果，初步筛选出几个符合条件的供应商。
4. 评估选定：对初步筛选出的供应商进行评估，包括供货能力、质量、价格和创新能力等方面。
5. 选择确定：根据评估结果，选择最符合要求的供应商。
二、供应商评审的内容和方法1. 评审内容- 供货能力评审：评估供应商的供货能力，包括生产能力、库存能力和物流能力等。
- 质量评审：评估供应商的质量管理体系和质量控制能力。
- 价格评审：评估供应商的价格水平是否合理，并与其他供应商进行比较。
- 创新评审：评估供应商的创新能力和与公司的合作潜力。
2. 评审方法- 文件评审：对供应商的相关文件进行评审，包括合同、资质证书、质量保证书等。
- 现场考察：实地考察供应商的生产设备、质量控制措施和管理制度等。
- 样品测试：对供应商提供的样品进行测试，以评估其质量是否符合要求。
- 参考调查：与其他客户或合作伙伴进行交流，了解对供应商的评价和意见。
三、供应商退出的管理制度1. 退出条件- 不符合质量要求：供应商提供的产品或服务多次不符合公司的质量要求。
- 无法保证供货：供应商无法按时、足量地供应产品或服务。
- 违约行为：供应商存在违约行为，如故意延迟交货、虚假宣传等。
- 公司战略调整：公司战略或需求调整导致不再需要该供应商。
2. 退出程序1. 通知供应商：书面通知供应商公司决定终止合作关系，并说明具体理由。
2. 协商解决：与供应商协商解决可能存在的问题，如未完成的订单、退货事宜等。
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度1. 目的为了确保公司采购物料的质量、价格、交货期等满足公司生产及业务需求，规范供应商的选择、评审及退出流程，提高供应链的整体水平，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、服务等的供应商选择、评审及退出工作。
3. 供应商选择3.1 供应商调查采购部门应根据采购需求，对潜在供应商进行调查，包括但不限于：- 供应商的基本信息：如公司规模、成立时间、资质认证等；- 供应商的产品信息：如产品质量、价格、生产能力等；- 供应商的信誉度：如履约情况、客户反馈等；- 供应商的财务状况：如盈利能力、偿债能力等；- 供应商的管理体系：如质量管理体系、环境管理体系等。
3.2 供应商评估采购部门应根据调查结果，对潜在供应商进行评估，包括但不限于：- 供应商的产品质量：如是否符合国家标准、行业标准等；- 供应商的价格水平：如是否具有竞争力；- 供应商的交货能力：如交货期、运输方式等；- 供应商的服务水平：如售后服务、技术支持等；- 供应商的信誉度：如履约情况、客户反馈等。
3.3 供应商选择采购部门应根据评估结果，选择合格的供应商，并与之建立合作关系。
4. 供应商评审采购部门应定期对供应商进行评审，包括但不限于：- 供应商的产品质量：如是否持续符合国家标准、行业标准等；- 供应商的价格水平：如是否具有竞争力；- 供应商的交货能力：如交货期、运输方式等；- 供应商的服务水平：如售后服务、技术支持等；- 供应商的信誉度：如履约情况、客户反馈等；- 供应商的管理体系：如质量管理体系、环境管理体系等。
5. 供应商退出5.1 供应商退出原因供应商可能因以下原因退出：- 供应商的产品质量不符合要求；- 供应商的价格水平失去竞争力；- 供应商的交货能力不足；- 供应商的服务水平下降；- 供应商的信誉度下降；- 供应商的管理体系不符合要求；- 其他原因。
供应商分级评审制度规范
供应商分级评审制度规范
一、总则
1、供应商分级评审制度（以下简称本制度）旨在实施供应商按照社会信用评价结果等客观公正的指标进行等级考评，确定每个企业的等级类别，以落实企业质量、服务、财务、环保、安全、社会责任管理六位一体的综合考核。
2、为推进供应商等级考评，保证符合本制度规定条件的供应商等级按照规定的期限通过有关部门的审核和认定，确定该供应商的等级类别。
