超市扫描商品的收货流程

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超市扫描商品的收货流程

超市扫描商品的收货流程
1.运输与接收
商品通常由供应商或配送中心通过各种运输方式运送到超市。

一旦货物到达，超市员工将接收并将其送至指定的仓库或收货区。

2.拆箱与验收
在收货区，员工将拆开装箱的商品，并按照订单或发票上的信息进行验收。

他们会检查货物的数量、外观和完整性，确保货物符合质量标准和超市的要求。

3.商品条码扫描
4.系统数据录入
计算机系统会自动解析并识别扫描到的条码信息，然后将商品的相关数据保存到系统的数据库中。

数据包括商品名称、品牌、规格、价格、供应商信息等。

5.库存管理
系统会根据录入的数据自动更新库存数量和状态。

如果系统发现收到的商品在库存中已存在，则会将收到的商品数量与库存中已有数量相加，从而实现库存的自动合并。

7.商品上架
收货员工将已扫描并录入系统的商品放置在相应的货架上。

他们会按照分类和陈列规则摆放，以便顾客能够方便地找到并购买商品。

8.数据同步
超市的计算机系统通常会与其他系统进行数据同步，以确保库存信息准确无误。

这可以包括货架上的商品位置、数量变动以及促销和折扣信息等。

9.异常处理
如果在扫描和录入商品信息时遇到异常，例如条码无法读取或商品信息错误，员工将进行相应的处理和调整，以确保库存数据的准确性。

10.报告与分析
超市的管理层可以通过计算机系统生成的报告和分析数据，了解商品库存的数量、销售情况以及供应链的效率等。

这些数据有助于优化库存管理和制定销售策略。

总结：。

超市管理-新店商品收货流程

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：新店商品收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）常规商品收货流程图：经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

收货部整理单据：机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转资讯，食品的电子一票通转收货保存备查，机打预收货单第二联给供应商。

资讯录入系统验收入库单，保存。

财务核对，审核，通知资讯打印验收入库单。

资讯整理单据：机打验收入库单第一联、机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转财务；供应商持机打预收货单第二联到资讯部换取机打验收入库单第二联，作为对账凭证。

流程细则：1、商品部经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

资讯员要在订货申请表右上角写上系统订单单号。

商品部要在订货申请表上备注是否需要发钉钉或微信。

订货申请表资讯留存。

2、供应商持自己的出库单/随货同行单（也可复印），商品部经理、店长签字，并注明“同意下订单”，到资讯部录入系统订单，此出库单/随货同行单（也可复印）资讯留存，相当于系统订单。

3、或者：经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

4、或者：订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

5、资讯部/订单组把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

6、供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

7、收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

超市门店供应商直送收货操作流程

超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。

2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。

3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。

二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。

2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。

3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。

首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。

4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。

5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。

三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。

3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。

四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。

五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。

2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。

六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。

2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。

以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。

超市部商品订收货工作流程

一、超市部商品订收货工作流程本流程操作规定： 1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。

2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。

3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。

二、超市部商品退货（厂商）工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。

2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。

3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。

三、超市部商品报损工作流程本流程操作规定： 1、损耗的定义：非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定内损耗率不得超过5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。

2、生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。

四、超市部商品盘点工作流程本流程操作规定：1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益，并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。

2、盘点工作需在闭店后进行，需各部门配合。

五、超市部顾客退换货工作流程本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。

2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。

六、超市部供应商结算工作流程本流程操作规定：1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。

商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务由柜组主任向厂商发出订单（QQ 、电子邮件、传真、电话）确认到货时间由记账员到信息部打取一式两联制式订单信息部按单操作入库，打印一式两联制式入库单，第一联、订单第一联、送货单三份单据由信息主任传到财务部相应会计人员收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并通过有效方式通知厂商代表由接货组人员向信息部传递退单，第一联传信息部、第二联传柜组厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作由柜组主任提出报损申请，填写《商品报损单》请超市部主管经理批准请商品部经理审查批准由柜组主任将单据第一联传到信息部、第二联防损部、第三联柜组留存信息部做报损单据处理，将手工单、机打单传至财务部财务部记账处理由柜组员按公司盘点规定抄写手工盘点表上交柜组主任，柜组主任到款台进行盘点预录入。

