相关方的需求及期望识别及评审表78247
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
相关方需求与期望评审表
1、采购信息描述清楚；
3
供方与合作伙伴
2、价格合理，订单稳定； 3、沟通渠道畅通；
4、良好的付款信誉；
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
每年一次 每月一次 每月一次
4 员工
1、薪资、福利的增加； 2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动； 4、良好的工作环境； 5、职业安全和健康； 6、得到承认和奖励； 7、合理的工作时间；
序号 相关方类型
需求与期望
XX有限公司
相关方需求与期望评审表
监测指标或项目
1 顾客
1、产品的订单交付及时； 2、产品质量符合顾客要求； 3、产品服务及时； 4、投诉得到及时满意的处理； 5、沟通渠道畅通；
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
监测频率 每年一年 每月一次 每月一次
2 所有者
持续的盈利能力；团队的管理能力； 公司管理层人员绩效考核 每年一年
1、公司标准的薪酬制度； 2、公司管理制度公平、透 明、高效； 3、公司良好的培训制度及 执行机制； 4、改善工作环境
每年一次
5
社会
6 审核机构
7 政府机构
就业机会、环境保护、道德行为、遵守 法律法规
经营指标、环境健康安全指 标考核
每年一年
1、公司体系运作的有效性、充分性和 符合性，满足相关标准要求； 2、按时接收监督、换证审核；每年一次
规范化经营
安全生产、环保生产、就业最大化、经
营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
监测部门 营销中心 营销中心 营销中心/生 产部 人力资源部 采购部 品质部 财务部
人力资源部
人力资源部
品质部
生产部 人力资源部 总经理
相关方的需求和期望监视评审记录表
序 相关方 号 类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目 监测频率
监测部门
1
股东/ 所有者
股东/ 所有者
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好
每年一次 总经理
无安全事故
每月一次 办公室
无环境污染事故 每月一次 办公室
2
顾客
顾客/ 代理商/ 经销商
1、产品质量符合 顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 商密无 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 泄漏 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 无违法 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象 现象
编 制：
日期：
顾客满意度 客户投诉率
交货及时率
每年一次 经营部 每月一次 经营部 每月一次 工程部
供应商年度考评 每年一次 采购部
3 格率高 3、及时付款
来料及时率 来料批次合格率
每月一次 每月一次
采购部 质量部
货款月结
每月一次 财务部
4 员工
员工
1、薪资、福利增
加
2、
提供培训机会
3、有一定的娱乐
工资、福利管理制 度、培训对照表、 每年一次 活动记录
办公室
5
审核 机构
审核机构
公司体系运作的有 效性、充分性和符 合性
内审、外审、管理 评审
每年一次
管代/办公室
监视评审记录
备
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 注
总体 正常
无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 无安全 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故 事故
2023年相关方的需求和期望识别表(最新版)
要求及时提供产品技术要求、现场协助产线调试、及时处理生产过程中发生的异常问题，使生产能100%完成生产计划。
相关文件要求；
内部沟通
技术质检部
产品技术要求上传到局域网发布；
定期对产线人员进行技术操作培训；
制作SOP，供产线学习；
生产、技术、品保三方及时亲临现场，共同验证或讨论解决生产过程中发生的异常问题。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
24
15
生产部
要求设备利用率100%；要求设备完好率100%，满足生产需求
相关文件要求；
内部沟通
生产部
定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；
严格遵守操作规程；
完善管理台账；
提升设备人员业务技能；
设备的有效性、完好率、利用率、定期维护保养，使设备始终处于完好率100%、利用率100%、维护保养按计划100%完成。
4
售后服务；
产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；
5
建立质量管理体系并有效运行；
面谈、邮件、电话、微信、QQ
综合管理部
由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
4-7月份体系运行3个月，7月17日进行内部审核。
4-7月份提供给供应商技术要求次数分别为2次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
13
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
综合管理部（财务）
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
质量管理体系相关方的需求和期望分析表精选全文完整版
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
