生产设备控制程序(含流程图)
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
生产设备管理控制程序
1.目的通过对设备的有效管理、使用和维护，使设备保持良好状态，同时建立一个清洁、整齐、安全的工作环境，从而提高产品品质和设备稼动率，满足生产要求。
2.适用范围适用于公司生产设备设施（包括生产设备、模具治具等）管理。
3.术语和定义顾客财产：顾客财产包括顾客提供的原料、设备、仪器、模具、治具、文件、图纸或顾客的知识产权（如：LOGO等）和个人信息等。
4.职责权限4.1工程部：4.1.1对《设备管理程序》的制定、修改及进行日常监视工作；4.1.2负责公司生产设备的更新改造、使用维护保养、设备清单及档案管理，易损配件的管理；4.1.3设备工程师负责生产设备维修、调试、换模、保养及生产用模具的保管与发放等，并进行相关记录；4.1.4工程部是生产设备维护保养、运行操作的最终管理部门，对违反设备管理相关规定，从而造成设备损坏或身安全的，有权进行处罚。
4.2采购部：负责设备及其附带设施的购买、委外维修、加工制作的报价及相关跟进；4.3车间等使用部门：负责相关设备及模具的日常维护、保养和管理。
5.作业流程5.1设备分类5.1.1进一步推进设备精细化管理，公司设备划分为A、B两类：a)A类重要设备：该类设备故障后，对公司生产系统有重要的影响；对人员、机组或其他方面的安全构成严重的威胁；此类设备在生产中起到重要的作用，设备的价值高、结构复杂、比较大型、无备用设备。
b)B类一般设备或辅属设备：该类设备原则上出现故障不会造成大面积停产，但也是生产环节中不可缺少的一部分；此设备的性能、精密度、价值额度都比较低。
5.2设备的购置5.2.1申购5.2.1.1设备的申购根据公司的发展及生产所需，由相关部门提出《设备/模具申购单》，写明原因及相关描述，在单上注明设备/模具的名称、数量等，报总经理批准后交工程部处理。
5.2.1.2设备维修用备品备件的请购，原则上由工程部提出《请购单》。
5.2.2订购5.2.2.1采购部按总经理批准的《设备/模具申购单》，向经评估认可的厂商或寻找新的厂商下单订货，并确认价格、交期、品质要求（性能、指标等）、验收条件、付款方式等，报总经理批准后依《采购管理程序》进行订购。
QP-7.5.1生产过程控制程序（含流程图）
生产过程控制程序1.目的和适用范围1.1目的对生产过程进行控制，确保产品质量满足规定的要求。
1.2 适用范围本程序适用于生产过程的控制。
2.相关文件2.1 XXXX/CX-004 《人力资源控制程序》2.2 XXXX/CX-008 《设计更改程序》2.3 XXXX/CX-009 《采购控制程序》2.4 XXXX/CX-012 《标识和可追溯性控制程序》2.5 XXXX/CX-018 《产品的监视和测量程序》2.6 XXXX/CX-019 《不合格品控制程序》2.7 XXXX/CX-023 《关键元器件与材料的检验和验证程序》2.8 XXXX/CX-025 《生产设备维护保养制度》3.职责3.1生产部负责生产过程的策划和生产过程的实施，负责组织落实生产过程的控制，生产设备的日常维护及保养。
3.2质管部负责对关键生产工序进行识别，负责关键元器件与材料以及成品的检验。
3.3 总经办负责设备和工装的控制，并和质管部对生产过程中的设备和工装进行认可，对设备和工装进行检查、维修以保持设备的生产能力。
3.4 人力资源部负责相关人员的培训工作。
4.质量目标生产过程中100％的按图纸、按标准、按工艺进行生产。
5.步骤和方法5.1 对过程的控制5.1.1 技术部负责生产过程的策划，编制所需的工艺文件和生产施工图纸，并对其有效性负责和监督实施。
5.1.2 物控部按《采购控制程序》进行元器件及外协外购件的采购，填写《进料验收入库单》将元器件及外协外购件送交质管部进行检验。
5.1.3 质管部按《关键元器件与材料的检验和验证程序》进行元器件及外协外购件的检验，合格品办理入库手续，填写《产品外协件物资入库通知单》，不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。
5.1.4 人力资源部按《人力资源控制程序》进行人员培训，保证关键工序操作人员及检验人员具备相应的能力。
5.1.5 生产部按生产流程图组织装配，对特殊工序加以控制，填写《质量跟踪卡》。
生产设备控制程序
5.3.3维修中需要更换的机器零配件由使用部门根据实际填写《请购单》通过采购作业，亦可由使用部门以联络单方式知会总经办作业。
5.3.4机器设备从进厂交付使用开始即须建立《设备履历表》，使用部门须把机器的维修历史，都要记录在案，以便查询，依此查知该机器的经常容易出故障的地方和项目，进行对策处理。
5.4机器设备的保养：
5.4.1保养由设备使用部门指定专人负责主导，必要时可由供货商参与。
5.4.2设备使用部门须每天对设备进行日常保养，并填写《日常点检表》；每年底规划好下一年度的《年度设备保养计划表》，
5.4.3.1.4不必要物品工具不得置于机器上，并随时保持机器必须之清洁.
