信息安全产品采购使用管理制度

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公司公共电子用品管理制度

公司公共电子用品管理制度第一章总则第一条为加强公司公共电子用品的管理，规范电子用品的采购、使用和保管，维护公司财产和信息安全，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于计算机、打印机、复印机、传真机、投影仪等电子用品的采购、使用和保管。

第三条公司公共电子用品统一由信息化管理部门负责管理。

第四条公司员工在使用公共电子用品时，应遵守本管理制度的相关规定，保护公司财产和信息安全。

第五条公司可以根据实际情况对本管理制度进行修订，并报公司领导审批后生效。

第二章电子用品的采购第六条公司对电子用品的采购应符合公司的相关规定，由信息化管理部门统一采购，并在公司内部进行登记备案。

第七条电子用品的采购需求由各部门提出，并经过相关部门审核批准后方可采购。

第八条电子用品采购时，应选择正规渠道和品牌产品，确保质量和售后服务。

第九条电子用品的采购经费由各部门按照公司相关规定执行，遵守财务制度。

第十条电子用品的安装、调试和使用应由信息化管理部门负责，并进行相应的培训和指导。

第三章电子用品的使用第十一条公司员工在使用公共电子用品时应遇到合法、必要的情形。

不得将公共电子用品用于私人目的，或者擅自调整设置。

第十二条公司员工应妥善使用和保管电子用品，不得私自转移、损坏或丢失公共电子用品。

第十三条公司员工在使用公共电子用品时应按照相关规定操作，不得违规使用或者以不正当手段获取信息。

第十四条公司员工应定期检查和维护所使用的公共电子用品，确保设备正常运行。

第十五条公司员工应遵守公司的信息安全规定，保护公司敏感信息不被泄露。

第四章电子用品的保管第十六条公共电子用品应由指定人员负责保管，保证设备的完好无损。

第十七条公共电子用品的保管地点应定期进行清点，确保设备完好无损。

第十八条公共电子用品的报废和处置由信息化管理部门负责，不得擅自处理。

第十九条公共电子用品的调拨和借出需经相关部门审批，按照相关规定执行。

第二十条公共电子用品如发生丢失或损坏，应及时报告信息化管理部门，按照相关程序处理。

网络安全供应商管理制度

第一章总则第一条为确保本单位的网络安全，规范网络安全供应商的管理，提高网络安全防护水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位与网络安全供应商的合作关系，包括但不限于硬件设备、软件产品、技术支持、安全服务等。

第三条本制度旨在明确网络安全供应商的职责、权利和义务，保障网络安全，维护国家安全和社会公共利益。

第二章供应商选择与评审第四条选择网络安全供应商应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 具有丰富的网络安全产品和服务经验；4. 产品和服务质量稳定可靠；5. 技术支持和服务响应及时高效。

第五条供应商选择流程：1. 需求分析：明确网络安全需求，制定采购方案；2. 供应商征集：通过公开招标、邀请招标等方式征集供应商；3. 评审：对供应商进行资质审查、产品和服务质量评估、报价比较等；4. 评审结果公示：公示评审结果，接受社会监督；5. 签订合同：与符合条件的供应商签订合同。

第三章供应商管理第六条供应商应遵守以下规定：1. 严格按照合同约定提供产品和服务；2. 保证产品和服务质量，及时解决网络安全问题；3. 不得泄露本单位商业秘密、用户信息等敏感数据；4. 配合本单位进行网络安全检查和评估；5. 按时提交相关报告和资料。

第七条本单位应定期对供应商进行考核，考核内容包括：1. 产品和服务质量；2. 技术支持和服务响应；3. 合同履行情况；4. 商业信誉和财务状况。

第八条如发现供应商存在以下情况，本单位有权解除合同：1. 违反国家法律法规和行业标准；2. 产品和服务质量不达标；3. 泄露本单位商业秘密、用户信息等敏感数据；4. 严重违反合同约定。

第四章信息安全与保密第九条供应商应遵守国家信息安全法律法规，采取必要措施确保信息安全。

第十条供应商在合作过程中，应严格遵守以下保密规定：1. 不得泄露本单位商业秘密、用户信息等敏感数据；2. 不得将获取的信息用于非法用途；3. 保密期限届满前，未经本单位同意，不得公开或使用相关信息。

