报销没有发票如何处理
出院收据丢了怎么报销
出院收据丢了怎么报销
出院时，医院给的正式发票（出院小结、病历等）丢失了是没有关系的，你可以在医治的原医院申请发票的复印件，尔后加盖医院收费专用章后，就可以替代原发票去自己所在城市的医保部门报销。
对于医院给的收据不是国家正规的发票，收据的完全可以在原医院补开收据。
这个直接做一张。
要么，私聊。
我跟你是同样问题，我也是把医院给的收据弄丢了，医院现在没有原件不给我报销，请问你的给你报了吗，医院收据丢失，可以向医院索要明细单，补办收据和发票。
补办收据和发票的程序： 1.参保患者将本人“住院收费专用票据（发票）”原件丢失或损毁的，首先应以书面形式写明丢失或损毁原因及过程，由当事人及家属签字证明。
2.其次当事人及家属向城镇医保经办机构提出书面申请，提交城镇医保经办机构备案。
3.参合患者本人或直系亲属应持经核准的申请资料、出院记录、身份证等证明材料到所诊治的医院申请查阅并复印“住院收费专用票据（发票）”存根联（或记账联）补办收据还要写申请证明吗?申请证明怎么写。
公司无票报销管理制度
公司无票报销管理制度一、背景与意义随着企业发展的不断壮大，员工数量的增加以及业务范围的扩大，企业内部管理的工作也在变得越来越复杂。
作为一项重要的管理工具，报销制度不仅关系到企业的经济效益，更关系到员工的积极性和工作效率。
在日常的企业管理中，员工因公出差、参加活动或开支等情况下，都需要进行相应的费用报销。
而无票报销是指员工在报销费用时，无法提供有效的票据来证明支出情况，仅凭本人或他人的申报和审批来确定报销金额的行为。
有效的无票报销管理制度，将有助于规范费用支出、提高管理效率、加强内部监督，确保企业的财务安全。
二、定义和适用范围无票报销是指员工在出差、办公及其他开支情况下，经无法提供有效的票据来证明支出情况，但需要报销费用的情况。
该制度主要适用于公司内部员工的出差、日常办公及其他开支情况。
三、申请报销流程1. 填写报销单：员工在发生无票报销费用后，应尽快填写《无票报销申请单》，详细列明费用项目、金额及原因等信息。
2. 提交申请单：员工将填写完毕的《无票报销申请单》连同相关支出凭证（若有）一起提交给所属部门财务或行政人员进行审核。
3. 审核申请单：财务或行政人员应对员工提交的申请单及相关支出凭证进行认真审核，确认无票报销的合理性和合规性。
4. 报销审批：经过审核后，申请单应提交给所在部门负责人进行审批，确认报销金额及事由。
超过部门预算范围的报销需提请上级领导批准。
5. 报销支付：经过审批的报销单由财务人员处理支付相关费用，并记录在企业财务系统中。
四、无票报销管理要点1. 合理性和合规性：员工填写报销单时，应保证填写的费用项目及金额真实、合理、合规。
报销额度超出公司相关规定的需提供详细说明。
2. 支出凭证的要求：对于没有完整的发票或票据的情况，员工应尽量提供其它能够证明支出情况的证据，如收据、发票复印件等。
3. 单据保存：员工在填写完毕报销单后，应妥善保管相关支出凭证及申请单，以备之后的核对和审查。
4. 审核和审批流程：公司财务及行政人员在审核申请单时，应认真核实每项报销费用的真实性和合规性，对超出预算部分需给予合理的解释及审核。
报销无单据情况说明
1.没有发票,没有收据情况下怎么填报销单首先想更正下楼上的说法：没有发票并不是不能报销入账的会计准则是要求如实反应业务的发生及结果的税法规定是合法的票据才可以作为成本费用在税前扣除这是会计和税法的差异并没有规定无正规发票连账都不得记的现实中很多会计混肴这两件事搞得神经兮兮其实大可不必实际工作中一些小小不然根本无法取得票据的业务完全可以如实自制凭证入账在计算企业所得税时作纳税调整就可以了反倒给税务以真实当然如果额度巨大对税影响太大那当然要一定有票的否则你调整得起吗这是我工作几年来的一些经验也可能不成熟希望探讨祝好2.怎样写遗失报销单据的说明根据《托收统一规则》，与托收有关的银行对单据在寄送途中的遗失是不承担责任的。
因此对贵司所提及的问题，需要根据具体情形判断。
由于您的问题中未提及详情，只能根据经常发生的情形进行解答。
首先，如果银行能够证明单据是在寄送途中遗失的，则银行不承担责任，而无论该些单据是何等单据。
其次，如果单据是在银行保管中而不是寄送途中遗失的，则银行应当承担因未尽谨慎注意义务而代理不当的责任，银行负有责任。
贵司可以委托人的身份起诉有关银行，要求其承担损害赔偿责任。
在具体交易中，如果出现这种情形，则贵司应当区别情形对待：第一，如果客户急切等待该货物，且客户信誉良好，愿意无提单付款，则贵司可以托运人的身份，要求承运人（船公司）将货物凭贵司指示交付给客户。
