关于规范招待费用管理的通知

关于严格控制差旅费及招待费的通知

关于严格控制差旅费及招待费通知
根据财务部严格控制项目成本的要求，贯彻公司开源节流的精神，参考相关财务制度，结合部门及项目实际情况，经研究决定对现场管理部各项目部差旅费及招待费进行严格控制把关，具体通知如下：
一、差旅费
1、本部门员工由公司安排出差前需先在OA提交《出差审批流程》，并注明出差事由、出差起止时间、乘坐交通工具，经部门负责人和分管副总审批同意后方可出差；若由于事情紧急或其他特殊原因无法提交该流程则需事先电话请示部门长，部门长批准后方可出差，并在三个工作日内在OA上补填《出差审批流程》，逾期不予审批；
2、从项目现场返回需事先电话请示部门长，得到批准后方可返回，再次出差项目现场需重新提交《出差审批流程》；
二、招待费
1、项目部招待实行先申请后招待的原则，经办人在执行招待人物前一律在OA上填写《业务招待费申请单》，注明招待事由、招待单位、接待方式、招待人数、作陪人数和预计费用，由部门负责人和分管副总审核同意后方可执行招待任务；若由于特殊情况无法提前在OA上提交《业务招待费申请单》，招待金额在1000元以下需短信请示部门负责人并得到确认后方可进行招待，招待金额在1000元以上需短信请示部门分管副总并得到确认后方可进行招待；
2、招待费报销需附《业务招待费申请单》及《招待费报销清单》。

特此通知！
附件：《招待费报销清单》
现场管理部
二O一四年三月六日附件：
招待费报销清单。

关于公司招待制度通知模板

尊敬的各位领导、同事：大家好！为了加强公司内部管理，规范公司招待行为，提高公司整体形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将公司招待制度进行修订并通知如下：一、招待原则1. 节约简朴：公司招待应遵循节约原则，反对铺张浪费，尽量减少招待成本。

2. 合理合规：公司招待应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。

3. 真诚热情：公司招待应以真诚热情为原则，注重服务质量，提高客户满意度。

4. 业务促进：公司招待应以促进业务发展为出发点，注重招待效果，提高公司业务水平。

二、招待范围1. 客户招待：为公司业务发展所需的客户招待，包括客户拜访、业务洽谈、合作庆典等。

2. 合作伙伴招待：为公司与合作伙伴间的业务往来所需的招待，包括合作洽谈、项目调研等。

3. 员工培训：为公司员工提供的培训、拓展训练等，提高员工综合素质。

4. 员工福利：为公司员工举办的各类福利活动，提高员工凝聚力和向心力。

5. 其他特殊情况：公司领导审批的其他招待事项。

三、招待标准1. 招待级别：根据招待对象的重要程度和招待目的，分为高、中、低三个级别。

2. 招待费用：根据招待级别和实际情况，合理控制招待费用，遵循节约原则。

3. 招待场所：选择符合招待级别和实际情况的场所，尽量选择公司内部餐厅或具有代表性的餐厅。

4. 招待菜品：根据招待对象和招待目的，合理安排菜品，注重菜品质量，反对铺张浪费。

5. 招待饮品：根据招待级别和实际情况，提供适量的饮品，避免提供高档酒水。

6. 招待礼品：根据招待对象和招待目的，合理安排礼品，注重礼品的文化内涵和实用性。

四、招待流程1. 申请：各部门如需进行招待，应提前向总经理办公室提出申请，并提供招待方案。

2. 审批：总经理办公室对招待申请进行审批，并根据实际情况提出修改意见。

3. 实施：经批准的招待方案，由各部门按照相关规定组织实施。

4. 报销：招待费用报销时，应提供相关发票和招待清单，经领导审批后报销。

五、监督管理1. 各部门应加强对招待活动的监督管理，确保招待行为合规、节约。

关于规范业务招待费报销流程的通知

关于规范业务招待费报销流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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关于进一步加强公司接待费用管理的通知

关于进一步加强公司接待费用管理的通知This manuscript was revised on November 28, 2020关于进一步加强公司接待费用管理的通知公司各领导、各部门：为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。

现就有关接待活动事宜再次明确如下：一、公司各领导、各部门因工作需要对外接待时，需事先填写《业务接待申请表》（见附表），交综合人事部接待组，由接待组送综合人事部负责人及相关领导批示。