信息安全产品采购、使用管理制度+安全管理制度

信息安全产品采购、使用管理制度1总则1.1 为了推动XX信息通信分公司（以下简称“公司”）信息系统管理的规范化、程序化、制度化，加强信息安全产品的管理，规范安全设备购置、管理、应用、维护、维修及报废等方面的工作，保护信息系统安全，制定本制度。

1.2 信息安全软硬件设备的管理须严格遵循已颁布的《信息系统软硬件设备管理制度》。

本制度作为《信息系统软硬件设备管理制度》的补充，适用于公司的信息安全软硬件设备的管理工作。

2 规范性引进文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准（不包括勘误、通知单），然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准《信息安全技术信息系统安全保障评估框架》（GB/T 20274.1-2006）《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006 ）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2008）本标准未涉及的管理内容，参照国家、电力行业、南方电网公司的有关标准和规定执行。

3设备采购3.1网络安全设备选型应根据国家电力行业有关规定选择经过国家有关权威部门的测评或认证的产品。

3.2所有安全设备后均需进行严格检测，凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试。

严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。

3.3通过上述测试后，设备才能进入试运行阶段。

试运行时间的长短可根据需要自行确定。

通过试运行的设备，才能投入生产系统，正式运行。

4设备管理4.1每台（套）安全设备的使用均应指定专人负责，均应设定严格的管理员身份鉴别和访问控制，严禁盗用帐号和密码，超越管理权限，非法操作安全设备。

4.2安全设备的口令不得少于10位，须使用包含大小写字母、数字等在内的不易猜测的强口令，并遵循省电网公司统一的帐号口令管理办法。

关于信息全产品实施政府采购的通知

广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化委员会文件广西壮族自治区质量技术监督局中华人民共和国广西出入境检验检疫局桂财采〔2010〕20号转发财政部工业和信息化部质检总局认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知各市财政局、工业和信息化委员会（局）、经委、质量技术监督局、出入境检验检疫局，自治区直管县财政体制改革各试点财政局，自治区农垦局，区直各委、办、厅、局：现将财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）转发给你们，请遵照执行。

广西壮族自治区广西壮族自治区财政厅工业和信息化委员会广西壮族自治区中华人民共和国质量技术监督局广西出入境检验检疫局二〇一〇年五月十三日关于信息全产品实施政府采购的通知（财政部工业和信息化部质检总局认监委二〇一〇年四月二十九日）根据《中华人民共和国政府采购法》，现就贯彻落实质检总局、财政部、认监委《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）的规定通知如下：一、各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购众人）使用财政性资金采购信息全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

二、在政府采购活动中，采购人或其委托的采购代理机构按照政府采购的规定，在政府采购招标文件（包括谈判文件、询价文件）中应当载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

三、对采购人或其委托的采购代理机构未按上述要求采购的，有关部门要按照有关法律、法规和规章予以处理，财政部门视情况可以拒付采购资金。

主题词：转发信息安全政府采购通知政府信息公开选项：依申请公开抄送：有关政府采购代理机构，本厅厅长、副厅长、纪检组长、总会计师、副巡视员，本厅各处（室、局）、厅属各单位。

广西壮族自治区财政厅办公室2010年5月21日印发。

2024年安全防护用品采购管理制度

2024年安全防护用品采购管理制度一、制度目的为加强本单位的安全防护管理，减少和避免事故的发生，提高员工的安全意识和安全保障能力,建立健全安全防护用品采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于本单位内各类安全防护用品的采购和管理工作。