二、主体
1、参加供应商等级考评的主体包括：
（1）国家已经核准注册成立的内资企业、外资企业和港、澳、台企业；
（2）有独立法人资格的民办非企业组织；
（3）其他获得批准参加经济活动的组织。
2、参加供应商等级考评的主体，在参加考评前，须提供下列材料：
（1）上报有关部门的营业执照、企业法定代表人、组织机构代码、统一社会信用代码等资质证书；
（2）财务报表；
（3）近三年的质量管理体系认证报告；
（4）企业环保证书；
（5）企业安全管理体系认证报告；
（6）企业社会责任报告书等。
三、考评等级
1、本制度考评等级分为A、B、C三个等级，其中：
（1）A等级是最高等级。
设备采购供应商的评审管理制度模板
设备采购供应商的评审管理制度模板一、引言本制度的编制旨在规范企业职能部门对设备采购供应商进行评审管理的程序和要求，确保采购过程的透亮、公正和高效。
该制度适用于企业职能部门涉及设备采购的相关工作。
二、管理标准1. 供应商资质审核1.1 职能部门应依据企业需求，订立供应商资质审核标准，并对供应商的资质进行审核。
1.2 供应商资质审核的内容包含但不限于：企业注册信息、经营范围、生产本领、质量掌控体系、技术本领等。
1.3 供应商资质审核结果应以书面形式记录，并进行归档，作为日后评价和考核供应商的依据。
2. 供应商评价2.1 职能部门应建立供应商评价体系，对已通过资质审核的供应商进行定期评价。
2.2 供应商评价指标应包含但不限于：供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
2.3 供应商评价结果应以书面形式记录，并及时向供应商反馈评价结果。
3. 供应商管理3.1 职能部门应建立供应商档案，认真记录供应商的基本信息、资质审核结果、评价结果等。
3.2 职能部门应与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
3.3 职能部门应建立供应商绩效考核制度，依据供应商的绩效情况进行奖惩，激励供应商提高服务质量。
3.4 职能部门应定期组织供应商沟通会议，促进双方的沟通和合作。
4. 供应商退出机制4.1 当供应商连续多次在评价中得分较低，或发生重点违约行为时，职能部门有权决议停止合作关系。
4.2 停止合作关系前，职能部门应与供应商进行沟通、协商，并予以合理的解释和机会。
三、考核标准1. 资质审核考核1.1 职能部门依据订立的供应商资质审核标准，对供应商的资质进行考核。
1.2 考核指标包含但不限于：企业注册信息的真实性、经营范围是否与企业需求匹配、生产本领满足度、质量掌控体系是否完满、技术本领是否达标等。
1.3 资质审核考核的结果应以合格、不合格的形式记录，并将不合格的情况及处理措施上报高级管理层。
2. 供应商评价考核2.1 职能部门依据订立的供应商评价指标，对供应商的绩效进行考核。
供应商选择与评审制度
供应商选择与评审制度1. 背景和目的为了保障企业的采购活动的合规性、高效性和可靠性，确保供应链的稳定和优质产品的供应，订立本供应商选择与评审制度。
本制度的目的是明确供应商的选择与评审流程、要求和责任，以确保企业选择到合适的供应商，并建立稳定的合作关系。
2. 适用范围本制度适用于企业全部的供应商选择与评审活动，包含但不限于原材料子、产品零部件、设备、服务等类别的供应商。
3. 供应商选择流程3.1 供应商需求确认由采购部门与相关业务部门明确所需物品或服务的规格、数量、质量要求等，并进行编码和分类。
3.2 供应商搜寻与筛选依据采购需求，采购部门可以通过以下渠道搜寻和筛选供应商：•内部数据库：查找已有合作关系的供应商，并进行筛选；•外部数据库：使用供应商数据库、行业数据库等资源进行供应商搜寻；•市场调研：通过参观展会、调盘问卷、网络搜寻等方式找寻新的供应商。
