安全管理体系内部审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分：引言在本次内部审核报告中，将对公司的职业健康安全（OHS）管理体系进行审核。
本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定，以确保员工的健康和安全得到充分保障。
第二部分：审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。
审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，以及是否能够持续改进OHS绩效。
第三部分：审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。
审核过程包括以下步骤：1. 文件审查：对公司的相关文件，包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查，以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。
2. 现场实地观察：对公司现场进行实地观察，包括工作区域、设备、工具、操作过程等，以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。
第四部分：审核结果根据审核的结果，公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
以下是审核的具体结果和发现：1. OHS政策：公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策，其中明确了管理层对OHS的承诺和责任，并提出了明确的目标和指标。
政策与公司的业务目标相一致。
2. OHS流程和程序：公司已经建立了一系列OHS流程和程序，包括风险评估、事故报告、事故调查等。
这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，并能够及时采取措施进行改进。
3. 培训和意识：公司已经建立了培训计划，对员工进行必要的职业健康安全培训，提高员工的意识和责任感。
员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。
4. 员工参与：公司重视员工参与，建立了员工参与的机制和渠道，员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。
5. 监控和改进：公司进行了一系列监控和改进活动，包括OHS绩效评估、管理评审等。
管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。
第五部分：审核结论和建议基于本次审核的结果和发现，我提出以下结论和建议：1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
信息安全管理体系内审报告
信息安全管理体系内审报告1. 审核目的检查内部信息安全管理体系涉及各部门的活动是否符合计划安排及规定要求；信息安全管理体系是否有效地保持、实施和改进，为管理体系的改进提供依据。
2. 审核依据依据国家相关法律法规、ISO/IEC27001:2013等标准和公司的规章制度以及其它适用的要求作为本次内审的审核依据。
3. 审核范围组织范围：XX部、XX部、XX部、XX部、XX部、XX部等共6个部门物理范围：XXXX大厦XX层4. 审核时间20XX年XX月XX日----20XX年XX月XX日5. 审核过程为审核公司信息安全管理体系的运行情况，是否与标准相符合，于XX月开展内部审核工作。
本次内部审核主要是检查公司信息安全管理工作的执行情况，发现公司在信息安全管理工作中存在的问题，寻找改进机会，同时，也为提高员工的信息安全意识，为体系外部审核做准备。
范围为信息安全管理体系覆盖的部门。
内审小组通过查阅文件记录、询问、访谈、现场观察等活动，对内审范围内的项目进行了全面的检查。
信息安全管理体系检查情况简述如下：1) 信息安全方针公司员工主要通过参加相关信息安全培训对公司信息安全管理体系文件进行学习。
2) 信息安全组织检查发现公司建立了信息安全组织，包括保密及信息安全委员会和信息安全工作小组，及时将信息安全相关文件及方针进行上传下达，员工都签订了保密协议以及信息安全承诺书。
3) 人力资源安全检查发现公司已在信息安全管理体系文件中说明信息安全相关职责，员工都签署了保密承诺书，其中规定了相关的信息安全职责。
对重要岗位，会进行背景调查。
开展过课堂式培训，对于人数不太多的培训会安排考核。
抽查人员的离职记录完整，相关审批程序齐全。
4) 资产管理检查发现公司所有部门均完成了年度资产识别表和风险评估表，内容齐全，符合公司信息安全风险评估程序的要求。
清楚公司员工岗位变动和离职时资产归还的要求。
5) 访问控制检查发现员工主机设备使用的是本地账号，口令设置方面要求口令长度至少8位，大小写字母、特殊字符、数字至少含有3类；定期更换密码，满足公司的管理要求，但是存在部分员工使用简单的口令，需要进一步改进。
食品安全管理体系内审报告