凡未填写《业务接待申请表》或不按要求填写的接待活动，一律不予批准。

二、接待活动应由综合人事部接待组统一安排，提交申请的领导及部门不得自行确定接待酒店及其他活动，不得自行结账、报账。

凡自行确定酒店和安排活动的，公司概不负责。

确因特殊情况需要自行接待安排的，必须报请公司总经理批准。

三、接待活动结束后，应及时将活动情况，包括所请人员名单、开支情况等进行汇总填表，并报相关领导审批。

审批单需与消费发票一同交计划财务处作为报销凭证存档，如当天不能办理的，次日下班前必须办结。

凡拖延不按时办结的，计划财务部将按月予以通报。

从接待活动实际发生时起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。

四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。

公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。

所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。

五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。

以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。

坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金和自行结账开具发票的现象。

凡发生违法上述规定的接待活动，公司均作为不廉洁现象予以查处，并上报有关部门。

关于加强公司业务费及招待类费用管理的通知

关于加强“公司业务费及招待类费用申请和报销制度执行”的通知公司所属各单位：自公司扩大运营以来业务发展良好，一惯的资金瓶颈问题得到缓解。

但是随着经营活动的逐步开展，公司的各项费用也在迅速地增长，无节制的支出现象逐渐突显，个别费用支出存在无视公司管理制度的现象，特别是交通费、招待费和业务费尤其明显。

为进一步加强公司内控管理，合理控制各项费用支出，以完成公司董事会下达的年度经营目标，现将公司业务费及招待类费用相关规定重申如下：一、招待类费用支出范围1、因公司开展业务需要而发生的餐饮娱乐、代业务相关单位承担费用、赠送礼品等费用。

2、员工因在外作业施工不能回基地用餐且无带餐条件而发生的误餐性质费用，归于福利费，不作为业务招待费核销。

对于误餐费用的发生由基地负责人严格把关，如基地发生此类费用过多，由基地负责人酌情承担管理不善责任。

3、严禁公司员工之间请客的费用纳入到招待费中报销。

二、招待类费用报销要求及原则1、及时报销原则所发生的招待事项必须于业务发生后2日内填报核销系统。

对于无特殊情况（常年国外出差）超过2周的业务招待费不允许报销。

2、真实业务原则一切非工作内容的因私招待费用，不能进行报销。

3、真实反映原则票据内容应如实反映招待活动实质。

填写核销单时应注明招待商户名称，不能用“XX等地餐厅”等作为招待地点。

如一项招待业务涉及数个招待行为，则分行填写地点、招待费核销所附发票必须与核销单填写内容一致，填写与实际票据不一致不予报销。

如代客户处理票据，可不用填写招待商户名称，但是必须事先经过上级领导批准并在填写核销单时注明代客户处理票据。

4、参与招待职务高者买单业务招待费由费用承担部门参加招待活动职位最高的领导报销。

严禁同部门上下级人员同时参加招待时，下级买单上级审批。

5、票据齐备原则业务招待费用报销时，必须按照下列情况分别提供相应的单据后，再申请报销，单据不全将被退回。

1）凡在大中城市市区内、业务所在城市进行的招待业务，必须使用银行卡进行结算费用。

关于进一步加强公司接待费用管理的通知

关于进一步加强公司接待费用管理的通知
公司各领导、各部门：
为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。

起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。

四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。

公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。

所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。

五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。

以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。

坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金。

关于国营企业业务招待费开支有关规定的通知-

关于国营企业业务招待费开支有关规定的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于国营企业业务招待费开支有关规定的通知（１９８８年１２月２１日财政部发出）国务院１９８８年１０月６日发布的《关于从严控制社会集团购买力的决定》中规定：“要严格控制招待、交际费开支。

