合同汇签及用印审核流程图
合同汇签及用印审核流程图
注：1、合同审核时个审核部门必须在草拟合同上提出可识别的修改意见，并签字及日期落实。
2、乙方按照甲方意见修改后，签字盖章并提交至甲方，甲方合同发生部门分管领导需在合同中甲方代表处签字。
3、完善合同流程后，合同发生部门必须出具相对应类别的合同会签单，要求流程中各审核部门审核人签字。同时填写《用
发生部门法务部第一审核审计部第二审核财务部第三审核合注说明或者对电子版合同进行批注并设为只读打印后流转至次级审核部门
合同汇签审核流程图
未通过
通过
未见第一审核部门
签字返回发生部门
未见第二审核部门
签字返回发生部门
通过
未落实部门意见
印申请单》并转入合同用印审批流程。
合同用印审核流程图
未按要求落实合同审核部门意见
注：盖章人接到流转来的正式合同时必须要求提供草拟合同进行核对，确定已经按照所有审核部门意见修改无误，同时确认完
善会签单签字流程及《用印申请单》流程后，方可盖章。
合同会签、审批、用印、签订工作指引
欧派集团合同会签、审批、用印、签订工作指引《欧派集团合同会签、审批、用印流程》（2013年5月版）下发后实施至今，成效已日渐显著，各部门均能明确理解并良好执行，合同会签、审批、用印效率不断提高。
近日，随着行政部对集团所有合同收集、整理工作的完成，结合近几个月在具体实操中总结的情况，本着不断创新、改进、提升工作成效的工作宗旨，行政部对集团各类合同进行了进一步细化分类，并进一步明确了各部门在合同会签、审批、用印环节中的职责，优化合同会签、审批、用印流程，制定此工作指引，旨在更好地协助大家进一步掌握规范流程、工作要点，不断提升工作效率。
第一部分相关管理权责一、合同起草/经办部门职责：（一）合同起草/经办部门必须在合同进入会签前审核确定以下合同要素，否则会签部门、行政部法务组有权不予受理，退回经办部门：1、审核合同当事人资质1.1审核合同签约方是否具备履行合同的资质和能力，如：签约方是否具有合法的营业执照副本（自然人为身份证）、生产许可证等。
1.2实际履约人（如付款/收款人，供货/购货人）与合同签约人主体资质不同的（如母子公司、分公司、关联公司），应当要求提供证明双方关系的有效文件（如授权委托书、关系证明）。
1.3合同签约方联系人/签约代表（可要求出具授权委托书），联系方式、地址。
2、与合同签约方洽谈明确合同标的（交易物品/服务名称、规格、数量、质量标准等）、价款、履约内容（如价款支付、标的交付、时间和地点、验收条款等）、权利和义务、保密条款、知识产权归属、违约责任、纠纷解决方式、其他要素（合同期限、生效条款、合同编号、合同附件）。
（二）对会签、审核中提出的问题，应及时、充分与提出部门、合同对方沟通，直至沟通确认一致，不得推诿、延误。
（三）合同签订经办部门应监督合同的签订。
合同应由合同各签约方法定代表人或签约代表签字、盖章（如与自然人签约无须盖章，但应加按手印），并填写签约日期。
公司签约代表为经办部门负责人或其指定签约代表。
KA合同审核(8.29)
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4.其他合同举例分析
• 违约责任的陷阱
请看《深圳人人乐合同》 请看《深圳人人乐合同》
修改方法—— 修改方法—— 直接删除，或者在附加协议上补充双方协商解决的方式。 直接删除，或者在附加协议上补充双方协商解决的方式。
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Topic 合同审查实战分析
• 合同签订原则 • “北京物美2008年合同”分析 • 其他合同举例分析 • 总结
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合同修改原则3 合同修改原则 修改合同以原合同修改为准，无法修改的 ，签订补充协议！ 合同强制修改原则4 合同强制修改原则
在以往曾因合同被客户强制扣款的条文，必须 强制修改，不可出现在10年后的合同条款中
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KA合同审核 KA合同审核
〈 GHY · KA Training 2009〉 〉
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合同审查管理流程(附图)
合同审查管理流程及文字说明、合同审核流程图（另附详细文字说明见下）、合同审核流程文字说明1合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员。
