质量管理体系规范

质量标准规定

质量体系--最终检验和试验的质量保证模式

(一)范围

本国际标准规定的质量体系要求，是用于供方证实其在最终检验和试验期间查出和操纵产品不合格项并加以处理的能力。

本标准用于下述环境，即只有当供方能提供证实其最终产品的检验和试验能力的足够证据时，才能相信产品符合规定的要求。

(二)引用标准

本国际标准公布时所引用的下列标准的有效版本，构成了本标准的一部分。因所有标准都将修订，故鼓舞使用本标准的各方，尽可能采纳下列标准的最新版本。IEC和ISO成员均持有现行有效的国际标准。 ISO8402：1994质量治理和质量保证--词汇。

(三)定义

本标准采纳ISO8402的定义及下述定义。

1.产品活动或过程的结果。

注2产品可包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

注3产品能够是有形的(如组件或流程性材料)或无形的(如知识或概念)或它们的组合。

注4本标准中所用的术语"产品"仅适用于打算提供的产品，并非指无意中形成的、阻碍环境的副产品。这点与ISO8402所给出的定义有差异。

2.投标供方做出的满足产品合同招标要求的报盘。

3.合同供需双方以任一方式达成一致的条文。

(四)质量体系要求

1.治理职责

(1)质量方针负有决策职责的供方治理者，应规定质量方针和质量目标，对质量作出承诺，并形成文件。质量方针应体现

供方的组织目标以及顾客的期望和要求。供方应保证组织的各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行。

(2)组织

①职责和职权对按照本国际标准要求从事治理、执行和验证工作人员，特不是对需要独立行使权力的人员，应书面规定其职责、职权和相互关系，以便：

a)进行最终检验和试验；

b)确保不符合规定要求的产品不使用或不交付。

②资源供方应确定资源要求并提供适当的资源，包括委派通过培训的人员从事治理、执行和验证活动，含内部质量审核。

③治理者代表负有决策职责的供方治理者，应指定一名治理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应明确其以下职权：

a)确保按照本标准规定建立、运行和保持质量体系；

b)向供方的治理者报告质量体系的运行情况，以便评审和改进质量体系。

注5治理者代表的职责也可包括供方质量体系方面与外部机构的联络。

(3)治理评审负有决策职责的供方治理者，应定期对质量体系进行评审，以保证持续有效地满足本国际标准的要求和供方规定的质量方针和目标的要求。应保存评审记录。

2.质量体系

(1)总则供方应建立和维持一个质量体系并使之文件化，以保证产品符合规定要求，供方应编制覆盖本国际标准要求的质量手册。质量手册应包括或引用质量体系的程序文件，并概述该质量体系所用的文件结构。

注6 ISO10013提供了质量手册编制的指南。

(2)质量体系程序供方应：

a)编制与本标准要求和供方规定的质量方针相一致的书面程序；

b)有效地运行质量体系，执行书面程序。就本标准而言，构成质量体系一部分的质量体系程序所涉及的范围和细节应取决于工作的复杂性、所采纳的方法以及完成这些活动的人员所需的技能和同意的培训。注7书面程序能够引用如何完成一项活动的作业指导书。

(3)质量策划供方应明确最终产品满足质量要求的方法，并形成文件。质量策划应与供方质量体系的其他所有要求相一致，同时以利于供方使用的形式形成文件。供方应适时考虑下述活动：

a)编制最终检验和试验的质量打算；

b)确定并配备为达到规定质量要求可能需要的一切最终检验和试验设备、资源和技能；

c)必要时，更新最终检验和试验技术；

d)识不所有最终检验和试验的测量要求，包括超出现有技术水平，但在足够时限内能开发的测量能力；

e)识不在最终产品时期合适的验证；

f)对所有特性和要求，包括评定中含有的主观因素，规定验收标准；

g)标识并编制质量记录。

注8有关的质量打算能够采纳所参照的、适宜的书面程序的形式，这些程序是供方质体系的一部分。

3.合同评审

(1)总则供方应制定并执行合同评审和协调评审活动的书面程序。

(2)评审在提交投标书、或签定合同、或同意订单(阐述要求)前，供方应对该标书、合同或订单进行评审，以确保：

a)已规定并形成文件的各项要求是适宜的；在以口头方式接到订单，对要求没有书面讲明的场合，供方应确保订单的要求在其被同意之前得到同意。

b)任何与投标要求不一致的合同或订单要求差不多得到解决；

c)供方有能力满足合同或订单的要求。

(3)合同的修订供方应确定如何进行合同修订，并将修订合同的信息正确地传递给供方组织内部有关的职能部门。

(4)记录合同评审记录应予以保存。

注9供方应在合同的有关事项中，对与顾客建立联络渠道和接口作出规定。

4.设计操纵本国际标准的范围不包括对设计操纵的质量体系要求。相应条款内容在ISO9001中给出。

5.文件和资料操纵

(1)总则供方应对与本标准要求有关的所有文件和资料，制定和执行书面的操纵程序。其中包括，在适用范围内的外部原始文件，如各项标准和客户的图样。

注10文件和资料能够呈任何一种媒体形式，如硬拷贝或电子媒体形式。

(2)文件和资料的批准和公布文件、资料公布前，其适用性应由授权人员审查、批准。为辩识文件的现行修订情况，应编

制更改一览表或相应的文件操纵程序，以便有效地防止使用失效和/或作废的文件。

文件操纵应保证：

a)对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应使用相应文件的有效版本；

b)及时从所有发放或使用场所收回失效和/或作废的文件，或者确保防止误用这些失效和/或作废文件。

c)为法律和/或积存知识的目的所保留的任何已作废的文件都应进行适当标识。

(3)文件和资料的更改除非有专门规定，文件和资料更改的审批一般应由该文件原审批部门/组织进行。若指定其他部门/组织审批，该部门/组织应获得原审批所依据的有关背景材料。

可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。

6.采购本国际标准的范围不包括对采购的质量体系要求。相应条款内容在ISO9001中给出。