采购业务控制守则7.doc
采购管理守则的内容1.doc
采购管理制度的内容1采购管理制度的内容采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。
在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”,即拉开档次，不搞平均主义,要奖得高,罚得重,使奖惩措施真正起到激励的作用。
另一方面要注意多种奖惩方法相结合,根必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。
据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要,过分强调物质行政处分,甚至开除公职,这样奖惩制度才真正有效。
监督制度给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差,甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行式的配合,如精神鼓励(评先进、表扬、提干等）。
对于惩罚来讲也是如此，可以罚款,亦可刺激,会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。
我们提倡物质奖励与其它奖励形为了调动广大采购人员的工作积极性,充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作,企用额等。
也可以用绝对数来控制,如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采实际操作过程中,可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。
购总费用水平,对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配,以激发其工作责任感。
业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样,干好干坏不一样，干与贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式,严格的监奖惩制度不干不一样,干轻干重不一样”的分配精神。
对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三行情，充分利用他们的智能,能提高采购决策的准确性;另一方面，也应广泛征求企业其它部能只是采购负责人一人说了算,要动员大家讨论,每个采购员天天与供应商打交道,熟悉市场实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要,了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的的过程，各种制度需要不断地完善，以体现其建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。
采购人员行为准则
采购人员行为准则1目的：规范采购人员的执业行为，不断提高采购人员的执业素质和职业道德水准，2范围：适用于公司从事采购、招标等商务工作的所有员工。
3内容：3.1采购人员工作禁令3.1.1不准泄露公司技术和商业机密。
3.1.2不准发表任何有损公司形象与声誉的言论和意见。
3.13不准指定采购厂家。
3.1.4不准向供应商索要和收取各种形式的好处和报酬,不准接受供应商的任何形式的馈赠。
3.1.5不准以任何借口搭乘供应商和客户便车，也不准接受供应商和客户的购票、赠票行为或报销应由个人支付的费用。
3.1.6不准利用职务之便，不按合同要求和公司决议，为供应商调整采购计划和付款计划。
3.1.7不准向供应商提出与工作无关的要求。
3.1.8不准向同行泄露本公司供应商的信息。
3.2采购过程行为要求3.2.1采购人员对供应商承诺必须等到公司合法授权后,不得以个人名义对外承诺。
3.2.2不论接待供应商和商务谈判，我方参与人员不能少于两人，禁止与供应商单独接触。
3.2.3采购人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务，并在可控范围内，获得当时最好的产品质量和价格。
3.2.4在选择供应商时应不带任何偏见地考虑所有要素,秉持公正原则。
在采购执行过程中，如涉及供应商与员工或其主要亲属有私人利益关系，采供人员应主动申报并遵循回避原则。
3.2.5对于声称与公司领导有私人关系的供应商，采购人员应主动申报，并严格按照采购流程与规范处理与该供应商的业务关系。
3.3商业款待与馈赠3.3.1采购人员须谨慎处理外部的各种宴请和交际应酬活动3.3.2当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或考察邀请时，采购人员应向上级主管申报，获得批准后，按照出差相关规定处理3.3.3采购人员可以接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如工作餐，但费用必须合理。
如果觉得某一邀请不合适，应予以拒绝或由本公司采购人员付费。
3.3.4采购人员不得接受供应商现金、代用券及一切贵重礼品，如供应商馈赠的宣传品、纪念品等礼品，采购人员只能以公司名义接受并及时上交公司。
采购员守则
采购员守则第一篇：采购员守则采购员守则1,采购员必须按采购计划执行，不经领导同意不得无计划采购。
出现一次罚款100元，造成公司重大损失的由业务经办人全部承担。
2,严格遵守财务制度，应报销的票据必须及时报账，不得积压。
如未及时报账造成票据无效的，损失由业务经办人全部承担。
3,采购员不得采购三无产品，不符合国家要求的产品，造成公司损失的，出现问题的由业务经办人全部承担。
4,采购员不按采购计划执行、采购物质中出现质量问题、规格型号不符所产生的退货费用由业务经办人100%承担。