超市收货部收货标准规范与流程

超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。

把好收货关，是营运畅顺的第一前提。

一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。

确认无误方可收货。

2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。

3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。

4、收货及搬运时确保商品安全。

5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。

6、完成课长指派的其他各项工作。

二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。

商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。

（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。

B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。

三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。

超市使用条码扫描器的流程

超市使用条码扫描器的流程1. 引言条码扫描器是超市中经常使用的设备，它能够快速准确地读取商品条码，并将相关信息输入到收银系统中。

本文将介绍超市使用条码扫描器的具体流程，包括设备准备、扫描操作和结算流程。

2. 设备准备在开始使用条码扫描器之前，需要进行准备工作。

主要包括以下几个步骤：•连接设备：将条码扫描器与收银机或电脑进行连接，可以使用USB 接口或无线连接方式。

•检查设备状态：确保条码扫描器处于正常工作状态，没有损坏或故障。

•安装驱动程序：如果需要，安装条码扫描器的驱动程序，并进行相应的设置。

3. 扫描操作在准备工作完成后，可以开始进行扫描操作了。

具体步骤如下：•扫描商品：将商品的条码对准条码扫描器的扫描窗口，触发扫描器进行扫描操作。

条码扫描器会发出光信号，并读取条码上的信息。

•验证商品：扫描器读取到商品的条码信息后，会将该信息传输到收银系统中。

收银系统会自动比对该条码信息和系统中的商品信息，验证商品的有效性和价格。

•处理异常：如果扫描器无法读取正确的条码信息，或者比对出现异常，收银员需要进行人工操作。

可以手动输入商品条码或使用其他扫描方式重新扫描。

4. 结算流程扫描操作完成后，进入结算流程。

主要包括以下几个步骤：•计算总价：收银系统会根据扫描的商品信息自动计算出商品总价。

如果存在折扣或促销活动，系统也会进行相应的计算。

•收款方式：提供各种不同的收款方式，包括现金、信用卡、支付宝等。

收银员根据顾客的要求选择合适的收款方式。

•打印发票：结算完成后，收银系统会自动生成发票并打印出来。

发票会包括购买的商品明细、总价和收款方式等信息。

•交接班：收银员需要将收银机交接给下一位收银员，确保账目准确无误。

5. 注意事项在使用条码扫描器的过程中，需要注意以下几点：•正确操作：熟悉扫描器的使用方法和操作流程，确保正确扫描商品条码，避免误扫或漏扫。

•维护保养：定期清洁条码扫描器的扫描窗口和光源，确保其正常工作。

•查看异常信息：如果扫描器无法读取条码或出现异常情况，及时查看扫描器的显示信息或报错信息，并进行相应的处理。

超市收货管理规定,收货流程,收货差异、错误处理方法

北京凯迪智博超市管理参谋营运标准二零零零年二月〔修订〕内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械说明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货考前须知第十单元收货部平安防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理参谋各门店的验收货、退换货等工作。

二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际状况再制订适合于当地的各种管理细那么和工作程序。

三、益处快速而精确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供给商财务结算清晰，防止繁琐的对单工作；3、削减对供给商退货的发生；4、削减顾客对商品质量问题的投诉；5、供应精确的库存数量；6、防止触犯国家法律法规；7、加快商品周转。

通过对本手册标准内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。

四、概念说明验收货即指各门店对供给商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。

第二单元收货区域常用器械说明一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。

二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输便利的工具。

三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品〔如生鲜〕做精确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供给商及商品的核实。