第二，如果单据没有完全遗失（这在实践中是正常的，因为银行在托收业务中一般都是将单据分成两批分别寄送），则补做有关单据，要求客户付款。
第三，要求银行配合出具付款保函允许客户先提货。
3.怎么填报销单首先想更正下楼上的说法：没有发票并不是不能报销入账的会计准则是要求如实反应业务的发生及结果的税法规定是合法的票据才可以作为成本费用在税前扣除这是会计和税法的差异并没有规定无正规发票连账都不得记的现实中很多会计混肴这两件事搞得神经兮兮其实大可不必实际工作中一些小小不然根本无法取得票据的业务完全可以如实自制凭证入账在计算企业所得税时作纳税调整就可以了反倒给税务以真实当然如果额度巨大对税影响太大那当然要一定有票的否则你调整得起吗这是我工作几年来的一些经验也可能不成熟希望探讨祝好。
企业为公司员工报销各类费用问题经典总结_2
企业为公司员工报销各类费用问题经典总结企业为公司员工报销各类费用问题经典总结.doc1/4企业为公司员工报销各类费用问题经典总结小企业工资及相应级别报销管理制度为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制为职工报销取暖费等如何处理这种情况先记入“应付职工薪酬”再分配到费用中。
具体处理思路如下：借：应付职工薪酬-职工福利贷：银行存款然后进行分配作下面的会计处理：借：生产成本(生产工人)管理费用(管理人员)贷：应付职工薪酬-职工福利报销的车贴、话费是否需合并薪酬缴纳个税？《国家税务总局关于个人因公务用车制度改革取得补贴收入征收个人所得税问题的通知》(国税函[2022]245号)规定：一、因公务用车制度改革而以现金、报销等形式向职工个人支付的收入，均应视为个人取得公务用车补贴收入，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税报销的旅游费是否缴纳个人所得税按照财政部、国家税务总局《关于企业以免费旅游方式提供对营销人员个人奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2022〕11号)规定，企业和单位对营销业绩突出人员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励(包括实物、有价证券等)，应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得，依法征收个人所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴跨年度报销的一些费用能否列支？根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令2022年第512号)第九条规定，企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项更多精品在大家！大家网，大家的！大更转本家多载资论会请料坛计注由，考明全试出大免信自家费息论公，坛益考会性试计会真考计题试论，专坛模区，拟等题待：您的光临！://收集整理，2/是否收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。
日常发生的各种费用怎样才能正常报销 费用报销几个要点
日常发生的各种费用怎样才能正常报销费用报销几个要点日常发生的各种费用怎样才能正常报销？会计需要如何审核？怎样才能让小伙伴们轻松的解决费用报销问题，今天木子就给大家说道说道。
费用报销几个要点1票据与实际业务吻合这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
有的小供应商没有发票怎么办？税务局不会认的，所以记得提醒小伙伴买东西前记得问有没有发票，没发票就换一家吧。
2附件能有力支撑费用发生的真实性附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
3取得的发票类别符合税法要求在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可。
4涉及专票报销尽可能价税分离填写提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。
另外，再提示一点，取得专票报销的一定要在发票开具的180天内报销，如果超过180天报销，只能无情的告诉他，票据上显示的税金要自己掏腰包了。