电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度（一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改）；3）合同申请人联系方法。
4）合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字。
5）如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。
3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内，将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。
涉及金额的合同需得到财务部确认。
4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。
定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改。
5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。
如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供，否则合同不能签署。
上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。
三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。
2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。
3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成），应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。
4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后，在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签。
合同审批程序流程图
内
容
摘
要
会签成员
会签意见栏
签字栏
工程部
相关部门
行政人事部
预算部
财务部经理
总经理
集团
合同金额
经办人
是否会签
签订
时间
执行
周期
保存部门
接收人
原件数
备注：合同类别是指：咨询、设计、工程、营销、设备采购、中介服务等。合同登记表责任部门：行政人事部
合同付款审批表
收款单位
收款单位开户行
账号
收款单位公司地址
联系电话
合同名称
合同总额
已付款
合同执行进度说明
本次付款金额
（大写）
支付方式
发票收否
支付时间
经办部门
经办人
审批部门
审批意见栏
签字栏
行政人事部
相关部门
财务部经理
总经理
要求：行政人事部首先审核确认“合同付款阶段验收单”。
印章登记表
年
用印文件名称
份数
主送单位
申请人
批准人
用印人
备注
月
日
制度执行审批表
制度名称：
制度编号：
执行单位：
编制部门：
报送人：
报送时间：
2010年月日
拟执行时间：
2010年月日
制
合同审批程序流程图
合同会签单
合同名称：
合同编号：
对方单位：
合同金额：
经办部门：
经办人：
谈判小组
主谈人：成员：
合
同
内
容
摘
要
标的、数量、质量、价格、付款方式、履约期限（地点和方式）等：
合同管理制度与流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
集团公司合同审查会签流程图
集团公司合同审查会签流程图（重大合同需办理立项审批报备手续）
①合同经办人草拟合审核未通过⑦集团领导审核OK
同（流程开始）IB■■■■■» nans
A ⑧法定代表人或被授权人在合同上签字
⑥集团办呈送⑨集团办编号登记盖
早
②合同经办单位（部
门）负责人初审
OK
*③集团法律顾问审查OK
⑤相关职能部门负责人加签审
核（参照各级审批权限表）
⑩合同经办单位（部
门）
④集团办报批©PDF扫描件报集团办
留档（流程结束）
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合同的会签与审核流程
合同的会签与审核流程
有修改意见
明确修改意见
上海交通大学基建处工程项目合同会签
编号：基合（投）〔201 〕001号 项目名称： 合同名称：
拟稿科室： 经办人： 负责人： 日期
合同资料、主要内容及需要说明的情况：
计划管理科：
负责人： 日期：