三、制度内容1.采购流程：(1)安全防护用品采购需求由各部门汇总统一提交给采购部门。

(2)采购部门根据需求编制采购计划，并根据合同约定或实际生产需要确定采购数量、规格、品种、质量标准等具体要求。

(3)采购部门在明确了具体采购要求后，进行公开招标或邀请供应商参加竞价等方式获取报价，并从中选择优质价廉的供应商。

(4)采购部门拟定采购合同并进行签订，签订完成后，提供合同副本给各部门备案。

2 .质量管理：(1)收到采购的安全防护用品后，各部门需认真核对物品的品种、规格、数量等信息是否符合采购合同的要求；对于发现质量问题的商品应及时退还或更换。

(2)对于采购回来的物品，负责人必须立即安排仓库管理员对安全防护用品进行入库管理，保障物品完好无损并做好耗材管控工作。

3 .盘点管理：(1)各部门需定期对本部门所拥有的安全防护用品进行盘点，确保库存正确；如发现库存异常，即及时报告相关人员处理。

(2)各部门之间借用、归还安全防护用品需予以登记，核实清楚，并向库管员及时报告。

4安全培训：在安全用品采购的引导下，各部门需加强安全培训的开展工作。

加强员工的安全意识提高及安全管理常规操作的学习和规范化。

同时加强对安全用品的培训，让员工正确地使用物品，做到既能满足生产需要，又能让员工更好的保护自身安全。

四、制度执行(1)本制度自发布之日起生效。

(2)本单位需定期对本制度进行评估，如发现问题应立即制定并加以完善。

(3)若员工遇到的突发事件无法自行处理，请及时向主管联系，以保证员工和设备安全。

网络安全产品采购管理办法

网络安全产品采购管理办法一、背景随着互联网的发展，越来越多的企业和个人将业务和信息存储在云端，网络安全问题也日益突出。

为了保护企业的信息安全，网络安全产品成为必需品。

然而，市场上的网络安全产品种类繁多，选择适合企业需求的产品并管理采购过程变得至关重要。

本文档旨在提供一套规范的网络安全产品采购管理办法，帮助企业高效、合规地选择和采购网络安全产品。

二、采购前的准备工作在进行网络安全产品采购前，企业需进行一系列准备工作，以确保采购过程的顺利进行。

以下是准备工作的主要内容：1.制定采购策略：明确企业的网络安全需求和预算范围，根据风险评估结果确定采购策略。

2.调研市场：通过调研市场，了解当前网络安全产品的发展趋势、主要厂商和产品特点，以便选择合适的供应商。

3.制定采购计划：根据企业的需求和预算，制定详细的采购计划，包括采购时间、数量、款项支付方式等。

4.确定合作伙伴：选择可靠的供应商，评估其技术实力、产品质量、售后服务等。

5.签订合同：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任。

三、网络安全产品采购流程网络安全产品采购的流程应包括需求分析、供应商选择、合同谈判和供应商评估等环节。

以下是一个典型的网络安全产品采购流程：1.需求分析：仔细分析企业的网络安全需求，明确功能要求、规模需求、性能需求等。

2.供应商选择：根据市场调研的结果和需求分析，筛选出几家具备竞争力的供应商。

3.报价比较：向选定的供应商索取报价，并比较报价和产品性能。

4.合同谈判：与供应商进行合同谈判，明确产品交付时间、价格、服务保障等细节，并最终达成一致。

5.供应商评估：采购过程结束后，对供应商的产品质量、服务态度等进行综合评估，为下一次采购提供参考。

四、采购管理要点为了更好地管理网络安全产品采购过程，企业需要注意以下要点：1.内部配合：采购部门需与信息安全部门紧密配合，确保网络安全产品的选购符合企业的实际需求。

2.风险管理：在采购过程中，对风险进行评估和管理，避免购买低质量或不符合需求的产品。

信息安全工具管理制度

信息安全工具管理制度一、总则1.1目的本制度旨在规范信息安全工具的管理，确保其合规性、实用性和可操作性，以维护公司信息安全，提高信息安全水平。

1.2适用范围本制度适用于公司内所有涉及信息安全工具的管理、使用和操作。

二、信息安全工具分类与定义2.1信息安全工具分类信息安全工具可根据其用途、功能和形式进行分类，如系统工具、网络工具、加密工具、审计工具等。

2.2信息安全工具定义信息安全工具是指用于保护、检测、监控、响应信息安全事件或隐患，以及进行安全审计、安全加固等的软件或硬件工具。

三、信息安全工具采购与使用3.1采购管理信息安全工具的采购应遵循公司采购管理规定，明确采购责任部门和采购流程。

在采购过程中，应进行充分的市场调研和产品测试，确保所选工具的适用性和安全性。

3.2使用规定使用信息安全工具应遵循公司相关规定，包括但不限于：合理设置使用权限，严格控制工具的使用范围，防止非授权使用；定期进行工具的升级和维护，确保其功能和安全性；对使用过程中产生的数据和日志进行备份和审计。

