门店收货流程
门店收货流程图
2
供货商搬运货物:
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构,和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域,门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行;
b)供货商将商品搬运至门店收货区域;
c)因各种原因(如①供货商停车不便;②供货商车不能进院到达门店;③送货量特别大)使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时,由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货;
2检查容:检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等,如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致,若是可以验收,若不一致则:
1是否为供货商加量不加价类型(如促销装),若是,可以验收,否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型,若是,可以验收,否则拒收。
2允收期标准:
国产商品,允收期为不超过保质期的1/3。进口商品,允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货,不在允收期,拒收。
特殊情况:
凡DM、堆端等促销商品,保质期超过1/3但未超过1/2时间的,店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品,超出保质期1/2时间需收货时,采购部通知门店,门店收货。
5
门店验收货物:
门店领班按照以下顺序逐项验收商品,若前一步骤不合格,门店即拒收,不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据,按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收;
2商品品种检查以国际条码为准,每种商品检查一个实物商品,检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致;
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致,查看商品是否属于一品多码,若是则按一致对待,否则按不一致对待。
超市仓库收货流程
超市仓库收货流程收货,基本意思为对事物表示可以接受,对事情表示尚算认可。
以下是店铺为大家整理的关于超市仓库收货流程,给大家作为参考,欢迎阅读!超市扫描商品收货流程1.预约:供应商提前24小时,打电话到收货部预约送货。
每天下班前,从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单:审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处,供应商按预约时间持有效定单,送至新玛特收货部,审单员按表登记并审核定单。
审核内容:A定单清晰合格,包括:A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D 如果是进口商品,供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日,取消日。
3.审单员将定单交于助理,由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后,开启外部卷帘,让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后,收货员关闭外部卷帘,开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时,应注意以下几点:一般要求商品的保质期在三分之二以上,商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。
如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率:标准箱10箱以下全开,10-20箱开10箱再开20%--30%,20箱以上先开10箱其余随机抽查,非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符,收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后,将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用,则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告),但不在系统中做最后的确认。
并让收货部的核查人员进行核查(抽查),无误后交给收货员。
收货员与供应商双方再次核查,准确无误后在收货报告上签字。
收货部留存一份存档备查,一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认,供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时,收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时,首先根据订单或配送单,开箱验货,核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时,验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时,则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时,则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时,收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品,在备注栏内打“√”,对于有问题商品,须在备注栏写明问题,以便核验检查。
5、验货时,应检查商品是否包装完好,有无破损、漏气、涨袋等问题,如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期,超过保质期1/3的商品,一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕,将所有商品摆放在指定位臵,在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时,门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单,但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时,验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑,并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时,门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记,经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后,将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时,门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”,经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后,将货物打包好退回物流部。
