某集团子公司采购比价管理制度

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公司比价采购管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法合规。

第二章适用范围第四条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构。

第三章比价采购原则第五条询价比价原则：采购物资应通过询价、比价等方式，选择性价比最高的供应商。

第六条招标原则：采购金额达到招标规定的标准时，应采用公开招标的方式。

第七条竞争原则：比价过程中，鼓励多家供应商参与，确保竞争充分。

第八条质量原则：采购物资必须符合国家质量标准和公司要求。

第四章比价采购流程第九条采购申请：各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，经部门负责人签字后报采购部门。

第十条采购部门对采购申请进行初步审核，确认采购需求后，制定比价采购计划。

第十一条询价：采购部门向三家以上供应商发送询价函，要求供应商提供产品报价、技术参数、售后服务等相关信息。

第十二条比价：采购部门对收到的报价进行综合评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等因素。

第十三条确定供应商：根据比价结果，选择性价比最高的供应商。

第十四条签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

第十五条采购执行：采购部门按照合同约定，安排采购物资的验收、入库等工作。

第五章监督与考核第十六条采购部门应定期对比价采购活动进行自查，确保采购活动合法合规。

第十七条公司审计部门对采购活动进行监督，发现违规行为，及时予以纠正。

第十八条采购部门负责人对采购活动承担直接责任，对采购活动中的违规行为承担领导责任。

第十九条对比价采购活动中表现突出的供应商，公司给予一定的奖励。

第六章附则第二十条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在通过比价采购的方式，降低公司采购成本，提高采购效率，确保采购物资质量，为公司的可持续发展提供有力保障。

集团公司询价比价管理规定

集团公司询价、比价管理规定1范围为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，规定了全南晶环科技集团公司采购的比价管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告和记录；本制度适用于比价采购的管理工作。

2引用文件采购管理办法采购比价管理办法供应商管理方法3术语和定义采购询比价一采购单位向国内外有关供应商（通常不少于三家），就单个货物或服务，发出询价单，让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定供应商，換作较为简单的一种采购过程。

4职责4.1采购需求提出部门提岀采购需求及相关物资的各项指标、参与供应商的评定。

4.2采购需求提出部门所在的单位主持相关的金额较小的采购比价，参与所有相关的采购比价。

4. 3企管中心的比价项目组主持相关的金额较大的采购比价；参与并监督所有相关的采购比价。

4.4各申请部门及相关协助部门：生产、技术、设备、工程、经营、财务等执行采购活动、提交询价单和比价表、大宗物资的市场调查报告。

4. 5财务管理中心结算付款、参与所有的采购比价管理活动的抽查、监督。

5规定要求至企管中心的询价、比价工作组。

5. 2询价文件构成询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。

询价文件由下述五个部分组成：询价邀请函、供应商须知、合同格式（参考范本）、采购内容及要求、报价文件格式。

5. 3供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款' 技术规格和其它资料。

如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。

5. 3询价公告时间及采购方式的更改询价公告时间根据询价项目及采购人的实际惜况进行确供应商的况按时存入数据库，以便随时学握市场价格信息变化, 为领导决策和价格审核提供可靠依据。