记录编号：FSM/TH-JL-PG064食品安全管理体系内部审核报告编制：审核：批准:日期：2012年12月20日/******************公司审核目的：1、评价公司食品安全管理体系运行的有效性、适宜性；2、评价公司HACCP计划在食品安全生产过程中的实施、运行情况。
3、为公司食品安全管理体系的第三方评审做准备。
审核范围：食品安全管理体系覆盖下的各个部门及冷冻鸡肉生产加工的相关过程。
审核依据：●GB/T22000-2006/ISO22000：2005●公司食品安全管理体系相关文件（手册、程序文件，前提方案、操作性前提方案，HACCP计划）●适用的法律法规及标准●顾客要求审核日期：2012年12月18日、19日受审核部门：供应部品管部生产部销售部设备部办公室食品安全小组食品安全小组组长审核组长：*****审核员：********* **********审核过程综述：本次审核是公司引入运行食品安全管理体系以来的首次内审，公司自投产以来严格按照食品安全相关法律法规及行业标准组织产品为了更好的规范企业产品生产，做好食品安全管理，公司于今年3月份开始逐步策划实施ISO22000：2005食品安全管理体系，至目前已经运行实施了将近十个月，为了检查体系运行有效性、适宜性，依据食品安全管理体系相关文件，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按照《内审控制程序》的规定作了充分准备，制定的《内审实施计划》，编制了《食品安全管理体系内审检查表》，研究确定了此次审核的重点，并及时报于各相关部门。
现将审核过程综述如下：1、经过12月18日、19日对食品安全管理体系引入运行以来的审核，进一步确立了食品安全管理体系在本公司运行的有效性、适宜性。
2、通过此次审核，发现在食品安全管理体系运行的过程中存在一些不合理、不恰当的地方，现场共发现五项不符合体系标准的有关规定，主要体现在对相关标准的要求理解执行运用上。
3、经此次审核，体系初步建立了相应的食品安全生产保障机制，确立了生产加工过程中的关键控制点，并制定了监控方案及相应的纠正措施，确保了食品的安全生产。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。
三、审核准则：ISO45001：2018标准；相关的法律法规要求；公司职业健康安全管理体系文件。
四、审核人员：
针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。
审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科，按照内审组的要求于2018年7月6日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利闭环。
九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价：
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司职业健康安全管理体系在审核范围内表明；
1、公司已按ISO45001：2018标准建立了文件化职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；
2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到
我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前安全生产管理的现状。
通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态，但仍然存在不少问题，需要通过完善制度、体系文件，提高实施切实性，加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三，并通过再次内部审核使职业健康安全管理体系本次内部审核在20184年6月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
企业安全体系内审报告范文
企业安全体系内审报告范文1.引言1.1 概述引言部分概述企业安全体系内审报告的目的是为了评估企业安全体系的有效性和完整性，以确保企业在日常运营中能够有效应对各种安全风险和挑战。
本报告将对企业安全体系的内审过程进行详细描述，并总结内审过程中发现的问题和提出改进建议，以及展望未来对企业安全体系的改进和重要性。
通过本报告的撰写，旨在为企业提供有效的安全管理和运营指导。
1.2文章结构文章结构部分内容可以按照以下方式编写：文章结构：本报告分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分概述了本次内审报告的背景和目的，同时对文章的结构做了简要介绍。
正文部分包括企业安全体系概述、内审目标和程序、内审结果和问题发现三个方面的内容，对企业安全体系进行全面审查和分析。
结论部分总结了内审过程中发现的问题和建议，并对企业安全体系的重要性和未来改进进行了展望。
整个报告结构清晰，内容充实，逻辑严谨。
1.3 目的内审报告的目的是评估企业安全体系的有效性和合规性。
通过内审过程，我们可以发现企业安全体系存在的问题，提出改进建议，确保企业安全体系能够持续改进和适应新的挑战。
此外，内审报告还可以为企业高层管理层提供决策依据，帮助他们更好地了解企业安全体系的运行状况，制定有效的管理策略和措施。