五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否全都。

六、条形码打印机：打印店内码胶帖。

打印机：打印验货清单。

〔略〕第三单元收货流程一、文件流程1、供给商投单：是指供给商持我方选购部所发订单〔见下表〕递交收货窗口。

2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项认真核对，核查其中包括供给商编号、供给商地址、、、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、选购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等工程是否清晰，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单〔见下表〕，分发卸货卡号，等待卸货。

超市收货流程

超市收货流程超市收货的流程是怎样的，超市收货需要准备好哪些相关的事项。

小编给大家整理了关于超市收货流程，希望你们喜欢!超市收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。

2、收货员查看a. 订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。

对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打√)。

b. 再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。

注意生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。

c. 商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。

商品外箱包装需完好无损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。

对散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。

d. 最后清点商品数量。

清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。

若因为商品不能拆零而多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。

若因为其他原因而多送的商品则还给供货商。

e. 若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。

商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。

3、供应商再持订单(或手工单)到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印一式二联入库单。

在订单上盖审核章。

订单和入库单再返收货部。

4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。

一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。

《商超收货作业流程》课件

03
CATALOGUE
收货作业的管理和控制
收货计划的制定和实施
收货计划的制定
制定收货计划是确保商超收货作业顺利进行的关键。在制定计划时，应充分考虑商品种类、数量、供应商、运输方式等因素，以确保计划的合理性和可行性。
收货计划的实施
实施收货计划时，应严格按照计划进行，确保商品按时、按量、按质到达商超。同时，应与供应商保持密切沟通，及时处理突发问题，确保收货作业的顺利进行。
05
CATALOGUE
商超收货作业的案例分析
某大型超市的收货作业流程
总结词
标准化、严格把控
详细描述
该大型超市拥有完善的收货作业流程，包括商品验收、数量核对、质量检查等环节。每个环节都有严格的操作标准和规范，确保商品质量与数量的准确性。同时，超市采用先进的收货管理系统，实现商品信息的快速录入与更新，提高工作效率。
优化仓储布局
合理规划货物存放区域，减少搬运距离和时间。
引入快速识别技术
如RFID、条形码等，加快货物信息的录入速度。
收货作业的信息化和智能化发展
信息系统升级
更新和完善收货作业相关的信息系统，实现数据实时共享和分析。
智能化设备应用
引入自动化分拣、智能搬运等设备，提升作业智能化水平。
数据分析与优化
通过对历史数据的分析，发现作业瓶颈并进行针对性优化。
THANKS
感谢观看
某便利店的收货作业流程
总结词
简单、快速
详细描述
该便利店的收货作业流程相对简单，主要是为了快速完成收货工作。在商品验收环节，便利店通常采用抽检方式，对部分商品进行检查。在数量核对环节，员工通过简单的手工操作完成。质量检查则依赖于员工的经验判断。这种流程适用于商品种类较少、数量较小的便利店。

超市管理商品收货流程

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：商品收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）收货类型常规商品收货：经销类供应商商品的手工、电子订单收货。

生鲜紧急收货：生鲜经销无订单周期或生鲜无订单商品收货。

联营商品收货：包含联营、租赁类供应商商品的收货。

无订单商品收货：非生鲜经销类商品无订单周期或紧急情况的收货。

（二）常规收货目的：规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。

原则：单货同行，各级签字人员签字齐全。

流程审批流转：厂商送货一到店验收一单据流转。

注意事项：供货商或物流到货后，收货部通知商品部收货，依据订单号打印一式三联《采购订货单》，审核供应商《商品送货单》及检验报告等文件时，《商品送货单》需加盖供应商公司公章，检验报告及其他文件符合国家法律法规要求；供应商送货数量《采购订货单》送货商品需一致，多余数量商品需商品部根据销售需求是否收货与正常商品收货相同。