定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。

询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。

本制度适用于公司所有采购活动。

二、采购原则1. 严格执行询价程序。

在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。

2. 比价采购。

在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 合同会签制度。

对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。

4. 职责分离。

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

5. 一致性原则。

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。

三、采购流程1. 请购。

各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。

2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。

3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。

4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。

5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。

6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。

如有不符，应及时与采购部联系处理。

7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。

四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。

公司比价采购管理规章制度

公司比价采购管理规章制度一、目的本规章制度旨在规定公司比价采购的管理流程和程序，确保采购活动公平、透明、高效，最大限度地维护公司利益。

二、适用范围本规章制度适用于公司内各部门、各单位的比价采购活动，包括但不限于物资、设备、服务的采购。

三、流程和程序1.提出需求采购需求发生后，相关部门或单位需向采购管理部门提交采购申请，明确需求的类型、数量、规格及质量要求。

2.确定采购方式采购管理部门根据采购需求的性质，确定采购方式为比价采购，并制定比价采购计划。

3.制定比价方案比价采购计划确定后，采购管理部门需制定比价方案。

比价方案应包括以下内容：a.拟定比价范围，明确比价项目的数量、规格等；b.制定比价文件，包括采购公告、比价邀请函等；c.设定比价方法和评审标准。

4.发布比价公告采购管理部门根据比价方案制定比价公告，并通过公司内部网站、采购平台等渠道进行发布。

5.邀请比价供应商6.提交比价文件供应商收到邀请后，需按要求向采购管理部门提交比价文件。

比价文件应包括报价单、合格供应商名单、质量承诺书等。

7.比价评审采购管理部门组织专家评审比价文件，根据比价文件要求，对供应商的报价、资质等进行全面评审，并综合考虑评审意见，确定中标供应商。

8.中标公示采购管理部门根据比价评审结果，进行中标公示。

中标公示内容包括中标供应商名称、比价结果等。

9.签订合同公司与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定具体的交货期限和支付方式。

10.履约管理采购管理部门对中标供应商进行履约管理，确保供应商按合同要求履行义务。

四、责任和考核1.采购管理部门负责制定、完善和执行本规章制度，并负责对整个采购流程进行监督。

2.各部门或单位应按规定的程序提交采购申请，并严格执行本规章制度。

3.供应商应按要求提交比价文件，并提供真实、准确、完整的信息。

4.专家评审小组成员需严守评审程序和评审原则，确保评审结果的公正、公平、透明。

五、违规处理对违反本规章制度的行为，将进行相应处罚。

集团对子公司采购管理制度

集团对子公司采购管理制度第一章总则第一条为了规范集团对子公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，提高采购成本控制能力，制定本制度。

第二条本制度适用于集团对全体子公司的采购管理工作。

第三条本制度所称采购，是指集团统一组织和管理的对子公司的物资、设备、工程、服务以及技术和知识产权的采办和供货业务。

第四条集团对子公司的采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，加强合作，规避风险。

第五条集团资源管理部门承担本制度的具体执行工作，负责编制具体的采购计划、组织采购活动、制定采购标准和规范、开展供应商管理、监督评价等。

第六条集团采购管理部门应定期向集团领导层及子公司领导层通报采购进度、效果和案例分析，并提交年度采购计划、年度采购报告等。

第七条子公司应当积极配合集团的采购工作，配合集团资源管理部门进行采购资源整合和调整，不得单独进行大额采购，不得接受不合理的供应商优惠。

第二章采购计划的编制和执行第八条集团资源管理部门应当根据集团的整体战略和子公司的实际需求，编制集团对子公司的年度采购计划，并报集团领导层批准后实施。

第九条子公司应当向集团资源管理部门提供详细的采购需求和预算，并按照集团的统一计划进行采购活动。

第十条采购计划应包括采购品种、数量、价格和供应商等内容，应当与子公司的经营计划相协调，经过严格审核和批准后执行。

第十一条执行采购计划时，子公司应当与集团资源管理部门保持密切联系，及时报告进度和可能存在的问题，遵循合同约定，严格按照计划执行采购活动。

第十二条集团资源管理部门应当根据采购计划的执行情况及时调整和修订采购计划，并根据实际情况制定具体的采购方案。

第三章采购标准和规范的制定和执行第十三条集团资源管理部门应当制定统一的采购标准和规范，包括但不限于技术要求、规格参数、质量标准、供应商评价等，供子公司参考和执行。

第十四条子公司应当严格按照集团统一的采购标准和规范进行采购活动，不得违反或降低采购标准，不得私自修改采购标准和规范。

采购招标、比价管理制度

采购比价、招标制度第一章总则第一条：为保障公司的利益，提高公司资金利用效益，规范物资采购招标、比价管理，依据《中华人民共和国招投标法》及公司的相关规定制定此规定。