5,供应商选择必须货比三家，严格检查供应商的资质、资信和物品（劳务）质量、供应能力；未达到供应商选择要求的，连续出现三次的，业务经办人罚款50元。
（特殊物质除外）6,不得和供应商有私下的应酬，收受供应商的礼品和现金回扣，不得接受供应商的请吃，请玩等；发现一次罚款100元，三次以上的解除劳动合同。
7,不得私下和供应商串通，告知公司的采购底价；一经发现调离工作岗位，造成严重后果的追究其法律责任。
8,不得采取以次充好、缺斤短两、降低质量、抬高物品采购价格；发现一次给予业务经办人警告，连续三次以上的给予留厂察看，出现质量问题的损失由业务经办人全部承担。
9采购员必须按照已批准的采购合同执行，并对采购产品的质量负责。
对不按规定采购的产品自行负责处理，并承担由此造成的损失。
10,采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。
11,物资采购，尽可能先货后款，如需支付预付款或支付全款，出现失误或上当受骗造成损失的，责任人承担损失的10%--30%。
对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司制度处理。
以上规定我已知晓，我保证遵照执行。
采购员：2013年12月26日第二篇：采购员采购员随着市场竞争的加剧和企业成本意识的增强，企业的采购工作越来越被经营管理者说重视，甚至把采购工作作为降低成本的中心环节，有的企业已经把采购管理提到战略的高度上，并将采购作业放在整个产业链、供应链中去考虑。
学校采购管理制度(模板7篇).doc
学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
采购部工作守则
采购部考勤守则为规范办公秩序，加强考勤管理，严肃工作纪律，提高工作效率，促使员工养成遵章守纪的习惯，推进企业向高效规范的目标不断进步，公司要求严格规范考勤，并制定了基本考勤规定如下：基本考勤规定1、工作时间：公司全体员工工作时间为：上午 9：00 —12:00 下午14:00—18：002、严格按照规定时间内打卡，未在规定时间内打卡视为迟到或早退。
上班迟到5分钟以内扣10元/次，迟到10分钟以内扣20元/次，以此类推；迟到30分按旷工半天处理；迟到60分按旷工一天处理；未到下班时间而提前下班者为早退，早退5分钟以内扣10元/次，早退10分钟以内扣20元/次，以此类推；早退30分按旷工半天处理；早退60分按旷工一天处理。
3、无考勤记录且无特别说明的，一律按旷工处理。
每月行政人事部负责统计考勤情况。
若忘记刷卡，应在下一个工作日填写《未打卡申请单》，注明未打卡原因，交部门经理签字后交行政人事部，作为考勤依据，且每月不得超过三次，超过三次按50元/次扣发工资。
公司采用指纹考勤形式，共打卡2次，即上午上班、下午下班。
若遇停电、电脑故障及不可抗拒之情况时，不必打卡。
4、公司实行员工外出登记制度。
设计师及工程部（市场部除外）外出必须进行登记，并且需经店长或曲总审批。
登记的内容包括：外出地点、外出事项、外出时间、预计返回时间等（外出不能返回公司打卡的，需在尊鹏.理想家移动外勤中打卡，未打卡者按漏打卡处理）。
外出未登记的，第一次罚款50元并按迟到、早退、旷工处理，第二次罚款100元依此类推。
员工必须亲自考勤。
任何人不得由他人代打卡，违反规定代打人罚款50元/次,并由行政部监督，如果行政部监督不到位，发现一次罚款100元。
希望所有员工按照以上基本考勤规定执行，正规工作秩序，提高工作效率，共同营造一个秩序井然，规范协调的工作氛围。
采购部2017年11月15日采购部工作流程框架一、供应商引进商品。
供应商洽谈合作方式及相应条款后签订相应合作协议，进行商品报价！市调后确认价格。
学校采购内控的管理制度范本（通用7篇）
学校采购内控的管理制度学校采购内控的管理制度范本（通用7篇）在我们平凡的日常里，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的学校采购内控的管理制度范本（通用7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
学校采购内控的管理制度1第一章、总则第一条、为统筹和规范学校的采购活动，提高经费的使用效益和采购工作的整体效率，保证采购项目质量，促进廉政建设，特制定本办法。
第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。
第三条、本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物；本办法所称工程，包括建设工程项目以及与工程建设有关的货物、服务。
建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务等；本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚实守信的原则。
第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。
第二章、组织机构第六条、为了组织好学校的采购工作，学校成立采购工作领导小组，学校采购工作领导小组下设采购管理办公室（以下简称“采购办”）。
学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构，负责统筹领导学校的采购工作。
学校采购工作领导小组由分管采购工作的校领导任组长，采购办主任任副组长，成员由相关职能部门负责人组成。
第七条、学校采购办负责执行国家采购法规，制订学校采购管理制度，确定采购类型和采购方式，下达采购任务，审核采购经费支出，受理采购投诉，建立并管理评审专家库，确定每次采购的评审专家，参加评审会现场监督，负责办理采购工作领导小组会议会务。
采购守则资料-采购与付款内部控制守则.doc