5附件中文件表单符合内部管理流程这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。
比如：某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。
无票报销管理制度
无票报销管理制度第一章总则第一条为规范企业无票报销管理行为，加强内部控制，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部无票报销管理。
第三条无票报销是指企业员工在公务活动中的费用支出依据《财务支付审批单》无法取得有效发票的费用。
第四条无票报销管理应以规范、合法、合理的原则进行，坚持节约、勤俭、高效、廉洁的原则。
第五条无票报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，建立健全监督检查机制，防止不正当行为。
第六条无票报销必须遵循“先支出、后报销”的原则，不得有违规集中支付或先报销再支出的违法行为。
所有的报销申请均需提供相关证明材料或记录。
第七条企业内部无票报销管理应当建立科学的信息化管理手段，提高报销效率和减少管理成本。
第八条无票报销管理应当履行费用的预算控制和管理人员的经费审批程序。
第九条无票报销管理应当建立科学的绩效考核机制，确保费用合理使用，提高管理效率。
第十条无票报销管理应当建立科学、严密的报销审批机制，建立健全的内部风险控制与防范机制。
第二章无票报销的申请条件第十一条无票报销是指企业员工在公务活动中的费用支出依据《财务支付审批单》无法取得有效发票的情况。
第十二条无票报销的申请条件：（一）申请人所在部门应当制定了相适应的预算计划。
（二）申请人必须在申请报销时提供详细的支出明细，包括费用项目、金额、时间、事由等。
（三）申请人必须提供与费用支出对应的、能够证明费用存在的相关证明材料或记录。
（四）申请人需在规定的时间内申报无票报销费用，逾期不予受理。
第十三条无票报销申请应当经过所在部门主管审核，并报财务部门审批。
第十四条无票报销申请获得财务部门审批后，方可办理费用的报销手续。
第十五条无票报销申请流程应当建立明确、流程清晰的管理规定。
第三章无票报销的审核与审批第十六条无票报销审核应当建立健全的内部审核机制，由公司内部业务审计部门或外部审计机构进行核查。
第十七条无票报销审核应当严格按照内部审计手续和标准进行核实及审计。
公司无票报销管理制度
公司无票报销管理制度一、总则为规范公司内部员工的无票报销行为，提高公司管理效率，公司制定了本无票报销管理制度。
二、适用范围本无票报销管理制度适用于公司所有员工，无论是正式员工还是临时员工。
三、报销范围1. 无票报销指员工在工作过程中产生的费用，因无法提供正规发票而无法报销的情况。
2. 报销范围包括但不限于交通费、餐费、通讯费等。
四、报销流程1. 员工在发生无票报销情况时，应先填写无票报销申请表，并注明费用明细及用途。
2. 员工应将填写完整的无票报销申请表交给直属领导进行审批。
3. 直属领导审核通过后，将无票报销申请表交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到无票报销申请表后，核对申请表内容，如无误则进行报销处理。
五、报销标准1. 员工在无票报销时，应按公司规定的费用标准填写申请表。
2. 超过公司规定标准的费用，需经直属领导书面确认后方可报销。
六、报销要求1. 员工在填写无票报销申请表时，需如实填写费用明细及用途。
2. 员工在进行无票报销时，须确保费用是与本人工作相关，并不得用于私人用途。
3. 员工须严格按照公司规定的报销流程进行操作，不得私自报销。
七、报销审批1. 直属领导对员工填写的无票报销申请表进行审批，并需签字确认。
2. 财务部门对收到的无票报销申请表进行审批，并在报销完成后完成相关记录。
八、违规处理1. 如员工填写无票报销申请表虚假，或用于私人用途，公司有权暂停该员工的报销资格。
2. 如员工多次违规，公司有权对其进行警告、扣减工资或解除劳动合同等处理。
九、附则1. 本无票报销管理制度自发布之日起生效。
2. 公司保留对本制度的最终解释权。
以上便是公司的无票报销管理制度，希望所有员工遵守并按照规定进行操作，共同维护公司的正常运作。
应对食堂买菜没有发票的6种方法
应对食堂买菜没有发票的6种方法食堂买菜没有发票？这可让许多人感到困扰。
没有发票往往意味着无法证明购买的产品和金额，这对于需要报销、保修或索赔等事项造成了不小的麻烦。
然而，我们可以采取一些方法来应对这种情况，保护自己的权益。