四、信息安全工具维护与更新4.1维护要求应定期对信息安全工具进行维护，包括对其性能的检测、漏洞的修复、异常情况的排查等，以确保其正常运行和安全性。

4.2更新管理应根据工具的版本更新情况和使用反馈，及时进行更新升级。

更新升级应遵循公司软件更新管理规定，确保升级过程的安全性和稳定性。

五、信息安全工具培训与教育5.1培训计划应根据信息安全工具的类型和使用要求，制定相应的培训计划，确保使用人员掌握正确的使用方法和操作流程。

5.2教育宣传应通过多种形式开展信息安全工具的教育宣传，提高员工对信息安全工具的认识和重视程度，促进其在工作中合理使用信息安全工具。

六、监督与考核6.1监督机制应建立健全的信息安全工具监督机制，定期对信息安全工具的管理和使用情况进行检查和评估，发现问题及时整改。

6.2考核办法应对违反本制度规定的行为进行考核处理，具体考核办法根据公司绩效考核相关规定执行。

信息安全产品实施政府采购的相关政策要求

信息安全产品实施政府采购的相关政策要求目录1. 相关政策文件及通知 (2)1.1 福建省财政厅通知： (2)1.2 （财库〔2010〕48号）主要内容： (2)1.3 《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）文件重点内容： (3)2. 信息安全等级保护法规： (3)3. 防火墙产品ISCCC认证级别与等级保护要求对比： (4)3.1 信息安全等级保护技术要求： (4)3.2 防火墙ISCCC认证技术要求： (5)3.3 技术要求对比结论 (6)4. 经常接触产品的ISCCC认证情况： (7)5. 目前获得ISCCC认证的产品名录： (14)1. 相关政策文件及通知1.1 福建省财政厅通知：省直各单位，各设区市财政局、信息产业主管部门、质监局：根据《中华人民共和国政府采购法》，为进一步贯彻落实质检总局、财政部、认监委《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）要求，规范政府采购信息安全产品行为，现将《财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）转发给你们，请认真遵照执行。

二0一0年五月十九日1.2 （财库〔2010〕48号）主要内容：一、各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

二、在政府采购活动中，采购人或其委托的采购代理机构按照政府采购法的规定一在政府采购招标文件(包括谈判文件、询价文件)中应当载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

三、对采购人或其委托的采购代理机构未按上述要求采购的，有关部门要按照有关法律、法规和规章予以处理，财政部门视情况可以拒付采购资金。

1.3 《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）文件重点内容：根据《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）规定，在政府采购法规定范围内实行强行认证，未获得强制性认证证书和未加施中国强制性认证标志的，不得进入政府采购领域。

计算机软硬件采购制度建设

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体,加强正版化软件管理,保障信息安全,提高使用效率,降低使用成本,推荐软件正版化工作规范化、标准化,制定正版软件管理工作制度以下简称制度.制度主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查.制度主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度.完善计算机软硬件采购制度,规范计算机软硬件采购流程,严把计算机软硬件采购关,从源头防止盗版软件流入.二、规范正版软件管理工作.推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账.注重应用技术手段加强监管,推动落实正版软件管理工作主体责任,落实奖惩措施,强化责任人的责任意识,推进软件使用管理规范化、标准化.三、建立健全考核评议制度.建立考核评议制度和责任追究制度,定期对使用正版软件工作进行考核、评议,结合实际情况,建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度.四、明确推进使用正版软件目标任务.认真梳理使用正版软件工作进展情况,加大推进使用正版软件工作力度.五、进一步强化督促检查.加强督促检查,压紧压实各部门责任,确保各项政策措施落地生效.计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足对优质资源的需求,进一步规范计算机软硬件采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度.一、总则第一条为了规范单位的采购行为,加强单位采购的监督管理,防止资产流失,特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范.第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生.二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备,并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程.2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：1请购的部门；2请购物品所属项目；3请购的用途；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购物品的样品、图纸或技术资料等；8请购的物品的需求时间；9请购如有特殊需要请备注；10请购单填写人；11请购部门领导；12请购单审核人；13采购领导审核；14财务审核人；15局领导.3.请购单及其提报规定1请购单应该按照要素填写完整、清晰,由单位领导审核批准后报信息中心；2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报；3日常零星采购按照单位印制的附表一固定资产购置申请表的格式填写提报；4请购部门在提报请购单时应要求信息中心签字并备份该请购单；5涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；6遇单位生产急需的设备,单位领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报信息中心,签字确认手续后补.7如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明.8请购单的更改和补充应以书面形式由单位领导签字后报信息中心.二、请购单的接收及分法规定1、请购的接收要点1信息中心在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过局领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的设备不采购的原则；3通知信息中心人员核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购设备应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定1对于请购单信息中心应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2对于紧急请购项目应优先处理；3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4重要的项目采购前应征求单位相关领导的建议.3、采购周期的规定1单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目及产品的采购周期不应超过5天；2单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天；3单次采购金额预算在20万元以上的项目由信息中心自行招标采购,采购周期不应超过40天；4单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天；5请购部门应按照以上1-4条中规定的时间提前提交请购单,采购部门如未能按时完成采购任务时应向单位领导说明原因；6遇到紧急采购应汇报单位领导采取快速优先采购的策略；4、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或各种中介机构询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向单位相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况. 7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由局领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成所需物资和项目的能力；10在询价时遇到特殊情况应书面报请局领导批示.5.到货验收1购的软硬件到货后,必须经过验收,才能正式投入使用.2设备到货后,验收工作按照合同要求执行,信息中心根据合同规定当场验货,有条件的须检查设备是否有损坏,备品、配件、资料、软件等是否齐全.软件到货后,验收方须检查软件介质是否有损坏,相关资料是否齐全等.3到货验收合格后,签收到货单,并复印存档；若不合格,则拒绝签收. 4采购的设备和软件到货签收后,根据机关相关规定办理出入库手续. 附件一：采购流程图附件二：采购需求表编号：附件三：采购评估表编号：附件三：设备档案设备档案。