企业在经济业务交往中的正常招待费用，可在企业管理费用中单独反映，但要从严控制，年终审计。

有些地方自行规定，按销售收入提取企业招待、交际应酬费，浪费很大，应一律停止执行。

”为了贯彻国务院这一规定，现对国营企业正常招待费开支问题的规定通知如下：一、企业要严格控制招待费的开支。

招待费的开支要本着“必需、合理、节约”的原则。

取消按销售收入的一定比例或其他形式提取企业招待费的做法，正常招待费在企业管理费中专项据实列支。

二、企业开支的正常招待费用，是指企业正常生产经营（包括生产、供应、销售环节等）过程中发生的一些必要的招待费用。

对不属于生产经营业务交往的活动，如上级有关部门和各单位之间的正常工作往来，包括到企业调查研究，组织各种检查评比等，应按出差费标准坚持自费就餐，不得开支招待费。

三、企业业务交往所需的正常招待费，各省、自治区、直辖市财政厅（局）可根据企业的生产经营规模等不同情况确定不同的限额，以利于控制和监督。

企业在限额内掌握开支的招待费实报实销，年终审计一般招待客饭标准按省、自治区、直辖市规定的会议伙食标准执行。

同时要严格控制陪餐人员，一般情况下，陪餐人员不得超过客人的２／１０。

四、各级领导干部要廉洁奉公，遵纪守法，严格按照国家规定办事。

任何单位和个人都不得借“业务洽谈”或巧立其他名目，大吃大喝，馈赠礼品、游山玩水。

《进一步加强招待费管理的通知》

《进一步加强招待费管理的通知》神东〔xx〕473号关于各单位、各部门：为了贯彻落实中央八项规定、神华集团公司二十一条规定及公司十八条规定，贯彻群众路线，反对铺张浪费、奢靡之风，根据神华集团公司xx年三季度经营分析会有关精神以及《关于进一步加强招待费管理的通知》（神华财〔xx〕620号）规定，四季度要进一步严格控制招待费，现将有关要求通知如下：一、重新核定各单位四季度招待费控制目标根据神华集团公司要求，公司招待费在年度控制目标（在年度预算基础上下降52%）的基础上再下降30%，四季度招待费控制在229.87万元以内，公司重新核定了各部门、各单位四季度招待费控制目标（单独下发）。

四季度招待费是七项费用考核的重点项目，各单位要严格执行不得突破。

第二篇：关于加强医院招待费的管理规定关于加强医院招待费的管理规定根据上级有关规定，为进一步加强招待费管理，规范医院招待费标准及相关程序，本着厉行节约的原则，经研究决定，制定医院招待费管理规定，希望各科室认真遵照执行。

一、招待费范围（一）政府部门或上级主管部门领导来院检查、调研或指导工作时的招待；（二）兄弟单位来院联系工作必需的招待。

（三）因处理紧急公务必需的加班用餐。

（四）因协调有关关系必需的公关活动招待。

（五）因公出差、对外协调工作所发生的招待。

二、招待标准餐费及陪客人数标准。

餐费标准指发生在用餐时的所有费用，陪客人员的餐费标准按相应的对象计算。

1、业务招待实行派餐制，由办公室出具派餐单；2、上级部门来人。

如检查、参观、会诊、业务联系等、由医院相关领导直接安排办公室，办公室按标准安排就餐。

3、加班用餐必须由总值班或科主任、护士长事先报告办公室，办公室按快餐标准统一报领导批准后，方可就餐。

4、手术误餐必须是因参加手术耽误正常用餐时间，方可享受手术误餐。

具体安排由手术室护士长或科主任通知办公室，由办公室安排食堂按标准送餐。

做到严格把关，派餐单必须注明参加手术者姓名及手术病人姓名、手术时间、手术名称。

关于规范招待费用管理的通知

关于规范业务招待费用管理的通知
公司各部门：
为进一步规范各类业务接待行为，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法：
1、业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

2、除负责接待工作的综合部负责人外，公司副总以下人员在外就餐、购买礼品时不允许签单，凡违反规定在外签单的，财务不予审核，公司不予报销。

3、公司副总以下人员业务招待实行“申报报备”制度，凡需业务招待的，由职能科室填申报表，经董事长或总经理签批后，由综合部分管接待工作的负责人统一安排，结算时凭之前的报备方可报销。

4、招待的标准，按来访的客人重要程度确定，综合部另行制定招待标准报总经理办公会议批准。

接待用餐一般应就近安排签约饭店招待，副总以下人员招待时需持综合部开具的联系单前往。

5、业务招待坚持对口接待的原则，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍，不上烟、不劝酒，禁止大吃大喝、铺张浪费。