以下是六种应对食堂买菜没有发票的方法。
方法一：索取发票首先要尝试的方法是直接向食堂索取发票。
有时候可能是因为疏忽或其他原因，食堂忘记给你发票。
你可以礼貌地向工作人员要求发票，他们一般会给出一个合理的解释并提供一张发票。
方法二：询问食堂管理部如果你在食堂索取了发票但未能得到满意的答复，可以尝试与食堂管理部对话。
向他们说明自己的困扰和需求，要求他们提供一份合法有效的购物凭证。
方法三：录像或拍照在没有发票的情况下，可以使用手机或其他设备录制或拍摄购物的全过程。
录像或照片作为证据可以辅助你在需要证明购买的产品或金额时。
方法四：通过支付宝等电子支付工具获取支付凭证如果你使用支付宝或其他电子支付工具购买食堂的菜品，可以通过这些工具查看历史交易记录、支付凭证等，作为购买产品和金额的凭证。
如果食堂使用了这些工具，你可以向工作人员提出询问。
方法五：邻座证人购买食堂菜品时，你可以尝试邀请一名陌生的邻座作为证人。
在购买过程中与该证人进行简单的问答，并请邻座证明你购买了菜品。
方法六：投诉和维权如果以上方法无法解决问题，你可以选择向相关部门投诉和维权。
可以先向食堂所在单位的管理部门反映情况，并要求他们给出解决方案。
如果无法得到满意的解决，可以向消费者协会或其他相关部门投诉，求助于法律、媒体等渠道维护自己的合法权益。
要注意的是，以上方法仅供参考，具体的应对方法可能因具体情况而异。
在应对食堂买菜没有发票的情况时，我们要保持冷静和合理的心态，通过客观沟通和合法途径来解决问题。
同时，平时购物时要保护自己的权益，多留意、索取并妥善保存购物凭证，以防止因没有发票而造成的不必要的麻烦。
无票据费用报销财务制度
无票据费用报销财务制度一、目的和依据为了规范公司内部无票据费用报销的流程，加强财务管理，提高报销的效率，特制定本制度。
本制度的制定依据包括《公司财务管理制度》、《三项基金管理办法》等相关规定，旨在保证公司财务数据准确、完整、合规。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在办公期间发生的无票据费用报销。
三、无票据费用报销的种类1. 差旅费：包括出差车费、住宿费、餐费等费用；2. 通讯费：包括手机、电话、上网费用等；3. 办公费：包括办公用品购买、团建费用等；4. 其他：包括会议费、培训费等。
四、报销流程与责任1. 提交报销申请：员工填写无票据费用报销单，注明费用种类、金额及事由，并由申请人本人签字确认。
2. 部门领导审批：报销单需经所在部门领导审批签字。
3. 财务复核：财务部门对报销单进行核对，确保符合规定标准。
4. 财务支付：财务部门根据报销单的内容进行支付。
5. 归档备查：财务部门对报销单进行归档备查，保留至少三年。
五、报销标准1. 差旅费标准：（1）出差车费：根据公司规定的车费标准报销；（2）住宿费：根据出差地点的当地住宿费用标准报销；（3）餐费：根据出差时的实际餐费报销，每顿餐费不超过100元。
2. 通讯费标准：（1）手机费用：根据公司制定的通讯费用标准报销；（2）电话费用：根据公司规定的通讯费用标准报销。
3. 办公费标准：（1）办公用品购买费用：需提供购买凭证，按照实际情况报销；（2）团建费用：需经领导批准后报销。
六、禁止报销内容1. 与公司业务无关的费用；2. 超过规定标准的费用；3. 已经报销过的费用；4. 未经审批的费用。
七、违规处理对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括警告、扣减奖金、停职等。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式执行；2. 本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为本公司无票据费用报销财务制度，希望全体员工遵守执行，如有问题请及时与财务部门联系。
会计经验：没有发票该如何报销费用
没有发票该如何报销费用一、情理法的冲突没有发票如何报销，这可能是大多数会计人都碰到过的问题。
企业的《费用报销制度》一般都有规定必须凭发票报销费用，这一规定并非财务部门严苛，主要是为了迎合税务的要求以票控税。
没有发票，对应的费用税务是不会允许在所得税前扣除的。
不可否认，现实中确实存在费用发生了但拿不到发票的情形。
如何解决呢？如果一味强调凭票报销，难免陷入胶柱鼓瑟。
凭票报销如果影响到了业务的正常开展，财务该如何应对？举个例子，公司到偏远山区做项目，吃住在大山里面。
没有宾馆、饭店，只能吃住在当地的老乡家，持续两三个月。