计算机软硬件采购制度建设

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。

《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。

《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。

完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。

二、规范正版软件管理工作。

推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。

注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。

三、建立健全考核评议制度。

建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。

四、明确推进使用正版软件目标任务。

认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。

加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各进一步强化督促检查。

五、．项政策措施落地生效。

计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。

一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：）请购的部门；1（．（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）局领导。

安全保密产品采购规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强我国安全保密产品的采购管理，保障国家安全和利益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国保密法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于各级国家机关、事业单位、社会团体和其他组织（以下统称采购单位）采购安全保密产品的活动。

第三条安全保密产品采购应当遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）安全保密优先原则；（三）国产优先原则；（四）合法合规原则；（五）经济效益与社会效益相结合原则。

第二章采购范围与目录第四条安全保密产品采购范围包括：（一）涉及国家安全和利益的计算机信息系统、网络设备、存储设备、加密设备等；（二）涉及国家安全和利益的通信设备、传感器、监控设备等；（三）涉及国家安全和利益的保密载体、保密设备等；（四）涉及国家安全和利益的保密技术、保密产品及相关服务。

第五条安全保密产品采购目录由采购单位根据实际需求编制，并报上级主管部门备案。

第三章采购程序第六条采购单位应当根据采购项目特点和需求，选择适宜的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第七条采购单位应当依法发布采购公告，明确采购项目的基本情况、采购方式、资格要求、采购时间、联系方式等。

第八条采购单位应当对供应商进行资格审查，审查内容包括：（一）具有独立法人资格；（二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）符合保密法律法规要求。

第九条采购单位应当对符合资格要求的供应商进行评审，评审内容包括：（一）产品技术性能；（二）产品安全性、可靠性、稳定性；（三）产品价格；（四）售后服务；（五）企业信誉。

第十条采购单位应当根据评审结果，确定中标供应商，并与其签订采购合同。

第四章采购合同管理第十一条采购合同应当明确以下内容：（一）采购产品的名称、规格、型号、数量、质量标准；（二）采购产品的价格、付款方式、交货时间、地点；（三）售后服务内容、期限、方式；（四）保密条款；（五）违约责任；（六）争议解决方式。