6、对招待规格要求不高的，原则上安排在小食堂就餐。

来客需由公司安排住宿的，应从严控制，并由分管领导批准。

7、香烟招待：确因工作需要从综合部限量领取，就餐时不允许
从饭店直接拿取。

用酒招待：一般就餐高档用酒尽量自带（除啤酒、饮料、100元以下低档酒），自带用酒由综合部购买备库，根据申报由董事长或总经理签批领取。

8、本办法由公司综合部制定并解释。

9、本办法自发布之日起试行。

公司。

招待费管理办法

XXX（XX)有限公司文件XXX办〔XXXX〕XXX号XXXXXX公司关于印发《XXX（XX)有限公司招待费管理办法》的通知XX公司各单位、机关各部室：为贯彻落实《XXX市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XX党办发〔201X〕X号）文件规定，进一步加强和规范XXX公司招待费管理使用,经XXX公司研究确定，现将《XXX(XX)有限公司招待费管理办法》印发你们，请严格遵照执行。

20XX年X月XX日XX(XX）有限公司招待费管理办法第一条为进一步加强对XXX公司招待费的管理使用，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，促进廉洁从业，根据中共XXX市委办公厅、XXX市人民政府办公厅印发的《XXX市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XXX党办发〔20XX〕1号）和《XXX 市财政局XXX市机关事务管理局关于印发XXX市党政机关公务接待费管理办法的通知》（XXX财行政〔2013〕85号）的有关规定，结合XXX公司实际,特制定本办法。

第二条本办法适用于XXX公司本部及所属单位，包括XXX公司全资、控股企业及相关经费单位，参股企业参照执行(本办法不含XXX（XX）有限公司总裁办公室20XX年X月XX日印发- 1 -境外公司）。

办法中所称招待费,是指因招待活动需要而合理开支的招待费用,即上级部门单位进行工作调研、检查；关联单位进行参观、访问、洽谈、咨询；有关方面进行学习交流、参观考察;以及招商引资、业务往来等招待活动所需要支付的费用。

第三条招待费管理应当坚持勤俭节约、合规透明的原则，招待费的使用要严格执行相关程序和开支标准。

承办单位不得超标准招待，不得私客公待，不得将非公务活动纳入招待范围。

第四条招待费的管理和使用应实行归口管理，董事会办公室、总裁办公室为XXX公司本部招待费的主管部门，基层各单位要明确招待工作主管部门。

第五条XXX公司本部各部室在承办招待活动时，如有用餐或纪念品赠送需求的,原则上要在用餐前填写《招待用餐申请表》(附件1）或《纪念品领用申请表》（附件2)，经部室负责人签字同意后，交董事会办公室、总裁办公室分管主任签字批准后，由公关部协助办理.如遇紧急招待任务，可先通过电话与董事会办公室、总裁办公室取得联系,事后再补办相关手续。

财政部关于印发《行政事业单位业务招待费列支管理规定》的通知

财政部关于印发《行政事业单位业务招待费列支管理规定》的通知财预字[1998]159号国务院各部委、直属机构，各中直机关，各人民团体，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团：为了加强行政事业单位经费管理，促进党政机关廉政建设，根据中共中央、国务院关于廉政建设的文件精神以及行政事业单位财会制度的有关规定，我们制定了《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，现发给你们，请遵照执行。

一、为了加强行政事业单位经费管理，明确反映行政事业单位业务招待费（以下简称业务招待费）的使用情况和支出水平，严格控制业务招待费支出，制定本规定。

二、业务招待费的开支范围本规定所称业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

包括：在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

除国家法律、法规另有规定外，业务招待费的开支范围必须严格按照有关财会制度和本规定执行，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围。

三、业务招待费的开支标准（一）地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的2％。

（二）中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的1％。

（三）行政事业单位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。

对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费，在计算业务招待费时应予以扣除。

（四）工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费用开支标准之内可在外部宾馆安排食宿。

以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。

四、业务招待费的列支和管理在财政部制发的“1998年政府预算收支科目”“一般预算支出目级科目”中增设一个“业务招待费”目级科目，科目编码为“12”。

业务招待管理制度通知模板

各相关部门、全体员工：为加强我司业务招待管理，规范招待行为，提高招待效率，确保公司资金使用的合理性和合规性，特制定本通知。

请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、目的和原则1. 目的：通过规范业务招待行为，降低招待成本，提高招待效果，为公司创造良好的商务环境。

2. 原则：- 厉行节约，杜绝浪费；- 公正透明，合理合规；- 强化监督，责任到人。

二、适用范围本通知适用于公司内部所有业务招待活动，包括但不限于以下情况：1. 与客户、供应商、合作伙伴等商务洽谈、签约、参观等活动；2. 公司举办或参加的各类商务活动；3. 公司内部举办或邀请的各类研讨会、交流会等。

