GP有害物质管控程序 - 360文档中心

GP环境有害物质管理办法

GP环境有害物质管理办法1.0目的:对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。

2.0范围：本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。

3.0职责：3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。

3.2采购：3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络；3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。

3.3品保部：3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定；3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理；3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理；3.4生产：负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。

3.5仓库：负责环保物料的区隔存放及防护管理；3.6人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。

4.0定义：4.1HS：即HazardousSubstance的缩写，危害物质。

凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围；4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。

诸多绿色环保指令都有HSF的要求。

4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”；该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。

4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”；5.0工作内容：5.1环境有害物质标准的制定：5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据；当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》；5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。

GP-01 危害物质过程管理手册A0

2.权责:
环境质量保证委员会负责收集与整理环境质量保证之相关术语及定义;委员会;对其术语及定义之诠释拥有最终解释权.
3.适用范围:
公司所有参与环境质量保证系统动作之相关单位或个人.
4.内容:
a.环境管理物质：公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.
j.辅助材料：泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备.工冶具等及产品'之包材.粘附等材料
k.环保物质：符合国际法律法规规定.满足客户绿色产品需求.不含有对地球生'态体环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质.
l.等级1：指已经由法律规定禁止意图地使用的物质或由环境通达已经联系废止使用的物质.实时禁止使用的管理等级.
3.6为使信息能有效传达.环境质量系统绩效得到充分发挥.在本公司各职能单位和客户间需加强沟通联络.
3.7为满足客户绿色环保部品的需求.遵循各国之环境法律法规的要求.维持环境质量管理系统的完整性.确保公司管制绿色部品每一个环节生产的可行性.矫正与预防其不良现象的发生.保证其持续改善.
第六章危害物质过程管理组织架构图
c.环境质量保证之相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达;
d.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;
e.危害物质过程管理手册及程序文件的编制与修订工作;
f.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证;
g.内外信息沟通的具体管理和控制;
h.进料.制程以及成品检验和判定.不合格品的最终判定和处理;
第九章引用标准
1.目的:
确定公司管理危害物质过程管理所需的标准，为管理危害物质提供指南。确保公权责:
环境质量保证委员会负责收集与整理危害物质过程管理之相关标准或法规;

环境有害物质管理程序

制订部门: 品质部发行时间: 2006年2月01日律,法规及客户的环保要求.2、范围：2.1原材料中Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE含有量不能超过规定量.2.2以制品（成品/半成品/加工品）或部品(包括包装材料及辅助材料：润滑油、防锈油等)为对象 (原材料根据供应商提供成份表或SGS DATA).2.2.1虽然是同一原材料,但是生产厂家不同时,需分别测定.2.2.2材质一样,纯属形状不一时可共享一种测定数据;材料构成不一致时需分别测定.2.3环境管理物质对象及标准参考《环境有害物质管理规程》3、权责：3.1采购: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA）并签订《环境关联物质不使用证明书》及建立《合格环保供应商名册》。

3.2业务课: 打样或量产客户环境有害物质的识别，并传递给品管课。

3.3品管课: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。

3.4 GP管理代表: 检测结果确认并核准。

3.5采购课/品管课/成型课/仓储课: 购入品追踪,确认,检查,标识及区分4、定义：4.1 SGS DATA：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。

4.2 成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。

5、内容：5.1 测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》5.2 新样品提出5.2.1业务课接到客户的新样品时，识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准，填写《样品需求单》对“环境管理物质栏”一项填写明确：如果客户无要求则填写“内部标准”字样，如果客户有要求则填写客户要求之标准，传递给工程课，工程课打样时则按《样品需求单》内之内容进行打样，打样完成后，由工程课制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作为附件，附至《样本确认书》后面。

GP环境有害物质管理办法

GP环境有害物质管理办法1.0目的:对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。

2.0范围：本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。

3.0职责：3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。

3.2采购：3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络；3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。

3.3品保部：3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定；3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理；3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理；3.4生产：负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。

3.5仓库：负责环保物料的区隔存放及防护管理；3.6人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。