相关方的要求和期望识别表
相关方的要求和期望识别表背景在一个项目中，涉及到了许多相关方，包括内部团队、客户、合作伙伴、供应商等。
他们参与项目的目的和需求大不相同，因此针对不同的相关方需求进行识别和管理是十分必要的。
具体来说，需要识别出相关方的需求、期望、行为、利益、风险等因素，以此为基础来制定项目计划和管理方案，确保项目能够按照预期实现。
因此，在项目启动阶段，制作一份相关方的要求和期望识别表非常必要。
本文将介绍具体的制作方法和应该包含的内容。
制作方法相关方的要求和期望识别表可以使用Excel、Word等工具进行制作，但本文提倡使用Markdown文本格式来输出此文档，因为Markdown文本格式可以在多种平台和软件上顺畅地展示和编辑。
具体来说，可以在Markdown文本编辑器中建立一张表格来记录相关方的需求和期望，然后按照以下步骤进行填写：1.列出所有的相关方确定在项目中的所有相关方：包括内部部门、客户、合作伙伴、供应商、政府机构和其他利益相关者。
2.识别相关方的要求和期望收集并记录所有相关方的要求和期望：包括产品功能、工作流程、质量标准、项目进度、交付时间、成本管理、风险管理等。
这些信息可以通过采访、问卷调查、文档分析等方式获取。
3.将要求和期望归纳到表格中将收集到的相关要求和期望归纳到一张表格中，以便能够更好地进行管理和跟踪。
表格中需要记录以下信息：•相关方名称•需求和期望的类型（例如产品功能、工作流程、交付时间等）•具体的需求和期望内容（例如产品设计需要满足的要求、工作流程中需要遵循的步骤）•相关方的优先级和满足该需求的困难程度•产品的设计和开发顺序（如果需要）表格示例下面是一个示例表格，用于展示相关方的要求和期望识别表的主要内容和格式：相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序客户产品功能产品需要支持中文输入和高中1相关方名称要求和期望类型具体的需求和期望内容优先级困难程度顺序输出客户产品功能产品需要支持iOS和Android系统高高2客户交付时间产品需要在2019年底前完成高中3内部团队技术要求产品需要采用React技术开发中中4合作伙伴交互设计产品需要符合人机工程学原则中中5总结相关方的要求和期望识别表是项目管理中的重要一环，能够帮助项目团队更好地理解各方的需求和期望，从而避免问题和误解的发生。
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
01相关方需求和期望识别表
年度：文件编号：
序号
相关方类型
需求和期望
监测和评审方式
监测的频次
监测部门
结果评价
备注
1
国家法律法规要求
地质勘查服务符合国家法律法规要求
关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化
地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
党政办
目前符合
2
顾客、集团公司、地调所
地质勘查服务项目准确性高、专业水准高、周期短、报告含金量高等
劳人部、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议报队长决策整改
劳人部
工会
目前员工工龄薪资待遇均超过国家标准要求，岗位规划明确，工作氛围良好。
4
供方
付款及时
价格合适
通过年度供方的评价
每年由经济部实施供方评价
经济部
符合
编制：审批：日期
立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集团公司、地调中心检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。
队上和集团公司按季度、地调所按年度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ党政办
不断提升项目跟进力度，提升专业水平等
3
公司员工
福利待遇增加
提供晋升机会
工作氛围好
收入提高
按员工工龄按国家要求执行休假及工资调整；
劳人部通过岗位规划，明确员工晋升方向；工会团委按国家法定节日组织举行相关活动提升工作氛围、加强公司文化建设、改善同事关系。
相关方需求和期望识别管理表
产品质量符合要求
顾客满意度
产品推广部
质量管理部
产品推广部
良好的运行国军标质量管理体系
价格合理
中标率
产品推广部
提高业务谈判能力
交货及时
完工率
技术研发中心
时刻监督过程完成情况
股东
投资高回报
毛利率、净利率
财务管理部
财务管理部
加强风险管理，运用先进管理办法，节省成本，提高中标率
供方、合作伙伴
双赢合作
供应商评审
培训机会、能力提升
培训满意度
综合管理部
综合管理部
重点培养全面型员工并在公司内进行沟通分享
编制/日期：审核/日期：
政府机构
符合安全、环保要求
制定安全、环保制度
综合管理部
公司各部门
定期检查安全环保内容，取得安全及环保的证明
经营效益好，就业最大化
中标率、岗位稳定率
产品推广部
产品推广部
科技创新、新产品研发、扩大公司规模
响应国家政策
符合法律法规，响应国家政策，参与优惠
综合管理部
综合管理部
及时了解国家政策，对照公司条件，查看是否符合优惠政策
产品推广部
产品推广部
按照进货检验要求实施检验，价格对比筛选，保证质量
竞争对手
新产品研发，形成技术壁垒
及时理解竞争对手，找出差距
技术研发中心
产品推广部
确定新产品研发方向，提高公司的核心竞争力。
利用SWOT分析法找出优势劣势，制定差距超越措施
审核机构
体系运行的有效性、充分性及符合性
内审、外审、管理评审、运行监督检查
质量管理部
质量管理部
日常监督检查，利用数据进行分析从而实现持续性改进
相关方需求和期望一览表及监视和评审记录