三、业务招待费用管理1. 业务招待费用包括餐费、交通费、住宿费、礼品费、娱乐费等。

2. 业务招待费用支出必须严格按照预算执行，不得超支。

3. 业务招待费用报销需提供以下资料：- 业务招待费用申请表；- 相关费用发票；- 活动照片或视频资料。

4. 业务招待费用报销需经部门负责人审批，财务部门审核后报销。

四、业务招待行为规范1. 招待活动应本着节约、高效的原则，不得铺张浪费。

2. 招待活动应选择正规场所，不得选择高档娱乐场所。

3. 招待活动应控制人数，避免人数过多造成不必要的浪费。

4. 招待活动不得违反国家法律法规和公司规章制度。

五、监督与责任1. 公司设立业务招待费用监督管理小组，负责监督业务招待费用的使用情况。

2. 对违反本通知规定的，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚或解除劳动合同等处理。

六、附则1. 本通知自发布之日起施行。

2. 本通知由公司行政部负责解释。

3. 各部门应将本通知传达到每位员工，确保每位员工知晓并遵守。

请各部门高度重视，严格执行本通知，共同营造一个规范、高效、廉洁的商务环境。

特此通知。

[公司名称][发布日期]。

关于进一步严格公司费用管控的通知

关于进一步严格公司费用管控的通知公司各单位:为深入落实公司降费节支增效专项工作方案中“加强制造费用、管理费用、销售费用中运营性费用的管理，特别是对差旅费、办公费、会议费、招待费、绿化费、环保卫生费等变动费用，要坚决采取措施、不谈条件，进一步压缩压减”要求，公司各单位要动员广大职工进一步树立“过苦日子”思想，本着“厉行节俭、能减尽减、应压尽压”原则，一律暂停与“生产经营、改革创新”不必要、非紧迫的费用，采取各类措施千方百计压控费用,确保各项压缩压降举措落实到位。

现将有关事项通知如下:一、严格管控，进一步压缩各类费用1.进一步压缩差旅费，较上年同比下降10%提高出差效率，压缩出差时长，减少出差频次，严格控制出差人数，压降出差标准，完善出差报告机制。

(1)各级领导干部带头做“过苦日子”表率，公司级领导班子出差住宿标准在现有基础上下调20%，其他领导干部出差住宿标准在现有基础上下调10%。

不得入住五星级酒店，杜绝超标消费。

各级专家出差住宿标准对照相应级别下调比例。

(2)普通员工应视情况降低出差住宿费用，不得超标住宿。

(3)择优选择出差交通工具，结合效益和效率情况，择优选择火车、飞机、汽车出行。

国内出行，原则上不得乘坐飞机头等舱、公务舱和高铁一等座，优先选择高铁二等座。

(4)采取建立属地化售后服务，压缩压减长期(一周以上)同一地点出差住宿等手段，节省差旅费用。

(5)完善出差报告机制，出差人员返程后，撰写出差情况报告，报告重点工作情况和取得的成效。

2.进一步压缩办公费，较上年同比压降5%(1)充分利用集采平台，进一步扩大集采范围和集采比例;持续优化完善办公用品电商平台采购目录。

(2)严控办公场所装修，严格规范办公用品的使用和领用制度，节约使用办公用品。

严控办公家具及办公设备的采购费用，由公司办公室统一调配使用，原则上办公设备不新增采购。

(3)倡导无纸化办公，减少纸质文件、材料的印制，确需打印时优先双面打印，注重复印纸再利用，严格控制大批量彩色印制文稿。

关于加强公司业务招待费管理的通知

浙江盈都集团有限公司文件盈集管字[2008] 8号关于加强公司业务招待费管理的通知各分子公司、集团各部门：为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，现对《集团公司费用报销制度》（集团财001-2006）中关于业务招待费报销的有关规定，进一步明确如下：一、业务招待费是指因工作需要招待客户或有关部门而发生的费用。

二、业务招待费应按照必要、小额、合理的原则使用。

三、业务招待费的使用，一般情况下应使用申请单（见附件一）先请示，后使用。

四、业务招待费审批权限：单笔业务招待费用在300元（含300元）以下的向部门经理事先请示；单笔业务招待费用在300以上500元以下的向分管领导事先请示；单笔业务招待费用在500以上（含500元）由分管领导经理向总经理事先请示；总经理使用单笔业务招待费在10000元以上（含10000元）向集团董事长事先请示。

