存在问题及整改落实情况反馈表
省港口管理局整改反馈表新
福建省水运工程质量安全问题整改复查情况确认表（施工单位）
福建省水运工程质量安全问题
整改结果清单表（施工单位）
项目业主签字：项目总监签字：项目经理签字：
整改报告
2013年4月27日，福建省港口管理局对湄洲湾东吴港区罗屿作业区物流园区工程进行了监督检查，对项目的总体施工情况给予了肯定。
一、存在问题
施工中也存在一些问题，安全督察后中主要提出以下问题：
1、开山区域至抛填区施工道路部分路段坡度过陡和存在较高临边，临边防护及警示标致不足。
我部根据以上提出问题进行了整改，整改情况如下：
对于开山区域至抛填区施工道路坡度和临边防护进行整改，整改情况如下：
我部根据要求将开山区域至抛填区施工道路坡度放缓，具体见附图：
附图1（道路坡度放缓和增设反光柱）
附图2（道路增设反光柱）
附图3（临边防护栏杆）
二、有关要求
1、对安全隐患进行排查
项目部成立了安全环保领导小组，安全环保领导小组成员按照要求轮流到施工现场进行跟踪作业，发现安全隐患及时纠正；安全员每天上午和下午进行两次安全检查；项目部安全员配合监理业主每周一次对项目部进行一次安全检查，确保了安全隐患及时发现。
对发现的安全隐患整改后进行复查。
根据要求我部加大对修理厂和爆破现场的检查管理工作，项目部对发现的安全隐患按时有针对性整改，并对整改的安全隐患进行验收，做好复查验收记录。
严格按照制定的安全管理制度执行，确保工程安全顺利的进行。
2、根据省港口管理局提出的问题，我部非常重视，现已整改完毕，请给予审查。
中交一航局第二工程有限公司湄洲湾东吴港区罗屿
作业区物流园区工程项目经理部
2013-5-14。
教研室教学质量整改反馈表
教研室注：请收到教学评教反馈为了有效地调控我校师生的教学行为，充分实现教学管理规范化，使各项常规教学抓好、抓细、抓实，从而促进我校教学质量全面提高，特建立我校教学常规检查小组，开展教学常规检查。
一、成立教学常规检查小组组长：副组长：成员：二、职责范围1、组长全面负责检查的开展工作。
2、副组长负责检查工作的组织实施工作。
3、各成员根据分工安排开展具体的检查工作。
4、教学常规检查小组每月一次对全校的教学常规工作进行全面检查。
三、检查项目（检查内容详见各分类说明）备课：教案或备课本。
（包括作文备课以及各种地方课程备课）作业：作业种类、作业量、批改情况、学生订正情况辅导：辅导学生名单、开展辅导情况质量反馈：根据教学进度开展单元及阶段性检测情况、成绩填报情况、质量达标情况听评课：听课节数、听评课记录第二课堂；活动记录（小组名单、活动计划、活动记录）教学随笔及经验文章：根据学校安排，以学期为单位按规定数量完成情况。
四、检查的形式严格以《县教育局教学“三·六常规”常规基本要求》为依据，每次所有教学常规材料累计总分30分，学期结束将每次检查成绩相加，求出平均数，然后折分加入教师学期综合考核。
五、几点说明1、常规检查是学校教学管理的正常工作，也是学校规范管理的必要工作，全体教师务必理解、配合、支持。
2、通过常规检查，及时了解我校教学工作存在的经验和不足，以便我校能及时推广好的经验做法，及时查找和克服存在的不足，扬长避短，提高我校的教育教学工作效率。
3、检查人员在检查过程中要严肃认真，记载详细，及时发现、总结典型，及时填写检查报告单。
正反两方面的典型案例具体到人，记分客观准确。
4、各检查组在规定的时间内上交下列材料：①、检查情况反馈材料，问题陈述具体，经验典型有案例。
②、检查记录表。
③、记分统计表。
小学教学常规检查实施细则一、各种工作计划的制定（一）要求及扣分因素1、教师应于开学前一周内制定出相应的教学、教研、活动课、班主任工作计划，各教研组制定出本组的教学、教研工作计划，逾期者扣0.1分，不按时补写者或不写的扣0.5分。
教学工作督导检查反馈表
教学工作督导检查反馈表一、基本信息被检查学校：＿____检查时间：＿____二、教学管理方面1、教学计划与课程设置教学计划制定较为合理，能够根据学生的特点和需求进行安排。
