控制计划作业指导书
质量控制计划填写作业指导书
质量控制计划填写作业指导书一、引言质量控制计划是在项目管理过程中，确保产品或服务质量达到预期要求的重要工具。
本作业指导书旨在帮助学习者正确填写质量控制计划，以确保项目顺利进行并达到预期目标。
二、质量控制计划要素1. 质量目标详细描述项目的质量目标和标准。
例如，针对软件开发项目，可以设置软件的界面友好性、安全性、稳定性等作为质量目标。
2. 质量策划说明项目组织如何制定和实施质量策略，包括资源分配、质量相关培训计划等内容。
3. 质量控制活动列出项目中将执行的质量控制活动，例如检查和测试的类型、频率、方法等。
4. 质量检查和测试说明项目中需要进行的质量检查和测试，包括质量检查的具体内容、测试的方法与标准等。
5. 报告和记录描述项目中质量控制过程的报告和记录要求，以便监控和评估项目中的质量表现。
6. 缺陷管理说明项目中如何管理缺陷、问题和变更请求，以及如何跟踪解决方案的实施情况。
7. 质量改进计划提出改进项目质量的具体计划和方法，包括引入新的技术或方法，以及如何评估改进计划的效果。
三、填写指南1. 质量目标在此部分填写项目的质量目标和标准。
确保目标具有明确性、可测量性、可实现性，并与项目的其他目标相一致。
2. 质量策划描述项目组织实施质量策略的方式和概要计划。
包括组织成员需要接受的质量培训、相关的资源配备和使用安排等。
3. 质量控制活动根据项目类型和需求，列出具体的质量控制活动。
例如，在软件开发项目中，可以包括代码审查、单元测试、系统测试等活动。
4. 质量检查和测试详细描述质量检查和测试的方法、工具和标准。
确保检查和测试的过程具有可重复性和可验证性。
5. 报告和记录解释项目中质量控制过程的报告和记录要求。
明确报告的频率、内容和收件人，以及记录的存档和访问方式。
6. 缺陷管理提出项目中缺陷管理的具体计划，包括缺陷的报告、分析、解决和验证等流程。
确保团队成员能够及时处理和解决缺陷。
7. 质量改进计划在此部分提出改进项目质量的具体计划和方法。
作业指导书不符合控制计划的内容的实际案例
一、概述在控制计划中，作业指导书是确保生产过程中产品质量的重要文件之一。
然而，在实际生产中，我们发现有些作业指导书中的内容与控制计划中规定的要求存在不符合的情况。
本文将通过一个实际案例分析，探讨作业指导书不符合控制计划内容的影响以及解决办法。
二、案例描述某家汽车零部件生产企业在生产过程中，发现了作业指导书与控制计划不符合的情况。
具体表现在以下几个方面：1. 在控制计划中要求每批产品抽检一定比例，但是作业指导书中并未对抽检比例进行明确的规定；2. 控制计划中要求产品的尺寸精度在一定范围内，但作业指导书中对于测量方法和误差范围并未详细描述；3. 控制计划中要求在生产过程中必须使用特定的工艺参数，但作业指导书中对于工艺参数的设定和监控并未提及。
三、影响分析作业指导书不符合控制计划的内容会对生产过程和产品质量产生以下影响：1. 生产过程缺乏规范性和可控性，容易出现工艺偏差和质量问题；2. 带来管理上的混乱和不确定性，难以进行生产过程的监控和管理；3. 产品质量无法得到有效保障，影响产品的合格率和客户满意度；4. 容易造成不良品的产生，增加了生产成本和品质成本。
四、解决办法针对作业指导书不符合控制计划的问题，企业可以采取以下措施加以解决：1. 完善作业指导书，对控制计划中的要求逐一进行落实和详细说明；2. 加强作业指导书的审核和审查工作，确保作业指导书与控制计划一致；3. 建立作业指导书的更新机制，及时修订和修改作业指导书，确保其与控制计划保持一致；4. 开展相关人员的培训和教育，提高生产操作人员对作业指导书和控制计划的理解和执行能力。
五、结论作业指导书不符合控制计划的内容，严重影响了生产过程和产品质量的稳定性和可控性。
企业应该高度重视作业指导书的编制和执行，确保其与控制计划保持一致，从而保证产品质量和客户满意度的提升。
需要建立健全的作业指导书管理机制，加强对作业指导书的监控和审核，提高生产操作人员的执行能力和质量意识。
FMEA和控制计划编制作业指导书1
精心整理1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（?Failure?Mode?and?Effects?Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），括设计3.23.33.43.53.63.74职责4.1过程4.255.1DFMEA，5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3FMEA编制：分为两种，即设计FMEA（DESIGNFMEA）和过程FMEA（PROCESSFMEA）。
DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。
系统、子系统及另部件的名称和编号被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由FMEA小组确定。
填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。
填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。
填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。