餐饮门店收货验收管理制度
餐饮门店收货验收管理制度一、目的和范围1.1 目的:确保餐饮门店收货验收的规范化和准确性,保证供货品质,减少损耗和浪费。
1.2 范围:适用于餐饮门店的所有收货验收工作,包括食材、酒水、包装材料等的收货验收。
二、责任和权限2.1 餐饮门店经理负责制定和实施收货验收管理制度,监督和检查验收工作的执行情况。
2.2 收货验收员负责具体的收货验收工作,包括货物的检查、记录和报告。
三、收货验收程序3.1 收货前准备:验收员应根据订单和采购计划,准备好验收所需的工具和表格,并确认货物的送货时间和地点。
3.2 验收过程:验收员应按照规定的程序进行验证,包括以下步骤:- 核对货物的数量和品牌与订单一致;- 检查货物的包装是否完好,是否有破损;- 验证货物的保质期和生产日期是否符合要求;- 验证货物的温度要求是否符合;- 对于易腐烂或易损坏的货物,进行抽样检验。
3.3 验收记录:验收员应将验收结果记录在验收表格中,包括货物信息、数量、质量状况等,并签署确认。
3.4 异常处理:如果发现货物有破损、数量不符或质量不合格等异常情况,验收员应立即通知供货商,并将情况报告给经理进行处理。
四、验收结果处理4.1 合格货物:验收员确认货物符合要求后,将货物送到指定的存放区域,并在货物上标记“已验收”。
4.2 不合格货物:对于质量不合格的货物,验收员应拒收,并根据协议与供货商协商退货或换货事宜。
4.3 其他记录:验收员应及时将验收结果上报给经理,并保存好验收记录和相关文件。
五、培训和考核5.1 培训:餐饮门店应定期对收货验收人员进行培训,包括验收标准、流程、注意事项等。
5.2 考核:餐饮门店经理应定期对收货验收人员进行考核,评估其对于验收工作的准确性和规范性。
六、法律法规和制度遵守6.1 收货验收人员应遵守相关的法律法规,不得接受任何违法或违规的货物。
6.2 餐饮门店应建立和完善相应的制度和流程,确保收货验收工作符合相关的法律法规要求。
门店收货作业流程注意事项
门店收货作业流程注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!门店收货作业是确保商品流通顺畅的关键环节,它直接关系到门店库存管理和销售。
关于门店收货流程规范的通知
关于门店收货流程规范的通知
1、门店收货主管复印采购部采购的原始单,原始单上必须有采购数量、采购单
价和采购金额。
2、收货主管根据复印件开始收货,在复印件上面如实填写重量,此重量必须为
除去包装后的净重,单位为公斤。
3、收货主管将填写好的收货单交给出纳制作每日报表,出纳填好报表后由店长
初步审核。
店长审核好之后,出纳将报表于每日上午8:30传到总仓,同时传一份到办公室。
4、总仓每日上午先做好商品的入库,等门店报表数据过来后汇总门店报表,核
对数据,核对好后,总仓主管初审,初审通过后于上午9:30传到办公室。
5、对于质量不好的商品,门店有权在当天退给仓库,仓库跟采购交涉,此商品
做退货处理。
同时在系统上做出来。
6、门店和仓库数据核对正确,门店主管和仓库主管最后在系统上审核数据。
出
纳按照最终审核好的金额付款给总仓,总仓按照审核好的数据付款给采购。
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的,超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程,希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时,打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货,先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码,名称,规格,数量是否与订单相符4.检查商品生产日期,包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱,认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚,严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符,需货商在备注栏签字确认8.收货完毕,商品拉入卖场进行补货。
9.送货人,收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二:收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
1/ 72. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责,单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱,一一点数。
6. 开箱验货后,一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录,定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品,而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准2/ 71.货物码放过程中,收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量:1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱,不允许有偏差。
3.验收内容:按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
超市收货完整流程手册
超市收货完整流程手册一、商品收货程序1、直送商品的收货(1)采购向供应商下达永续订单,只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。
(2)供应商按照永续订单上的商品要求,每日给各门店定时送货(通常要求早上送货)。
(3)门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格,验收供应商送来的商品质量,清点数量。
(4)门店要重点检查直送商品的质量,确保商品的质量关。
(5)门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量,填写空白的《门店直送商品验收单》。
(6)门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员,录入员做直送商品的收货录入,并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。
(7)收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字,门店主管加盖门店收货章,门店及供应商各留一联,一联交财务部,一联交电脑部。
2、直供商品的收货(1)各门店根据本店实际情况,向总部采购提交《门店要货计划表》,采购进行汇总后,向供应商发放各门店订单。
(2)供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。
(3)门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》,严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货,清点数量,检查质量,同时把实收商品数量填在《订单验收单》上,收货员与供应商共同签字确认。
(4)关于商品质量:门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。