第二条公司成立招投标领导小组、工作小组，负责公司招投标工作组织、管理。

招标工作小组接受领导小组的领导，领导小组由公司领导（或董事长和董事会成员）、集团监审部和集团财务负责人组成，董事长任组长；招标工作小组由承办部门、公司财务部、法务、技术等部门人员组成，承办部门为工作小组组长单位。

第三条招标应遵循公开、公正、公平、择优选择和诚实信用的原则，在确保招标项目质量的同时最大限度的降低采购成本，实现采购质量与资金使用效率的最佳平衡。

第四条本规定适用于公司生产物资、生产设备、备品备件及易耗品、废旧物资销售及公司建设工程等所有必须进行招标、比价的采购管理。

具体招标、比价范围详见第二章要求。

第五条投资规模（项目总投资）在300万人民币以上的项目，招标工作和评标小组必须有*****集团财务及融资部门人员参加，制定招标文件过程中必须有****集团监审部门或公司监审部人员参与。

第六条集团监审部负责公司所有招投标项目实施过程的全程监督，以及本规定要求进行监督比价采购过程的全程监督。

第二章招标、比价范围第七条非生产性物资（资产）：技术改造，单台、单批设备的采购(包括安装费用)与租赁，第八条生产性物资：原材料、辅助材料、燃料、包装材料采购招标比价范围：第三章招标管理第九条招标应采取公开招标或邀请招标两种方式进行。

（一）公开招标：项目（采购）承办部门发布招标公告，邀请所有潜在的有关单位参加投标；（二）邀请招标：项目（采购）承办部门向有资质的三家以上的有关单位发出投标申请书，邀请参加投标。

第十条须采用公开招标方式进行招标的项目，但由于其专业技术性较强或有能力施工、生产厂家在全国少于五家或采用公开招标可能会影响供货周期的项目可用邀请招标方式进行招标，但在确定改变招标方式前必须将改变招标方式的说明由承办部门以书面形式上报******公司财务部门及董事长并得到批准，*******公司监督部对招投标过程进行全程监督。

集团对子公司采购管理制度

集团对子公司采购管理制度一、引言随着全球经济一体化的发展和市场竞争的日益激烈，企业日常的采购活动变得愈发重要。

有效的采购管理制度不仅能够保障企业稳定运作，提高企业竞争力，还可以减少企业成本、提高企业效率。

集团作为一家拥有多个子公司的企业，对子公司的采购管理制度有着特殊的重要性。

本文就集团对子公司采购管理制度进行了详细的规定和说明。

二、制度的依据本制度制定的依据主要包括以下几点：1. 国家相关法律法规：根据我国有关采购管理的有关法律法规，如《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，制定本制度。

2. 集团公司章程和规章制度：依据集团公司章程和规章制度，明确了子公司的采购管理权限和责任。

3. 市场竞争的要求：随着市场竞争的加剧，采购活动对于企业竞争力的重要性越来越高，需要制定科学的采购管理制度，提高采购效率和降低成本。

三、采购管理制度的内容1. 采购部门的设置及职责（1）集团公司应设立采购部门，统一负责制定并监督实施采购政策、采购流程，并对子公司进行指导和检查。

（2）采购部门应当负责对子公司的采购工作进行指导和培训，提高采购人员的专业水平和采购技能。

（3）采购部门应当负责建立采购档案，对每一次采购活动进行记录和归档。

2. 采购政策（1）集团公司应当制定统一的采购政策，明确采购的原则、规范和流程，保证采购活动的合理、公平和透明。

（2）采购政策应当包括采购的范围、采购的权限、采购的程序和采购的标准等内容。

3. 采购流程（1）集团公司应当规定明确的采购流程，包括采购需求的提出、采购计划的编制、采购方案的制定、采购合同的签订、采购物品的验收等环节。

（2）子公司应当按照集团公司规定的采购流程进行采购活动，不得擅自变更或违规操作。

4. 采购管理的监督与检查（1）集团公司应当建立有效的监督机制，对子公司的采购活动进行跟踪和检查，发现问题及时纠正。

（2）集团公司可以委托独立的第三方机构对子公司的采购活动进行审计和评估，确保采购活动的合规性和高效性。

采购招标、比价管理制度

采购招标、比价管理制度一、制度背景为加强公司采购管理，维护公司和供应商的利益，规范采购流程，促进采购质量的提高，公司制定了《采购招标、比价管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动。

