某公司核心管理流程设计方案

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××公司生产运营管理系统图
年度营销计 划管理流程
分解成月度销售 计划
月初成品库存 情况
月度销售订单
产成品入库 管理流程
产成品出库 管理流程
产品销售管 理流程
产品质量异 议管理流程
消耗定额
查对原辅料库 存情况信息库
设备运行 管理流程 设备检修 管理流程 质量计量 异议处理 能源流程动力 管理工作
产成品发货
执行权
二级单位责权
权
提案权 执行权
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3、生产组织管理责权划分
运营管理部责权
二级单位责权
Leabharlann Baidu
年度运营计划 直接生产材料消耗定额
其他生产物资消耗定额
职
能源消耗统计分析
责 能源介质调度
能源转供
职
权
审核权
审批权
审批权
月度生产计划
审核权 审批权 审核权
能源介质安全管理 能源介质质量管理
提案权 执行权
入库（质量 异议处理）
管理流程
采购物资质量异 议统计分析
通报生产物资消 耗动态
采购部
年度生产计 划制订流程
实施制度管理、 年度检查、公司 对外协调、重要
环节审批管理 安全检查 工作流程 环保管理 工作流程 质量体系 管理工作 流程
对产供销各环节 实施例外管理、
协调服务
汇总，月度生产 运营总体分析
运营管理部
执行权
新项目环评
责
售后产品质量异议处理
执行权 审批权
执行权 执行权
提案权 执行权
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流程说明
流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。
流程图例
流程步骤 信息文档
决策 点
管理流程
开始
流程步骤 信息文档 决策点 某管理流程 流程开始
××公司核心管理流程设计方案
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职权定义
提案权 审核权 审批权 执行权 监督权
提出或编制的权力 对科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力 批准，付之实施的权力 组织执行的权力 对执行过程进行监督和调控的权力
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1、采购管理责权划分
采购部责权
二级单位责权
职
制定采购计划，并组织物资采 执行权
职购
主要步骤 输入信息
1
战略目标
分解
处理过程
2
上年运营完成情况 产量、消耗、费用、成本、利润测算
3
运营计划草案 编制生产经营计划，相关各级领导审批
输出信息
年度经营目标 生产运营建议计划 正式生产运营计划
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设备运行管理流程
二级单位
设备运行全面管理
工作内容
8
总经理办公会审议年度运营计划草案，如必要修改后提交 董事会
9
董事会审批，确定年度运营计划
10
下达年度运营计划，下发到各部门，并将运营计划存档
11
各部门执行下达的运营计划
责任部门 总经理办公会
董事会 运营管理部
各部门
责任岗位 总经理办公会
董事会 计划管理员
各部门
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年度运营计划制定流程程序说明
执行权 执行权 提案权 提案权 提案权 执行权 执行权
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3、生产组织管理责权划分（续）
运营管理部责权
二级单位责权
设备运营情况统计分析
职
审核权
设备事故、故障处理
监督权
设备隐患管理
监督权
设备功能、性能、技术参数变 审批权 更
职 新技术、新设备、新材料应用 审批权
设备外委检修
审批权
改造型设备检修
审批权
流程
产品销售情况通 报
分解成工厂年 度生产计划 平衡产能，制 定月生产计划 制定生产物资
采购需求 制定月排 产计划
组织生产
产品销售及质量 异议统计分析
月未产品库存 情况
市场部
月度产品质量动 态汇总分析
生产物资消耗 动态统计分析
二级单 位
查对原辅料库 存情况信息库
物资配送管理
制定物资采购计 划
物资采购管 理流程
责
权
设备防火、防雷管理 备用设备管理 电气设备检修 计量、测量设备管理 设备润滑
提案权 执行权 执行权 提案权
提案权 提案权 提案权 执行权 执行权 执行权 执行权 执行权
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3、生产组织管理责权划分（续）
运营管理部责权
二级单位责权
质量体系内审
生产安全管理
职
生产环保
职
权
执行权
监督权
监督权
排污费用缴纳
主推部门 运营管理部 生效日期
流程编制者
修改版本
适用范围 ××公司年度生产计划制定管理
控制目的 规范年度生产计划制定管理过程
主要步骤
工作内容
责任部门
责任岗位
1
根据战略确定年度经营目标
总经理办公会
总经理办公会
2
内外条件调查，下达编制年度运营计划通知
总经理办公会
总经理办公会
3
根据年度运营目标分解到各部门
运营管理部
负责人
4
根据下达的目标，提出部门年度运营计划
各部门
部长
5
各部门主管副总审核，提出修改建议 ，修改审批后提交运 营管理部
各部门主管副总
各部门主管副总
6
汇总编制年度运营计划草案，提交相关领导审核
运营管理部
计划管理员
7
运营副总审核
运营副总
运营副总
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年度运营计划制定流程程序文件（续）
主要步骤
采购物资价格
执行权
供应商评价（信用、服务）
责
执行权
采购物资质量异议处理
执行权
权
提交采购需求
（供应物资质量评定） 采购物资接收、验收、入库
提案权
审批权 执行权 执行权 提案权
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2、营销管理责权划分
市场部责权
职
制定销售计划，并组织产品销 执行权 售
职 产品销售价格
提案权
售后产品质量异议处理
执行权
责 产成品库房管理、出入库管理 执行权
主推部门 运营管理部
二级单位 二级单位 二级单位 运营管理部 运营管理部 运营管理部
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流程：年度运营计划制定流程
董事会 总经理办公会 运营副总
1.根据战略 确定年度经
营目标
2.下达制订年度企 业运营计划通知
运营管理部
部门经营目标 3.年度运营目标 分解到各部门
6.汇总
否 10.审批
是
是
否
9.审议
是
否
8.审核
年度经营计划 （讨论稿） 7.编制年度运营 计划
年度经营计划 （正式稿） 11.将年度经营计 划下发至各部门
各部门
各部门主管副总
部门经营计划
4.提出部门年度 运营计划
否 5.审核
是
执行
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年度运营计划制定流程程序文件
流程类别 生产运营管理 流程名称 年度生产计划制定流程 流程编号 SCYY-1 版本号
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管理流程方案
➢ 生产运营管理流程 ➢ 销售采购管理流程 ➢ 战略投资管理流程 ➢ 工程项目管理流程 ➢ 人事财务管理流程
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生产运营管理核心流程清单
流程编号 SCYY-1 SCYY-2 SCYY-3 SCYY-4 SCYY-5 SCYY-6 SCYY-7
流程名称 年度运营计划制定流程 设备运行管理流程 设备检修管理流程 动力能源运硬管理流程 质量体系管理工作流程 安全检查工作流程 环保管理工作流程