客退处理流程

shen zhen xu sheng optical technology co.,ltd

修订日期/

文件名称客退处理流程版本A/0

制订部门品质部页码1/2

一．目的

为了规范客户退货产品的处理作业程序，使其有章可循，特制订此管理规定。

二．范围

适用于所有客户退货的所有产品。

三．定义

无

四．职责

1.客户：发出退货信息，特采产品的接收，以及退货后与业务部沟通再下单或补货；

2.业务部：接收客户退货信息，与客户沟通再下单，下补货通知单；

3.PMC：接收客户退货信息，负责下单返修指令或补货生产指令，跟进返修结果，并提报

返修数量；

4.仓库：负责接收客户退货，点收，返修后良品的入库，备货出货；

5.品质部：接收客户退货信息，确认客退不良原因，给出客退品处理方案，返修后的检验确

认，参与不良品的报废评审；

6.生产部：负责客退品的返修作业，及时入库，返修后不良品的报废申请，报废评审；

7.工程部：接收客户退货信息，依据客退问题点进行技术分析，给出改善对策。

五．内容

1.作业流程：

作业流程责任部门相关文件/记录

NO

YES

不可返修可返修

接下页业务部

业务部

品质部

仓库

业务/仓库

PMC

《客户退货处理单》

《客户退货处理单》

《异常处理单》

《产品检验报告》

报废《入库单》

《补货通知单》

返修《入库单》

《生产指令单》

客退信息沟通

退货信息受理

品质确认

业务补货通知仓库验收

（分厂签收）PMC下补货指令PMC下返修指令

shen zhen xu sheng optical technology co.,ltd

修订日期 / 文件名称 客退处理流程 版 本 A/0

制订部门

品质部

页 码

2/2

生产部

品质部

仓库/司机

《产品检验报告》

成品《入库单》、《出货单》

2.流程说明：

序 号

作业步骤 作业内容

1

客退信息沟通 业务人员收到退货信息后填写《客户退货处理单》，并呈报上级审核。

2

退货信息受理

1.判定是否收回退货 ；

2.若不接受退货,反馈给业务员并说明因；

3.若接受退货,则通知业务员跟进，尽快收回退货。

3 品质确认 品质部依据客退信息确认退货原因，开出异常处理单给生产部，并对客退品进行判定，给出处理方案。

4 业务补货通知 业务部根据品质部判定结果和报废数据发出补货通知单于PMC 安排补货。

5 仓库验收 （分厂签收） 仓库验收：仓库依业务提供的退货单、产品核对，并进行产品责任分厂签收，本厂产品他库核对无误会入库，由品质确认返修或报废，进行相应处理。

6 PMC 下补货指令PMC 下返修指令 PMC 根据补货通知单及可返修品下达补货或返修指令。

7 生产部生产 或返修 生产部接到指令，从仓库领料进行返修或生产。

8 出货检验 品质部按质量标准或检验标准对产品进行检验。并填写报《产品检验报告》 9

入库/出货

仓库入库后，通知计划，此单已完成。由计划知会业务安排司机送货。

六、参考文件和记录

1.《与顾客有关过程控制程序》/《不合格品控制程序》

编制 审核

批准

生产部生产 或返修

出货检验

入库/出货