三、招标、比价条件1.项目费用预算大于10万元，需实施公开招标或者公开比价。

2.项目费用预算5万元至10万元之间，可进行公开比价或询价三种方式采购，售价高于市场价或同类商品价格的必须进行公开招标；3. 项目费用预算在5万元以下的，可直接询价采购。

四、招标、比价程序1.招标（1）采购人员制定招标规则，拟定文件，并报请上级管理部门批准。

（2）发布招标公告，向社会公众和潜在供应商公布招标通知书。

（3）设立招标委员会，保证评选程序公正、公开、透明。

（4）评标委员会开会议，审定招标文件后决定中标人。

（5）签订采购合同，保持采购质量。

2.比价（1）采购人员根据拟定比价规则，以评估报价的方式确定中标人。

（2）公开比价方式为在至少3家申请者半数以上的同意的情况下，通过电话、fax、电邮、网上等无正式招标记录的形式，询问潜在的供应商有关价格、质量等情况。

（3）评审委员会根据提供的数据和评审表进行评审，确定最优供应商。

（4）签订合同，保持采购质量。

五、评标委员会（1）评标委员会由不少于3人组成，均由供应链及采购负责人提名，上级领导任命，要结合实际情况，具有专业知识和实务经验，能够公正、公平、无偏见地评选中标者。

（2）采购人员不得参与评标委员会及采购过程，防止出现利益冲突。

（3）评标委员会必须对采购文件进行严格保密，避免泄露信息或造成不必要的麻烦。

六、供应商资质审查（1）采购人员必须对供应商进行资质审查，确保供应商资质符合要求。

（2）资质审查主要涉及供应商的经济实力、技能和专业资格、厂房设施等方面，同时还应重点考虑供应商的信誉和业绩。

（3）若供应商未能通过资质审查，将被拒绝参加采购过程。

七、质量控制在确定供应商之前，采购人员必须检查其产品的质量，确保产品的质量符合规定标准和要求。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、制度目的为了确保采购活动的公开、公平、公正,维护公司的利益,规范采购员的行为,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和采购员员工。

三、比价采购的定义和原则1.比价采购是指公司采购商品或服务时,先向多家供应商询价、比较报价,最终选择最适合公司的供应商.2.比价采购的原则是公开、公平、公正、诚信、高效。

四、比价采购的流程1.采购需求提报:各部门根据实际需求填写《采购需求提报表》，包括所需商品或服务的类型、数量、质量要求、交付时间等。

2.采购编报:根据采购需求提报表编制《采购计划》，包括采购的物品、数量、预算等。

采购员根据采购计划制定采购方案。

3.供应商选择:采购员根据采购方案，邀请多家符合资质要求的供应商参与竞价，或通过互联网平台发布竞价公告。

4.报价比较:供应商按要求提供报价，采购员将报价进行比较，分析各家供应商的价格、质量、交货期等因素。

5.供应商评估和选择:采购员针对报价进行供应商的评估，综合考虑价格、质量要求、交货期、售后服务等因素，选择最适合公司的供应商。

6.合同签订:确定最终供应商后，采购员与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。

7.履约管理:在供应商履行合同过程中，采购员需对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。

五、比价采购的控制措施1.公开透明:采购员在发布竞价公告时，需确保公告内容准确无误，公开发布给所有符合条件的供应商。

2.资质审查:采购员在选择参与竞价的供应商时，需对其进行资质审查，确保其有合法经营资格。

3.竞价结果公示:在供应商报价比较后，采购员需要对比价结果进行公示，确保透明度。

4.合同约束:采购员与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务，对供应商的履约进行约束和监督。