但在部分学科的教学进度上，存在过快或过慢的情况，需要进一步调整和优化。
课程设置基本符合国家要求和学校实际，但在拓展性课程和选修课程方面，种类不够丰富，无法充分满足学生的多样化兴趣爱好。
2、教学管理制度学校建立了较为完善的教学管理制度，如备课制度、听课制度、教学质量评估制度等。
但在执行过程中，存在一定的漏洞，例如备课检查不够细致，对教师的教学反思关注不足。
对于教学事故的处理，有相应的规定，但缺乏具体的案例分析和警示教育，导致部分教师对教学规范的重视程度不够。
3、教学资源管理教材选用符合规定，且能够及时更新。
但在教学辅助资料的管理上，存在混乱的情况，部分资料陈旧、过时，没有及时清理和更新。
实验室、多媒体教室等教学设施的管理比较规范，但在设备维护和更新方面，投入不足，一些设备老化、损坏，影响了教学效果。
三、教师教学方面1、教学态度大部分教师教学态度认真负责，能够按时上下课，认真备课、批改作业。
但仍有少数教师存在敷衍了事的情况，对学生的提问不够耐心，缺乏敬业精神。
2、教学方法部分教师能够采用多样化的教学方法，如小组讨论、案例分析、项目式学习等，激发学生的学习兴趣和主动性。
但仍有一些教师教学方法单一，以讲授为主，课堂气氛沉闷，学生参与度不高。
在信息技术与教学融合方面，一些教师的应用能力有待提高，不能充分利用多媒体教学手段丰富教学内容和形式。
3、教学能力教师的专业知识水平总体较高，但在教学能力上存在差异。
一些年轻教师缺乏教学经验，对教学内容的把握不够准确，重点难点不突出；一些老教师则存在教学方法陈旧，不能适应新的教学要求的问题。
4、教学评价教师能够对学生进行学业评价，但评价方式较为单一，主要以考试成绩为主，缺乏对学生学习过程的评价和综合素养的评价。
安全生产领导小组会议记录、纪要、落实情况反馈表
时间
20XX.9.29
地点
会议室
主持人
云
记录人
云
参加
人员
缺席
人员
会议内容
一、从9月份起，公司按照省市县有关部门的要求部署，开始了安全生产标准化建设工作，成立了以主要安全负责人为领导的安全生产标准化领导小组，接受咨询公司的标准化培训与指导，力争在年底以前通过考核与验收，取得等级证书。公司要求各部门要大力支持和配合，共同努力完成安全标准化建设。
人事行政部
20XX.10.30
完成
20XX.10.17
3
安全标准化体系创建
人事行政部
20XX.10.30
正在进行中
正在进行中
记录人： 审核人：
安全生产领导小组会议记录 编号：BZH-JL-2-01
时间
20XX.1.10
地点
会议室
主持人
云
记录人
云
参加
人员
缺席
人员
会议内容
一、安全生产部经理云：
三、下季度工作安排：
1、继续做好安全标准化创建工作，稳步推进，保质保量。
2、继续开展隐患排查和治理，把事故苗头消弭在萌芽状态。
安全生产领导小组会议纪要 编号： BZH-JL-2-02
时间
20XX.10.10
地点
会议室
主持人
云
记录人
云
会议内容
一、由管理者代表定期检查督促各部门主要负责人，按要求的时间和进度落实，继续落实安全标准化创建的各项工作任务。
二、落实隐患排查中的问题，抓紧时间进行整改。
三、完成20XX年度安全标准化绩效评定，按照计划推进公司20XX年度安全标准化体系运行，各部门按照计划安排各自的工作计划，并上报给安全生产部。
会议记录问题执行反馈表
会议记录问题执行反馈表会议记录问题执行反馈表执行单位：执行单位项目部签字：按：年月日会议纪要 No.要求，我们认真按会议要求执行，执行情况如下：序号会议议定事项或提出的整改要求处理措施执行情况执行负责人完成时间复查意见复查人（或委托人）签字复查日期监理通知回复单监理通知回复单工程名称：编号：S_M_18-SG__-___ 致监理项目部：我方接到编号为的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。