老乡都很淳朴，只收伙食费，不要住宿费。
工程结束了，为表示感谢，封伍仟元红包送给老乡。
这样的费用，难道不合理吗，可是没有发票，以后到单位怎么报销？站在正常逻辑思考这个问题，条件所限不能取得发票是情，费用是因公发生是理，没有发票不能税前扣除是理，情理法出现了矛盾。
站在企业的角度，真实发生了费用为什么不能在所得税前扣除呢？面对这样的困境，会计人有两点是一定要把握的：1会计人员首先应该遵从的是法，就是按照税法的要求来办。
这一点不以我们的个人意志为转移的，也不能以个别企业的具体情况为转移。
2会计人员也要站在企业的角度，维护企业的利益，据理力争。
二、切勿替票报销很多企业碰到这种情形会采用替票报销，即用A发票来报销B费用。
先声明，这种方式是不合规、不合法的。
会计人员不能提议如此操作，也不应纵容这种操作。
费用报销应尽可能做到四统一，即分录、会计摘要、审批单、发票记录一致。
这么做一方面可让会计做账更规范，另一方面可规避税务风险。
会计人员要坚持一点：只认发票，不听解释。
没有发票怎么办？譬如，业务人员借支备用金后迟迟不拿发票来报销。
财务定期清理往来款，一问，业务说办活动支出了，没有发票。
还有，给客户佣金、回扣、好处费了。
碰到这种情况怎么办？如果财务强调凭票报销，否则从工资扣款，很容易激化矛盾。
这显然不是有效的沟通。
报销没有发票如何处理？
【探讨】报销没有发票如何处理？2009-7-14 10:39【大中小】【打印】【我要纠错】为了使公司各项财务支出有章可循，让财务人员对各种开支的审批及权限心中有数，公司对员工的报销都会有一套严格的制度，但有些员工的报销或公司的支出往往没有发票，例如下面几种情况，作为财务人员我们是否可以这样解决：1.公司员工出差时没有取得车票及就餐发票公司往往会为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
企业不能提供真实、合法、有效凭据的支出，公司是否能将这些费用计入职工福利费按规定标准在税前扣除，并代扣代缴个人所得税？2.公司请的散工施工队，施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票公司是否可以拿着与施工人员签订的劳动协议去税务局代开发票？3.员工食堂在菜市场采购没有发票公司是否可以将每月的费用汇总到市场管理开发票，或是去税务局代开？4.公司向个人租入的商铺，个人无法提供发票公司是否要到税务所去开租赁发票或是通过地产中介公司代开发票？5.接受赠送的固定资产没有发票捐赠方没有提供有关凭据的，公司是否能通过如下顺序确定入账价值：（1）同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值；（2）同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。
我们在处理无发票的账务时都有哪些方法和应对措施，希望广大财务人员可以来实务论坛与我们一起分享。
欢迎大家来【今日探讨】报销没有发票如何处理？一起讨论！探讨小结上面这些问题引起了大家的广泛关注，看看大家在自己实务工作中是如何解决以上问题呢？whachel：无票报销，确实是会计实务工作中很让人头疼的一个问题。
[最新知识]报销发票丢了怎么补救处理
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报销发票丢了怎么补救处理报销发票丢了怎么补救处理，关于发票的问题一直是各位会计们关注的，本文我们为大家整理了相关内容，一起来看看。
报销发票丢了怎么补救处理?1。
在发现发票丢失当日书面报告税务机关，并在公开发行的报刊上刊登遗失声明。
2。
办理发票挂失损毁报告应提供的材料：(1)《发票挂失/损毁报告表》。
(2)刊登遗失声明的版面原件和复印件。
出差回来用于报销的火车票丢了，怎么办?在财务上是可以允许写说明领导签字同意报销的，且税务认为合理。
方法一：到您购票的网站或者对应的APP登录购票时候用的账户，在历史资料里面查询当时的购票信息(目前互联网已经标准化和普及化，这些基础资料都可以在网上随时互通并被查询到)。
把对应的购票信息，截屏，作为财务报销的事实依据。
方法二：到火车站补票或者补一个证明。
如果丢失了票又涉及报销的事情，一定是做过了火车，票丢了。
这里我要强调下，目前铁路12306的新规定，就是火车没做前20分钟，遗失火车票是可以通过现场说明，挂失补票的。
但乘坐了以后，情况就不一样了，这个就需要现场沟通与解释。