企业安全体系内审报告的编写旨在通过客观、全面的审查和评估，为企业的安全管理提供专业建议和支持，确保企业安全体系的有效运行和持续改进。
2.正文2.1 企业安全体系概述企业安全体系是指企业为了确保员工和资产的安全而采取的一系列措施和制度。
它涉及到多个方面，包括物理安全、网络安全、信息安全、应急响应等。
企业安全体系的建立旨在保护企业的利益，保障员工的生命财产安全，维护企业的正常运营和发展。
在企业安全体系中，首先要做好物理安全。
这包括对企业厂房、办公室、仓库等场所进行安全保卫，采取监控摄像、门禁系统等措施，确保无人闯入和非法侵入。
其次是网络安全，企业需要建立健全的网络安全体系，保护企业信息不被非法获取和利用。
食品安全管理体系内部审核报告
食品安全管理体系内部审核报告一、引言近年来，随着人们对食品安全的关注不断增加，食品安全管理体系得到了广泛应用和推广。
本文通过对某食品企业的内部审核进行了全面而深入的调研和分析，旨在提出相应的改进意见，进一步加强该企业的食品安全管理。
二、企业介绍被审核企业为一家食品加工企业，专注于生产和销售多种冷冻食品。
该企业拥有先进的生产设备和技术，拥有一支经验丰富的员工队伍，以及一套完善的食品安全管理体系。
三、审核目的与范围本次内部审核的目的是评估企业食品安全管理体系的有效性和符合性。
范围包括企业的原材料进货、生产加工、质量控制和产品出货等环节。
四、审核过程1. 运营管理通过对企业的运营管理程序进行初步了解，发现企业在原材料采购时存在未严格执行供应商评估及追溯制度的问题。
建议企业加强对供应商的评估和选择，确保原材料的质量和食品安全。
2. 生产加工在生产加工环节中，审核人员重点关注了食品加工过程中的卫生条件和设备维护情况。
通过现场观察和抽样检测，发现企业污染控制不到位，设备维护不及时，存在一定的卫生隐患。
建议企业加强员工培训，提高员工的卫生意识，并定期对设备进行维护保养。
3. 质量控制在质量控制环节中，审核人员重点关注了产品检验、样品留存和记录管理等方面。
通过检查相关记录，发现企业在产品检验过程中存在抽样不充分、检测项目不全面的问题。
建议企业完善产品检验程序，确保产品符合国家和行业标准。
4. 产品出货针对产品出货环节，审核人员对企业的出货记录、运输管理以及客户投诉情况进行了核查。
虽然企业有一套完整的产品追溯系统，但存在记录不完整和客户投诉反馈不及时等问题。
建议企业加强对出货记录和客户投诉的管理，并及时对相关问题进行处理。
五、审核结果综合以上分析，本次内部审核发现了企业在食品安全管理体系中存在的问题，主要包括原材料采购、设备维护、产品检验和客户投诉等方面。
这些问题虽然有一定的影响，但并不影响整个企业的食品安全管理体系的有效性。
ISO450012023年职业健康安全管理体系内部审核报告
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告1000字本文旨在撰写ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告，对本单位进行内部审核，将整个过程进行记录，以期实现对职业健康安全管理体系的逐步改进。
一、审核原因本单位ISO45001-2018职业健康安全管理体系已经实施了一段时间，需要对该体系进行内部审核，以便对其中存在的问题进行深入分析，及时发现和纠正问题，提高体系的管理水平和效益。
二、审核内容本次内部审核内容为整个公司职业健康安全管理体系，包括职业健康安全政策、职业健康安全目标、职业健康安全管理体系文件、管理责任、资源管理、安全风险管理、监测和测量，以及内部审核等方面，其中重点关注如下方面：1. 组织的职业健康安全管理政策是否符合法规要求；2. 是否有针对性的培训计划，是否有培训记录；3. 有没有对职业健康安全风险的评估，有没有采取相应的措施来控制风险；4. 职业健康安全管理体系档案是否完整及合格；5. 是否有监测和测量程序，是否有测量记录；6. 内部审核计划是否合理及内部审核员的能力和素质。
三、审核人员本次内部审核由公司的职业健康安全管理体系工作小组成员参与，其中审核员是内部资深审核员，具有丰富的审核经验和知识。
四、审核结果1. 针对职业健康安全管理政策，包括政策的公布、了解及持续改进，以及法规合规方面，公司在政策制定过程中有严格遵守有关法规，政策制定方式也较为科学，对所有员工进行了公告及贯彻实施。
但对职业健康方面的管理细节，比如对疫情期间员工隔离和防疫注意事项的规定较为简略，可能需要在后续的政策制定中进一步完善。
2. 针对公司的员工培训，虽然公司已经建立了培训计划和培训记录，但需要进一步增强针对不同部门、不同岗位的培训计划制定，以及员工自主学习和复习的补充。
3. 针对职业健康安全风险的评估，公司建立了比较完善的风险评估制度，但在实施过程中，还需增加风险评估层次，对一些潜在风险进行及时预警和暴露分析，以及制定相应的控制措施。
45001职业健康安全管理体系内审报告模板
某某有限公司内审报告本次内审概述:本次内部审核通过2022年10月31日一天的审核,在内审小组的努力和各部门的配合下,本次内审取得了圆满的成功。
审核目的：了解本公司职业健康安全管理体系的建立和运行情况，寻求改进的机会，为第三方审核做准备审核范围：本公司职业健康安全管理体系涉及到的所有产品、活动等部门和人员审核依据(准则)：ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准、职业健康安全管理体系文件、相关的法律法规及其他要求、合同等。