如有任何问题,需请示店长,并与采购及时取得联系。
(5)收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员,录入员在电脑中进行收货录入,并打印出一式四联的《订单验收单》,门店收货员与供应商分别签字,门店主管加盖门店收货章,门店及供应商各留一联,余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部,以备供应商结帐时用。
3、配送商品的收货(1)根据各门店的《门店要货计划表》,配送商品由配送中心配送给各门店。
(2)新商品如属配送商品,则根据采购的《门店配送商品配送单》,配送中心将商品配送给各门店。
(3)配送中心配送的商品,门店可清点整件数量,开箱抽查30%商品。
餐饮收货流程
餐厅仓库工作流程一、收货:收货前供应商必须提供采购部出具得相关收货手续(收料通知单)——(物料需求表-—(供货合同)三项缺一不可,如就是餐厅类食材、菜品只要提供(收料通知单)—-(物料需求表)即可收货;特殊情况下,一些物料就是临时得急需物料,无任何手续,需使用部门提供情况说明,有其部门中心主任签字,采购员签字与仓库部长签字方可收货;收货过程中仓管员与质检一起根据收料通知单上物料得名称、规格、数量对物料进行确认,如收料通知单上得物料,在物料需求表或者合同上找不到得物料名称则拒收此物料,送货数量不能大于物料需求表得数量,严格按物料需求表所上物料得品牌、规格、数量收货,确定收货后,在收料通知单上填写所收物料得规格、数量,供货商按仓管员填写得收料通知单写送货单并加盖公章,仓管员、质检确认供货商所写得送货单一致后,在送货单上签字并登记来料记录(来料记录要更新仓储部共享上一天一次)打印质检单由质检签字(餐厅菜品除外),并通知使用部门货已到大仓,可以领料出库。
二、存货:货物入库前,首先要瞧物料得分类,餐厅仓库分三个库存区域即:包装材料区(纸制、塑料品用于包装食材类使用物料)、储藏室(餐厅调料、水吧食用原料)冻库,不同物料如分别入库,特别针对食材类物料,要仔细瞧清物料外包装箱上得储存条件,按物料包装箱标识得储藏(常温储存、冷冻储存)条件进行分类储藏,各个库进行了更精细得分类,按分类标识整齐摆放好之后,登记物料卡。
对于日常管理,所有物料不允许裸露、不同物料按要求存放,对于有保质期得物料,要特别关注其保质期时间得长短,并不定时查瞧,杜绝物料在仓库过期;储藏室得物料,容易受潮,要根据湿度表显示得湿度数据(不能高于60%),进行除湿,防止霉变;冷库每两小时查瞧温度表,按冷库得储存条件(—18度以下)进行监控与填写温度表,一但发现温度高于设定温度要及时上报并查找原因,直至温度达到储存条件内。
三. 发货出库可分三部分如下:1. 领料单-餐厅领用做食材辅助得原料,如米、面、油,调料类,冷库类得排骨、牛腩、白条鸡、带鱼等得物料可以直接开领料单领料,发货前首先确认领料单上签字要完整,方可发货,发货时要坚持物料得先进先出原则;对餐厅或其她门店得厨具类长期循环使用、共用得物料要具体到最小单位(门店、餐厅等),发货后同时登记物料卡,并在领料单上注明物料得编码,以免制单出库混乱。
华润万家大超门店收货流程.doc
文档信息*文件名称华润万家大超门店收货流程*文件编号文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制李鹏2010-05*审核徐健2010-07文件版本记录*日期*作者版本变更说明2010-11-01 李鹏V1.0陈小毅V2.0 对收货差异的处理程序进行修改文件说明*目的规范门店收货部的商品收货操作,提高收货工作效率,降低收货差错。
*适用范围大超门店非生鲜类商品日常收货工作。
*流程结构此流程分为直送商品收货、配送商品收货、商品临时收货、联营商品收货四个子流程。
名词解释直送商品收货供应商直送门店的经销类商品的收货操作。
配送商品收货物流送货至门店的经销类商品的收货操作。
商品临时收货系统停用期间,无法进行订单制作,因销售需要使用《临时收货单》进行收货的一种收货方式。
联营商品收货联营商品的收货操作。
注:*项为必填项流程图子流程1-直送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程1:直送商品收货流程预收货安排商品验收货架与储位维护收货差异处理供应商送货跟踪供应商收货员商品部员工收货部文员收货部经助理1001预约送货1002核对订单登记到达时间1003录入订单,打印验收单1005领取商品验收单1004卸货1006商品验收1007填写单据双方签字确认1006商品验收1008将验收商品转至进货暂存区商品验收单1009核对单据系统录入1010B 补货上架1010A 完成储位维护1011解决收货差异1012跟踪供应商送货情况结束子流程2-配送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程2:配送商品收货流程收货准备商品验收差异处理储位维护商品部员工收货员配送司机防损员物流客服部收货部文员2001送货2002登记到达时间2004核对封条2004核对封条2003单据核对2005核对单物2005核对单物2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2008盖章并留存单据2009商品复核201324小时内提出申偿201424小时内给出回复2012完成储位信息维护配送跟踪单2011商品补货结束2009商品复核2009商品复核2010系统确认结束子流程3-商品临时收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程3:商品临时收货流程供应商送货商品验收补货与储位维护供应商商品部员工商品部经理收货部文员店/副总经理收货员3001送货结束3002填写手工订单3003签字审批3004填写临时收货单3005验收3006完成系统验收3007完成商品补货3008完成商品储位维护子流程4-联营商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程4:联营商品收货流程供应商送货商品验收商品补货供应商促销员供应商收货员4001送货结束4002填写单据4003商品验收4004签字确认4004确认4004签字确认4005补货流程规则1 收货部必须设置单独收货区域,在收货时所有商品应在收货区域进行验收,任何货物不得随意出入收货区域。
超市门店商品收货流程培训.ppt
4 流程涉及部门的主要职能
4.1 收货部录入员:负责联 系未送货供应商确定预收货 时间;接收供应商送货单, 安排收货顺序;处理收货单 据(包括查询、登记、打印 、录入、审核及传递等)。
4.2 收货部收货员:负责商品 实物验收、商品入库;确保验 收商品质量、数量。
2020/7/15
9
4.流程涉及部门的主要职能
2020/7/15 退货员退货):,再安排验收。
17
商品验收
收货部及部门员工收货员 持自己的订单(天和百货 订货单)、“供应商送货 清单”,在收货黄线外, 对供应商所送商品进行验 收。
2020/7/15
18
3.1.1验收点数、质量抽检的要求:
- 验收抽样,应从不同堆跺、方向、层面抽取。 - 小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。 - 非原包装或每箱数量不固定的商品:100%开箱 点数,查验20%的商品质量。 - 原包装商品:20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点 数、查验质量,20箱以上10%开箱点数、查验质 量。 -
4.7 收货部安全服务员:负责 收货部外围秩序及安全,确 保机动车通道畅通;监督商 品进出收货部黄线;监督供 应商进出收货部;协助收货 部检查配送车辆封条情况。 确保所验收商品的质量及数 量然后签字
4.8 安全服务部主管:监督、抽
查收货部收货秩序及验收情况。
4.9 门店财务:复核商品验收单
据.