4.0定义：4.1HS：即HazardousSubstance的缩写，危害物质。

凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围；4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。

诸多绿色环保指令都有HSF的要求。

4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”；该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。

4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”；5.0工作内容：5.1环境有害物质标准的制定：5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据；当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》；5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。

GP管控说明

3
RoHS:
ROHS 概況
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 (2002/95/EC)
ROHS 2.0測試高風險（BY材質BY廠商BY周）中風險（BY材質BY廠商BY月）低風險（BY材質BY廠商BY年）
11
AcBel ROHS管控限值
項目
RoHS I
RoHS II
Pb
Cd
Hg Cr 6+ PBBs PBDEs
DEHP
BBP
DBP HBCDD
管控物質
鉛鎘 AcBel限值濃度(ppm) 100 75 國際限值濃
铅、镉、汞、六价铬、聚溴二苯醚（PBDE）、聚溴联苯（PBB）时间期限：2006年07月01日
4
ROHS 概況
RoHS 2.0:
2011年7月1日，发布指令 2011/65/EU（ROHS 2.0）铅、镉、汞、六价铬、聚溴二苯醚（PBDE）、聚溴联苯（PBB）选定4种有毒有害物质（HBCDD、DEHP、DBP和BBP）作为限制物质
WEEE 概況
• on waste electrical and electronic equipment 关于报废电气电子设备的指令
• 2005年8月13日生产厂商确保回收系统到位，进入欧盟市场的设备应贴有WEEE标签.
6
中國REACH與歐盟REACH的區別
法規
管控物質
管控起點
管控方法
中國REACH
康舒GP管控說明

RoHS、HF、GP基础知识讲解

无卤HF的基础知识
HF基础知识

卤素是指F,Cl,Br,I,At，其中砹（At）为放射性元素，在产品中几乎不存在，前四种元素在产品中特别是在聚合物材料中以有机化合物形式存在。目前应用于产品中的卤素化合物主要为阻燃剂：PPB，PBDE，TBBP-A，PCB，六溴十二烷，三溴苯酚，短链氯化石蜡；用于做冷冻剂、隔热材料的臭氧破坏物质（CFCs、HCFCs和HFCs的）等。含溴阻燃剂主要存在于基板材料中，以前以PPB，PBDE为最广泛应用，现在TBBPA 也被普遍应用，另外也有其他溴类阻燃剂。
大公司公告消除溴化物

苹果：2008年底消除聚氯乙烯和溴化阻燃剂 DELL：2009年消除溴化阻燃剂 HP：2009年消除聚氯乙烯和溴化阻燃剂
阻燃剂金字塔
毒性强---弱： 1.PBB, Penta, Octa多溴联苯，五溴，八溴 2.Deca, HBCD, TBBPA 十溴，六溴环十二烷，四溴双酚A 3. TPP & All BFR’s磷酸三苯酯和所有溴化阻燃
欧盟对无卤的含量认定
根据国际电工协会IEC 61249-2-21定义无卤：氯的总含量不大于900 PPM 溴的总含量不大于900 PPM 氯+溴总含量不大于1500 PPM
卤素的危害

卤素类阻燃剂无法回收使用，而且在燃烧与加热 (800C以上)过程中会释放有害物质二恶英和呋喃，且在环境中能存在多年，甚至终身累积于生物体，无法排出，严重威胁到人类身体的健康、环境和下一代子孙。对免疫系统的毒性,对内分泌系统的影响,对生殖和发育的影响,致癌作用,其他的毒性 (精神和心理疾患),多数卤化物属于环境荷尔蒙物质.
第三方测试报告的查看重点
第三方测试报告的查看重点

GP不合格品管理程序

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GP不合格品管理程序
1.0 目的：
确保不符合GP要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。

2.0 范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。

3.0 定义：
3.1 ROHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。

共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义更多免费资料下载请进：hDXCp://好好学习社区。