审核组成员：(见内审实施计划)审核发现：本次内部审核形成了书面不符合项报告2份，分别为：总经理把脓水不符合项1项【部部门提供的法律法规清单中没有及时对“中华人民共和国职业病防治法”、“中华人民共和国消防法”等进行更新，要求部门及时进行完善。
不符合ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准6.1.3（4.3.2）条款要求。
】，铸造一车间不符合项1项【铸一车间现场，发现：1、制壳现场部分员工未佩戴口罩；2、准备组现场部分员工未佩戴耳塞。
不符合ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准8.1（4.4.6）条款要求。
】。
本次内部审核形成的不符合具体见“内审不符合项报告”。
不符合项的整改要求：针对本次内审发现的不符合项，各部门要在2周内认真分析原因，采取纠正措施，并落实整改，举一反三,进行内部自查,将所有问题得到改善，相关内审员要做好不符合项整改情况的跟踪验证工作，确保不符合得到有效整改，对于跟踪发现不符合纠正措施没有能够得到有效整改的，要将信息及时传递到管理者代表，由管理者代表协助解决。
内审综述：通过本次内部审核，发现各部门都按照标准的要求建立了文件化的职业健康安全管理体系,并得到了实施和保持。
从内审情况看来，本公司依据标准要求建立并保持了文件化职业健康安全管理体系，并建立了职业健康安全管理手册、程序文件、运行控制文件和相应的记录，组织各部门按照文件的要求进行了实施。
ISO14001内部审核报告
内容
环境管理手册覆盖的所有管理层人员、部门、项目和管理体系要求
审核组
成员
审核组长：董秋徕
审核员：李**
内审
实施
情况
公司于2022-11-15至2022-11-16进行了公司管理体系一次内部管理体系审核。本次审核分二个审核小组进行，对环境管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门、项目进行了现场审核，审核涉及环境管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
存在
的主要
问题
财务部应对员工培训应加大力度，提前拟定好计划，并做好相应的记录。
内审
结论
公司环境管理体系符合GB/T24001-2016；
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。
备注
编制：李**审核：黄**日期：2022-11-16
不合
格项的
情况
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项 1 项 (具体分布见内审不符合项分布表)。不符合项产生的主要原因是相关人员对管理体系文件学习理解不够，未按管理体系文件要求做所致。
不合
格项
的验证
情况
本次审核之后发出1份不符合报告，并不代表各职能部门的其他工作没有需要改进的地方，各部门一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把本部门工作做得更好。存在不符合项的部门，要根据存在的不符合，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，做好环境管理体系运行工作。
广东华云XX建设工程有限公司
内
内审时间
2022-11-15至2022-11-16
内审
目的和
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
【体系管理】内部审核总结报告
2019年内部审核总结报告尊敬的总经理各部门负责人:自 2018 年月日导入 ISO22000:2006 食品安全管理体系以来，并于2019 年 4 月日实施了第二次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。
下面将具体审核情况报告如下:一、内审目的:依据GB/T 19001-2016 ，GB/T 22000-2006 标准要求，对本公司质量安全管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取证书。
二、内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量安全管理体系运作之相关部门。
三、内审依据:GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006、GB/T 27341-2009、GB 14881-2013标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四、内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五、内审日期: 2019年月日。
六、审核结果:1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量安全管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果: 到加工车间、仓库、机房现场检查审核，管理人员、员工能按照规定、工艺要求生产操作，没有发现问题说明工厂的现场管理正常运行。