采购制度资料-采购与付款内部控制制度4 XX股份有限公司采购与付款内部控制制度第一节总则第一条为了加强对ＸX股份有限公司（以下简称本公司或公司)物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料)以及达到固定资产管理标准的各种设备的行为,付款是指支付与购进物资或设备有关的款项的行为。
第三条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括：(一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；(二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第二节分工与授权第四条对在管理或办公过程中使用或耗用的各类物品，公司总部、各分公司必须遵循“集中采购、相互牵制”的原则,各分公司根据实际情况，参照本制度的有关规定制定本单位的具体实施办法并组织实施，同时报公司总部备案，坚决杜绝由使用部门直接自行采购本部门所需物品的多头采购、各行其是的现象。
第五条各分公司在公司总部核定的库存物资定额标准范围之内，除由总部需集中采购的生产消耗性物资外,可根据实际需要自主决定生产消耗性物资的采购,批准权限由各分公司自行制定并报公司总部备案;第六条固定资产的采购原则上由公司总部统一采购,各分公司采购达到固定资产管理标准的设备或构成固定资产的其他物资要以获得公司总部固定资产管理部门的批准或授权为前提条件。
第七条公司总部、各分公司应设置专门的物资管理部门，设置物资主管岗位,在主管副经理（副厂长)的领导主持本单位的物资采购工作,设置物资采购员岗位,负责具体办理物资主管人员交办的物资采购任务。
第三节实施与执行第八条公司总部、各分公司物资管理部门应根据本单位生产经营的范围、特点和供货地点的远近,保持本单位适当品种和数量的库存物资，并根据物资实际库存情况,在各自的采购权限内自主决定物资采购的品种、数量和地点,及时补充物资库存量。
民办学校采购的管理制度（精选7篇）
民办学校采购的管理制度民办学校采购的管理制度（精选7篇）在快速变化和不断变革的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的民办学校采购的管理制度（精选7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
民办学校采购的管理制度1第一章总则第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范-采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。
第二章岗位分工与授权批准第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：一、计划与审批;二、请购与审批;三、询价与核价;四、确定供应商;五、订立合同;六、采购与验收;七、物资入库;八、账簿登记与支付采购款。
第六条采购业务的基本分工如下：一、仓储部负责编制物资储存计划;二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;五、品质部负责物资入库前的质量验收;第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。
第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
物资采供安全规章制度
物资采供安全规章制度第一章总则第一条为了规范和保障物资采购工作的安全，维护单位和员工的利益，提高单位的经济效益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及物资采购的单位和部门，包括但不限于采购部门、财务部门、仓储部门等。
第三条物资采购工作必须遵守法律法规，遵循公平、公正、诚实、信用的原则，确保采购过程的透明度和公开性。
第四条物资采购工作必须严格按照规定的程序和标准进行，杜绝以权谋私、徇私舞弊等不正当行为。
第五条物资采购工作必须保障员工的安全和健康，重视职工安全知识的培训和应急救援能力的提升。
第二章采购程序第六条物资采购工作必须根据实际需求和预算计划编制采购计划，相关文件必须经过单位主管领导审批后方可执行。
第七条物资采购工作必须严格执行公开招标、邀请招标等采购方式，确保采购活动的公平、公正、透明。
第八条物资采购工作必须建立健全供应商评价制度，对供应商的信用、质量、交货等情况进行综合评定，确保选用合格的供应商。
第九条物资采购工作必须建立健全采购审批流程，对采购文件、招标结果等进行严格审批，确保采购工作的合规性和合理性。
第十条物资采购工作必须及时做好采购合同签订和履行工作，确保采购活动的顺利进行和合同义务的落实。
第三章风险管理第十一条物资采购工作必须加强风险评估和控制，对可能存在的合同风险、供应商风险等进行科学评估和应对。
第十二条物资采购工作必须建立健全风险防范机制，对可能存在的质量问题、安全问题等进行全面排查和防范。
第十三条物资采购工作必须建立健全应急预案，对可能存在的突发事件和危机进行应急预案制定和演练，确保单位和员工的安全。
第四章安全培训第十四条物资采购工作必须加强员工安全知识的培训，对采购人员进行法律法规、职业道德等方面的培训，提高其自我保护意识。
第十五条物资采购工作必须加强员工应急救援培训，对采购人员进行应急预案、危险识别等方面的培训，提高其自救和互救能力。
第十六条物资采购工作必须定期组织安全培训和演练活动，对全体员工进行安全意识和技能的培训，确保员工能够正确应对突发事件。
采购部内部规章制度
采购部内部规章制度第一章总则第一条为规范采购部工作流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部所有职工及相关人员，包括采购员、采购主管、采购经理等。
第三条采购部负责公司所有物资与设备采购工作，确保公司各部门正常运转需要。