5.4.3.1.5各部门机器之支柱、螺丝、螺帽是否松动，活动部分是否有足够之润滑，检查是否有磨损。
5.6机器设备若未使用时，应挂“暂停使用”之标示或储放于规定的区域内以示区别；对于维修中的机台应挂“维修中”之标示；对于正常生产之注塑设备应挂“正常生产”之标示。
5.7机器设备编码：
公司代号(RC)
5.8使用部门需每日提供机器设备维修报表（包含机台、故障项目、维修时间、停机时间、维修人）及工作日报表交由总经理室审核。设备使用单位在设备出现重大的故障时要及时报备给主管经理，以便进行异常应对。
2．范围：
本厂机器设备的请购、评估和验收及生产使用中的维修和保养、报废等规范运作均适用。
3．定义：
4．职责：
4.1采购：采购负责询价，询价与确认由采购负责人或经理等确认，然后采购负责采购机器设备的请购评估。
4.2行政部：由使用部门报修给行政部，行政部安排电工负责维修或通过外部维修。
4.3业务部：新的机器设备及外部维修由设备维修组和使用部门共同确认验收。
生产控制程序(含表格)
生产控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的：明确生产过程中各部门权责及控制程序，以确保所有产品均符合客户的要求。
2.0适用范围：本程序适用于本公司智能电源事业部的生产控制全过程。
3.0职责：3.1 生产部:负责编制生产过程控制要求的SOP、BOM表、成品工艺参数等技术性文件，负责新产品生产首件的确认及生产现场的工艺指导，负责对关键工序或特殊工序的识别并提出管控要求。
负责制作生产过程所使用的工装夹具；负责参与生产设备的验收、改进；负责对重要设备操作人员的技能培训及资格的确认。
3.2 生管部: 根据销售接单、生产进度、物料到位情况，合理安排公司生产计划，协调生产过程中出现的各类异常导致不能及时出货情况，满足客户交期。
3.3生产主管：依据公司计划，合理安排本部门的内部计划，并培训、监督、督促生产按照工艺要求生产，并及时协调、组织、沟通、解决生产过程中出现的各种问题。
确保保质保量完成生产任务。
3.4 生产拉长、员工：按各自的工作职责要求工作。
3.5 品质部：建立健全品质控制体系，确保各个生产环节得到有效控制，使公司产品品质符合客户需求。
3.6 采购部：及时、有效地资材部到符合公司品质、数量的各类原材料。
3.7 仓库：按照管理要求，做好各类物料、成品的进出仓、防护管理工作。
4.0过程乌龟图：5.0生产作业流程：6.0作业内容：6.1生产前的准备6.1.1指令下发、车间派工单制定、人机料法环确认、生产实施过程控制、订单评审、工艺制定、物料资材部、来料检验、物6.1.2根据生管部的生产制令,将制令单转换成各拉生产派工单.6.1.3生产部接到生管部下单确认产能是否能够达成,不能达成则与生管部沟通轻重缓急,按先后顺序排产。
6.2生产计划的编制、实施和调整：6.2.1 生管部根据订单评审、物料资材部周期、客户交期、生产负荷等综合情况，预编制《生产主计划》，各部门按照《生产主计划》进行产前的准备工作，计划部再根据物料到位情况、工装夹具准备情况、客户交期等编制每天的《生产制令单》6.2.2 生产部门根据《生产制令单》，相应地制定车间内部各拉的生产计划，生产线在接到部门内部计划后，应积极主动地、严格按照工艺要求完成生产任务。
设备管理控制程序
设备管理控制程序1.目的通过对生产设备的有效管理控制，以确保对设备的有效使用，延长设备的使用寿命和更好的满足生产需求和工艺要求。
2.范围适合本公司的所有生产设备的管理控制和维修保养全过程。