GP管理规范

3.3 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分. 如：原材等；
3.4 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：
a）化学品，如：甲苯、清洗剂等稀释剂；
b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；
3.5 重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
六价铬
3.6有机溴化合物
PBB
多溴联苯
PBDE
多溴二苯醚
4.0 符合GP要求材料的控制函量和测试方法：
4.1 按客户要求控制函量如下：
* Cd 镉＜50PPM
* Pb 铅＜500PPM
* Hg 汞ND
* Cr6+ 六价铬 ND
* PBB 多溴联苯 ND
* PBDE 多溴二苯醚 ND
4.2 符合RoHS要求的10种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：
*Cd & Pb镉&铅参考IEC62321-5：2013
*Hg汞参考IEC62321-4：2013
* Cr6+ 铬/六价铬参考IEC62321-7：2015
* PBB & PBDE 多溴联苯&多溴二苯醚参考IEC62321-6：2015/IEC62321-8 ED 1.0
1.0 目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合GP要求，建立一个标准程序实现符合GP要求的控制过程。
2.0 范围
2.1 适用于我司所有原材、包材、辅材及其它材料.
3.0 定义
3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令

GP-B001有害物质和材料管理规范. doc

3.2欧洲议会和欧盟理事会关于包装和包装废弃物的指令，94/62/EC法令1994年12月。
3.3REACH:简称『关于化学品注册、评估、受权和限制的欧洲议会和欧洲理事会第2006/1907/EC号法规』
4.0名词解释
产品：部件组装后作为成品，以供用户应用和使用的混合体。
材料：材料由一种或多种物质组成(如：合金作为一种材料，由多种物质组成)。
6.0法律法规及客户的特别需求
6.1当地区性或国家的法律法规有对某些有害物质进行限制或禁止使用的要求时，即使这些物质没有明确的包含在此规范中，供货商都必须遵守这些法律法规的要求。
6.2尽管本公司提供了有害物质和材料管理的一般要求，但是交付完全符合规定的材料和产品是供货商自己的责任。本公司不对供货商是否遵守由圣丽通提供的一般要求以及任何供货商制造的材料、产品是否合格负责。
ICP-OES
ICP-MS
AAS
注：若客户规范比圣丽通规范严格，则以客户规范为主
文件编号
GP-B001
版本/次
E
制/修定日期
2016.04.20
主题:有害物质和材料管理规范
页次
3/3
5.2在包装材料中对有害物质的限制
下表中列出了包装物料中的禁用和限制物质清单及允许极限。这些有害物质不能在制造过程中故意使用或添加，同时也不能在本司采购的包装材料中使用。表中列出了不可避免的混合物中有害物质的允许极限浓度。若限用有害物质的浓度比规定的允许极限浓度低则是可以接受的。包装材料中使用的塑料、墨水、涂料同时也须满足表中对镉及其化合物、铅及其化合物的要求。
生效日期
版本
核准
审核
制定
US EPA 3052
ICP-OES
ICP-MS

绿色产品(GP)管理办法

绿色产品（GP）管理办法1目的对原材料、生产辅料、成品在贮存、生产过程中产生对环境有危害的物质进行管制，以符合有关法律法规和客户之绿色产品要求，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。

2适用范围适用于公司所有原材料、半成品及成品及其生产制造流程。

3定义3.1环境管理物质包含在化学品、包装材料等的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。

3.2有害物质指列于RoHS、REACH中的要求管控的物质和相关法律法规以及任何客户要求进行管控的物质3.3有害物质管理级别3.3.1第一类(Category1)：对于该物质及其用途立即禁止使用。

3.3.2第二类(Category2)：对于最终产品中该物质含量低于法规要求且不得故意添加于产品中之有害物质，或欧盟规范之高关注物质(SVHC)及REACH条列排除的产品，依客户要求进行管制并告知相关信息。

4职责、权限4.1总经理4.1.1营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的要求。

4.1.2 为GP管理程序运行提供必要的资源。

4.2管理者代表负责主导公司环境相关物质管理之规划、推行、监督、效果、资讯沟通及环境相关物质会议的召开，并将运作至结果报告最高管理者；4.3市场部4.3.1 了解客户在GP管理方面的要求，并将相关要求反馈至公司各部门；4.3.2 定期(一般每年一次)委托第三方公证机构（如SGS）对产品进行测试，并保存所有测试记录；4.3.3 按客户要求组织递交相关资料。