第四条采购部需严格按照公司采购政策和法律法规执行采购流程，保证采购过程合规合理。
第五条采购部要注重品质和价格的平衡，确保采购的物资具备良好的质量，并且价格合理。
第六条采购部需建立完善的供应商数据库，确保可以随时找到合适的供应商。
第七条采购部需保持与供应商的紧密沟通，建立互信互利的合作关系。
第八条采购部需加强员工培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第九条采购部要加强内部协作，与其他部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购流程第十条采购部需根据公司需求制定采购计划，提前准备采购清单。
第十一条采购部根据采购计划发布采购公告，并邀请供应商参与竞标。
第十二条采购部组织评标委员会对竞标供应商进行评审，确定中标供应商。
第十三条采购部签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购过程的合法性和透明度。
第十四条采购部验收交付的物资，确保符合合同要求。
第十五条采购部支付合同款项，并及时记录相关信息，做好财务结算。
第三章供应商管理第十六条采购部建立供应商数据库，定期更新供应商信息。
第十七条采购部根据供应商的业绩和信誉进行评估，合理选择合作供应商。
第十八条采购部与供应商建立长期合作关系，加强沟通与合作。
第十九条采购部监督供应商的交付和质量，及时处理问题。
第四章质量管理第二十条采购部要求供应商提供合格的产品，并建立质量管理档案。
第二十一条采购部定期对采购的物资进行抽检，确保符合公司标准。
第二十二条采购部与供应商建立质量追溯制度，确保问题的及时解决。
第五章其他规定第二十三条采购部要遵守公司其他相关规章制度，做好采购工作。
第二十四条本规章制度经部门负责人审定后生效，并定期进行评估和修订。
采购部行为准则2017
页次1/6 采购部行为准则编写人：审核人：批准人：分发号：受控状态：受控发布日期：二○一七年九月一日实施日期：二○一七年九月一日页次2/6更改状态版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准实施日期A/00 新程伟朱访2017.09.01页次3/61. 目的为提高员工工作积极性，提升工作效率，使本部门工作管理到位，秩序井然，特制订本制度。
2. 适用范围适用于公司采购部全体员工。
3. 定义无4. 日常纪律行为准则要求4.1 员工工作纪律要求4.1.1所有部门员工必须严格遵守国家法律法规，遵守公司各项管理制度。
4.1.2部门所有员工需服从部门领导安排，并按期完成自己的本职工作及领导交办的任务。
4.1.3工作期间六不准：a)、不准上班期间喝酒。
b)、不准上班期间消极怠工、嬉戏打闹，不得无故不参加会议、出差、培训等。
c)、不准挪用、隐瞒、私分公款公物，不准盗窃、诈骗公私财物。
损坏公物要如实报告，按公司规定赔偿。
d)、严禁吃拿卡要，索贿受贿，及利用职务便利，谋取私利，违者按员工手册相关规定执行。
e)、不准泄露公司机密。
未经领导批准，公司保密邮件、文件及重要的经营类和管理类信息，不得转发给他人传阅或告诉公司以外的人员；未经领导批准，不得在厂内工作区域接待私人来客、不准私自带亲戚朋友及影响公司业务发展的陌生人参观工厂、不准将采购相关信息透漏给部门及公司以外的人员。
f)、不准透露个人收入，打听他人收入，有疑问的走正常途径反馈沟通。
4.2 部门例会及其他沟通管理4.2. 1 所有参加部门例会人员应当按时参加，并保质保量的完成部门例会的决议项，确保本部门工作顺利进行。
4.2. 2 对于部门每周例会迟到者，每迟到一次，将罚款10元；如无故缺席部门例会，一次罚款50元。
页次4/64.2. 3 对于部门例会所安排事项，在规定的时间内，第一次没有按期完成的，影响轻微，给予责任人内部批评，并重新提报完成时间；第二次没有按期完成的，给予50元罚款，延期加倍考核。
采购制度守则与规程
为了加强公司内部管理;提高会计的监督职能;规范公司采购行为;合理控制费用支出;根据公司采购的特殊性;特制定本制度..第一条：采购部门的划分1：生产原材料采购：由采购部门负责办理..2：日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理..3：对于重要材料的采购;必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业..第二条：采购方式一般情况;选择下列一种最有利的方式进行采购：1：集中计划采购：凡具有共同性的材料;须以集中计划办理采购较为有利;采购前;先通知请购部门依计划提出请购;采购部门集中办理采购..2：长期报价采购：凡经常性使用;且使用量较大的材料;采购部门应事先选定供应厂商;议定长期供应价格;批准后通知请购部门依需要提出请购..3：未经公司主管领导书面同意;不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的;采购部必须提交书面变更供应商陈述材料;获得批准后方可变更..4：采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急;并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料;需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价;经分析后进行议价;议价结果书面上报主管领导..询价、议价结束后;需公司主管领导同意方可定价..5：凡是最低采购量超过请购量的;采购经办人员在议价后;应在请购单中注明;经主管签字确认后上报..6：采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况;主管应立即指定经办人员先行询价、议价;待接到请购单后;按一般采购程序优先办理第三条:请购与采购1：部门根据本部门实际物资需求情况;填写请购单;明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等;交给采购部门审核..