医院网上采购管理制度

医院网上采购管理制度1. 前言为了规范医院网上采购流程，提高采购效率，减少采购成本，制定本管理制度。

本制度适用于医院内所有涉及网上采购的相关工作人员。

2. 网上采购流程2.1 采购需求提出医院各科室根据业务需求提出采购需求，相关人员填写采购需求表，并附上相关资料（如产品规格、数量、质量要求等）。

2.2 采购需求审批采购需求表经所属科室主管审核后，上报至采购部门进行审批。

采购部门根据实际情况，对采购需求进行评估，并决定是否批准采购。

2.3 供应商选择与比较采购部门根据已批准的采购需求，从已登记的供应商名录中选择合适的供应商，并进行比较，确定最终供应商。

2.4 询价与报价采购部门向选定的供应商发出询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。

供应商收到询价函后，及时回复报价信息。

2.5 合同签订采购部门根据供应商的报价，与供应商进行商务谈判，达成一致后，签订正式采购合同，并确认交货时间和付款方式等事项。

2.6 采购付款采购部门根据合同约定，按照支付要求进行付款。

同时，采购部门与财务部门保持密切合作，及时跟进采购付款情况。

2.7 采购进货供应商按照合同要求，按时将产品交付至医院指定地点，并由采购部门进行验收。

如有问题，及时与供应商协商解决。

2.8 采购记录与统计采购部门做好采购记录的保存和整理工作，包括采购合同、付款凭证、验收记录等。

定期进行采购统计，提供给上级部门。

3. 网上采购管理要求3.1 信息安全保护医院网上采购系统必须确保数据的安全性和机密性，采购部门要负责制定、执行和监督相关信息安全管理制度，确保采购信息不被泄露。

3.2 审批流程规范采购审批流程必须规范，明确各个环节的责任人和审批权限，避免产生滥用职权的情况。

采购部门要监督审批流程的执行情况。

3.3 供应商管理采购部门要建立完善的供应商评估制度，定期对供应商进行评估和考核，以确保供应商的产品质量和服务水平。

3.4 合同管理医院网上采购的合同必须明确具体的交货时间、质量要求、付款方式等条款，采购部门要负责合同的签订和执行管理。

网络安全产品采购管理制度

网络安全产品采购管理制度一、背景介绍随着互联网的普及和信息化进程的推进，网络安全问题也愈加突出。

为了保障企业信息网络的正常运行和安全稳定，以及防范网络安全威胁，企业需要购买适当的网络安全产品和服务。

网络安全产品采购管理制度的制定，旨在规范企业在网络安全产品采购过程中的行为，保障企业的信息网络安全。

二、采购流程网络安全产品采购的流程一般包括需求确认、供应商选择与评估、合同签订及付款等环节。

2.1 需求确认在网络安全产品采购之前，企业部门需要明确其所需的网络安全产品的具体需求。

这一步骤可以通过与业务部门和信息安全团队的沟通来实现。

需求确认的主要内容包括但不限于：产品类型、功能需求、数量和预算。

2.2 供应商选择与评估企业应通过招标、询价等方式选择合适的供应商。

供应商选择和评估的主要目标是评估供应商的信誉度、技术实力、服务水平和售后支持能力。

在供应商评估过程中，可以参考供应商的历史业绩、客户评价、技术资质等指标来进行评估。

2.3 合同签订及付款企业与供应商达成一致后，需要签订采购合同，并明确采购产品的详细规格、数量、价格、付款方式和交付期限等相关条款。

合同签订后，采购方按照约定的付款方式进行相应的付款。

三、采购管理要求3.1 采购决策企业在进行网络安全产品采购时，应该充分考虑产品的质量、性能、价格和可靠性等因素。

采购决策应该以企业的实际需求为基础，充分调研和比较供应商的技术实力和信誉度，并结合实际情况进行综合评估。

3.2 供应商管理企业应建立和维护一个供应商数据库，对供应商进行分类管理。

根据供应商的信誉度和合作情况，分级确定供应商的认定和使用范围。

定期对供应商进行评估，确保供应商的技术实力和服务水平满足企业的需求。

3.3 合同管理企业应建立完善的合同管理制度，对网络安全产品采购合同进行管理。

合同管理的重点在于明确合同的履行义务、交付期限、付款方式和违约责任等相关条款，以及合同的变更和解除等程序。

同时，合同的存档和备份也是合同管理的重要内容。

防护用品采购使用管理制度范文

防护用品采购使用管理制度范文一、制度目的为了保障企业员工的人身安全和健康，有效预防和控制事故和职业病的发生，规范防护用品的采购和使用，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于本企业所有部门的防护用品的采购和使用管理。