4.4安环部4.4.1环保法律法规及相关信息的收集、传达；4.4.2按照有关法律法规及客户要求，组织建立、实施和保持GP管理体系。

4.4.3依据有害物质管制表进行化学品售前评估。

4.4.4组织提供相关有害物质检测证明文件与无有害保证书，并查核文件内容是否能符合《有害物质管制表》之要求。

4.5综合部与供应商沟通我司GP管理要求，向供应商收集原材料RoHS测试报告及环境管理相关资料。

GP有害物质识别和控制程序

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GP有害物质识别和控制程序
一、目的
为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.
二、适用范围
本文件适用于公司ROHS产品的相关活动.
三、职责与权限
3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。

3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。

3.3与RoHS有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。

五、程序
5.1有害物质辨识的时机和更新
a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。

b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别
c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。

d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。

5.2有害物质识别的开展
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GP不合格管理办法

名称：GP不合格管理办法编号：QW-GP-051.目的:根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格时的控制方法。

2.范围:适用於公司内部发生的来料检查、生産、仓储，出货及産品交付後等过程发生环境管理物质异常。

3.依据：《GP产品管理办法》4.职责：环境管理委员会：主导实施环境有害物质不合格的处理。

各部门：配合GP专案委员会的各项工作并协助原因的分析及改善对策的实施5.名词定义:5.1G.P.：GreenPartner5.2环境有害物质:瑞智鑫环境有害物质管理标准中明文规定的物质;6.流程图(附件三)7.作业说明：总则：公司内部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由GP专案组将不合格以<<G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)E-Mail形式报告给客户(24小时内报告)。

特殊情况可以电话先告知客户。

当异常涉及到有害物质含量的超标时,原则上予以报废处理.7.1来料检验过程环境管理物质异常:7.1.1IQC<<GP产品进料检验规范>>进行来料检验,发现环境有害物质不合格时,将不合格品贴上红色不合格标签,在标签上注明“环境有害物质不合格”,视情况发行<<G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一),通知部门主管确认。

7.1.2IQC主管确认来料为环境有害物质异常,由IQC通知仓库将该来料放置於GP不合格区域进行隔离;通知采购联系供应商,将环境有害物质不合格品退回,同时在<<G.P环境有害物质异常通知书>>中“来料异常”前打“V”发至供应商处,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复<<G.P 环境有害物质异常通知书>>(附件一),供应商回复<<G.P环境有害物质异常通知书>>(附件一)时应附带相关证明资料由讯强相关部门确认後方可继续交相关型号之料件。

环境有害物质管制程序

QS
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。

有害物质管理控制程序

有害物质管理控制程序DF/PF—A0—27受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日发布日期：2012年5月7日实施日期：2012年5月8日文件修订记录序号变更项目变更内容执行人修订日期备注1 ISO9001：2008与QC080000体系新增程序文件新增程序文件汤月红2012．5．7 A版本2 修改4.8 增加内容汤月红2013.4.27 A-1版标题：有害物质管理控制程序版本号：A-0 页次1/3 1. 目的对有害物质进行有效管理，确保供应商的材料满足东福有害物质管控要求，保证产品品质符合客户有害物质管控要求。

2．范围适用于所有原材料、外协成品。

3. 职责营销部业务课：接收所有客户有害物质管控要求文件，转发厂内文控。

品质部文控:接收外来文件，标识文件编号，并受控打印。

品质部GP专员：拟定公司有害物质管理规范，负责及时更新《东福有害物质控制一览表》和《禁用物质保证函》接收客户关于有害物质标签贴合的管理（ROHS或HSF要求），并在厂内传达。