请购单应有部门经理签字..2：采购收到使用部门提交的请购单时;审核后如确有必要购买;由采购经理签字;再请总经理予以批示..采购经办人员接到经批准的“采购申请单”后;应按照上述总则操作;货比三家;选择出合适的供应商后;并以电话或传真确定交货到货日期..3：采购单一式四份;第一联即使用部门提交的请购单;第二联即采购部门使用的采购申请单;第三联交给财务采购员核销时;第四联交给仓管员以备验收..第四条：验收与入库4：采购物资到货后;采购员要及时组织部门、仓库管理员进行入库前的清点验收;验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符;然后检查物资有无损坏、使用性能优劣..验收合格后;验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字;作为验收和检验物资的依据;第一联本部门留存;第二联交给仓管员..第四条：预付款与采购1：按合同约定需要预付购货款的;由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号;办理付款批准手续后付款通知书须由总经理签字;交公司财务部门办理预付货款业务..2：货物及发票已到;验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后;采购员粘贴好报销票据采购申请单、入库单、购货发票、购货合同;财务部审核后;由总经理签字;财务做账..第五条：现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款;采购回来后;采购员持购货发票到仓库办理入库手续;由仓库保管员验收;并开出入库单入库单必须注名：供货方名称;货物的名称;数量、单价、金额签字..入库单必须通过采购员、保管员签字..采购员粘贴好报销票据采购申请单、入库单、购货发票、购货合同;财务部审核后;由总经理签字;然后办理报销手续..第六条：后付款采购供应商货到后;由采购员到仓库办理入库手续;由仓库保管员验收并开出入库单入库单必须注名：供货方名称;货物的名称;数量、单价、金额、用途..入库单必须通过采购员、保管员签字..并将第二联传递会计作往来帐..供应商需要结款时;应凭入库单;随同购货发票或收据由经理签字;然后到财务部办理结算手续..公司无论哪个部门需求材料的;都必须先行到仓储部领取;若仓库里确实没有的;且必须需要申购的;也应由需求部门负责人来申购;所缺物品需要采购的;必须由本公司采购部门实施专门采购;其它任何部门任何人采购之;均无效;本公司不予报销;但总经理特批者除外；附：采购流程图见下页。
采购管理规章守则范本.doc
采购管理规章制度范本1采购管理规章制度范本一、总则(一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。
(二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一）严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
(二）合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后,差值不得超过请购量的5％-１0%。
（五）最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六）廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。
严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习,提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼,不受贿，不接受吃请,更不能向供应商伸手。
４、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七）招标采购1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
采购守则(精选多篇)1.doc
采购制度(精选多篇)1采购制度(精选多篇）第一篇：采购制度采购制度1、大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定，并签订购货合同。
２、项目部派专人经行日常采购，按“货比三家、优质廉价”原则采购。
3、由专职人员组织验收,且不少于3人，开具三联单，栋号负责人或值班人员共同参与验收或抽验，经相关负责人签认。
４、严格把握材料质量,杜绝不合格材料进场。
5、办公用品采购需各部门按计划向财务室申报,经后勤经理审批,报项目经理签认，单件物品单件超过500元以上时，亦需报项目经理确认后，方可采购。
6、办公用品、生活用品实行领用制，作低值易耗用品须登记领用台账，移交办理交接手续，损坏丢失照价赔偿。
７、食堂日常采购由后勤经理指定人员于当日验收。
8、材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。
项目部对材料消耗实行目标考核,节约有奖,浪费惩罚。
第二篇：采购制度采购制度为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。
1、采购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的采购清单进行,采购人员不得擅自主张更改采购清单并擅自作出购买行为。
2、在采购过程中,各部门主管及车间主任也可及时通过电话等形式通知采购人员增加或删除采购内容。
