客户审核作业指导书

1.目的

满足客户要求，持续改进体系。

2.范围

适用于客户审核、临时检查，年度复审等。

3.职责 3.1营销部、客服部:组织、接待客户审核并将不符合项改善报告传给客户。

3.2品保部:协助客服部准备新客户、重要客户的审核；提供审核需要的资料，确认、关闭客户审核提出的问题点。

3.3体系工程师:协助客服部准备合作中客户审核；提供审核需要的资料，确认、关闭客户审核提出的问题点。

3.4其他部门:提供本部门职能范围内的相关工作记录，回复不符合项的改善措施并依此改善。

4.内容:

4.1.1审核日期确认：营销部接到相关信息后至少要提前1-2天知会各部门，便于应审人员的安排； 4.1.2重要客户审核，营销部应召集各部门开应审说明会，于会上向各部门说明此次审核的重点与要求（客户审核至少提前一周召集）。 4.1.3应审会议各部门必须派经理级以上人员参加（出差可由经理助理或课长代理）。 4.1.4各部门依照要求做相应的准备，各部经理需对本部门准备情况加以检查与督促，必要时由客服部组织对准备工作进行检查确认。 4.3.1被审核部门的一线主管负责应审，特殊情况下部门经理陪审。 4.3.2客户专案的稽查由体系专员主导，被审核部门课级以上主管陪审。

4.2.1 首次会议由营销部主持，审核前1天邮件通知参会人员; 4.2.2在首次会议上播放公司宣传片，使审核员对公司有一个初步了解，并简单讲解工艺、风险岗位、关键控制点及进入前需正确佩戴的防护用品, 卫生注意事项，如遇突发应急事件(火灾、化学品泄漏等)如何逃生，紧急联系电话，安全集合地点等。 4.2.3 确定末次会议时间，营销部需在末次会议前1小时提醒并确认与会人员按时参加。

4.4.1营销部负责收集客户提出的不符合项（如客户没有记录与

整理，则由各陪审人员提供）；

4.4.2新客户验厂，营销部（或客服部）将不符合项转给品保部，

由品保部填写8D反馈表，发送给相关责任部门经理及课级

人员。

4.4.3老客户验厂，客服部将不符合项转给体系专员，由体系专

员填写8D反馈表，发送给相关责任部门经理及课级人员。

4.5.1

品保部在接收客户不符合项清单转给各责任部门后，责任

部门必须于接到通知48小时内回复改善报告，品保部在5-7

天内审核完毕回复客服部，对需修改或重写的报告必须于

24H内完成修订（如客户有特别要求，以客户要求时间为准）。

4.7.1品保部跟踪每一份8D反馈表其改善措施实施情况，验证后

在存档的原件上注明验证结果。

4.7.2 跟踪验证时效一般为各单位回复的时间，验证时间最长不

能超过报告回复后一个月，客户对改善时间有特别要求则

依客户时间进行跟踪，验证过程中发现改善执行不彻底或

未改善的发出书面通知给责任部门，同时知会管理者代表。

4.7.3营销部每月总结分析客户所提出的不符合项，对发生频率

较高及比较严重的问题列入检查计划重点检查与辅导改

善。

4.6.1各责任部门在品保部所填发的8D反馈表上回复改善措施与

改善时间，对于已实施改善的提供相应的证明（如现场照

片，培训记录等），所回复内容需经部门经理审核后方可上

交品保部，否则视为未复（客户有指定回复格式，则按客

户的格式回复）。

4.6.2 责任部门所复措施，品保部应加以检查与确认；修订完善

后的改善报告交管理者代表审核，审核后的原件需存档，

同时将8D反馈表电子档发给营销部。