相关方需求和期望一览表JL-4.2-01公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号相关方需求和期望采取措施1顾客/最终消费者提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力2员工稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益3政府遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求4外部供方/外包方稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效5 竞争对手互通有无，互利共赢1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6社会/社区积极投入公益与社区建设环境保护、社会公益积极履行社会责任、义务编审：李军批准：李江日期：2017-8-1相关方需求和期望监视和评审记录JL-4.2-01序号相关方需求和期望采取措施完成情况1顾客/最终消费者：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力公司建立了完善的管理体系，在公司内部进行了风险意识的培训，识别了顾客/最终消费者的要求，严格按照合同订单进行交付，提供了及时的售后服务，对顾客满意度进行了调查，达到预期目的2员工：稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制；2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益公司建立了良好积极向上的企业文化，按计划对员工进行了安全、质量意识和相应岗位技能的培训，为员工建立了晋升渠道，同时保障了员工的各项合法权益3政府：遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求公司识别了质量法、计量法、合同法以及公司产品的行业标准，并进行了宣贯，严格执行其要求4外部供方/外包方：稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升绩效公司对外部供方进行了调查，收集了其合法资质，建立了合格供方名单，与其建立良好、长期和稳定的互利关系，并鼓励其通过建立管理体系等共同改进和提升绩效5 竞争对手1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方需求与期望识别表
相关方需求与期望识别表
相关方 需求和期望 建立有效的质量管理体系并有效运行 顾客 1.产品质量符合顾客要求 2.及时交货 3.价格合理 1.稳定、持续的进行双赢合作 2.通过深度合作降低双方成本以提高供 应链的竞争力 3.来料合格率高 4.及时付款 1.个人能力与职位得到提升 2.薪资、福利增加 3.提供培训机会 4.有一定的娱乐活动 1.遵纪守法经营、无处罚 2.规范管理，可持续发展 3.创造更多价值与红利 如何应对 计划于2018年2月份认证新 IATF16949:2016 监测指标或项目 内审、管理评审、第三方审 核 监测频率 监测部门 每年 品质部/ 体系
每年计划行政部ຫໍສະໝຸດ 股东日常各部门
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合 计划于2018年2月份认证新 性 IATF16949:2016 安全生产、环保生产、就业最大化、经 1.安全事故目标为0 营效益好 2.重大质量事故目标为0 编制： 日期：
每年
品质部/ 体系
政府机构
每年
销售部
供方
每月
采购部/ 品质部
员工
构建学习型组织并建立有效的培训机制， 1.员工满意度调查 从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理 2.培训计划 人员 3.公司活动计划表 1.建立合理的规章制度 规章制度、质量管理体系标 2.严格按照质量管理体系来进行生产作业 准 内审、管理评审、第三方审 核 1.安全标准化审核 2.工伤事故考核 3.效益 审核： 日期：
1.顾客满意度调查 通过顾客要求的识别、评审与转化，确保 2.顾客抱怨次数 产品质量得以实现 3.生产计划达成率 1.推进一体化战略，保持良好的供应链关 系，建立战略联 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与 管理水平，降低成本 1.供方业绩评价表 2.采购产品来料合格率、 PPM 3.贷款月结
相关方的需求和期望识别表
供应商年审核考评表 每年一次 采购部
来料批数合格率
每月一次
品管部
货款月结
每月一次 财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利机构
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
5 政府机构
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
1
顾客
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
每半年一年 业务部 每月/一次 品管部 每月/一次 业务/车间
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
安全标准化审核、 安全生产、环保生产、就 业最大化、经营效益好 工伤事故考核
每年一次 每月一次
效益
每年一次
行政部 行政部 总经理
组织相关方需求和期望识别评价表
--环境保护
--安全管理
--诚信经营
无
是
是
是
制定相关文件/识别相关过程
导入相关管理体系
具体见《适用法律法规及其他要求清单》
编制： 审核：
组织相关方需求识别/评价表
序号
相关方名称
相关需求和期望
是否变化
是否采纳
如采纳-控制措施
备注
01
顾客
合格产品便宜
良好的服务
希望导入ISO
无
是
是
是
是
否
是
是
制定相关文件/识别相关过程
--顾客服务控制程序
--顾客满意程度控制程序
--导入ISO认证
02
供方及合作伙伴
采购信息准确
沟通及时
按时付款
价格高些
合作共赢
无
是
是
是
否
是
制定相关文件/识别相关过程
--采购控制程序
03
股东及投资方
持续的盈利能力
透明度
无
是
是
提升产品良率/积极开拓市场/信息沟通及时
04
员工
良好的工作环境
良好的薪酬
良好的能力提升
无
是
是
制定相关文件/识别相关过程
--人力资源控制程序
--提供安全的工作环境
05
社会/监管方