七、审核综合评价:1、对体系文件的评价:1)体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准及国家法律法规的要求;2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些具体操作指导文件还需持续改善，以有更强的可操作性。
2、对体系运作的评价:1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。
2020职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)
工作总结参考范本
职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)目录：
职业健康安全管理体系内部审核报告一
职业健康安全管理体系内部审核的准备二
职业健康安全管理体系审核员试卷及答案三
职业健康安全管理体系审核的特点四
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职业健康安全管理体系内部审核报
告一
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
七、审核计划实施情况：
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。
本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。
内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。
内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。
本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
八、存在的主要问题：
本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对
GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步
2 / 31。
6职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告1、审核概况按审核计划，审核组人于年月日开始进行了为期天的现场审核。
整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、技术部、生产部、品质部、市场部、采购部、办公室、财务部等，对ISO45001的要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO45001：2018标准的要求建立，但各部门对ISO45001：2018标准、程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，对PDCA 各个方面的连贯和一致性存在不足，需进一步完善与提高。
在审核中发现了个一般不符合项，填写了张不符合项报告单，分别涉及到ISO45001：2018的等过程。
不符合报告已得到了责任部门的确认，并下发至相关部门，后续由审核员进一步跟踪验证。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。
在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门工作做得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。
对没审核到的，各部门按标准和规定的职业健康安全管理体系要求进行自查。
在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的职业健康安全管理体系，使之更趋完善和协调。
7、审核结论审核组认为：（1）公司的职业健康安全管理体系符合ISO45001：2018标准的要求。
（2）公司的职业健康安全管理体系运行有效，具体表现在：1）过程认识充分。
2）职业健康安全管理体系的策划是适宜的，员工的参与协商也是得到保护的。
3）职业健康安全方针得到全面贯彻。
4）职业健康安全目标、管理方案得到全面落实。
5）文件化信息体系得到有效的实施。
6）人力资源、基础设施、工作环境充分。
7）生产、服务过程的危险源得到有效控制、事故数量及影响度得到了有效控制。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告[标题]职业健康安全管理体系内部审核报告（二）[摘要]本报告为对职业健康安全管理体系的内部审核的总结与评价，旨在提供对该体系运行情况的全面了解和改进建议。
本次内部审核对公司的职业健康安全管理体系按照相关国际标准进行了全面评估和审查，共发现并整理出一系列问题，并提出相应的改进建议。
通过内部审核，公司对职业健康安全问题的认识得到加深，员工的安全保障得到进一步加强，对公司的可持续发展起到了积极的推动作用。
[引言]职业健康安全是企业管理的重要组成部分，对企业的员工和生产效率具有重要影响。