填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。
列出所有确定和/或执行任务的责任部门的名称和个人姓名。
填入被分析项目的名称和其它相关信息。
用尽可能简明的文字说明被分析项目满足设计意图的功能，包括该系统运行环境相关的信息。
指部件、子系统或系统有可能会未达到或不能实现项目/功能栏中所描述的预期功能的情况（如预期项目功能失效）指某一特定的起因/机理在设计寿命内出现的可能性，见表二。
表二：频度（O）的评价准则列出已经完成或承诺要完成的预防措施、设计确认/验证或其它活动，并且这些活动将确保设计对于所考虑的失效模式和/或起因/机理是足够的。
控制计划的编制与使用作业指导书
5控制计划栏目填写说明
5.1“样件、试生产、生产”，表示分类，用划“×”方式表示。
5.2“控制计划编号”，填写控制计划文件的编号。
5.3“零件编号/最新更改等级”，填写被控制系统、子系统或部件编号，适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
5.20“过程”，必要时，填写涉及的过程特性的名称。
5.21“特殊特性分类”，填写涉及的特性分类。
5.22“产品/过程规范/公差”,填入控制此特性所使用的规范/公差。
5.23“评价/测量技术”,填写所使用的量、检具和/或试验装置。
5.24“样本容量/频率”，列出取样时的样本容量和频率。
5.25“控制方法”，填写对操作控制的简要描述。
5.4“零件名称/描述”，填写被控制零件/过程的名称和描述。
5.5“供方/工厂”，填写本公司的名称。
5.6“供方代码”，填写相应主机厂给本公司定的识别号码。
5.7“主要联系人/电话”，填写本控制计划编制人的姓名和电话号码。
5.8“核心小组”，填写APQP小组中负责控制计划的成员的姓名和电话。
5.9“供方/工厂批准/日期”,填写控制计划公司内部批准人的签名和日期。
5.26“反应计划”，填写为避免生产不合格产品或操作失控的需要的纠正措施。
6APQP小组应按《控制计划检查表》所列项目检查控制计划的完成情况，并进行评价。
7控制计划的使用
7.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。
7.2控制计划在整个产品寿命周期中应坚持使用，以保持过程稳定。
控制计划作业指导书
XXXXXXXX有限公司控制计划作业指导书文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布控制计划作业指导书1、目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。
2、范围适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。
3、职责3.1 技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。
3.2 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。
4、工作程序4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。
控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。
4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。
客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。
4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定4.3.1样件、试生产、生产样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。
试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。
4.3.2 控制计划标记并编号控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。
4.3.3 零件编号/最新更改水平填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
FMEA和控制计划编制作业指导书1
FMEA和控制计划编制作业指导书11目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。
包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。
3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。
3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。
3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。
3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。
3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。