且铁路的身份证信息留存数据有10天的时间限制，一般过了10天就什么数据都没有了。
火车票报销凭证即为您购买成功的实名制火车票。
原国务院铁路主管部门对铁路运输票据的式样、印制标准以及填写、使用方法有较为严格的规章制度，因此，铁路部门出具的车票、区段票、代用票、客运运价杂费收据、退票费报销凭证、退票报销凭证、定额票、手续费等运输票据，均可用于报销。
以上就是关于报销发票丢了怎么补救处理的详细介绍，更多与发票有关的内容，请继续关注我们，希望本文对你有所帮助。
财务报销会议记录范文
财务报销会议记录范文会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室名称]参会人员：各部门负责人、财务部门相关人员。
一、会议开场。
财务主管老张：“各位同事们，咱们今天聚在一起，就像一群要分糖果（报销费用）的小伙伴，但是这糖果怎么分，得有个规矩。
大家都知道，财务报销这事儿就像走迷宫，有时候大家迷迷糊糊的，我也晕头转向，所以今天咱们好好捋一捋。
”二、报销流程说明。
1. 填写报销单。
老张拿起一张报销单样本晃了晃说：“这报销单就像是你给财务讲故事的小本本，你得把事儿写清楚喽。
日期、金额、用途，一个都不能少。
比如说你出去谈业务，打车花了钱，你不能就写个‘打车费’，得写清楚是从哪儿到哪儿，为啥打车，是客户突然改了见面地点，还是你自己没规划好路线（众人笑）。
还有啊，数字要写得规规矩矩的，别像鬼画符似的，你自己看得懂，可财务妹子看了要哭的。
”财务小李补充道：“对对对，而且大小写金额一定要一致，这就像你出门穿鞋子，两只得一样才行。
要是不一致，这报销单就只能打回重写啦。
”2. 粘贴票据。
老张接着说：“票据粘贴也有讲究，不是随便往上一贴就完事儿。
你们看，发票要按照类别、时间顺序贴整齐，就像士兵排队一样。
如果是那种小发票，别一张一张地散着贴，给它们凑个整，像拼拼图一样贴在一张纸上，这样既美观又方便财务审核。
可别把发票贴得像龙卷风席卷过一样，乱七八糟的。
”小李开玩笑说：“我上次看到一张报销单，那发票贴得就像被猫抓过似的，东一张西一张，我还以为是在考验我的眼力呢。
”（大家哄笑）3. 审批流程。
老张严肃起来：“审批流程是咱们财务报销的重要关卡。
首先是部门负责人审核，部门负责人啊，你得对你的下属负责，看看这费用是不是合理的业务支出。
比如说，小王是销售部的，他报了个摄影器材的费用，你得问问他是不是业务需要，还是他自己想搞摄影创作去了（众人笑）。
部门负责人审核通过后，再到我这儿或者财务经理这儿来，我们会从财务的角度再检查一遍。
这个流程大家可别想走捷径，要是跳过哪个环节，那这报销单就只能在半路上夭折了。
无票支出的账务处理
无票业务的会计处理，没发票？到底能入账吗？发票丢了意味着不能报销，谁碰上了都着急：丢票的宝宝担心自己垫进去的钱出不来，就算去找财务，财务大大们肯定不干，没发票报销不了这是咱财务的“严防死守”啊！别慌,小编整理的最新政策来了。
发票是我们最常见的税前扣除凭证，但是在一些情况下没有发票也是可以在企业所得税税前扣除的，一般我们有以下几种解决方式：1.企业在境内发生的支出项目不属于增值税应税项目，对方为单位的，以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证；对方为个人的，以内部凭证作为税前扣除凭证。
2.企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
3.企业从境外购进货物或者劳务发生的支出，以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。
4.企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭相关资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除。
5.企业与其他企业(包括关联企业)、个人在境内共同接受应纳增值税劳务发生的支出，采取分摊方式的，应当按照独立交易原则进行分摊，企业以发票和分割单作为税前扣除凭证，共同接受应税劳务的其他企业以企业开具的分割单作为税前扣除凭证。
6.企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用，出租方作为应税项目开具发票的，企业以发票作为税前扣除凭证；出租方采取分摊方式的，企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。