五、报销招待费发票时必须加附费用申请单（电话请示的需事后补单），同时需在报销单备注栏说明招待人员、事由及日期。

六、因工作特殊需要，需赠送客户或有关部门礼品的，须经所属公司总经理同意方可购买或领用，礼品的购买或领用一并计入业务招待费标准。

七、在执行过程中，各单位可根据自身的经营情况，对权限提出申请报集团董事长审批。

八、财务审核人员应严把审核关，对未加附费用审批单的一律不得报销。

九、此通知适用集团下属所有公司，原制度、规定与本《通知》相抵触的条款，以本《通知》为准。

十、此通知从2008年11月1日开始执行。

浙江盈都集团有限公司二00八年十月三十一日主题词：规章制度业务招待费管理通知抄送：都建明潘汉松孙晓立马东福陈建宏浙江盈都集团有限公司总裁办2008年10月31日印发附件：业务招待费申请审批单。

财政部关于印发《行政事业单位业务招待费列支管理规定》的通知

财政部关于印发《行政事业单位业务招待费列支管理规定》的通知财预字[1998]159号国务院各部委、直属机构，各中直机关，各人民团体，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团：为了加强行政事业单位经费管理，促进党政机关廉政建设，根据中共中央、国务院关于廉政建设的文件精神以及行政事业单位财会制度的有关规定，我们制定了《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，现发给你们，请遵照执行。

一、为了加强行政事业单位经费管理，明确反映行政事业单位业务招待费（以下简称业务招待费）的使用情况和支出水平，严格控制业务招待费支出，制定本规定。

二、业务招待费的开支范围本规定所称业务招待费，是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

包括：在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。

除国家法律、法规另有规定外，业务招待费的开支范围必须严格按照有关财会制度和本规定执行，任何不符合规定的开支均不得列入业务招待费的范围。

三、业务招待费的开支标准（一）地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的2％。

（二）中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的1％。

（三）行政事业单位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。

对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费，在计算业务招待费时应予以扣除。

（四）工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费用开支标准之内可在外部宾馆安排食宿。

以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。

四、业务招待费的列支和管理在财政部制发的“1998年政府预算收支科目”“一般预算支出目级科目”中增设一个“业务招待费”目级科目，科目编码为“12”。

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生用度，不发生”，“态度热情，用度从简”的原则。

4.2陪同人员保持适度从紧准绳，准绳上不能超过需接待人员的4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章用度发生详细规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由详细业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待工具、事由及接待地址等内容，并根据招待工具进行用度预算，经分管领导同意，报行政人事部存案，财务部审核，公司总经理核准后执行。

（若有特殊情况，因事先分管带领核准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购到财务报账。

关于公司招待费用报销的通知

关于公司招待费用报销的通知
随着公司业务的不断发展和市场环境的变化,公司在与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务交流时,往往需要进行一定的招待活动,为了进一步规范公司招待费用的管理,现将有关事项通知如下:
适用范围
公司招待费用报销适用于公司员工在执行公务过程中发生的与业务相关的食宿、交通、会议等合理费用支出。

包括但不限于:
与客户、合作伙伴进行业务洽谈、商务谈判时发生的餐饮、茶歇等费用;
参加行业会议、论坛、培训等发生的会议费、培训费等;
接待客户、合作伙伴来访时发生的餐饮、住宿等费用;
公司组织的年会、团建活动等发生的相关费用。