4职责4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。
（FMEA的评审）4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。
5工作程序5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。
5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3 FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。
控制计划作业指导书
1目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2适用范围适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3权责3.1APQP跨功能小组：负责样件试制所用的控制计划的制定。
3.2技术部：主导小批量试产、批量生产的控制计划制作。
3.3品质部：协助技术部制定控制计划。
4定义：无5作业程序5.1控制计划表的格式5.1.1如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
5.1.2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
5.2控制计划的制作：5.2.1样件、试生产、生产：选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“√”符号。
5.2.2控制计划编号：填入控制计划编号。
5.2.3零件号/最新更改等级：填入被控制产品的图号；如有更改，可填入于图样规范的最近修改时间。
5.2.4零件名称/描述：填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。
5.2.5供方/工厂：填入制定计划的公司名称。
5.2.6供方代号：填入由顾客给定的识别码。
若顾客没有给定，则不填。
5.2.7主要联系人/电话：填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
5.2.8核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名,部门和联系电话号码如非必要可不填，若填不下，可附页。
5.2.9日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。
5.2.10日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。
5.2.11供方/工厂批准/日期：控制计划由副总经理批准，并填入姓名批准日期；顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
5.2.12顾客质量批准日期：顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
5.2.13其它批准日期：如有其它要求时，则由其它人员批准填入。
5.2.14需件/过程编号：填入加工过程序号。
控制计划作业指导书
控制计划作业指导书1目的对零件和生产过程进行控制，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2适用范围适用于公司所有产品开发、生产过程。
3职责APQP项目组负责制定与管理控制计划。
4工作程序4.1成立核心小组由APQP项目负责人负责组织设计、分析/试验、制造、装配、服务、质量及可靠性方面有经验的人员组成核心小组。
4.2信息输入为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：a.过程流程图；b.设计/过程失效模式及后果分析；c.从相似零件得到的经验；d.项目组对过程的了解；e.设计评审；f.优化方法4.3控制计划编制新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
4.3.1样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
样件试制数量一般由客户指定。
必须是已对产品和过程特殊特性给予了特别的关注，并且将关注问题、变差和/或成本影响传达给顾客。
4.3.2试生产控制计划试生产控制计划是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述，它应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制，其目的是为遏止初期生产运行过程中或之前的潜在不符合，例如：a）增加试验次数b）增加生产过程中的检验和最终检验；c）统计评价；d）增加审核。
4.3.3生产控制计划在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。
生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）。
控制计划作业指导书
工序名称
产品质量特性名称
过程变量
控制方法
芯柱加工
芯柱应力
加工温度