三、定义1. 防护用品：指为保障员工的人身安全和健康，防止事故和职业病的发生而配备的各类个人防护用品，包括但不限于安全帽、防护眼镜、耳塞、防护面具等。

2. 采购：指企业为满足员工的工作需要，从指定供应商购买防护用品的过程。

3. 使用：指员工在工作中正确佩戴和使用防护用品，有效保护自身人身安全和健康的过程。

四、采购管理1. 采购计划：每年初制定防护用品采购计划，并报经企业领导层审核批准。

2. 供应商选择：选择正规、信誉好的供应商，签订明确的采购合同，并建立供应商信息台账。

3. 备案登记：对采购的防护用品进行备案登记，包括采购日期、品名、规格、数量、供应商等。

4. 品质控制：对采购的防护用品实施严格的品质控制和入库检验，确保产品符合国家相关标准和企业要求。

5. 库存管理：建立防护用品库存管理制度，按规定数量进行备货，并定期进行盘点，做到安全用品保障供应。

6. 使用监督：建立防护用品使用监督制度，监督防护用品的正确佩戴和使用情况，对违规行为进行相应处理。

五、使用管理1. 佩戴要求：根据工作环境和相关法律法规的要求，明确防护用品的佩戴要求，并进行培训教育，确保员工正确佩戴。

2. 使用周期：根据防护用品的性能和使用寿命，制定使用周期和更换规则，定期检测和更换防护用品。

3. 维护保养：员工应按照操作规程正确使用和维护防护用品，如有损坏或失效应及时更换，并填写使用记录。

4. 停止使用：对严重损坏或失效的防护用品，应立即停止使用，并上报相关主管部门，及时采取补充和更换措施。

5. 故障报告：员工如发现防护用品存在故障或破损，应立即向所在部门负责人报告，进行及时修理或更换。

6. 培训教育：组织定期的防护用品培训教育，提高员工对防护用品的认识和正确使用水平。

如何在采购中确保信息安全

如何在采购中确保信息安全在当今数字化和全球化的商业环境中，采购已成为企业运营的重要环节。

然而，随着采购活动的日益频繁和复杂，信息安全问题也日益凸显。

采购过程中涉及大量的敏感信息，如供应商的商业秘密、企业的采购预算、产品规格和技术要求等，如果这些信息泄露，可能会给企业带来巨大的经济损失和声誉损害。

因此，如何在采购中确保信息安全已成为企业必须面对和解决的重要问题。

一、建立完善的信息安全管理体系企业应建立一套完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、明确信息安全责任、建立信息安全流程和规范等。

信息安全政策应明确规定采购过程中信息的收集、存储、传输、使用和销毁等环节的安全要求，以及对违反信息安全政策的行为的处罚措施。

信息安全责任应明确到具体的部门和人员，确保每个人都清楚自己在信息安全方面的职责。

信息安全流程和规范应涵盖采购的各个环节，如供应商选择、合同签订、订单执行等，确保信息在每个环节都能得到妥善的处理和保护。

二、加强员工的信息安全意识培训员工是企业信息安全的第一道防线，因此加强员工的信息安全意识培训至关重要。

培训内容应包括信息安全的重要性、常见的信息安全威胁和风险、信息安全的基本操作和规范等。

通过培训，使员工了解采购过程中可能存在的信息安全风险，掌握保护信息安全的基本方法和技能，养成良好的信息安全习惯，如不随意泄露敏感信息、定期更改密码、使用加密技术等。

三、选择可靠的供应商在采购过程中，选择可靠的供应商是确保信息安全的重要环节。

企业应在供应商选择阶段，对供应商的信息安全管理能力进行评估，包括供应商的信息安全政策、技术措施、人员素质等。

优先选择那些具有良好信息安全记录和管理体系的供应商。

同时，在合同签订阶段，应明确规定供应商在信息安全方面的责任和义务，如保护企业的敏感信息、遵守相关的信息安全法律法规等。

如果供应商违反了信息安全规定，企业应有权采取相应的措施，如终止合同、要求赔偿等。

四、采用安全的信息技术手段在采购过程中，应采用安全的信息技术手段来保护信息安全。

15.信息安全产品采购、使用管理制度

信息安全产品采购、使用管理制度
一、采购管理
1、安全产品需统一采购。

根据工作需要提出购置申请，上交风电场
讨论通过批准方可采购。

2、选型及功能须符合国家安全标准，产品厂家拥有计算机信息系统
安全产品销售许可证
二、使用管理
1、落实安全设备管理责任部门和责任人，负责设备管理的各种工作。

2、未经许可，任何人不得随便使用、更改安全设备。

3、未经许可，任何人不得更换安全设备的硬件和软件，拒绝使用来
历不明的软件和数据。

4、严格按规定程序开启和关闭的安全设备。

（附注：本文件适用于风电场全场）。

信息安全产品采购管理制度

信息技术和安全产品采购管理制度一.总则为规范单位采购工作，特制定本制度。

本制度适用于单位各项信息安全产品采购。

二.采购原则2.1.严格执行询议价程序2.1.1.物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.采购会审、合同会签制度2.2.1.物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