为了确保员工的安全与健康，提高生产效率，公司建立了职业健康安全管理体系，并通过内部审核评估体系的运行情况。
本次内部审核主要围绕以下几个方面展开：职业健康安全政策与目标的制定、职业健康安全风险评估与控制、员工培训与意识提升等。
[一、职业健康安全政策与目标的制定]公司在职业健康安全政策和目标的制定方面取得了一定的成果。
职业健康安全政策具有明确的目标，包含了持续改进和法律法规遵守等要求。
然而，政策的贯彻还存在一些问题。
部分员工对政策内容理解不深入，缺乏具体操作指导，影响了政策的实施效果。
因此，建议公司加强对员工的政策宣传和培训，使其理解政策的重要性并能够正确操作。
[二、职业健康安全风险评估与控制]公司在职业健康安全风险评估与控制方面存在一些问题。
首先，风险评估工作不够全面，对一些风险点的评估不够详细。
其次，风险控制措施的执行不够严格，导致某些风险得不到有效控制。
最后，风险评估工作和日常生产活动的结合不够紧密，评估结果不能及时反馈到实际操作中。
因此，建议公司加强风险评估工作的力度，增加对风险点的考量，同时完善风险控制措施的执行机制，确保风险得到有效控制。
[三、员工培训与意识提升]公司在员工培训与意识提升方面取得了一些成绩。
公司定期开展职业健康安全培训，并通过内部宣传活动提高员工的安全意识。
但是，培训内容还需要进一步完善，需要更加注重操作技能的培训和实践教学。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告一、概述本次内部审核是针对公司职业健康安全管理体系进行的一次全面审核。
通过对公司现有体系文件、操作流程和实际执行情况进行调查和分析，发现了一些问题，并提出了相应的改进意见和建议。
本报告将对此次内部审核的过程和结果进行详细描述，并提出改进意见。
二、审核范围本次内部审核主要针对公司职业健康安全管理体系的以下方面进行审核：1. 管理层承诺和政策：对公司领导层在职业健康安全方面的承诺和政策进行了审核，包括是否设立了明确的职业健康安全目标和指标，并是否定期进行评估和改进。
2. 职业健康安全的组织和责任：对公司在职业健康安全方面的组织架构和责任划分进行了审核，包括是否设立了安全生产管理委员会，并明确了各部门的职责和任务。
3. 职业危害识别、评估和管控：对公司对职业危害的识别、评估和管控措施进行了审核，包括是否进行了职业危害的分级，并采取相应的控制措施。
4. 职业健康安全培训和教育：对公司的职业健康安全培训和教育方面进行了审核，包括是否制定了职业健康安全培训计划，并是否定期进行培训。
5. 职业健康安全监测和检测：对公司的职业健康安全监测和检测工作进行了审核，包括是否进行了职业健康检查，并记录了相应的结果。
三、审核过程本次内部审核采用了文件审核和现场实地查看相结合的方式进行。
具体审核过程如下：1. 文件审核：对公司的职业健康安全管理体系文件进行了全面审查，包括职业健康安全手册、程序文件、工作指导书等。
2. 现场查看：通过对公司员工的工作场所进行实地查看，了解实际工作环境和操作流程，并检查是否存在职业健康安全隐患。
3. 访谈和讨论：与公司相关人员进行了访谈和讨论，了解他们对公司职业健康安全管理体系的理解和执行情况，并听取他们的意见和建议。
四、审核结果经过审核，发现了一些问题和不足之处，具体如下：1. 管理层对职业健康安全工作的重视程度有待加强。
尽管公司有制定了一些相关政策和目标，但缺乏明确的指导和监督，导致实际执行效果不佳。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
食品安全管理体系内审报告
食品安全管理体系内审报告一、引言食品安全是关系到公众健康和生命安全的重要问题，对于食品生产和经营企业来说，建立有效的食品安全管理体系是确保食品安全的关键。
本次内部审核旨在评估本企业食品安全管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题并提出改进措施，以持续提高食品安全管理水平。
二、审核目的1、检查食品安全管理体系是否符合相关标准和法规的要求。
2、评估食品安全管理体系的实施情况，包括各项控制措施的执行效果。
3、发现食品安全管理体系中存在的潜在问题和不足之处，为改进提供依据。
三、审核范围本次审核涵盖了企业的食品生产流程、原材料采购、储存、加工、包装、销售等环节，以及相关的人员、设备、设施和文件记录。
四、审核依据1、相关的食品安全法律法规和标准，如《食品安全法》、GB 14881《食品生产通用卫生规范》等。
2、企业制定的食品安全管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
五、审核组组成审核组由具备食品安全管理知识和审核经验的人员组成，包括审核组长_____和审核员_____。
六、审核时间本次审核于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日进行。
七、审核过程1、首次会议审核组与企业相关部门负责人召开首次会议，介绍审核目的、范围、依据和审核计划，明确审核的方法和要求。
2、现场审核审核组按照审核计划，对企业的各个部门和生产环节进行了现场审核。
通过观察、询问、查阅文件和记录等方式，收集审核证据。
（1）原材料采购审核了原材料供应商的资质、采购合同、验收记录等，发现供应商的资质档案齐全，但部分原材料的验收记录不够详细，未记录验收的具体项目和结果。