３、本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点采购,采购人员不得擅自主张另选供应商,若情况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会研究决定。
4、在采购过程中,采购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式提供的财务,若有违反,一经发现即作开除处理。
5、采购人员应对所采购的物品质量和数量进行把关,如果因采购人员自身失误致使所购物品出现质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则采购人员承担相应责任。
6、采购人员应按时、按质、按量完成采购任务,若因特殊原因或意外事故导致采购任务难以按时完成,采购人员应及时和厂部取得联系，按厂部决定调整采购计划,采购人员不得擅作主张更改采购计划。
采购人员守则
一、认真学习邓小平理论，认真贯彻落实中央、省、市关于党风廉政建设和反腐败斗争的一系列指示和要求，不断增强自身防腐倡廉能力，坚决杜绝不廉洁行为的发生。
二、认真落实党风廉政建设责任制，要坚持高标准、严要求，做到权责明确，奖惩严明；狠抓治本，着眼预防；集体领导与个人分工负责相结合。
要坚持谁主管谁负责，一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实的原则。
三、坚持“一票否决”制度。
对违法、严重违纪造成重大损失或严重影响的，实行“一票否决”。
对违反廉政规定及责任制执行不好的工作人员，不能提拔重用，也不能评为优秀共产党员、先进工作者，并要酌情进行严肃处理。
四、不准利用职务之便，为个人、家属、子女和亲朋好友谋取私利。
五、不准参加投标人及任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动；不准接收投标人任何形式的馈赠。
六、不准制作带有个人倾向性的标书；不准提前透露标的或采购意向、采购方式；不得提前(指半天以前)通知采购中心以外的评价专家。
七、不准私下接触投标人，不准随意向无关人员透露采购实体审报的采购信息。
八、不准透露评标委员会或评标小组对投标人的质疑内容和决标经过；不准透露推荐的中标候选人以及与评标有关的其他情况。
九、在政府采购过程中，要严格按各项规章制度操作热情服务、文明用语、廉政勤政、遵纪守法，经常用守则对照自己，将守则真正落到实处。
十、如有违纪，按有关廉政制度规定处理。
第一条为加强对政府采购中心工作人员的管理，规范采购行为，严肃采购纪律，维护公平竞争秩序，保护采购人和供应商的合法权益，特制定本守则。
第二条政府采购中心的工作人员均应遵守本守则。
第三条政府采购中心工作人员必须认真贯彻执行政府采购各项法律、法规和制度，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不违规操作，不弄虚作假，实事求是，公平公正地维护采购人和供应商双方的合法权益。
第四条坚持勤政、廉政、高效、务实的工作作风，自觉树立和维护政府采购工作人员的良好形象，坚决抵制和依法制止政府采购活动中的违法违规行为。
采购部规章守则.doc
采购部规章制度１采购部规章制度（暂行）一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资＋奖金–处罚１增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励,奖金分两部分。
3、奖金按月度核算,次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到７0分以上。
４、滞留处罚：品种滞留时间９0天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚,全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚,代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责:1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证）。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
４、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：3０～晚17：3０午休时间12:00~13：3０休息时间要保持安静,不要打搅影响他人的正常生活。
２、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作ＱＱ)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等,(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天,总监满意为止。
３、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13:30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任,所发生的一切后果自负。
采购管理守则1.doc
采购管理制度201２1采购部管理制度１、目的为加强采购计划制度与管理，对本公司的大宗原材料、零星材料的采购过程进行控制，保证采购物资质量符合要求,以确保本公司最终产品质量。
２、范围适用于本公司产品实现过程所需的大宗原材料、零星材料物资的采购。
3、职责3．1 项目开展前,充分与商务、预算及技术部进行沟通掌握合同内容、熟悉预算单价:3．2采购部负责按产品采购计划实施采购并负责得供方的评定；质检部负责原材料及零星材料进行验证；３.3 由总经理审批货款，财务进行支付、采购部经理审核合格供方名单及采购计划。
