建筑工程管理体系审核与管理评审规定

建筑工程施工企业

建筑工程管理体系审核与管理评审规定

1、管理体系审核

管理体系内部审核

（1）内部审核本项目进行三次，基础阶段、结构阶段、装饰阶段。当项目机构发生重大变化时，发生重大事故、业主、社会、提出重大投诉时，外部环境发生重大变化时（如标准修改等），适当增加审核频次。

（2）审核涉及人员范围应包括与体系相关的项目部领导层、所有部门或岗位。

（3）内审的方法分为集中审核及滚动审核二种。

（4）编制审核日程表，针对受审部门或岗位的重要性和应审内容的多少，确定审核的时间，现场审核前将要求及日程通知各部门或岗位。

（5）配合审核日程将审核员分组，有公司任命审核组长，审

核员的选择和审核实施要确保审核的客观性和公正性，每个审核员不应审核自己的工作。

（6）审核以环境管理体系、职业健康安全管理体系规范、标准、项目部管理体系计划、相关法律、法规、标准、规范、承包合同等为依据，审核应以客观、公正为原则，注意审核各个过程的效果和体系的有效性，不宜只是机械的按照标准条款进行审核。

（7）审核员应事先做审核准备，包括编写检查表，明确对各审核的过程和区域、如何审核等。

（8）内审员应具有丰富的施工企业安全管理经验和相关管理工作经历，有一定的组织管理和综合评价能力，并符合专业要求和执有相关标准内审员培训证书者。

（9）审核中发现不合格项后，负责部门或岗位应予纠正或实施纠正措施，以消除不合格及其产生原因，其实施效果应由审核员验证。

（10）应记录审核结果、不合格项报告、纠正或纠正措施及其验证、审核结论，并连同审核计划、各审核员的审核检查表等妥善保存。

（11）审核结果应经总工程师审批且有发放记录，并提交可行性评审。

2、管理评审

（1）项目经理应按策划时间间隔评审管理体系，在项目部内部、外部环境有大变化时，应及时增加评审活动。

（2）管理评审由项目经理主持，各部门或岗位参加的会议评审方式，项目副经理、项目工程师协助实施。

（3）评审前应将评审重点内容、对各岗位的配合要求、日程等进行策划。并将实施计划发出通知，各部门或各岗位应准备报告的内容，即评审输入内容。

（4）管理评审应针对各部门或各岗位评审输入内容，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，体现评审重点，并将得出体系运行效果的结论。

（5）评审中识别的环境、安全管理改进的机会及相应改进措施，属于评审输出内容。

（6）保存记录，包括评审计划、通知、评审记录、改进措施及验证记录等。

3、记录

（1）安排、落实相关人员对各自管理的要素相关记录进行填报、标识、收集、整改、编目等工作。

（2）由项目资料员负责保管记录，并给予良好存储环境，防止损坏、变更和丢失。

（3）竣工交付后，由项目资料员按规定将需归档的记录立卷，按公司档案管理规定办妥移交清单。

（4）本项目环境与职业健康安全运行记录。