11、PCB工具制造部部门及岗位KPI指标库

工时产量
（产品产量/相应部门总出勤工时)×100%
存货周转天数
Leabharlann Baidu
30天×（统计期末对应的月数/存货周转率）
投入产出比
成本管理
机物料和动力单耗
（成品产出量÷原辅料投入量）×100% （机物料动力成本金额/产品产量）×100%
PCB钻头合格率
PCB铣刀合格率
质量管理
让步放行率
（合格品量/总投入量）×100% （合格品量/总投入量）×100% （让步放行批数÷放行总批数）×100%
按工艺检查发现违规情况 按设备检查发现违规情况
设备管理
设备完好率
设备管理
（完好的设备台数/设备总台数）×100%；其 中设备总台数为当月考核设备台数（故障时间 低于某值的设备为完好的设备须明确）
设备利用率
∑作业时间／∑日历时间×100% （作业时间=日历时间－他责停机时间=计划作 业时间＋计划外作业时间（加班）－非计划他 责停机时间）
月度 年度 年度
详见《定性指标描述》1
月度
IT部
财务部
国内贸易部 海外贸易部
质管部
IT部 IT部 IT部 IT部 IT部 生产管理部
层差法
逆向百分比 法
层差法
逆向百分比 法
正向百分比 法
正向百分比 法
正向百分比 法
正向百分比 法
正向百分比 法
等级评价法
详见《定性指标描述》2
月度 公司分管领导 等级评价法
月度 月度
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分
年度
-实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际 值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分
指标 维度
指标类别
指标名称
劳动生产率
财
务 财务控制
类
单位产品加工费用
KPI描述及计算公式
工业产值÷期间平均员工人数 各项目加工费之和/件数
退货率
（退货批次÷销售总批次）×100%
客户满意
度
客户投诉率
客 户 类
入库交期达成率
客户交期
客户交期达成率
投诉批数/发货总批数×100%
及时入库的订单行数/应入库订单行数×100% 完成发货的销售订单行数/应发货订单行数× 100%
月度 季度 月度
季度
年度
生产管理部 生产管理部 生产管理部
技术管理部
部门经理
非此即彼法 层差法
加减分法
正向百分比 法
加减分法
实际完成比率直接转化为分数，低于70%，得分为0
实际值=目标值时，得分为100分； 实际值每增减3学时，得分相应增加10分； 实际值<4时，得分为0。 实际完成比率直接转化为分数，低于70%，得分为0
生产计划完成率 PCB工具总产量
PCB商品量 生产均衡、计划合理性
生产运营分析报告
生产管理
生产协调的效果性
（月订单完成量÷月订单计划量）×100%
∑生产入库量-∑返工生产领用量
∑生产入库量-∑生产领用量+∑转移入库量∑转移出库量
生产计划的合理性
根据工段提交生产月报表、生产数据统计表及 成本报表，收集整理并形成汇总分析报告的质 量、及时性 密切配合相关部门，解决生产过程中出现的设 备、技术改造、能源、安全等问题
年度 人力资源部 百分比法 年度 人力资源部 百分比法 年度 人力资源部 百分比法
月度 月度
月度
月度 月度
月度 月度 月度 年度 月度 月度
详见《定性指标描述》4
月度
财务部 IT部
IT部
IT部 IT部
质管部 质管部 质管部 技术管理部 技术管理部 技术管理部 技术管理部
加减分法
正向百分比 法
逆向百分比 法
正向百分比 法
正向百分比 法
逆向百分比 法
层差法 加减分法 加减分法
层差法 层差法 等级评价法
详见《定性指标描述》3
月度
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分
详见《定性指标描述》5
月度 技术管理部 等级评价法
0差错，得100分；出现一次差错扣10分，出现3次以上，得0分
详见《定性指标描述》6 详见《定性指标描述》7 满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0 满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0
月度 技术管理部 加减分法
季度
PCB工具制造 部
满分100分，发生一次扣5分，发生六次以上得分为0
目标值为100分，比目标值±1个，得分±10分，得分最高不超过125 分，比目标值少4个及以上，得分为0 按时率=100%，得分为125分 按时率每降低10%，得分减10分 按时率低于50%，该项得分为0 完成率=100%，得分为125分 完成率每降低10%，得分减10分 完成率低于50%，该项得分为0
-实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际 值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分 完成率高于95%，100分；90%-95%，85分；85%到90%，75分；低于 85%,0分
实际完成培训学时数÷部门平均人数
培训覆盖率
（被培训人数÷员工总人数）×100%