开工时结束前点检, 连续监控
绷丝加工
尺寸
成型装置
首末件检验, 设备周检
封排加工
充气量
充气压力
首件检查
k.反应计划: 由于控制失效而使得产品不符合产品规范或使得过程不符合过程公差所采取的纠正方法及纠正措施；
3.4 控制计划的编制
3.4.1 要明确控制计划表中各栏目的含义:
a.零件／过程编号: 工序编号；
b.过程名称／操作描述: 工序名称, 如: 芯柱加工、绷丝加工、封排工序等；
c.生产设备: 该工序所使用的设备；
d.产品：该工序所形成的产品质量特性名称, 如：应力、尺寸、充气量、泡壳强度等；
e.过程：与产品质量特性有因果关系的过程变量，即影响产品质量特性的过程参数
A
容来
控制计划编制
作业指导书
编号
制定日
3.5.4 若反应计划无法操作, 则应另有可操作的反应计划。
3.6 控制计划的具体要求
3.6.1 样件控制计划应以检测过程为主, 应包括尺寸检验、材料性能试验和产品性能试验的过程。
3.6.2 试生产控制计划为批量生产前的附加验证, 应包括尺寸测量、材料及产品性能试验要求、对需MSA分析的检具要进行标注。
3.4.2 分析需控制的工序, 确定各拦目的具体内容；
3.4.3 明确控制计划中两条关系链:
a.通过控制方法控制过程变量；
b.控制目的：是使产品符合产品规范，过程符合过程公差。
3.5 控制计划与作业文件的关系
控制计划与作业指导书的关系
控制计划与作业指导书的关系在工作中，控制计划和作业指导书是两个重要的管理工具。
控制计划是为了实现组织目标而制定的一系列行动计划，包括目标设定、任务分配、资源配置等内容。
而作业指导书则是具体的工作指引，包括工作流程、操作规范、安全注意事项等。
控制计划和作业指导书之间存在着密切的联系。
首先，控制计划为作业指导书提供了明确的目标和任务。
在制定控制计划的过程中，组织需要明确工作的目标和任务，并将其具体化、可量化，这为编写作业指导书提供了依据。
作业指导书中的工作流程和操作规范都是为了实现控制计划中设定的目标而设计的。
作业指导书是控制计划的具体实施工具。
控制计划只是一个计划，要想真正实现计划中的目标，需要将其转化为具体的行动。
而作业指导书就是操作人员在实施控制计划时的参考手册，包含了具体的步骤、操作方法和注意事项。
作业指导书的编写需要根据控制计划的要求，将计划中的目标和任务转化为具体的操作指引，以便操作人员按照指引进行工作。
控制计划和作业指导书相互依存，相互促进。
控制计划提供了作业指导书编写的依据和目标，而作业指导书则是控制计划的具体实施工具。
只有两者紧密结合，才能够提高工作的效率和质量。
在实际工作中，如何合理利用控制计划和作业指导书来提高工作效率呢？首先，制定控制计划时要确保目标明确、任务具体，这样才能为作业指导书的编写提供清晰的指引。
其次，作业指导书的编写要准确、详细，包含全面的操作步骤和注意事项，以便操作人员能够按照指引进行工作。
同时，作业指导书要与控制计划保持同步更新，及时反映计划的变化，以确保实施的准确性和有效性。
在使用作业指导书时，操作人员要仔细阅读和理解指导书的内容，确保按照要求进行工作。
如果在实施过程中遇到问题或发现指导书中的错误，应及时与相关人员沟通，进行修订和改进。
控制计划和作业指导书是提高工作效率的重要工具，两者之间存在着密切的联系。
合理利用控制计划和作业指导书，能够为组织提供明确的目标和任务，并将其转化为具体的操作指引，从而提高工作的效率和质量。
PFMEA控制计划及作业指导书全面
ISO/TS16949中的 失效模式和后果分析
• 7.3.2.3 特殊特性 组织必须明确特殊特性，并且： - 在控制计划中包括所有特殊特性 - 与顾客特定的定义和符号相一致 - 过程控制文件，包括图纸、ＦＭＥＡ、控制计划、和
操作指导书，必须标明顾客的特殊特性符号,或组织的等 效符号或记号，以包括的特殊特性有影响的过程步骤。
初始 FMEA
修正 FMEA1
DFMEA必须在计划的 生产设计发布前
PFMEA必须在计划的 试生产日期前
各项未考虑的失效 模式的发现、评审 和更新
修正 FMEA2
时间
各项未考虑的失效 模式的发现、评审 和更新
设FM系计EA 统/设计/过程FMEA的联系
零件
功能/性能
失效 模式
影响
原因
过程 FMEA
▫ 改善现有之可靠度工程分析工具（如FMEA、FTA等）作为 前端工程作业，以提高开发产品过程中之工程决策支援，并 发展新的前端工程分析工具。
汽车工业的质量管理系统
• 汽车工业的质量管理系统之各种作业程序与参考手册，成为美 国汽车工业共同的作业准则，其将被TS16949替代并已成为全世 界汽车行业共同规范。
零件
过程
历史资料
保修 外部质量问题 内部质量问题
失效 模式
设计 问题
制造 问题
影响
原因
现行控制 (DVP&R)
现行测试
现行控制 (CP)
FMEA的实施
• 由于不断追求产品质量是一个企业不可推卸的责 任，所以应用FMEA技术来识别和消除潜在隐患有 着举足轻重的作用。最车辆回收的研究结果表明， 前面实施FMEA能避免很多事件的发生。
有些 我先 是必需的有些 所以没有 是可预期避免的
控制计划作业指导书
填入被控制产品的名称。
1 目的本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。
2 适用范围本程序适用于公司控制计划的应用和管理。
3 职责3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。