5.违约处理:对于无故拒绝履行合同或违约行为的供应商，采购员需要及时进行违约处理，包括索赔、终止合同等。

6.资料保存:采购员需要妥善保存比价采购相关的文件和资料，以备查验和审计。

XX公司比价采购管理办法

XX市XX有限公司比价采购管理办法第一章制定目的与适用范围第一条为有效管控经营成本，规范金额未达到招标标准之项目的执行程序，作为招投标工作的有益补充，根据《中华人民共和国招标投标法》、《XX有限公司招采管理制度》等相关规定与要求，特对XX项目投资额较小的（合同估算价在 50 万元（含）以下的）单项零星工程制定此管理办法。

第二条本实施细则适用于XX地块的合同估算价在 50 万元（含）以下单项零星工程项目。

第三条该类项目特征为总价较低，标的物规格型号和质量标准明确、市场价格较为透明，若涉及安装调试等工序，其施工内容简单、技术要求低、施工周期短，不位于总进度计划关键节点。

第四条技术参数相同的零星工程项目应合并实施招采，禁止将相同工作内容工程肢解进行招采。

第五条技术参数相近的零星工程项目应尽量合并实施招采（合并后合同估算价不超过50万元（含）），以提高议价能力。

第六条经XX方同意后方可进行比价竞价定标。

第二章比价原则第七条比价竞标中标原则为兼顾供货方信誉、品牌、品质基础上的最低价中标。

第八条比价竞标过程遵循公开、公平、公正和诚信原则。

第三章比价采购流程第九条申报、审批等权限按照XX有限公司现行规定执行。

第十条招采部（或工程部等）负责确定采购需求与相应技术要求，包括且不限于品名、数量、交付时间、技术规格、质量要求、运输方式、付款方式及其他特殊要求等，填报询价文件表单。

第十一条成本部负责向潜在供应商发送询价单，并确定截止回复时间。

第十二条成本部负责汇总供应商报价，进行价格比较分析，提交评标小组。

第十三条评标小组负责审查各备选供方，特别是非代建方集采名单内供方的资质审核，报价审核，并拟定中标单位。

第十四条评标结果按照XX公司招采流程报代建方以及XX方相关职能部门及主管领导审批。

第十五条特别的，若遇特种需求或突发、应急的项目，招采部（或工程部等）需上报相关职能部门及主管领导，经XX方同意后，可以直接按类似规模的项目进行估算洽谈申报，但需要在项目申报中注明理由。

公司比价采购管理制度模板

公司比价采购管理制度模板一、目的与原则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公正性、透明性及效率性，特制定此比价采购管理制度。

本制度以“公开、公平、公正”为基本原则，旨在通过市场竞争机制，选取性价比最高的供应商和产品，以实现资源的最优组合。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资和服务的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品以及外包服务等。

三、责任主体1. 采购部门负责组织实施比价采购工作，包括编制采购计划、市场调研、邀请报价、评审比较等工作。

2. 财务部门负责监督采购预算的执行情况，确保采购资金的合理使用。

3. 审计或相关部门负责对采购过程进行监督和审计，防止违规操作。

四、比价采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购申请，并明确采购物资或服务的具体参数、数量及预期时间等要求。