7.其他不需要发票的情形：(1)企业支付的政府性基金、行政事业性收费；(2)企业缴纳的可在税前扣除的各类税金；(3)企业拨缴的职工工会经费；(4)企业缴纳的各类社会保险费；(5)企业缴纳的残疾人就业保障金；(6)企业缴纳的住房公积金；(7)企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于公益事业的捐赠支出；(8)企业根据法院判决、调解、仲裁等发生的支出；(9)企业上缴的协会会费；(io)航空运输电子客票行程单和火车票作为旅客购买电子客票的付款凭证和报销凭证；(11)符合条件的资产损失。
公司无票据报销制度范本
公司无票据报销制度范本第一章总则第一条为规范公司无票据报销行为，加强公司财务管理，根据《中华人民共和国会计法》及相关财经法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，用于规范无票据报销的行为和流程。
第三条无票据报销是指公司在无法提供正规发票或其他有效支付凭证的情况下，对员工因公产生的费用进行报销。
第二章无票据报销范围及条件第四条无票据报销范围包括：1. 无法获取正规发票的公务支出；2. 意外损坏、丢失发票的公务支出；3. 其他经公司领导批准的公务支出。
第五条无票据报销的条件：1. 确因公产生费用，无法提供正规发票；2. 费用合理，符合公司财务管理规定；3. 提交相关费用明细和证明，包括但不限于银行转账记录、支付宝、微信等支付凭证；4. 经过部门负责人审核，报财务部审批。
第三章无票据报销流程第六条无票据报销流程如下：1. 员工在发生无票据费用后，应及时向部门负责人报告，并说明原因；2. 部门负责人对员工提交的费用明细和证明进行审核，确认费用合理、真实后，签字同意报销；3. 员工将审核通过的费用明细和证明提交至财务部；4. 财务部对无票据报销进行审批，审批通过后进行报销。
第四章责任与惩罚第七条员工应严格遵守无票据报销规定，如实提交费用明细和证明，严禁虚报、谎报。
第八条部门负责人应对员工的无票据报销进行严格审核，确保费用的真实性和合理性。
第九条财务部应加强对无票据报销的审批管理，对不符合规定的报销行为予以拒绝。
第十条如有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任，并根据情节严重程度进行处罚，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据公司实际情况予以补充。
第十三条公司可根据法律法规及公司发展需要，对本制度进行修改和完善。
通过以上规定，我们希望能加强公司无票据报销的管理，规范员工的行为，确保公司财务管理的合规性和健康运行。
项目实际发生的无发票费用处理步骤
项目实际发生的无发票费用处理步骤
1、费用报销人提交书面说明，列清明细，保留实际发生费用原始凭证（如:汇款单，收据，经手人及证明人等）。
由项目财务审核。
2、将审核过的书面说明及明细提交公司分管副总和总经理审批。
3、将领导回复同意的会签单交给财务，根据财务要求补开发票及签署相关合同(签署的合同只用对方盖章，需要我们盖章的地方由财务专门管理人员负责盖章事宜)。
4、在OA上提交报销流程，按实际发生额报销费用，经领导审批签字同意的说明、明细及原始票据以附件的形式上传。
5、实际发生费用的原始凭证及票据和补开的发票及合同原件留项目财务保存，项目财务接受总部财务的随机检查。
财务报销常见问题解答
财务报销常见问题解答在日常的工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。
然而，许多人在进行财务报销时常常会遇到各种各样的问题，感到困惑和迷茫。
为了帮助大家更顺利地完成财务报销，以下将对一些常见的问题进行解答。
一、发票相关问题1、发票抬头错误怎么办？发票抬头必须与报销单位的名称完全一致，如果发现发票抬头填写错误，应及时联系开具发票的单位，要求其重新开具正确抬头的发票。
如果无法重新开具，可能会导致该发票无法报销。
2、发票丢失了还能报销吗？发票丢失会给报销带来很大的麻烦，但并非完全不能报销。
首先，需要到发票开具单位取得发票存根联或记账联的复印件，并加盖发票开具单位的公章，同时附上书面说明，解释发票丢失的原因。
经领导审批同意后，可能可以作为报销的依据。
但有些单位对发票丢失的处理比较严格，可能会拒绝报销。
3、什么样的发票是有效的？有效的发票通常应具备以下要素：发票监制章、发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号（专票必填）、商品或服务的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等。