控制计划 编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字； 由总工程师批准、签字、填写日期。
3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行 更改/更新。
3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。
4 工作程序4.1 控制计划的编制4.1.1控制计划的格式应符合顾客要求 APQP 要求。
4.1.2 控制计划栏目填写说明 1) 样件、试生产、生产表示适当的分类：● 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
2) 控制计划编号CP --XX控制计划产生顺序号3) 零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。
4) 零件名称/描述5)供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。
6)主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
7)核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。
核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。
8)供方/工厂批准/日期填入总工程师批准日期。
9)日期/编制填入首次编制控制计划的日期。
10)日期/修订填入最近修订控制计划的日期。
11)顾客工程批准/日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。
12)顾客质量批准/日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。
13)其它批准/日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。
14)零件/过程编号参照过程流程图，填入工序号。
控制计划编制作业指导书
1.目的
为了规范公司内产品生产控制计划的编制，特制定本规程。
2.使用范围
本规程适用于公司内部新产品开发各阶段控制计划的编制和已生产产品的控制计划换版。
3.职责与权限
3.1质量工程师负责控制计划的编制；
3.2质量策划项目小组负责控制计划的讨论和审核；
3.3质量工程师负责控制计划的保管、修改、发放等。
4.编制要求
4.1 质量工程师应按照AIAG发布的APQP（第二版）第六章“控制计划方法论”的格式编制控制计划。
4.2 在表头上填写控制计划编号时，按PC-XXXX-01进行编号，PC代表控制计划；XXXX代表产品名称或图号；01代表版本号，以后更新后可变更为02，03，……。
4.3 控制计划内容注意事项：
●零件或过程编号应与流程图及PFMEA的编号相一致。
●该控制计划应覆盖自进货到出货的各个流程，包括存储、流转、包装、发货等。
●客户指定的特殊特性和本公司质量策划中识别出来的特殊特性和特殊工序应在分类栏中标出。
●充分理解PFMEA的分析结果和控制方法，尽量使得测量方法具体、详细。
4.4 控制计划完成后应提交质量策划小组讨论，各成员应对控制计划的各个过程、要求、测量方法、控制方法进行分析，提出修改意见。
4.5 质量工程师按修改意见对控制计划修订，发给小组成员确认无误后发布。
4.6 工艺过程工程师根据控制计划进行下一步工作：作业指导书，工序检验表等。
4.7 发布后的控制计划如需要修改，应按文件修订程序执行：下达修改通知书，并保留修改记录。
5．记录
质量部保存每次控制计划修改的记录。
控制计划评审记录。
CP控制计划作业指导书
PROCESS 过程
SPECIAL
METHODS
CHAR. PRODUCT/PROCESS EVALUATION/
SAMPLE样本
CLASS
SPECIFICATION/ MEASUREMENT
SIZE
FREQ.
特殊过程 等级
TOLERANCE 产品/过程/标准范围
TECHNIQUE
评估测量技术 抽样大小 抽样频次
MACHINE, PART/ PROCESS NAME/ DEVICE, PROCESS OPERATION JIG,TOOLS, NUMBER DESCRIPTION FOR MFG. 零件/过程编号 过程操作描述 制造机器,装置
夹具,工装
CHARACTERISTICS特性
NO. 编号
PRODUCT 产品
CONTROL PLAN 控制计划
Control Plan Number 文件编号
Key Contact/Phone关键联系人/电话
Date (Orig.)日期(原件)
Date (Rev.)日期(修订)
Part Number/Latest Change Level零件名称/最新更改等级 Core Team/核心小组
CONTROL METHOD 控制方式
REACTION PLAN
控制计划
Hale Waihona Puke Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.)
客户工程批准/日期(如果需要)
Customer Quality Approval/Date (If Req'd.)