详细内容：附件：施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部复查意见：监理项目部（章）：总/专业监理工程师：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
填写、使用说明（1）本表为《监理工程师通知单》的闭环回复单。
（2）如《监理工程师通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。
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护理质量控制分析^p 讨论与持续改进会议记录一、本月质量检查遗留的主要问题和共性问题病房质控：1、辅助治疗出现漏执行的情况。
2、病人大小便标本留取仍有不及时的情况，固定管床护士未予以关注。
3、临时医嘱不能及时确认，尤其是血气分析^p 、中药制剂、静脉输液（呼吸兴奋剂）等。
科质控：1、抢救车“使用登记本”后面的“封条启封记录”未体现每月抢救车开封检查情况。
护理部质控：1、多名患者的翻身记录牌漏记录或翻身记录与患者实际情况不相符。
二、原因分析^p1、管床护士没有引起重视，下班前未检查一天工作有无遗漏，辅助治疗单未认真核对，有所遗漏。
2、夜班师傅只关注当日新病人的大小便标本留取情况，未关注老病人的，老病人的标本留取无人关注，固定管床护士未加强相关意识。
3、管床护士下班前未检查自己组上有无临时医嘱，或执行遗忘确认。
4、护士不知晓，未关注。
5、护士未及时给患者翻身并签翻身记录牌，签翻身记录牌时未关注是否与患者卧位相符。
医院感染管理质量督查持续改进反馈表
医院感染管理质量督查持续改进反馈表一、前言医院感染管理是确保患者安全、提高医疗质量的重要环节。
为了加强医院感染管理工作，提高感染控制水平，我们开展了医院感染管理质量督查活动。
现将本次督查情况进行总结，并提出持续改进措施。
二、督查背景1. 国家政策要求：根据我国卫生健康委员会相关规定，加强医院感染管理，预防和控制医院感染事件的发生。
2. 医院实际情况：近年来，医院感染事件时有发生，对患者的生命安全造成威胁，也影响了医院的声誉和医疗质量。
3. 提高医院感染管理水平：通过开展质量督查，查找问题，制定整改措施，持续改进医院感染管理工作。
三、督查内容1. 感染管理组织机构建设及制度落实（1）组织机构建设：检查医院感染管理组织机构是否完善，是否设有感染管理科、感染管理质量控制小组等。
（2）制度落实：检查医院感染管理制度是否完善，包括感染预防与控制、消毒隔离、手卫生、医疗废物处理等方面。
2. 感染病例监测与报告（1）病例监测：检查医院感染病例监测是否全面，包括医院感染病例的发现、报告、登记、分析等。
（2）报告制度：检查医院感染报告制度是否完善，是否及时向有关部门报告感染事件。
3. 消毒隔离措施（1）消毒剂使用：检查医院消毒剂使用是否规范，是否按照国家相关规定进行采购、储存、使用。
（2）消毒设备：检查医院消毒设备是否完好，是否定期进行检查、维修。
（3）隔离措施：检查医院隔离措施是否到位，包括隔离病区设置、隔离标识、隔离操作等。
4. 手卫生（1）手卫生设施：检查医院手卫生设施是否完善，包括洗手池、手消毒剂、干手器等。
（2）手卫生制度：检查医院手卫生制度是否落实，医护人员是否按照规定进行手卫生。
5. 医疗废物处理（1）分类收集：检查医院医疗废物是否按照规定进行分类收集，标识是否清晰。
（2）处理流程：检查医院医疗废物处理流程是否规范，包括交接、运输、储存、处置等。
四、督查情况分析1. 感染管理组织机构建设及制度落实：（1）优点：大部分医院感染管理组织机构完善，制度较为健全。
《医疗质量工作督导、反馈及改进记录表》
