1.1内部控制领导小组成立方案

宝兴县蜂桶寨小学

内部控制领导小组成立方案

为贯彻中央全面推进依法治国的方针，按照《关于开展 2019 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16 号）的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：

内部控制制度领导小组：

组长：罗丽

副组长：高云学

成员：何德伦魏吉君杨眉李菁星李婷

内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

内部控制工作小组：

组长：罗丽

组员：高云学董应军杨眉何德伦

内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。

内部控制评价与监督小组：

组长：何德伦

组员：李菁星李婷

为保障学校各项收支在阳光下运行，办好人民满意的教育，使学校各项工作经得起社会、群众的考验，内控评价与监督小组要定期、定量、定性对学校各项工作监督与评价。

宝兴县蜂桶寨小学 2020年 6 月