客户质量批准/日期(如果需要)
Other Approval/Date (If Req'd.)其他批准/日期(如果需要)
控制计划作业指导书
工 装 的 交 换 频 ①度 （ 刮 刀 等 ） ；
日
常
点
检
、
②
定 期
点
检
项
目
；
控 制 计 ⑺划 的 反 映
各 生 产 部 门 将 《 控 制 计 划 》 中 的 管 理 项 目 编 入 到 标 准 作 业 书 以 外 的 相 关 工
统 计 手 ⑻法 的 活 用
用 于 生 产 工 程 中 使 用 的 统 计 方 法 ， 在 产 品 品 质 先 期 策 划 检 讨 时 决 定 ， 并 验
计
变
更
①
/ 工
程
变
更
；
工 程 不 稳 定 ②/ 能 力 不 足 ；
检
查
方
法
/
③
频 度
的
再
评
价
；
接 到 改 善 依 赖 书 ④等 的 变 更 要 求 时 ；
客 户 的 意 见 ⑤及 要 求 事 项 ；
在 工 程 上 ⑹的 重 要 事 项
页 码
1
对 主 要 工 程 设 备 进 行 以 下 必 要 的 对 应 并 记 录 ；
原
有
控
制
计
划
上
的
②
重 点
管
理
项
目
及
要
点
；
工
程
FM
EA
上
③
的 重
点
及
要
点
；
过 去 发 生 的 ， 工 程 ④不 良 的 重 点 及 要 点 ；
⑵
在 控①
制 订设
定
生
产
设
备
、
治
控制计划检验项目必须和作业指导书的检验项目一致吗
4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。
4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。
4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。
4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。
4.8.4控制计划是提供给顾客的重要文件，应与PPaP一起提供。
5、形成的记录
5.1样件控制计划
5.2试生产控制计划
5.3生产控制计划
篇二：控制计划作业指导书
XX有限公司
质量控制计划作业指导书
B/0版
编号：QSS/JzQ08-03-20XX
管理类别：分发号：发布日期：20XX年1月10日实施日期：20XX年1月10日
4.5.18特殊特性分类，按顾客的要求，并结合“特殊特性确定及管理办法”填写相应的符号。
4.5.19方法
a)产品/过程、规范/公差；
可以从图样、设计评审、材料规范、cad/caE数据、制造或装配要求中获得，如间隙±0.5㎜，无流痕。
b)评价/测量技术：
填写检测所需要的量检具或测量方法，如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等。
b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制；
c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。
4.2.2试生产控制计划应在aPQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。
4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
c)取样：
应按规定的时间间隔和数量填写。
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控
制
计
划
在
总
经
理
承
认
⑴后
，
分
发
到
各
相
关
部
门
； 控
制
计
划
的
原
稿
由
工
程
部
保
存
、
在
⑵
因 工
程
变
更
等
因
素
时
，
由
工
程
部
改
订
并
在
各
个
阶
段
作
成
控
制
计
划
要
记
在
⑶
管 理
手
册
上
，
并
由
各
部
门
自
己
保
管
。
页 码
2
④
需 人
数
（
人
员
）
；
其 ⑤他
。
特
⑶
殊 特
性
在
特 殊 特 性 标 记 要 记 在 控 制 计 划 上 所 规 定 的 位 置 ；