《医疗质量工作督导、反馈及改进记录表》检查日期：检查人员：主要检查内容医疗质量存在问题（改进措施效果评价第二篇：医疗质量持续改进记录表填写要求医疗质量管理编码4-4医疗质量持续改进记录表填写要求1、放射科成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有专职质控员。
2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责填写。
3、每年度放射科要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。
4、放射科根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。
5、日常放射科医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。
6、每月底对放射科质量控制情况进行认真总结，填写每月医疗质量控制总结，科主任签字后交医务科审查。
7、每年底对本年度放射科医疗质量控制情况进行总结。
放射科医疗质量管理小组组长：王悦中成员：戴放王浩楠刘铁斌刘锦波第三篇：医疗质量检查分析、总结、反馈的工作记录医疗质量检查分析、总结、反馈为进一步加强医疗质量和医疗安全的管理，提高医疗质量，确保医疗安全，本月我院对各科室医疗质量和医疗安全进行了检查和分析，总体上看，医务人员的医疗质量和医疗安全意识明显增强，医疗技术水平逐步提高。
但是在检查中也发现了许多问题。
本月主要对住院病历进行了检查，现将分析情况通报如下：一、存在的问题：1、个别病历首页填写存在缺项及误填。
如出院情况与出院小结中的疗结果不相符、确诊日期与大病历确诊日期填写不一致、过敏药物漏填、患者身份证号漏填、病理诊断、损伤、中毒因素漏填等。
2、现病史相关阴性鉴别症状描写不全，系统回顾未填写，体格检查中对一些阳性体征漏填或阳性体征与专科情况描写不一致。
大病历首页缺乏患者签名认可。
确诊诊断、补充诊断不及时。
3、首次病程记录中体格检查内容繁琐，重点不突出;诊断依据不充分鉴别诊断不规范（如：初步诊断脑出血与脑出血相鉴别、颅内感染颅内感染相鉴别等）。
工程质量问题反馈表
工程质量问题反馈表在工程项目的实施过程中，工程质量问题是至关重要的。
为了确保工程质量达到预期标准，及时发现和解决质量问题，我们需要建立有效的工程质量问题反馈机制，并通过填写工程质量问题反馈表来详细记录和跟踪问题的处理情况。
一、工程质量问题反馈表的基本信息工程质量问题反馈表通常应包含以下基本信息：1、项目名称：明确问题所属的具体工程项目。
2、反馈日期：记录反馈问题的具体时间。
3、反馈人：填写发现问题并进行反馈的人员姓名。
4、联系方式：方便后续沟通和跟进问题。
二、工程质量问题的描述这是反馈表的核心部分，需要对发现的质量问题进行详细、准确的描述。
1、问题发生的部位：具体指出问题所在的工程部位，如建筑物的某一层、某一房间，或者某一施工段。
2、问题的表现形式：例如裂缝、渗漏、变形、尺寸偏差等。
3、问题的严重程度：可以分为轻微、一般、严重等不同级别，以便评估问题的影响和处理的紧急程度。
4、问题产生的影响：说明该质量问题对工程结构安全、使用功能、外观等方面可能造成的不利影响。
三、问题产生的原因分析在描述完问题后，需要对问题产生的原因进行分析。
1、设计方面的原因：如设计方案不合理、设计计算错误等。
2、施工方面的原因：施工工艺不当、施工操作不规范、施工材料质量不合格等。
3、管理方面的原因：质量管理体系不完善、质量监督不到位等。
四、处理建议根据问题的性质和原因，提出相应的处理建议。
1、针对轻微问题，可以采取修补、返工等措施。
2、对于一般问题，可能需要制定详细的整改方案，并安排专人负责实施。
3、对于严重问题，可能需要暂停施工，组织专家进行论证，重新制定解决方案。
五、处理情况跟踪在提出处理建议后，需要对问题的处理情况进行跟踪记录。
1、处理责任人：明确负责处理问题的人员。
2、处理时间：预计的处理完成时间。