品质部：负责公司高风险物料的ROHS测试。

研发部：负责公司所有材料的SGS报告清册的内容更新，确保SGS报告都在有效的期限内。

4．工作程序4．1业务收集所有客户有害物质管控要求，将外来文件转发厂内文控室，以外来文件管控。

4．2品质部GP专员将所有客户的有害物质管控要求汇总，以最严的客户要求作为东福的有害物质管控要求，来满足所有客户要求，并建立《东福有害物质控制一览表》。

拟定公司环境有害物质管理规范。

4．3资材部负责将东福的有害物质管控要求让供应商签属《禁用物质保证函》，并将东福环境有害物质管理规范知会所有供应商。

PO订单体现ROHS或HF要求信息。

4．4新材料的ROHS测试当有新机种打样时，如仓库没有打样需求的原材料(新机种材料)，研发部提供《试作申请表》给采购，提供材料的特性、环保要求及防火要求等。

采购负责寻找符合要求的材质,并要求供应商提供相关材质资料(第三方有害物质检测报告和材质报告和物质资料安全表)。

有害物质管理程序(含表格)

有害物质管理程序（QC080000-2017）1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。

2.0范围：2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。

2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。

3.0定义：3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。

3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规3.5 ICP：数据测试报告4.0职责：4.1品管部：4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作；4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。

4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。

4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。

4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。

4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。

4.4 生管部：4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。

4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。

4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。

4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。

4.7 业务部：4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。

GP-P-035有害物质控制程序

1.0目的：对公司的产品及物料进行控制，使其符合RoHS、REACH、HF、包装指令、电池指令、WEEE 等相关法律法规及客户对环境管理物质相关之要求，特制定本程序。

2.0适用范围：2.1 公司的环保管控主要依据RoHS 指令、REACH 法规、HF、包装指令、电池指令、WEEE 等法律法规，这些法律法规的要求下文简称“环保要求”，如客户有其他的特殊要求则还需包括其特殊要求；2.2 本程序适用于公司生产的有环保要求的所有产品(下文简称“环保产品”)。

3.0权责：3.1 项目管理部3.1.1 负责客户需求信息的收集，传达客户的需求、要求至相关部门，并当因产品环保相关问题而造成出货延期时向客户作出解释说明等；3.1.2 负责向客户提供所需的环保相关数据或资料。

3.2 工程组3.2.1 根据相关法律法规及客户的要求将其转化为内部指导性文件，以供内部管控使用；3.2.2 对外购环保零部件、材料等样品的评估、承认，料件承认书的审核确认，内部料号的编制等；3.2.3 环保产品的设计及样品的制作，并负责产品BOM、图纸等相关资料的建立；3.2.4 负责环保产品夹治具的制作及管制、设备的维护保养等；3.2.5 负责环保产品相关辅料的评估及日常使用的管控。

3.3 采购3.3.1 将环保产品零部件规格及相关要求传达给供应商；3.3.2 主导对供应商环保体系的审核及验证；3.3.3 对供应商进行环境管理物质的倡导，供应商的选择及管理；3.3.4 环保产品零部件的采购及向供应商索取环保相关资料。

3.4 生产组3.4.1 对环保产品相关生产员工进行环保相关知识的培训；3.4.2 对环保产品生产区域进行环保相关标识，并对其生产过程按要求进行管控，从而避免产品发生交叉污染、错用工具/物料及零部件等。

3.5 品质部3.5.1 进料时对环保相关数据进行验证，按要求将物料送至实验室进行RoHS/HF 等测试，并负责进料发生环保不合格品时处理的提出及改善对策的追踪；3.5.2 对环保库存品、材料的使用确认及报告提出；环境品质异常联络及负责有害物质控制管理异常的处理；制程中环保不合格品发生的处理提出改善追踪；对制程中环保材料使用状况进行核对并记录以确保其可追溯性；对成品的环保相关数据进行确认，并当成品发生环保方面不合格品时的处理提出及改善追踪；3.5.7 负责收集环保相关法律法规、建立公司有害物质管控标准并在公司内部进行有效传达，负责有害物质管理体系的策划、实施及有效性的维护等。