制
⑷
作 频
率
控 制 计 划 要 按 照 制 造 管 理 计 划 书 所 规 定 的 日 期 作 成 ；
控 制 计 划 书 包 括 试 作 、 量 产 试 作 、 量 产 三 个 阶 段 的 内 容 ；
计
变
更
①
/ 工
程
变
更
；
工 程 不 稳 定 ②/ 能 力 不 足 ；
检
查
方
法
/
③
频 度
的
再
评
价
；
接 到 改 善 依 赖 书 ④等 的 变 更 要 求 时 ；
客 户 的 意 见 ⑤及 要 求 事 项 ；
在 工 程 上 ⑹的 重 要 事 项
页 码
1
对 主 要 工 程 设 备 进 行 以 下 必 要 的 对 应 并 记 录 ；
有 要 求 特 殊 特 性 的 项 目 ， 以 工 程 能 力 的 调 查 结 果 为 基 础 ， 制 订 管 理 方 法 并 内 。
作
成
内
⑼
容 检
测
方
法
作 成 《 控 制 计 划 》 时 ， 要 由 相 关 部 门 （ 技 术 、 品 管 、 制 造 、 生 管 ） 针 对 内 工 程 部 作 成 。
工 装 的 交 换 频 ①度 （ 刮 刀 等 ） ；
日
常
点
检
、
②
定 期
点
检
项
目
；
控 制 计 ⑺划 的 反 映
各 制 造 部 门 将 《 控 制 计 划 》 中 的 管 理 项 目 编 入 到 标 准 作 业 书 以 外 的 相 关 工
统 计 手 ⑻法 的 活 用
用 于 制 造 工 程 中 使 用 的 统 计 方 法 ， 在 产 品 品 质 先 期 策 划 检 讨 时 决 定 ， 并 验
3
职 责
工
程
部
负
责
组
织
AP
QP
小
组
对
控
制
计
⑴
划 作
成
，
AP
QP
组
长
对
控
制
计
划
批
准
承
认
品
管
部
/
生
产
部
负
责
按
控
制
计
划
中
⑵
所 找
到
相
关
基
准
书
类
（
标
准
作
业
书
等
）
4
作 成
控 制
计
划
⑴
应 增
加
的 内
容
正 规 图 纸 的 重 点 ①管 理 项 目 及 要 点 ；
原
有
控
制
计
划
上
的
②
重 点
管
理
项
目
及
要
点
；
工
程
FM
试
作
：
过
程
设
计
阶
段
客
户
所
有
的
要
①
求 ，
包
括
试
做
阶
段
的
尺
寸
，
性
能
试
验
等 量
产
试
作
：
量
产
试
作
时
候
②的
尺
寸
测
定
，
性
能
试
验
等
；
量
产
：
量
产
工
程
中
的
产
品
特
性
，
工
③
程 管
理
方
法
，
性
能
试
验
及
检
查
方
法等；重⑸新 评价
在 出 现 以 下 变 更 的 时 候 ， 进 行 对 控 制 计 划 的 重 新 评 价 ；
设
EA
上
③
的 重
点
及
要
点
；
过 去 发 生 的 ， 工 程 ④不 良 的 重 点 及 要 点 ；
⑵
在 控 ①
制 订设
定
生
产
设
备
、
治
工
具
类
的
具
体
内
②
容 及
生
产
条
件
、
管
理
项
目
及
基
准
值
，
生
生
产
条
件
在
《
条
件
设
定
表
》
具
体
实
施
； 工
程
、
方
法
及
品
质
确
认
项
目
的
设
定
③
会 对
品
质
产
生
直
接
影
响
的
工
程
和
管
理
项
设
定
生
产
上
所
目 的
按
客
户
要
求
生
产
优
质
的
产
品
，
在
明
确
制
造
工
序
的
基
础
上
，
制
作
决
定
产
品
要
备 ， 生 产 工 具 类 ， 制 造 条 件 等 要 求 进 行 明 确 及 管 理 。
适
2
用 范
围
适 用 于 所 有 产 品 过 程 开 发 及 制 造 过 程 的 控 制 ；
若 客 户 有 格 式 等 要 求 时 ， 按 客 户 要 求 进 行 实 施 。
文件名称
NO 1 目的 2 适用范围 3 职责 4 作成 5 发放·保管
工作文件 控制计划作业指引
-目录标题
文件编号
版本/次
A/0
页 1 1 1 1~2 2
要 分
○
生 产
○
工 程
○
业 务
○
品 管
综 合
○
财 务
修改次数 4 3 2 1 0
日期
修改理由
承 认 担 当 制作部门:工程部 承认 确认
作成
1