发票操作流程

税控盘操作流程

1.发票开具（每一联都要盖发票专用章，开完发票后需登记在“08年开票记录”的表格里面）

（1）发票开具“发票管理”---“发票填开”---“选择开票类型”---“确定”---根据实际情况，输入发票内容---点“打印”

注意事项：先把发票放置打印机，后再点打印

（2）增值税普通发票跨月作废冲红

“发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”---根据提示输入发票号码与发票代码--- ---点“打印”即可。

（3）增值税专用发票跨月作废申请及开具

“发票管理”---“红字发票管理”---增值税专用发票红字信息表填开---选择销售方申请—输入发票代码和号码----点击下一步----核对信息之后---点击保存----点上传----等待之后-----再进

增值税专用发票红字信息表审核下载----选择保存路径----保存到文件夹中----发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”----导入开具----把下载的文件导入----核对开具即可.

（4）发票当月作废“发票管理”---“发票作废管理”---“已开发票作废”---输入查询条件---查询---选择要作废的发票---点“查看原票”---点“作废”即可。

（5）未开发票作废：“发票管理”---“发票作废管理”---选择发票类型---“未开发票作废”---一张张作废即可。

2.打印的格式调整

发票管理——发票填开管理——发票格式设计---发票打印格式设计

--选择发票类型---点查看---设置---选择打印机，调

节左边距，上边距。格式即可

3.发票汇总表打印

（1）打印专用发票汇总表

报税处理------发票资料-----选择增值税专用发票---选择上月日期—打

印

（2）打印普通发票汇总表

报税处理------发票资料-----选择增值税普通发票---选择上月日期—打

印

领购发票资料

1．税控盘

2．发票领购本

3．作废发票共三联

4．公章

5．增值税专用发票跨月作废申请表

部分外账提供资料（交张军）

1.打印普通发票汇总表和专用发票汇总表

2.认证结果通知书复印件（原件公司财务保存）

3.增值税专用发票抵扣第三联（发票第二联抵扣联留公司财务保存）

4.公司开具的发票第一联记账联（按顺序摆放，作废发票留公司财

务保存）