报销流程
费用发生时,报销人应及时留存原始凭证,包括发票、收据等。

填写《公司招待费用报销单》,并由部门负责人审批签字。

将《公司招待费用报销单》及原始凭证一并提交至财务部门。

财务部门审核无误后,将费用报销金额转账至报销人账户。

费用标准
招待客户、合作伙伴的餐饮费用一般控制在每人100元以内。

招待费用中不得包含与公务无关的个人消费。

如因特殊情况需超标准的,需事先报请分管领导批准。

注意事项
报销时需如实填写报销事由、招待对象等相关信息,不得虚报或隐瞒。

报销时原始凭证需清晰可辨,不得涂改或使用无效凭证。

如发现有虚报、套取公款等行为,将视情节轻重给予相应的处罚。

以上是公司关于招待费用报销的相关规定,望各位同事遵照执行。

如有任何疑问,欢迎随时向财务部门咨询。

关于从严控制招待费使用的通知

关于从严控制招待费使用的通知各位员工：近期公司发现，招待费的使用情况存在一些问题。

为了更好地管理和控制招待费的使用，提高公司的财务效益和形象，特发布此通知，希望各位员工能够严格控制招待费的使用，做到节约、合理、规范。

首先，招待费的使用应该符合公司的相关规定和政策。

在进行任何招待活动之前，必须先征得主管部门的批准，并按照规定的程序和金额使用招待费。

任何未经批准或超过金额的招待活动将被视为违规行为，责任将由承办人承担。

其次，招待费的使用应该注重节俭和合理。

在正常的商务招待活动中，应尽量选择经济合理的场所和方式，并且合理控制费用。

招待费的使用应以实际需要为准，不能超出合理范围。

再次，招待费的使用应该规范和透明。

在使用招待费时，必须妥善保管相关凭证和票据，并按照公司规定的程序进行报销。

所有的招待费支出必须有明确的用途和受益人，并且应当在公司财务报告中有明确的记录。

最后，公司将会建立一套行之有效的监督措施，对招待费的使用进行严格的审核和审批。

任何违反公司规定和政策的行为将受到公司纪律处分，严重者将追究法律责任。

在此，呼吁各位员工共同遵守公司关于招待费的相关规定和政策，以自己的实际行动来践行节约、合理、规范的原则。

每一分招待费的使用都关系到公司的形象和财务状况，希望各位员工能够从自己做起，从点滴之处助力公司的发展。

公司将持续审视和优化招待费的相关规定和政策，为员工提供更明确、更合理的指导和要求。

希望各位员工能够积极参与并提供宝贵的意见和建议，共同推动公司的发展。

谨此通知，望各位员工予以重视，并严格遵守。

感谢各位员工的支持和配合！公司管理部。

关于进一步加强各项费用管控的通知

关于进⼀步加强各项费⽤管控的通知关于进⼀步加强各项费⽤管控的通知为全⾯贯彻落实集团公司“降低成本、强化管理”的经营理念，进⼀步加强费⽤管控、减少不合理⽀出，培养勤俭⾃律的⼯作作风，确保全年各项任务⽬标的顺利实现，特针对各项费⽤管控的具体要求通知如下：⼀、招待费⽤为了降低成本、厉⾏节约，公司所有招待活动限于公司内部进⾏，严禁讲排场、摆阔⽓的奢侈浪费⾏为。

1.⽤酒标准：⼯作时间严禁饮酒；若遇贵宾招待须⽤酒时，应经总经理及办公室主任审核，且陪同⼈员不得饮酒。

2.⽤烟标准：各单位应主动降低⽤烟标准，⾼档烟（中华烟、苏烟等）领⽤率不得超过40%，综合办将视情况予以控制及考核。

3.会务标准：⼀般接待不得摆放⽔果、⼲果等物品。

4.地⾯单位⽤餐标准：（1）安全、环保主管部门的对⼝接待由公司安全管理部、环保管理部接待并签单，各单位不得单独发⽣招待费；（2）推⾏⼯作餐招待制，⾮贵宾招待不得开⼩灶；（3）所有招待都须对招待⼈员、事由、菜单、陪同⼈员做详细登记，综合办每⽉将对《客饭通知单》进⾏审核，超标招待不予登记，超标部分不予报销；（4）单次招待费⽤超过五百元的，须经总经理审核签字；（5）各单位应在每⽉31⽇前将本⽉客饭发⽣情况报⾄综合办审核，逾期不予受理。

⼆、办公⽤品1.计划申报制：各单位每⽉可提报1-2次办公⽤品计划单，超次则予以退回；异常计划（如⼤额⾮低值易耗品等）未提前沟通的将予以退回。

2.按需领⽤制：各单位应合理领⽤办公⽤品，不得造成内部⼩库存，不得挪⽤和私⽤，同时，要求做到：（1）建⽴办公⽤品库/柜并严格实⾏领⽤登记，合理安排消耗⽤量；综合办将定期检查办公⽤品领⽤情况，并对违反规定的现象予以通报和处罚。

（2）为了降低成本，坚决杜绝各种浪费现象发⽣，《办公⽤品交旧领新清单》（附后）内的物品执⾏以旧换新制。

三、业务费⽤综合办管控的业务费⽤包括：条幅版⾯、办公家具、刻章、邮寄、报刊杂志、有线电视等。

本着提⾼效能和节俭够⽤的原则，各单位要紧密配合计划审核、情况调查、数量盘点、价格审查流程，在报销登记过程中详细登记、严格控制。