2. 市场调研：采购部门应对所需采购物品的市场行情进行调研，收集潜在供应商信息。

3. 邀请报价：至少邀请三家以上具备相应资质的供应商参与报价，确保竞争充分。

4. 报价评审：依据预设的评审标准（如价格、质量、服务等）对供应商的报价进行综合评价，选出最优供应商。

5. 审批流程：将评审结果提交至管理层审批，确保决策的合理性与合法性。

6. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。

7. 验收入库：收货后进行严格的质量检验，符合要求的物资方可办理入库手续。

五、异常处理若发现供应商存在提供虚假报价、质量问题或其他违反合同约定的行为，应立即停止合作，并按照合同约定追究其责任。

六、监督管理建立完善的监督机制，任何员工发现采购过程中存在的不正当行为都应立即上报。

公司将对违规行为进行处理，并视情节严重程度采取相应的纪律处分。

七、附则本制度自发布之日起执行，由公司管理层负责解释。

如有与国家相关法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

集团对子公司采购管理制度

第一章总则第一条为规范集团及下属子公司采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于集团及下属各子公司、分公司（以下简称“子公司”）的采购活动。

第三条本制度所称采购，是指集团及子公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方公平参与，防止暗箱操作。

（二）公平竞争原则：采购活动应保证各供应商在同等条件下公平竞争，禁止排斥和歧视。

（三）公正原则：采购活动应公正、公平、公开，确保采购结果符合国家和集团的利益。

（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护各方合法权益。

第二章采购管理机构与职责第五条集团设立采购管理委员会，负责监督、指导、协调子公司的采购工作。

第六条采购管理委员会职责：（一）制定集团采购管理制度，指导子公司建立健全采购管理制度。

（二）监督子公司采购活动的合规性，确保采购活动符合国家法律法规和集团要求。

（三）对子公司采购工作进行考核，对违反制度的行为进行处理。

（四）定期对采购活动进行分析，提出改进措施。

第七条子公司应设立采购管理部门，负责本单位的采购工作。

第八条采购管理部门职责：（一）贯彻执行集团采购管理制度，制定本单位采购实施细则。

（二）组织采购活动，确保采购活动合规、高效。

（三）对供应商进行考察、评估和选择，确保采购质量。

（四）建立供应商档案，定期更新供应商信息。

第三章采购程序第九条采购活动应按照以下程序进行：（一）需求提出：由使用部门提出采购需求，经部门负责人审核后报采购管理部门。

（二）采购计划：采购管理部门根据需求提出采购计划，经部门负责人审核后报集团采购管理委员会。

（三）供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过招标、询价等方式选择供应商。

比价采购管理制度及流程

比价采购管理制度及流程1. 简介比价采购是指在采购过程中，通过比较多个供应商的价格，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种方式。

比价采购管理制度及流程的建立和落实对于企业的采购工作至关重要，能够保证采购过程公平、透明，并确保采购的物品和服务的质量和成本。

本文档旨在介绍比价采购管理制度及流程的具体内容。

2. 制度建立制定比价采购管理制度的目的是为了规范采购活动、提高采购效率和降低采购成本。

具体建立制度的步骤如下：2.1. 设立制度管理团队在企业内部建立比价采购管理团队，由采购部门负责人担任负责人，成员包括采购员、财务人员和其他相关部门的代表。

该团队负责制定、修改和落实比价采购管理制度。

2.2. 制定制度框架制度管理团队根据企业的实际情况，制定比价采购管理制度的框架，包括采购需求的确定、供应商的筛选、比价方法的选择、比价结果的评估和供应商的选择等内容。

2.3. 内部审批和公示制定的比价采购管理制度需要经过内部各相关部门的审批，确保制度的合理性和可行性。

审批通过后，应向全体员工公示制度内容，并征求意见和建议。

2.4. 制度培训和推行制度管理团队在制度公示后，需进行相关培训和指导，确保员工了解和掌握比价采购管理制度的具体内容和操作流程。

同时，制度管理团队还需进行制度的推行和监督，确保制度在实际应用中的有效性。

3. 流程设计比价采购管理流程是指从确定采购需求到最终选择供应商的整个过程。

下面是比价采购管理流程的详细步骤：3.1. 采购需求确定采购部门根据企业的实际需求，确定需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量等要求，并编制采购需求申请。