2020/7/15
所有商品应在验收区域(黄线外
的指定区域)进行验收,任何货
物不得随意出入收货黄线内。凡
进入黄线以内的货物原则上即为
公司商品;供应商必须服从收货
部安全服务员安排,不得随意走
动、进入卖场;如特殊业务要求
超市门店收货基础流程
超市门店收货基础流程一、货物验收货物验收是指门店工作人员对即将进入门店的货物进行检查和确认。
验收过程包括以下几个步骤:1.查看货物清单:收货人员先要查看货物清单,确认送货的品种、数量和规格等信息是否与清单上的一致,以避免可能的误差。
2.检查货物外包装:收货人员要检查货物的外包装是否完好无损,有无湿烂、破损等情况,确保货物的质量。
4.检查货物数量:收货人员要按照清单上的数量逐一核对货物的数量,确保没有遗漏或多出。
二、入库操作入库操作是指将验收过的货物进货库房进行暂时存放,方便后续的分拣和上架工作。
入库操作包括以下几个步骤:1.制作入库单:收货人员需要制作入库单,填写货物的品种、数量、规格等信息,明确记录下每一批进入门店的货物。
2.按照规定区分存放:收货人员将货物按照品种、类型、保质期等进行分类,将相同属性的货物放在相同的位置,方便后续的管理和取用。
3.外包装处理:收货人员要将货物的外包装进行处理,如去除纸箱、包装袋等,以减少堆积的空间和杂乱的视觉效果。
三、货物分拣货物分拣是将已入库的货物按照不同的区域或部门进行分类,方便门店运营的需要。
货物分拣包括以下几个步骤:1.根据订单或门店需求:分拣人员根据门店需要,按照订单或仓库的安排,将货物分拣到不同的区域或部门。
2.按照货物属性分拣:根据货物的属性,如食品、酒水、日用品等,将货物分拣到相应的专用货架或专柜。
四、货物上架货物上架是指将分拣好的货物按照一定的规则摆放在超市货架上,以供顾客浏览和选购。
货物上架包括以下几个步骤:1.根据货物属性摆放:上架人员根据货物的属性,将货物摆放在对应的货架上,如酒水放在酒水专区、食品放在食品专柜等。
2.按照先进先出原则:上架人员要按照先进先出原则,将最新到货的货物放在货架的后面,以保证顾客购买的货物是最新鲜的。
以上就是超市门店收货基础流程的详细介绍。
这个流程可以帮助门店工作人员高效地接收、管理和上架货物,确保货物的质量和销售的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
九龙收货流程
1、供应商投单:
是指供应商持我方采购部所发订单、供应商商品出库单递交收货窗口;
2、核单:
当收货员接到订单后,对订单上所列各项仔细核对,核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚,是否是快讯商品,同时检查文件档案中是否有待退商品,如有待退商品,先行交涉退货事项,并通知所属部门主管安排人员参与验收及退货。
3、外箱辨识:
检查外包装是否有破损,再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。
4、检查数量品质:
抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量,生产日期、商品品质,并做数量统计;如核对生产日期至验收日期保质期已经过半则不得收货,特价及处理商品日期过半需有采购部、商品部门及门店店长签字方可验收;收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。
5、复查数量品质:
同一商品再由商品部门员工做复查,普通商品防损员抽查30%—50%,重点商品及贵重商品100%抽查,经核实无差异后,收货员、供
应商、防损员、商品部门员工分别在验货清单上签字,收货员盖收货章。
将验货清单供应商联交给供应商,供应商的送货单附于验货清单收货联其后。
6、输入电脑:
完成上述验货工作后,将验货清单收货联交给电脑录入员,录入员仔细核查验货清单上所列项目,并检查签名是否齐备,特别是数量填写是否清楚,再做电脑录入。
7、单据复核:
1.每天收货工作结束后,录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。
2.第二天收货部复查收货报表数量与前一天验货数
量是否相同。
8、归档:
收货部依据日期、商品类别将验收单据分类保管,收货资料保存期为一年。