收货过程中遵循“四眼”原则，即收货员、部门授权收货人员、供应商授权送货人员、防损员四方共同收货。

抽检数量在10箱-250箱开箱检验率不得低于30%,数量大于250箱不得低于15%,数量小于10箱100%抽检，贵重商品100%抽检，防损复核抽检数量不得低于10‰>收货完毕后，四方人员在《采购订货单》上签字确认并注明日期，收货部在所有收货单据上加盖收货专用章。

收货部转所有收货单据至资讯部，资讯部商品录入验收后，打印一式三联《商品验收单》，供货商当场签字“收货数量核实无误”后，第一联交财务部与《采购订货单》第一联白联捏对归档，第二联咨询部与《采购订货单》第二联黄联捏对归档，供货商领取第三联红联《商品验收单》作为结款凭据，《采购订货单》第三联作为商品部补货上货凭据。

特殊情况下无法当场打印《商品验收单》，资讯部在《采购订货单》第三联红联备注“凭此单据隔日换取《商品验收单》”并签字确认无订单商品拒收；超出订单数量商品拒收；超允收期商品拒收；破损、污染、二次包装商品拒收；三无商品拒收；不符合国家包装标识标准的商品拒收；无国际条码、属供应商贴码的商品，条码质量和粘贴不符合要求的商品拒收.（Ξ）生鲜紧急收货目的：规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。

超市收银流程范文

超市收银流程范文1.顾客入店选择商品：顾客进入超市后，按需求和购物清单选择商品。

超市通常将商品按照不同品类进行陈列，方便顾客查找所需的商品。

顾客可以自行拿取所需商品放入购物篮或购物推车中。

2.排队等待：当顾客选择完商品后，需要排队等待结账。

超市一般设立多个收银台，顾客可以根据情况选择合适的收银台。

3.商品扫码结算：顾客到达收银台后，收银员会将商品一个一个扫描，通过商品条码自动获取商品信息和价格。

在一些现代化的超市，顾客也可以自行扫码结算，通过手机APP或自助收银机完成商品结算。

4.确认商品：在扫码结算后，收银员会确认商品的种类和数量是否与顾客所选商品一致。

如果有任何问题，顾客可以提出和更正。

5.提供支付方式选择：超市一般会提供不同的支付方式供顾客选择。

常见的支付方式包括现金支付、银行卡支付、移动支付等。

收银员会询问顾客的支付方式，并进行操作。

6.进行支付：根据顾客选择的支付方式，收银员会进行相应的操作。

例如，如果是现金支付，收银员会接收顾客的现金并进行找零；如果是银行卡支付，收银员会通过POS机刷卡或插卡进行支付；如果是移动支付，收银员会提示顾客进行扫码支付。

7.领取收据：在完成支付后，收银员会打印或生成电子收据，顾客可以领取收据。

收据包括购买日期、商品明细、总价和支付方式等信息，作为购买凭证和可能的退换货证明。

8.离开收银台：顾客在领取收据后，即可离开收银台。

超市一般设有出口，可以顺利将购物商品带出超市。

值得注意的是，超市收银流程会因不同超市的设置和规模而有所差异，有些超市可能还包括会员结算、优惠券使用、礼品卡兑换等特殊情况。

此外，随着技术的发展，一些超市也开始尝试无人店铺、自助结算、人脸识别等创新收银方式，以提升顾客购物体验。

超市收货管理制度流程

超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。

本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。

二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。

同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。

2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。

在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。

3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。

这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。

如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。

4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。

在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。

同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。

5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。

在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。

6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。

这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。

同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。

7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。

培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。

超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。

希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。

超市收货完整流程手册

超市收货完整流程手册一、商品收货程序1、直送商品的收货（1）采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。

（2）供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。

（3）门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。

（4）门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。

（5）门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》。

（6）门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。

（7）收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。

2、直供商品的收货（1）各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。

（2）供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。

（3）门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。

（4）关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。

如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。

（5）收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。

3、配送商品的收货（1）根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店。

（2）新商品如属配送商品，则根据采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店。

（3）配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品。

收发货扫码流程及注意事项

收发货扫码流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!收发货扫码流程及注意事项一、收货扫码流程1. 准备工作：确保扫码设备（如手机、扫码枪等）电量充足，并连接到网络。