3.2. 供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的潜在供应商进行筛选。

供应商的筛选标准通常包括信誉度、供货能力、价格等因素。

3.3. 比价方法选择在确定供应商后，采购部门根据采购需求和供应商的情况，选择适当的比价方法。

常见的比价方法有询价、竞争性磋商等。

3.4. 比价结果评估采购部门根据比价结果，评估每个供应商的价格、质量和服务等综合因素，给出评估意见。

采购物资比价管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。

第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。

2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。

3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。

4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。

第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。

2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。

3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。

4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。

5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。

6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。

第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。

1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。

2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。

3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。

第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。

1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。

2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。

第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、背景介绍在如今竞争激烈的商业环境下，企业为了降低成本、提高效率，采购环节的管理显得尤为重要。

而采购比价是一种常用的采购管理方法，能够有效地帮助企业选择最具性价比的供应商，实现采购成本的控制和节约。

为此，本公司特制定了采购比价管理制度，以确保采购活动的公平、公正和透明。

二、比价管理的目的采购比价是指通过对供应商的报价进行综合比较，选取最有利于本公司的供应商，实现最佳采购效果。

比价管理的目的主要包括：1. 提高采购效率：通过比较供应商的报价，快速选择最合适的供应商，缩短采购周期，提高采购效率；2. 降低采购成本：通过比价选取具有竞争力的供应商，实现采购成本的控制和节约；3. 保证采购公正：通过采取公开、透明的比价方式，保证采购活动的公正性，排除人为干扰，避免不正当行为的发生。

三、比价管理的流程比价管理的流程通常包括以下几个环节：1. 采购需求确认：明确采购需求，包括物品名称、规格、数量等；2. 供应商邀请：根据采购需求，邀请符合条件的供应商参与比价；3. 报价提交：供应商按要求提交报价，报价应包括物品单价、数量、交付期限等详细信息；4. 报价评估：对供应商的报价进行综合评估，包括价格、质量、交货能力等因素；5. 供应商选择：根据评估结果，选择报价最低且符合要求的供应商；6. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确采购双方的权益和义务；7. 履约管理：对供应商履行合同的过程进行监督，确保供应商按时交货，并符合质量和数量要求。

四、比价管理的注意事项比价管理过程中，需要注意以下几点：1. 公开透明：比价过程应公开透明，不得有任何不正当行为的发生；2. 评价标准：在评估报价时，应明确评价标准，包括价格、质量、服务等维度；3. 保密管理：比价过程中涉及商业机密的信息应做好保密工作，保护供应商的权益；4. 合同签订：在签订合同前，应对合同内容进行充分审查，确保合同条款明确、合理；5. 监督管理：采购部门应对供应商履约情况进行监督，及时处理任何履约问题。

XX集团竞标比价采购管理制度分解

XX集团竞标比价采购管理制度分解XX集团竞标比价采购管理制度一、制定目的为保证XX集团采购行为的合法、规范、公正、透明，加强对采购活动的监督与管理，提高采购效率，降低采购成本，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于XX集团内各业务部门和采购人员在进行竞标比价采购活动时的行为准则。