3.3 供应商评估与筛选采购部门依据以下标准对潜在供应商进行评估与筛选：•资质要求：供应商是否具备合法注册、经营资质和相关认证等；•质量掌控：供应商是否具备质量管理体系，并能供应符合标准要求的产品；•供货本领：供应商是否能够定时、稳定地供应所需的物品或服务；•价格合理性：供应商的报价是否合理、透亮，并符合市场行情；•经济实力：供应商的财务情形是否稳健，是否具备支撑供货需求的本领；•售后服务：供应商是否能够供应及时、有效的售后服务和技术支持。
3.4 供应商筛选结果确认在供应商评估与筛选后，采购部门应编制供应商评估报告，并提交给相关部门和负责人确认。
评估报告包含供应商的基本信息、评估结果和建议。
3.5 供应商谈判与选择采购部门与供应商进行谈判，就产品价格、供货周期、售后服务等关键事项进行沟通、商酌，并最终确定供应商选择。
3.6 合同签订与监督采购部门与选定的供应商签订供应合同，并明确合同的履行责任、质量要求、价格条款、付款方式等内容。
同时，设立供应商绩效监控机制，对供应商的供货情况、质量表现和服务态度进行定期评估。
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度
是为了确保选取到合适的供应商，确保设备采购项目的顺利进行而制定的管理制度。
评审管理制度的主要内容包括以下几个方面：
1. 评审流程：制定明确的评审流程，包括供应商资格初审、评审准入、技术评审、商务评审等环节，并规定每个环节的具体操作步骤和时间要求。
2. 评审标准：明确设备采购项目的评审标准，包括供应商的资质、技术能力、服务能力、产品质量等方面的评估指标，并制定相应的评分标准。
3. 评审委员会：成立专门的评审委员会，由相关部门的负责人和专业人员组成，负责对供应商进行评审，保证评审的公正和客观。
4. 评审记录：对每个供应商进行评审时，详细记录评审过程和结果，包括各评审环节的得分、评审意见和建议等内容，以备后续参考和查阅。
5. 评审结果的公示和通知：评审完成后，及时向供应商通知评审结果，并公示在公司内部或相关平台上，以便其他相关人员了解评审情况。
6. 评审结果的审批和决策：评审结果需要经过上级领导或决策者的审批和决策，确保选中的供应商符合公司的需求和要求。
7. 评审后的跟踪和管理：选定供应商后，建立供应商绩效评估制度，定期对供应商进行绩效评估和跟踪管理，保证合同履行和服务质量。
评审管理制度的实施可以提高设备采购的效率和质量，避免选取不合适的供应商给公司带来不必要的风险和损失。
同时，通过对供应商进行评审管理，也可以促进供应商的提升和发展，建立长期合作的伙伴关系。
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合作承诺书》必要时提供质量标准作为合同的附件，它是物料验收和供货商管理的依据。
综合考察评定；对供货商同等价格择其质量优，同等质量择其价格廉，同价同质择其近。
定期评审供货商：
质量部每年对供应商进行定期现场审核，考察其单位基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”（见附表）。其间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知物拓、采购部门，更换供应商。
4.2.4供货商质量评审要求：
4.2.5样品检验合格，对于国内企业，品質部IQA人员需对供应商进行现场考察，并填写“供应商质量评审报告”(见供货商评审标准)。
4.2.6从质量评审结果满意的单位采购少量，进行1～3批工艺验证、产品验证，注意观察验证过程中可能出现
的偏差，及时分析总结，符合质量要求的供应商，作为长期供货单位，若不符合质量要求的供应商，不能作为供货单位。
B、包装材料样品的承认：样品和《样品承认书》到厂后，由物拓交给工程及业务对供应商的样品外观、尺寸、印唛和材质等进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。样品确认OK，经工程和业务签字后由工程转交给品质部及物拓组各一份，并保留样品交接登记记录。