（2）储存环节检查了原材料和成品的储存条件，包括温度、湿度、通风等，发现部分仓库的温湿度控制设备存在故障，未及时维修。
（3）加工过程观察了食品加工的操作流程，审核了加工设备的清洁和维护记录，发现部分加工人员在操作过程中未严格遵守卫生操作规程，存在交叉污染的风险。
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审核范围
本安办、生产办、设备办、生产指挥中心、综合办、经营办、综采一队、综采二队、各施工队、机运队、通风队、洗选厂
审核准则
《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》
《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》
神新公司本质安全管理体系文件
2010年初，我矿在制定《本质安全管理体系达标实施规划》中明确各级考核内容和考核办法，有力保障了体系顺利实施。2010年9月份，我矿又根据集团要求和体系工作开展的具体情况制定下发了《本质安全管理体系》，制定了目标实现的有力措施，进一步确保体系实施的有效性。
本质安全管理体系建设过程的控制
我矿制定的体系文件，从干部员工的学习培训、实操都制订了严厉的考核措施（详见《大煤本安提升规划》），预计能够很好的促进体系建设的各项工作。
本质安全管理体系建设资源满足要求的能力（包括人力、财力、和工作环境）
为确保我矿人力、财力和工作环境等资源满足体系建设目标实现和质量的要求，矿从各单位抽调专人成立体系建设考核小组；新增两台电脑，并配置了打印机、传真机；建设了矿内局域网站，便于体系建设的工作开展；投入一定资金除设立本安建设奖金外，还制作了本质安全文化宣传牌板、购置本安活动奖品。目前，矿属各单位、井巷施工队和驻矿单位均有一名体系建设专管人员，负责本单位具体工作。根据公司的要求，资源能够满足目前体系建设的需要。
1、组织人员对本单位在本次审核中发现的问题和不合格项开展整治活动，找出本单位本安体系建设的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生；
2、相关职能科室针对本次审核出现的职能问题和不符合项分析原因，及时纠正，并制定相应纠正措施，跟踪落实整改情况。
3、本安办负责对本次审核所有问题的复查。
4、各单位/部门积极与公司相关职能科室联系沟通，促进本质安全管理体系建设的持续有效运行。
4、持续改进机制：适应行业、公司发展，即体系的充分性、有效性、适宜性、持续性。目前由于生产、人力资源、思想认识等各个方面的原因，我矿体系建设的持续改进机制不是很健全。需要干部职工齐心协力，提高思想认识，将体系建设落在实处。
针对本次审核中发现的问题和不符合项，矿本质安全管理委员会提出如下纠正和预防措施，以确保矿本质安全管理体系有效运行和顺利通过公司验收，要求各单位认真执行：
国家法律法规
碱沟煤矿安全生产相关规定
审核组成员
金 鑫 陈建强 刘 军 陈新川 邓 健 涂德华 张宏刚 余政良
杨贵儒 商传新 乔 军 崔治荣 马 辉 李治萍 侯纪平 钟雄伟
段建明 秦 伟 吴玉海 曾照节 唐谷新 伊 勇 杨 亮
拟制人：张宏刚
二〇一〇年九月八日
批准人：金鑫
二〇一〇年九月二十九日
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
对于内审发现的问题，我们应该认真对待，及时改进，使本质安全管理体系的理念贯穿到每一项工作中去，真正做到全员参与、持续改进、不断完善。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
本质安全管理体系评价意见
1．碱沟煤矿本质安全管理体系建设与标准的符合性、适宜性
我矿自2009年开始全面推行煤矿本质安全管理体系以来，多次对体系文件进行了修订，2010年神新公司二季度本安体系建设验收后，组织内部审核重点修订了风险管理手册，现已基本完成定稿。
2、《考核评分标准》：对集团新发的《考核评分标准》意见稿进行了认真学习，很多项目需。
3、《风险管理手册》：煤矿紧急意外风险评估不全面、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容没有结合实际。
4、《人员不安全行为管理手册》：员工不安全行为管理手册第一部分,通过对碱沟煤矿生产作业中（综采、综掘、机电、运输、一通三防、炮掘、洗选、综合类8部分）员工可能出现的主要不安全行为辨识梳理，如何进一步细化行为纠正、奖罚考核等内容需进一步完善。
2．本质安全管理体系的有效性
本质安全管理体系的实施
我矿领导重视本安体系建设，通过各种方式以及我矿特点，制定了较完善的实施细则和考核办法，通过责任传递，进一步提高了领导干部和员工的本安意识，通过持续的日常培训、班前会提问、笔试、现场问答，使全矿职工对本安体系的理解和掌握有了进一步的提高。
本质安全管理体系建设考核
内审中存在的主要问题汇总如下：
1、体系建设的认识问题：我们是为了煤矿的安全生产而建设本质安全管理体系，还是为了建设本安体系而建设本安体系是为了提高我们的管理水平还是仅仅为了完成这个政治任务是为了“练内功”还是为了走形式对此，我们一部分干部员工还不明确。本安体系最基本的要求就是全员参与，那我们领导干部应该做什么员工应该做什么具体怎么做这些都需要进一步明确。