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
相关方需求、期望识别评价表
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
(完整word版)相关方的需求及期望识别及评审表
深圳市环保区
符合环境法律法规要求
建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等
基本有按标准要求实施，基本满足要求
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
2.防止高处作业摔伤伤害等
2.建立节约用电管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
2.建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等
有按要求建立运行规则及相关的应急预案指导作业，基本满足要求
9
XXX认证中心
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
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有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
2.建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等
有按要求建立运行规则及相关的应急预案指导作业，基本满足要求
9
XXX认证中心
4.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
1.持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联盟关系；
2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本
3.通过公司建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及OHSAS18001-2007管理体系，对供方持续的施加影响
尖尖的铅笔闪闪的星星蓝蓝的天空基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
攵反文旁（敏故）犭反犬旁（猪狗猫）2
园（公园）（菜园）（果园）（花园）（桃园）外部供方
1.
2.（23）（）月（）日是国庆节。（）月（）日是妇女节。稳定、持续的开展双方的业务合作；
3.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
XXX有限公司
相关方的需求及期望识别及评审表
表单编号：RD.085/1.0
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
口口字旁（唱听叶）月月字旁（肚朋腿）结果评价
cháng(长短) yuè（音乐）zh?（只有）kōng（天空）备注
三、句子1
顾客（甲方）
1.
2.干（干净）吃（吃草）办（办法）跳（跳高）队（大队）像（好像）我（我的）座（座位）建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；
1.按组织建立的ISO9001-2015、ISO14001-2015及OHSAS18001-2007管理体系开展认证工作
按ISO9001-2015、ISO14001-2015及OHSAS18001- 2007标准要求在公司内部建立质量、环境管理管理体系
有按要求建立上述管理体系，基本符合要求
10
深圳市医院及相关的医疗机构
按公司要求开展员工健康检查及防治工作
每年安排员工进行健康检查
有按要求实施，基本满足要求
11
危险废弃物回收处理单位
按规定进行危险废弃物的收集回收
按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并进行危险废弃物的移交处理
目前暂未实施，后续根据产生量实施，基本满足要求
12
股东或投资人
组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015、ISO14001-2015及OHSAS18001- 2007建立管理体系，履行社会责任
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
2.防止高处作业摔伤伤害等
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
有按要求建立应水务区
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；
2.建立节约用水管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
7
深圳市供电局
节约用电
1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
4
深圳市环保区
符合环境法律法规要求
建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等
基本有按标准要求实施，基本满足要求
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及OHSAS18001- 2007管理体系并有效实施
目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求
制表人：XXX审批：XX
3.持续满足合同要求的服务质量
1.
2.九、语气词及标点符号的使用在公司内部建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及OHSAS18001-2007管理体系，并在公司内部有效实施；
3.
4.（13）只有自己（种），才有（吃不完）的菜。通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望