物流扫描操作流程

物流扫描操作流程
物流扫描操作流程主要包括以下步骤：
首先，工作人员手持无线扫码枪或固定式扫描设备，等待接收货物。

当货物到达时，通过扫描货物上的条形码或二维码，系统自动识别货物信息，包括货物编号、来源地、目的地等。

接着，扫描结果实时同步至物流管理系统，更新货物在仓库或运输途中的状态。

在出库环节，再次扫描确认货物信息无误后，方可装车发货。

此外，在交接节点，如中转站或目的地，也需要进行扫描操作，以记录货物流转轨迹，确保物流全过程可视化和可控化。

超市门店收货基础流程

超市门店收货基础流程一、货物验收货物验收是指门店工作人员对即将进入门店的货物进行检查和确认。

验收过程包括以下几个步骤：1.查看货物清单：收货人员先要查看货物清单，确认送货的品种、数量和规格等信息是否与清单上的一致，以避免可能的误差。

2.检查货物外包装：收货人员要检查货物的外包装是否完好无损，有无湿烂、破损等情况，确保货物的质量。

4.检查货物数量：收货人员要按照清单上的数量逐一核对货物的数量，确保没有遗漏或多出。

二、入库操作入库操作是指将验收过的货物进货库房进行暂时存放，方便后续的分拣和上架工作。

入库操作包括以下几个步骤：1.制作入库单：收货人员需要制作入库单，填写货物的品种、数量、规格等信息，明确记录下每一批进入门店的货物。

2.按照规定区分存放：收货人员将货物按照品种、类型、保质期等进行分类，将相同属性的货物放在相同的位置，方便后续的管理和取用。

3.外包装处理：收货人员要将货物的外包装进行处理，如去除纸箱、包装袋等，以减少堆积的空间和杂乱的视觉效果。

三、货物分拣货物分拣是将已入库的货物按照不同的区域或部门进行分类，方便门店运营的需要。

货物分拣包括以下几个步骤：1.根据订单或门店需求：分拣人员根据门店需要，按照订单或仓库的安排，将货物分拣到不同的区域或部门。

2.按照货物属性分拣：根据货物的属性，如食品、酒水、日用品等，将货物分拣到相应的专用货架或专柜。

四、货物上架货物上架是指将分拣好的货物按照一定的规则摆放在超市货架上，以供顾客浏览和选购。

货物上架包括以下几个步骤：1.根据货物属性摆放：上架人员根据货物的属性，将货物摆放在对应的货架上，如酒水放在酒水专区、食品放在食品专柜等。

2.按照先进先出原则：上架人员要按照先进先出原则，将最新到货的货物放在货架的后面，以保证顾客购买的货物是最新鲜的。

以上就是超市门店收货基础流程的详细介绍。

这个流程可以帮助门店工作人员高效地接收、管理和上架货物，确保货物的质量和销售的顺利进行。

超市扫描商品的收货流程

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超市扫描商品的收货流程
超市扫描商品的收货流程 1.预约：供应商提前 24 小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。 2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A 定单清楚合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B 定单应为复印件;C 每份定单从首页至未页肯定要完好;D 假如是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E 定单的打印日，取消日。 3.审单员将定单交于助理，由助理支配收货库房。 4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
交于财务部，并让财务人员在收货登记册上签字取回。
为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对
账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需马上通知当班助
理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。
8.验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部
卷帘，开启外部卷帘供应商出去，下一位供应商进来。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应留意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必需真实并符合产品质量法的规定。假如是进口商品必需带有卫检证书。开箱率：标准箱 10 箱以下全开，10-20 箱开 10 箱再开 20%--30%， 20 箱以上先开 10 箱其余随机抽查，非标准箱全开。商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印