3、考虑到审核的局限性，本次审核所形成的审核结论不一定能完全代表碱沟煤矿本质安全管理体系的建设的实际情况；
4、若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起8日内向碱沟煤矿本质安全管理委员会提出意见（电话：6805401、5、本报告所有权属于碱沟煤矿本安办，各单位若要再复印、发放本报告应事先得到本安办的允许。
通过审核，审核组认为，各单位基本能够按公司及矿的有关要求对体系文件进行宣贯和学习，各单位员工的本安意识得到进一步加强，本质安全管理体系与日常管理、生产进一步融合，体系文件和各项规章制度得到执行，本安体系运行取得一定效果。
一些单位的领导重视本质安全管理体系的连续有效运行，将本安体系的理念和危险源辨识的方法融入到本单位的业务管理活动中，把本安体系的运行作为规范管理、提高效率、提高服务质量、提高安全意识、保障安全生产的重要途径。各单位人员岗位职责明确，工作流程清晰，本安文件和资料管理符合规定，相关学习记录规范完整。
内 部 审 核 综 述
根据《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》、《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》和神新公司本质安全管理体系文件的规定，碱沟煤矿本质安全管理委员会批准，本安办组织的内审与2010年9月1日-8日对我矿12个矿属单位、5个井巷施工队（内设两个综掘队，一个炮掘队）、6各驻矿单位进行了本质安全管理体系内部审核。本次审核成立了10个审核工作组，各单位负责人任组长。经过审核人员严格细致审核，发现一般不合格项1个，提出建议项6个，没有发现重大不符合项。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
纠正措施和预防措施
本次本质安全管理体系内部审核涉及矿属各单位和井巷施工队以及与体系建设有关的矿范围内的所有活动，在审核过程中也发现了一些不规范的做法或不符合本安体系建设要求的行为，本质安全管理委员会与各个单位负责人就审核中发现的问题进行了充分沟通。
从本次审核发现来看，我们对本质安全管理体系建设的信心还不足，在具体的某些工作中还存在着重形式、少内容、缺落实执行，对本安体系建设的长期性和重大现实意义理解不到位。
2、人力资源问题：煤矿本质安全管理体系建设已经开展多年，但是由于我矿是公司“减员增效”示范单位，相应的体系建设专业人员目前还很缺乏。开展体系工作的通知基本全为“兼职”，所以造成人力资源缺乏现象。
3、文件运行：文件运行还缺乏一定的管理环境，个别单位的个别领导不重视体系建设工作，片面的追求生产，导致部分体系文件执行不好。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告
受审核文件
碱沟煤矿体系文件
受审核单位负责人
详见审核签到表
审核组组长
金 鑫
审核日期
．8
审核目的
1、综合评价碱沟煤矿本质安全管理体系文件的符合性和有效性；
2、评价碱沟煤矿体系文件（2009版）是否符合公司、矿所确定的质量要求；
3、审核各单位执行体系文件的运行情况，找出实施中存在的问题，以便及时纠正，保持体系运行的连续性和有效性并使本安体系得到持续该井；
本质安全管理体系评价意见
本质安全管理体系建设的持续性
我矿十分注重本安体系建设的持续性，矿年召开三次体系建设专题会，年初专题会的重点是对上年度的体系建设目标完成情况进行总结评价，制定本年度的体系建设目标规划；年中体系专题会主要分析半年来体系运行控制情况、目标完成的进度以及工作存在的不足，并制定改进和保障措施；年底的体系建设专题会分析总结全年的体系建设工作、考核评价年初目标的完成情况、规划制定下一年体系建设目标。每月进行一次体系建设考核，每半年根据公司检查结果及工作开展情况进行一次内部评审。另外我矿始终关注体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改
内部审核报告
说 明
1、本报告是对本次审核的总结，以下文件可作为本报告的附件：
●签到表
●审核计划
●各单位内部审核表
●《神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》
●《神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》
●碱沟煤矿【2010】3号文
2、本报告需碱沟煤矿本质安全管理委员会组长签字；
本次审核是我矿建设运行本质安全管理体系以来第一次进行，加之人员时间等因素的限制，所以具有一定的局限性。在今后的工作中我们会逐步完善和改进，也希望各个被审单位提出宝贵意见的建议，以促进我矿体系建设稳步发展。
碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核
签到表
碱沟煤矿
二〇一〇年九月二十八日
提出意见项
1、《程序文件》：风险预控管理程序中危险源监测的方法和程序不全面，只有实时监测的方法、管理制度，对于动态检查的方法、程序和制度没有在风险程序中明确。
5、《管理制度汇编》：矿井管理人员入井跟班制度已不符合国家23号文件要求，需及时补充完善。
6、《风险管理标准与管理措施》：根据公司下发的各项管理标准与现有的风险管理标准有部分差异，需及时修改补充完善。