发票上的信息应清晰、准确、完整，且发票必须是由税务机关监制的正规发票。
4、电子发票可以重复打印，如何防止重复报销？电子发票重复打印确实存在重复报销的风险。
为了避免这种情况，单位可以建立电子发票报销台账，对已报销的电子发票进行登记，报销时核对是否已经报销过。
同时，也可以使用专门的电子发票查重工具，通过扫描发票二维码或输入发票号码等方式进行查重。
二、报销流程问题1、报销流程是怎样的？一般来说，报销流程包括以下步骤：填写报销单附上相关发票和凭证部门负责人审批财务部门审核领导审批财务部门付款。
具体的流程可能因单位的规模和管理规定有所不同，所以在报销前应了解本单位的具体报销流程和要求。
2、报销单填写有哪些注意事项？报销单的填写应规范、清晰、准确。
必填项目如报销日期、报销部门、报销人、报销金额、费用明细、用途等应完整填写，不得遗漏。
无发票工伤报销吗
无发票工伤报销吗无发票工伤报销工伤是指劳动者在劳动过程中因工作原因受到的伤害，包括职工因工作负伤或罹患职业病的情况。
根据我国的工伤保险制度规定，工伤保险是劳动者因工致残、工死亡或者患职业病而发生的医疗费、工伤津贴、一次性伤残补助金和生活护理费等费用的支付。
对于工伤保险报销来说，通常是需要提供发票的，以证明所支付的医疗费用的真实性。
然而，对于一些没有发票的工伤报销，有时候也是可以得到报销的。
首先，不是每一种情况下都需要提供发票。
根据《工伤保险条例》的规定，虽然一般情况下是需要提供发票的，但是在以下情况下可以免除发票的要求：一是转为结算的单位或个人没有开具发票或无法获取发票；二是就医机构关闭或解散被依法撤消或依法宣告破产并将有关工伤医疗费用转付给被纳入财产清偿责任的机构；三是就医机构为非营利性单位，且受害劳动者的治疗费、伙食费、交通费发生在就医机构的管理、监督中；四是受害劳动者转业致伤、致残、病故、职业病死亡且变更用人单位后的治疗费用。
其次，可以通过其他证明材料来替代发票。
对于没有发票的工伤报销，工伤保险机构还是会按照实际情况来进行审核。
劳动者可以提供其他相关证明材料来证明自己的医疗费用。
比如，可以提供就医凭证、医院的诊断证明、病历记录、药品费用清单、就医机构的流水账等等。
这些材料可以作为证据，证明劳动者确实是因工受伤或患病，需要进行治疗并支付相应费用。
最后，工伤保险机构也会根据实际情况进行综合评估。
对于没有发票的工伤报销，工伤保险机构会根据其他证明材料以及相关证人的证言等来进行综合评估。
如果证据充分、确凿，证明劳动者的医疗费用确实是因工致残、工死亡或患职业病所导致的，那么即使没有发票，也是可以得到报销的。
总之，对于没有发票的工伤报销，虽然需要提供更多的相关证明材料来证明其真实性，但是并不意味着无法报销。
工伤保险机构在审核过程中会充分考虑实际情况，综合评估劳动者的情况，公正、公平地进行报销。
劳动者应该积极配合，提供相关证明材料，争取自己的合法权益。
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报销没有发票如何处理？
为了使公司各项财务支出有章可循，让财务人员对各种开支的审批及权限心中有数，公司对员工的报销都会有一套严格的制度，但有些员工的报销或公司的支出往往没有发票，例如下面几种情况，作为财务人员我们是否可以这样解决：
1.公司员工出差时没有取得车票及就餐发票
公司往往会为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
企业不能提供真实、合法、有效凭据的支出，公司是否能将这些费用计入职工福利费按规定标准在税前扣除，并代扣代缴个人所得税?
2.公司请的散工施工队，施工队个人无法给公司提供相应的劳务费用发票
公司是否可以拿着与施工人员签订的劳动协议去税务局代开发票?
3.员工食堂在菜市场采购没有发票
公司是否可以将每月的费用汇总到市场管理开发票，或是去税务局代开?
4.公司向个人租入的商铺，个人无法提供发票
公司是否要到税务所去开租赁发票或是通过地产中介公司代开发票。
5.接受赠送的固定资产没有发票
捐赠方没有提供有关凭据的，公司是否是通过如下顺序确定入账价值：
(1)同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值;
(2)同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。