三、基本原则1. 公平原则：竞标邀请应具有公正、公平、公开，充分保证参与竞标的供应商具有平等的机会和条件。

2. 真实原则：竞价结果应真实、准确，竞标过程应客观、公正、透明，竞价环节的信息披露应及时、充分、准确。

3. 公开原则：竞价采购应采用公示、招标、网上竞价等形式，向社会公开采购信息，提高竞价采购的透明度和公开度。

4. 精选原则：XX集团在采购时应选择性价比高的产品，保证采购成本的最低化。

四、竞标比价采购流程1. 业务部门提出采购申请。

2. 采购人员对采购申请进行审核并确定采购方式。

3. 竞标准备阶段①确定竞标范围和规模，制定竞标方案。

②制定竞标公告和报名表，并发布竞标公告。

③公示竞标文件及相关信息，等待供应商报名。

④收到供应商报名后，对供应商进行资格审查，合格的供应商进入竞标环节。

4. 竞标过程①对竞标文件进行解读，向供应商说明竞标细节，回答供应商疑问，维护竞标公平性。

②接受供应商报价，尽量优化采购标的，达成谈判意向。

③评选优胜者，确定中标方。

5. 合同签订阶段①确定中标方后，采购人员应及时通知中标方，向其发出《中标通知书》，告知具体商谈细节及签约时间。

②对于未中标的供应商，采购人员应与其沟通，说明竞标结果及具体原因，维护采购公正性。

③对中标方进行资金划拨，签署采购合同。

6.采购后的管理①采购人员应及时推动采购交付及验收工作，确保采购计划的成果得到落实。

②采购人员应加强对供应商的质量监管，确保采购的商品和服务符合合同约定的标准。

③采购人员应对采购过程进行总结、评估，为下一次采购活动提供参考依据。

五、注意事项1. 采购人员应具备熟练操作竞价平台的技能，并严格按照规定操作，维护竞价平台的安全性。

采购比价管理制度

采购比价管理制度一、概述采购比价管理制度是企业在采购过程中为了保障采购公平、合理和高效的运作而制定的，它是企业采购管理的重要组成部分。

采购比价管理制度是企业管理制度中的一项重要内容，是企业为保障采购活动的公平、公正、透明、高效进行的一项重要管理制度。

二、制度内容1、制度目的为了确立采购比价原则，加强对采购过程的监督和管理，规范企业采购行为，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行。

2、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等全部采购行为。

3、采购比价程序（1）确定采购需求：企业各部门根据自身业务和生产发展需要，提出采购需求。

（2）编制采购计划：采购计划由采购部门根据采购需求和企业实际情况编制。

采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、采购时间等内容。

（3）筛选供应商：采购部门根据采购计划，筛选符合条件的供应商。

（4）邀请比价：邀请符合条件的供应商参与比价。

比价方式可以采用询价书、电子竞价等形式。

（5）比价评审：对比价结果进行评审，评审结果由采购评审委员会进行制定。

（6）确定供应商：根据比价评审结果，确定中标供应商。

（7）签订采购合同：与中标供应商签订采购合同。

（8）履行合同：供应商根据合同要求履行约定，企业支付采购款项。

4、参与部门和岗位（1）采购部门：负责编制采购计划、筛选供应商、邀请比价、比价评审等工作。

（2）相关部门：各部门负责提出采购需求，并配合采购部门做好采购计划相关工作。

（3）采购评审委员会：负责对比价结果进行评审，制定最终中标供应商。

5、优化采购流程要求企业采购流程更加规范，通过信息化手段提高采购效率，降低采购成本。

6、制度执行制度的执行由采购部门负责。

采购人员应按照本制度的规定履行职责，严格遵守采购程序和采购规范，确保采购活动的公平、公正和高效进行。

7、制度检查企业管理者应定期检查采购活动的执行情况，对制度执行不到位的采购人员进行督促和纠正。

集团子公司统一采购管理制度

集团子公司统一采购管理制度【XX航空科技】股份有限公司集团子公司统一采购管理制度第一章总则第一条为加强【XX航空科技】股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《XX证券交易所创业板股票上市规则》、《XX证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章及《【XX航空科技】股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50％以下，但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50％以下且不具备实际控制的公司。

分公司是指公司所属的不具有独立法人资格，在公司授权范围内相对独立运行的事业部和分公司。

第三条加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。

第六条公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。

第七条公司下属分公司、办事处直接纳入公司管理，不属于本制度调整范围。

第二章董事（或执行董事）、监事、高级管理人员的委派和推荐第八条子公司应按照《公司法》的法定，明确公司章程，设立股东（大）会、董事会（未设董事会的为执行董事，下同）及监事会。

公司对子公司的董事（或执行董事，下同）、监事、重要高级管理人员实行委派和推荐制，其任职按各子公司章程的规定执行。