学 习
关键岗位人才流失率
（当年本部门关键岗位员工离职人数÷当年关 键岗位员工总人数）×100%
发 员工满意
展
员工离职率
（当年本部门员工离职人数÷当年部门员工总 人数）×100%
类
统计报表提交及时性、规 范性
描述各类统计报表汇报情况
技术创新项目执行情况 按技术创新项目完成时效及质量
新产品开发工作计划的质 量
新产品开发工作的计划的准确性
产品图纸正确率
产品图纸设计的出现差错次数
新工艺实验过程中记录的 真实性、完整性
工艺管理 工艺变更资料提交及时性
、准确性
工艺纪律执行情况 设备日常保养维护执行情 况
按制度规定，保证新工艺实验过程中记录的真 实性、完整性 根据技术管理部反馈情况
标准制（修）订完成及时 率
其它指标
（实际完成标准数÷计划完成数）×100%，标 准包括产品标准、工艺标准、制造标准原辅料 标准、让步接收、制程跟踪、作业指导书等标 准化文件
年度资料整理归档完整性 按相关制度规定，以归档不完整性、不及时性
、及时性
情况分析评价
培训计划完成率
员工培训 人均培训时数
（实际完成培训学时数÷计划培训学时数）× 100%
按规定入库，100分；每违规一次扣10分；超过三次以上得分为0
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 - 年度资料归档及时、齐全完整，100分； - 出现未及时或不完整情况，1例扣5分； - 出现6次资料归档不完整、不及时情况，该项0分
月度
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分
在制品物资账、物、卡相 符，与财务部门账账相符 盘点差错率
产品物资 产品标识准确性 管理
货物安全管理
呆滞物资库存降低率
物资入库规范性
按相关制度规定，保证在制品物资账、物、卡 相符，以不符合次数分析统计
（盘点差错量/盘点总量）×100%
产品代码信息与实际产品的匹配程度，按出现 错误的次数考核 检测货物的防火、防盗及重要物资的合规性 [（期初呆滞品数量-期末呆滞品数量）÷期初 呆滞品数量]×100% 按实际入库情况
等级评价法
季度 技术管理部 等级评价法
月度 技术管理部 月度 机电部
加减分法 加减分法
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 各项物资帐、物、卡完全相符，得100分；出现一次符扣10分；三次以 上不符合，得分为0 在0.5%范围内，100分；在1%范围内，90分；2%范围内，80分；超过 2%，0分
月度
月度 月度 月度
完全准确无误，100分；出现一次错误扣10分；出现3次以上该项得0分 月度
机电部
IT部 财务部 财务部 生产管理部
正向百分比 法
正向百分比 法
加减分法 层差法
加减分法
完全达标次，100分；一次违规得0分
降低率为100%，得100分；降低率每少4%，扣5分，降低率低于80%，得 0分
月度 年度
退货率为0，得100分；退货率每增加2%，扣10分；增加6%及以上，得0 分
月度
-实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际 值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分
月度
上级主管 IT部
等级评价法
正向百分比 法
比目标值减少1天，分值增加2分，总分最高不超过125分；比目标值增 加3天，分值减少10分；大于目标值10天，得分为0
-实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分 -实际值＞最大值：得分为0分 -最大值≥实际值＞目标值：得分为70+（95-70）×[（最大值-实际 值）÷（最大值-目标值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值＞实际值≥最小值：得分为105+（125-105） ×[（目标值实际值）÷（目标值-最小值）] -实际值＜最小值：得分为125分 -实际值<底限值：得分为0分 -底限值≦实际值<目标值：得分为70+（95-70）×[（实际值-底限 值）÷（目标值-底限值）] -实际值=目标值：得分为100分 -目标值<实际值≦上限值：得分为105+（125-105） ×[（实际值-目 标值）÷（上限值-目标值）] -实际值>上限值：得分为125分
部门建设 绩效结果及分析报告提交
及时性、准确性 预算方案及分析报告编制 及时性、规范性
根据人事管理部门反馈情况 根据财务管理部门反馈情况
PCB工具制造部部门KPI分解
KPI量化标准
评价 周期
信息来源
评价方法
比目标值增加2%，分值增加5分，总分最高不超过125分；比目标值减少 2%，分值减少5分；小于目标值12%时，得分为0
内
质量改进（纠正整改）实 施完成率
（通过验证的项目数÷应完成项目数）×100%
部
质量体系运行违规情况 按检查发现违规情况
运
营
技术项目立项数
当年共立项的技术项目个数
类
项目计划进展按时率
（按计划开展或者比计划提前的项目数量/已 立项总数）×100%
技术管理 技术项目完成率
（已完成的技术项目数/已立项技术项目总 数）×100%