4质量安全检查记录表

标准

分

实得分备注1、安全管理人员12、质检人员

1

≤5

①持试验检测证书人员1师4员

5-7.5②持试验检测证书人员1师5员

7.5-10③持试验检测证书人员1师6员＞10④持试验检测证书人员>2师6员≤55-7.5

7.5-10

＞10

14、人员变更情况

0.51

1

1110.512、试验检测组织

机构

10.50.20.20.40.20.2

0.20.2

6、层层签订安全

、质量生产责任书

1、安全、质量管理机构

1、安全相关制度

的制定一、从业人员资格条件（9.5分）

二、安全质量试验管理机构设置（2.5分）

三、制

度建设（4.3分）

3、试验人员

5、特殊工种、特种作业人员资格条件及作业人员保险情况②安全例会制度③文件和档案管理制度

④安全生产费用提取和使用管理制度

⑤设施、设备、货物进场验收安全管理制度

⑥安全生产培训和教育学习制度

⑦安全生产监督检查制度⑧安全生产奖惩制度

①安全、质量领导小组成立文件和安全、质量负责人任职文件

②项目部领导班子三类人员证件

母体是否授权

①安全生产责任制②是否建立全员劳动用工登记，是否按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险；

①分公司与项目部是否签订

②项目部与各层是否签订③项目部是否与劳务班组签订

1

①特殊工种作业人员及特种设备操作手是否持有效资格证上岗，与相应工作是否对应；

合同段总造价（亿元） 分公司 项目 检查时间：

检查内容

标准配备人数=年度目标计划产值÷5000万；查实际配备人数及安管人员持证情况

标准配备人数：项目经理部不少于3人，每设一个工区至少增加一人；查实际配备人数

人员档案

①1人1档（毕业证、合同、身份证、职业资格证、培训证明记

录资料）

质量安全管理人员发生转岗、调离、变更时，是否及时上报，未及时上报人

数；

高速、

一级公路试验室其他公路工地试验室持试验检测证书人员≥1师3员

标准

分

实得分备注 分公司 项目 检查时间：

检查内容

0.20.20.20.20.20.20.40.20.20.20.50.50.51210.50.50.51211

1

2、消防安全责任

制度

3、质量相关制度

的制定

安全教育培训1、安全经费使用

计划

2、安全经费使用情况

三、制度建设（4.3分）

四、质量安全人员培

训教育到位要求（5.5分）

五、安

全生产经费到位要求（4.5分）

六、民

爆物品管理（3分）

③相关设备、车辆及人员持证情况

①安全经费投入使用情况：不足率=当月实际投入金额÷标准投入金额×100%②安全经费投入使用，有无支出凭证，票据是否规范，现场与计量是否相符，是否存在挪用安全经费现象；

①爆破合作方资质审查

②炸药库的验收资料②是否编制安全经费使用计划和使用台账，台账是否清晰，费用审批是否规范；

③调整安全经费使用计划，是否按要求进行上报审批备案

②是否按照培训计划开展培训工作③是否对培训实施情况、效果进行总结

④对进场的管理人员和工人进行安全三级教育及质量管理教育培训（总交底和教育培训）

⑤安全、质量技术交底（分部、分项质量安全技术交底）是否存在交底内容不全面，记录不具体，存在代记录、代签名现象，或未交底到一线作业人员；⑦工程半成品、成品防护管理制度

①是否制定年度教育培训计划（每月至少1次）⑥安全风险告知（总风险告知）

①是否制定安全生产经费使用制度，明确使用范围

③现场施工情况检查、巡查制度

④三级质量管理体系检查验收制度

⑤质量考核、巡查奖惩制度⑥不合格品管理制度

②是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求；

③是否建立消防器材管理台账，①质量计划进场材料的验收制度

②施工质量技术交底制度①是否制定消防安全责任制度，并按制度执行；

标准

分

实得分备注 分公司 项目 检查时间：

检查内容

3

3

3

3112111110.50.50.50.50.50.51111111111

②基坑开挖工程

2、安全风险评估

3、危险性较大工程专项施工方案

4、临时用电管理②是否针对重大危险源制定相应的管控措施

③是否按照管控措施进行监控④是否制定应急救援预案

⑤是否对应急救援预案展开演练、评估总结及修订①有无桥梁工程风险评估报告

②有无隧道工程风险评估报告

③有无路堑高边坡工程风险评估报告①是否建立专项施工方案管理台账⑦起重吊装工程⑧大型临时支架工程⑨爆破工程⑩现浇支架施工⑪悬拼挂篮施工

③降水工程

④滑坡处理和填、挖方路基工程⑤桥涵工程⑥隧道工程

⑫跨线施工、交通管制施工、水上下作业是否按规定办理许可手续⑬方案执行情况

①是否制定临时用电方案，方案中有无用电设备清单、负荷计算等，现场是否按照方案严格落实；

②是否绘制用电平面布置图

1、危险源管理

③有无专职电工进行巡查维修保养并作好记录，记录是否连续；

八、重大风险源管控和整改闭合（22分）

七、安全、质量过程管控（12分）

4、质量安全专题例会；每月由项目经理组织召开质量安全专题例会，分析本月质量安全生产情况，布置下月质量安全生产工作任务及重点，作好会议记录并严格落实会议精神；

①是否对危险源进行辨识评价

1、日常的安全质量巡查：开展每日的安全质量巡查，有相关巡查记录，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发并整改闭合，是否全面整改，是否重复出现类似问题；

2、季节性及专项安全质量检查：对冬季、汛期以及隧道、桥梁、高处作业、爆破、“打非治违”高边坡、深基坑、塔吊（起重）等危险性较大的分项工程应重点开展检查，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发并整改闭合；

3、定期的安全质量大检查：开展月度或者季度的安全质量大检查，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发，限期进行整改、复查，确保整改到位，实行销号闭环管理；