3、处理过程中的检查情况：记录处理过程中的中间检查结果，确保处理措施的有效性。
4、处理结果的验收情况：在问题处理完成后，组织相关人员进行验收，确认问题是否得到妥善解决。
医院感染管理质量持续改进监测反馈表(一)
医院感染管理质量持续改进监测反馈表(一)一、前言医院感染管理是医疗质量的重要组成部分，关系到患者安全、医院声誉和医疗资源的合理利用。
为加强医院感染管理，提高医疗质量，根据国家卫生健康委员会相关要求，结合我院实际情况，制定本监测反馈表。
本表旨在全面、深入地了解我院感染管理现状，发现存在的问题，为持续改进提供依据。
二、监测指标1. 医院感染发病率（1）全院医院感染发病率：统计期内全院医院感染新发病例数占同期住院患者总数的比例。
（2）各科室医院感染发病率：统计期内各科室医院感染新发病例数占同期各科室住院患者总数的比例。
（3）不同病原体导致的医院感染发病率：统计期内各病原体导致的医院感染新发病例数占同期医院感染总病例数的比例。
2. 医院感染防控措施落实情况（1）手卫生依从性：抽查期内医护人员手卫生执行率。
（2）消毒灭菌合格率：对手术室、供应室、重症监护室等科室的消毒灭菌效果进行监测，计算合格率。
（3）隔离措施落实率：对疑似或确诊感染患者采取隔离措施的情况进行监测，计算落实率。
3. 抗菌药物使用情况（1）抗菌药物使用率：统计期内抗菌药物使用人次占同期住院患者总人次的比例。
（2）抗菌药物合理使用率：根据《抗菌药物临床应用指导原则》，评估抗菌药物使用的合理性，计算合理使用率。
（3）多重耐药菌感染发生率：统计期内多重耐药菌感染新发病例数占同期医院感染总病例数的比例。
4. 医院感染暴发事件（1）医院感染暴发事件发生次数：统计期内医院感染暴发事件的发生次数。
（2）医院感染暴发事件调查处理情况：对发生的医院感染暴发事件进行调查处理，分析原因，制定整改措施。
三、监测结果1. 医院感染发病率（1）全院医院感染发病率：统计期内全院医院感染新发病例数为XXX例，占同期住院患者总数的比例为XX%。
（2）各科室医院感染发病率：统计期内各科室医院感染新发病例数及占比分别为：内科XX%，外科XX%，妇产科XX%，重症监护室XX%。
（3）不同病原体导致的医院感染发病率：统计期内各病原体导致的医院感染新发病例数及占比分别为：细菌XX%，病毒XX%，真菌XX%，其他XX%。
工程技术质量管理检查情况反馈表及整改回复表
整改回复：信息录入制度已建立（见附件二），信息录入正在完善
15.未编制质量管理计划；对特殊、关键工序质量控制分析及措施内容需完善；
整改回复：已按要求编制、完善（见附件附件四、附件七）
16.缺少每月质量专题会议；月度质量控制重点需完善；
整改回复：见附件十五
17.缺少质量月方案及活动实施总结内容；
整改回复：已按要求补充（见附件一）
18.QC及创杯工作需加强；
修改回复：已建立QC小组（见附件七）
19.工程实物质量需加强管理。
修改回复：见附件六
复查人
复查时间
复查情况意见
年 月 日
说明：1.本回复表由整改工程管理部门负责人填写后，一份（存根）留存；一份交检查单位作为整改回复凭证。
2.上报时须在“单位名称”名称处加盖公司公章。
单位名称
**
回复日期
220**年11月26日
技术负责人
（签章）
整改落实源自情况1.缺少集团公司质量管理办法书面文件；
整改回复：已下载打印（见附件八
2.项目部技术、质量人员需细化人员分工职责；技术、质量管理制度需完善；
整改回复：已按要求细化完善（见附件五、附件二、附件七）
3.缺少施工调查提纲及分工；调查报告内容需完善；
限期整改时间
年 月 日 ～ 年 月 日
技术负责人签收
年 月 日
说明：1.本通知书由工程管理部检查人员填写后，一份（存根）留存；一份交受检单位作为整改凭证。
2.工程管理部收到受检单位上报的《整改回复表》（表1－2）后，与本通知一并存档备查。
工程技术质量管理整改情况回复表
表1-2 编号:GCGLB-HNXM-2018-11HF