C、旧材料样品的确认
物拓按材料需求，要求供应商提供样品及《样品承认书》。样品到厂后，由品质部主导，工程参与对供应商的样品外观、尺寸和功能进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。长期未采购的旧材料，再次下单时，需品质部确认样品。样品确认OK，由品质部签一份样品给IQA，一份样品给供应商。
考察情况
变更情况
机构与人员
厂房设施
主要设备及检验仪器
物料管理
生产管理
质量管理
其它
存在问题
供货商整改要求
供货商负责人：日期：
供应商整改计划
供货商责人：日期：
参加考察人员签名：日期：
审核结论
□同意继续采购：
□不同意继续采购：
□只限此批采购，并由我司人员扶持：
□其它（执令其改善）：
审核人：日期：
品質经理审核：日期：
4.2.2取样及检验：
品質部负责根据物拓向初选合格工厂索取样品进行检验和实验，看是否能达到标准。
4.2.3材料、样品承认
新材料样品承认
A、物拓组依据《新材料规格书》对新材料的具体要求，要求供应商提供样品和《样品承认书》。样品（除包装材料外）到厂后，由工程主导、品质部参与对供应商的样品外观、尺寸和功能进行确认，并在《样品认可书》上填写相关信息。样品确认OK，由工程签一份样品给品质部，一份样品给供应商，一份工程留用。并保留样品交接登记记录。
6.2供应商年度审核表
6.3供货商质量异常处理通知单
供应商年度评审表
供应商名称
地址
企业性质
主要生产产品
电话
联系人
供货物料名称代号：名称：
代号：名称：
上年度供货物料质量情况：
供货单位提供资料（复印件）：
生产许可证（）、营业执照（）、物料质量标准（）、检验报告书（）
（“√”表示提供；“×”表示未提供）
现场考察项目
2适用范围
适用于原輔料、包裝材料供应商质量审核。
3责任者
物拓组、品質部、工程部、有关人员。
4内容
4.1组织：
公司成立供应商质量评审小组，由品質部、物拓组及有关部门负责人组成，日常工作由品質部承担。
4.2程序：
4.2.1初步选择：
在供应商有合法有效的生产许可证，营业执照等相关资料的前提下，了解供应商的概况，包括质量组织体系、质量规范标准、检验抽样方法记录、纠正预防措施，质量管理等，根据这些基本情况进行初选。
总裁意见批复：日期：
编写：品管审核：
日期：日期：
工程审核：物拓审核：财务审核：
日期：日期：日期：
APS审批：体系审批：总裁审批：
日期：日期：日期：
正本印章受控发行印章
收件
部门
品质部
工程部
物拓组
订购组
财务部
仓储
IQA
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
收件
部门
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
1目的
建立供应商质量审核制度，保证购入的原輔料、包裝材料符合質量标准。
质量部IQA负责收集相关资料，建立供应商质量档案，包括（供货商送货配合度，异常处理及时性、准确性等），供货商每月进料质量异常不能超过三次，超过三次可视为出现严重质量事故。
4.2.8来料品质控制
质量部根据供应商每月来料合格率必须符合公司的品质目标，否则将会开出《供货商质量异常处理通知单》，供应商必须按时回复改善行动报告《供货商质量异常处理通知单》，IQA跟进其改善，并每月进行来料合格率统计，供物拓组、采购组及相关人员参考，作为分配订单之依据，落实公司之采购原则，择优汰劣。
建立供应商月度品质评鉴目的在于推动供应商来料品质持续提升。
4.2.9对供货质量下降的供应商，由品質部现场协助供货商的形式要求其限期改进。对质量不重视，到期无明显改进的供应商，由物拓组报请总经理批准，取消其合格供应商资格。
5.0相关文件
5.1供货商评审标准
5.2不合格品控制程序
6.0记录和表格
6.1供应商质量评审记录表