2.3.职责分离2.3.1.采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由信息中心根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.一致性原则2.4.1.采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5.廉洁制度2.5.1.自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2.加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3.廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给单位造成损失。

2.5.6.努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

三.采购程序3.1.供应商的选择3.1.1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2.对于经常使用的商品或服务，信息中心应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3.在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

公务人员电子产品管理制度

第一章总则第一条为加强公务人员电子产品的管理，规范公务人员使用电子产品行为，提高工作效率，保障信息安全，根据《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国保密法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于各级国家机关、事业单位、社会团体等公务人员使用电子产品的管理。

第三条本制度所称电子产品包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

第二章采购与配置第四条电子产品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行政府采购相关规定。

第五条电子产品配置应根据公务人员工作需要和实际情况，合理配置，不得超标准、超范围配置。

第六条电子产品采购、配置过程中，需提交相关审批手续，包括采购申请、预算审批、配置方案等。

第三章使用与管理第七条公务人员使用电子产品应遵守国家法律法规、保密规定和单位内部管理规定。

第八条公务人员应妥善保管所使用的电子产品，不得随意拆卸、改装或赠送他人。

第九条公务人员使用电子产品应遵守以下规定：（一）不得将个人信息、工作秘密等涉及国家秘密和个人隐私的信息存储在电子产品中；（二）不得利用电子产品从事与公务无关的活动；（三）不得利用电子产品传播不良信息；（四）不得擅自将单位配置的电子产品转借、出租或变卖。

第十条公务人员应定期对使用的电子产品进行安全检查，发现问题及时报告并采取措施。

第四章维护与报废第十一条电子产品维护应遵循预防为主、防治结合的原则，定期进行保养和检修。

第十二条公务人员应按照规定参加电子产品培训，提高维护保养能力。

第十三条电子产品达到报废标准或因损坏无法修复时，应按照规定程序进行报废。

第五章监督与考核第十四条各单位应建立健全公务人员电子产品管理制度，加强对公务人员使用电子产品的监督。

第十五条对违反本制度的行为，应按照相关规定追究责任。

第十六条各级纪检监察机关、审计机关等应加强对公务人员电子产品管理工作的监督检查。

第六章附则第十七条本制度由各级人事、保密、财政等部门负责解释。

手机采购管理制度

手机采购管理制度一、目的和范围为规范公司内部手机采购管理流程，避免资源浪费和管理混乱现象的发生，特制订本制度。

本制度适用于公司内部所有部门的手机采购和管理。

二、手机采购流程1. 需求申请：各部门经理根据实际需要，向采购部门提交手机采购申请。

申请中需包括手机品牌、型号、数量、预算等信息。

2. 评估审核：采购部门收到申请后，对申请进行初步评估和审核。

审核内容包括是否符合公司的采购政策和预算限制等方面。

3. 报价比较：采购部门根据申请要求，向不同供应商索取手机报价并进行比较。

报价内容包括手机价格、质量、售后服务等方面。

4. 供应商选择：采购部门根据报价比较结果，选择合适的供应商进行合作。

并签订手机采购合同，明确供货的时间、质量标准、售后服务等内容。

5. 采购订单：采购部门根据合同内容，向供应商下达正式的手机采购订单。

订单中需注明手机型号、数量、交货时间等信息，并由采购部门主管签字确认。

6. 收货验收：供应商按照采购订单要求交付手机产品后，采购部门进行收货验收。

验收内容包括手机外观、功能、配件完整性等方面。

7. 入库管理：采购部门将验收合格的手机产品按照规定进行入库管理，包括设备编号登记、资产登记等事项。

8. 分发使用：采购部门将入库手机产品按照各部门的实际需求进行合理分发，同时负责手机使用情况的跟踪和管理。

三、手机采购管理1. 资金控制：各部门在进行手机采购时必须严格遵守公司的资金控制制度，不得超出预算限制购买手机产品。

2. 供应商管理：采购部门负责对供应商进行定期评估和管理，包括供货质量、服务态度等方面。

并及时更新和完善供应商名录。

3. 定额使用：各部门在使用手机时，根据实际需要合理控制使用数量和费用，不得私自增加或超出规定的使用额度。

4. 维护保养：各使用部门负责对手机产品进行定期的维护和保养，延长手机的使用寿命和保证正常使用。

5. 报废处理：对于已经损坏或无法使用的手机产品，各部门提出报废申请，并由采购部门负责妥善处理和清理，防止资源浪费。