规划设计科：
负责人： 日期：
工程管理科：
负责人： 日期：
工程审计：
签 字： 日期：
处领导：
备注：1、本会签单适用于基建处工程项目合同的订立、变更、解除等事宜；
2、各科室会签（流转）工作按《基建处工程项目合同管理暂行办法》的规定执行，
各科室会签（流转）工作时间原则上不超过3个工作日；
3、本会签单由计划管理科负责保管存档。
合同审核流程图
合同审核流程图
1. 合同接收
- 接收合同初稿
- 确认合同类型和相关方
2. 初步检查
- 检查合同完整性
- 确认合同条款与公司政策一致
3. 法律合规性审核
- 审核合同条款是否符合法律法规
- 检查合同的合法性
4. 财务审核
- 评估合同的财务影响
- 确认付款条款和预算匹配
5. 业务部门审核
- 业务部门评估合同的业务可行性
- 确认合同条款满足业务需求
6. 风险评估
- 评估合同潜在风险
- 确定风险缓解措施
7. 合同修改
- 根据审核结果修改合同条款
- 与合同对方协商修改内容
8. 修改后的合同审核
- 重新审核修改后的合同
- 确保所有问题得到解决
9. 合同批准
- 获得合同审批权限人的批准
- 确认合同条款无异议
10. 合同签署
- 双方签署合同
- 确保签署过程符合法律要求
11. 合同存档
- 将合同存档
- 确保合同可追溯
12. 合同执行监督
- 监督合同执行情况
- 确保合同条款得到履行
13. 合同到期或终止
- 处理合同到期或提前终止事宜 - 确保合同终止过程符合合同条款。
合同审核流程图
市场部
市场部
审核合同金额、付款方式、售后服务、违约责任等商 务条款。 修改
市场部
技术部 修改 财务部 修 改 总经办
审核涉及技术类条款或设备清单、建设周期、验收条 款、服务条款等。
技术部
审核付款方式、付款周期等
财务部
将双方都确认后的合同拿给总经办审核，总经理签字 确认。如有异议反馈给市场部、技术部。
制度名称 编 码
合同审核流程图
2013
版
本
发布期 页 码
流程图
项目合作意向确定
说明
经过项目需求了解、商务谈判、平台内容确定等确认 项目成交。 市场部根据双方合作内容，拟订起草合同模板。 注： 1、关于建设周期，以预付款到账之日起算起始日。 2、审核前与业主达成初步共识。
执行部门
市场部/技术部
合同拟定
总经办
客户确认
市场人员根据各部门的审核建议修改，和客户沟通， 双方确认合同内容。
市场部
合同签订
双方无异议后，签订合同，到总经办盖合同章。
市场部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2013年 1
月
日
相关表单文件
合同模板
合同审核签字确认表
合同审核签字确认表
合同审核签字确认表
合同审核签字确认表
公司业务合同审批流程图-20140324
广州国扬房产发展有限公司业务合同会签审批流程图
是
否
有合同需求
合同是否由我
方提供
经办部门起草合同
提供合同给签约方
是否要修改
经办部门经全面审核确认无
误，形成合同稿件。
否 是 1.确认合同条款内容；
2.审核业务、法律、政策风险。
部门主管确认通过
董事长审批
合同用章及存档 合同用章后，合同原件由行
政人事部存档。
经办部门组织会签
会签部门主管审批会签
经办部门修改合同 法律顾问意见 1.经办部门填写《业务合同会签审批
表》，附上合同稿件并发起本次合同会签。
2.经办部门负责传递给各会签部门。
1.会签部门审核与其职
能有关的条款内容。
1.经办部门根据会签意见修改合同
后，再将其递交法律顾问；
2.经办部门根据法律顾问意见再次修
改合同。
1.分管领导核准后，经办部门
将《业务合同会签审批表》
及附件交行政人事部校对。
2.董事长审批通过后，合同可
直接用章 分管领导核准 全面复核合同条款，对“会签
意见未被采纳说明”须作出明
确判断，并明确是否同意签订
该合同。
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合同汇签盖章审核流程图
注：1、合同审核时各审核部门必须在草拟合同上提出可识别的修改意见，并签字及日期落实。
2、乙方按照甲方意见修改后，签字盖章并提交至甲方，甲方合同发生部门分管领导需在合同中甲方代表处签字。
3、完善合同流程后，合同发生部门必须出具相对应类别的合同会签单，要求流程中各审核部门审核人签字。
同时填写《用
印申请单》并转入合同用印审批流程。
4、盖章部门完善盖章流程后，将盖章合同抽取两份转入档案管理部门，其余合同由发生部门自行抄送流转，保存。
非合同用印审核流程图
注：盖章人接到流转来盖章需求，需核对用印部门的《非合同用印申请单》流程是否完善。
确定完善后，方可盖章。