4、采购管理任务4.１根据生产、经营需要做好产品采购计划,保证原材料和各项产品连续及时供应;４.2 在保证供应的前提下,选择优质产品，确保采购产品的质量合格;4.3 开拓货源基地，优化供货渠道,降低采购成本。
5、采购文件5.1 本公司的采购文件包括“质量协议”、“定料单”、“技术协议”、“采购合同（框架协议）”等采购文件发放前，由合约部和采购部及技术部负责人对其适用性进行审批；5.2 采购文件包括采购产品的信息；对质量的要求、对产品的验收要求等其它要求，如价格、数量、文件等。
适当时包括:对供方的产品、程序、设备、人员提出有关批准或资格鉴定要求,质量管理体系要求。
６、采购计划6．1 项目部根据生产任务下达“采购计划单”,由采购经理和采购部分项主管批准后实施,对辅材(零星)材料的采购计划则由申请部门填制“请购单”，经项目经理批准后,采购部复合审批后实施采购。
６.2采购部根据批准的“采购计划单”、在“合格供方名单”中选择供方并开始采购。
6.３采购部要与供货方在《经济合同法》的框架内签订“采购合同(框架协议）”,明确规定规格、数量、质量要求、技术要求、违约责任及供货期限等。
7、询价及洽谈7．１充分了解所需物资的品名、规格、质量要求即其它特别要求；7.2 向供货商详细讲明物资的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式；７.3 同规格产品的供货商至少对比三家,在价格上必须严格管控；7．４寻求其它更合适的替代品;７.５经成本分析后，设定议价目标;７.6 把控价格上涨、下跌因素；7.7 如果是紧急需求临时购买的材料、设备采购人员可以参考以往类似的价格（如公司对材料实行固定价格管控，本条款可适用于新开发的供应商及其他零星采购)。
采购守则.doc
采购制度采购管理制度的特点编辑建立企业采购管理制度，可以明确各岗位、各环节的责、权及相互关系;明确采购人员的业务操作要求，从而有利于加强考核;有利于在采购部门贯彻按劳分配制度,有利于激发职工的责任感与事业心。
值得提出的是，采购管理制度作用的发挥是建立在采购制度本身科学性的基础上的，为此,企业采购管理制度应体现以下几个方面的特点:[１]1、文字化[1]任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。
制度不是上级的口头命令或要求,口说无凭，应以文字的形式固定下来,作为大家共同的行动纲领,对任何人、任何采购活动均起规范作用。
文字化的采购制度可以张贴起来,也可以打印成册，分发给每一个采购人员,要求大家领会其内容，自觉地按采购制度要求自己。
[1］２、可行性[１］任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定,应切实可行。
不同类型企业的采购制度可以有差异,即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度,我们反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。
[1]3、严肃性[1］采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行,只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。
在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。
［１]4、协调性［1]采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调,把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。
[1]５、相对稳定性［1]采购制度已确定，一般地,短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。
如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度,又出现了新制度,这样就会难以适应,容易造成采购工作的混乱。
当然,采购制度并不是长期固定不变的,随着外部环境的变化,企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。
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采购业务控制制度7
采购业务控制制度
第一条为了加强公司采购业务的内部控制,规范采购业务行为,防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制制度—采购与付款》等法律法规,结合本公司采购业务特点和管理需要，制定本制度。
1、本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
2、本制度适用于公司的总部及所属各子公司的采购业务管理与控制。
第二条岗位分工与授权批准
1、公司建立采购业务岗位责任制,明确规定相关的部门和岗位的职责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2、公司物资采购业务严格规范和执行如下程序:
（1)计划与审批
（2）请购和审批
（3）询价和核价
(4)确定供应商
（5）订立合同
(6）采购与验收
（7)物资入库
（8）账簿登记与支付采购款
3、公司采购业务联系岗位的基本分工如下：
(1）采购部负责编制采购计划、填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;
(2)财务部价格负责人员核定物资采购价格;
(3）财务部负责结算采购款项、登记存货及应付款项;
(4）生产部负责根据采购计划和物资请购单办理物资入库,安排登记保管账等;
（5)质量部负责物资入库前的质量验收等;
(6）审计部负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。
4、公司负责计划、核价、定购、招标、检验、收存、付款等采购业务的员工,必须参加人力资源部的岗位培训,并获得岗位合格证后方能独立上岗办理采购业务。
5、公司办理物资采购、核价与付款业务员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个工作岗位连续工作时间不得超过三年。
6、物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定,各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
7、公司授权负责采购的部门、质量部、生产部、财务部分别办理物资订购、检验、收存和付款业务。
其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
８、公司对于重要的、技术性较强的采购业务,应当专家评审、集体决策制度。
９、公司对机器设备的采购，以及一次采购价值超过50万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。
第三条计划与审批控制
１、公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。
每年１2月份，公司总经理与采购部经理签订下年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。
2、采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购科室和每个采购员，并将目标分解落实情况报公司备案。
3、物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下:
（1）生部每月根据《产品生产计划》编制《物资耗用计划》；
(2)库管部每月根据《物资耗用计划》和库存储备情况编制《物资补库计划》;
(３)采购部根据《物资补库计划》编制《物资采购计划》;
(4)预算管理办公室审核、平衡上述各项计划与公司的全面预算相吻合；
(５)公司总经理审查并批准《物资采购计划》;
4、实施物资采购的具体依据是“物资请购单”，“物资请购单”的填制、审批程序如下：
(1)采购部根据《物资采购计划》填制的“物资请购单”,“物资请购单”中必须列明如下事项:采购物资的依据；采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；物资用途及最迟入库时间;供应厂家和询价结果；采购金额、付款方式与付款时间；采购员及采购部负责人签字。
(2）财务部价格部门对“物资请购单”中的价格进行核定。
（3)公司有关领导按以下审批权限在“物资请购单”审批:
采购总额在5００0元以下的，由采购部部长审批;50００元－５万元的由分管采购的副总经理审批；５-50 万元的由总经理审批；50－１００万元的由总经
理、财务总监共同审批;10０万元以上的,由总经理办公会议集体研究审批。
第四条经过公司有关领导审批的“物资请购单”，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。
第五条采购价格控制
1、物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、
比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。
2、采购部和价格管理部门要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化。
3、物资采购价格的确定要履行询价、核价、审批、谈判和备案五项程序。
第六条采购与验收控制
1、根据采购物资的性质不同,公司分别采取如下采购方式：
（1）单项采购价值在3万元以上的大宗物资,从生产厂家直接采购；
（2)一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;
（3）小额零星物品采用择优采购方式；
（４）重大采购业务及设备购置实行招标采购。
2、除仅有唯一供货单位或公司、生产经营特殊要求外，公司主要物资的采购应当选择两个以上供货商,要从质量、价格、供货能信誉等方面择优定点采购。
3、公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购,应当审查供货单位资格,对已确定的供货单位,应当及时掌握其质量、价格、信誉等的变
化情况。
4、物资采购到厂,需办理如下验收入库手续:
(１)库管验收员核实到库物资是否与“物资请购单”规定的品名、数量、供货厂家相符,凡核实无误的验收员开具“采购物资待检单”；
（2）质检部根据“采购物资待检单”对待检物资进行质量检验，并将检验结果填写“质量检验报告单”;
(3）生产部保管员将检验合格的物资验收无误后,收存物资并开
具“物资收存单”
(4）供应商开具增值税发票后,经财务部材料核算会计对价格、数量等项
目审核无误后,开具正式“物资入库单”;
(５）“物资入库单”经保管员签字后生效,财务部据此登记账簿和输有关结算事宜。
5、到库物资与“物资请购单”不符或未经质量检验的,一律不予办理入库和结算手续。
6、质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验,并对检验结果承担责任。
第七条货款支付与账目核对
7、采购物资付款时，必须符合以下三个条件“
(1)已经列入当期货币资金支出预算；
（2)双方往来账核对无误;
（3)“付款申请单”已经财务总监签字批准。
采购业务流程(制度范本、DOＣ格式)１
制度流程采购业务流程
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