3.内容公司的设备管理工作，由公司设备部负责公司的设备大、中修理及日常维护等设备管理工作，班组操作人员参与管理并负责设备的日常保养，财务部建立设备总台账，设备部负责有关技术文件的资料的管理。
4.设备申购各部门根据必备的生产设备及使用部门的要求和公司发展需要，提出生产设备的配置申请。
在《设备购置申请单》上注明所购机器设备的名称、规格型号、技术参数等，经总经理批准后，设备部协助采购。
5.设备验收及编号5.1新购设备入厂到货后，设备管理人员应会同车间负责人开箱检查，如发现不符合要求时，由设备负责人与供方联系协商解决。
5.2新购置的设备，由设备管理人员组织有关人员进行安装、调试、验收，如合同有规定，有设备制造单位负责设备安装、调试。
5.3设备调试过程中，设备管理人员应做好调试记录，由设备部填写《设备开箱验收单》提出合格或请退申请，请总经理批准。
5.4验收合格的设备由设备管理人员编号登记，并记录在《设备台账》中。
6.设备的使用与维护6.1所有设备档案由设备管理人员负责，做到设备技术说明、使用要求具备维修保养条件。
6.2设备使用班组对设备负有管好、用好、保养好的责任。
6.3设备使用要实行定人、定机操作。
严格实行岗位责任制，对多人操作的设备，必须实行车间主任负责制，由车间主任负责指定专人定期保养、定期检查、及时维修，6.4操作工独立上岗使用设备前，必须进行设备结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程的教育及实际操作技能的培训。
6.5操作工要严格遵守操作规程，合理使用设备，做到会用、会保养、会排除简单故障，并确保安全生产，保证管好，用好、设备，严禁未经批准私自使用他人的设备，严禁违章操作。
6.6主要设备要搞好设备日常点检工作及定期检查工作。
ISO9001生产过程控制程序(含流程图)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。
2.0范围本程序适用于公司内所有用于产品生产的过程。
3.0定义与术语特殊过程：a.产品质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付后不合格的质量特性才能暴露出来。
4.0职责a.研发部：负责产品工艺流程、工艺标准的制订与确认；b.生管课：负责生产计划采购计划的编制，以及生产进度及交货期的协调与控制工作；c.品管课：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论；d.采购课：负责生产原、辅材料的采购；e.生产各课：负责按生产计划要求进行准备、按工艺要求、设备操作规范要求安排生产；负责生产工具的设备的请购、维护及生产现场环境的维护；f.总务部：负责人员的招聘与培训。
5.0作业流程5.1生产计划生产单位及相关单接到生管的《生产排程》及每周《生产计划表》进行生产前的准备工作。
5.2生产前准备a.相关部门接到《生产排程表》及每周《生产计划表》后，依计划表时程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
b.生产车间组长根据《生产排程表》及每周《生产计划表》安排员工到仓库领料。
c.在做生产准备同时，生产组长须事先对生产操作员工解说相关产品特性及质量要求水准，以利过程质量的控制。
5.3首件生产a.新、旧产品首件加工完毕后由生产组长填写《首件确认表》进行送检工作按《例行检验及成品确认检验控制程序》执行。
b.如新产品首检不合格，生产车间须通知相关研发技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管及研发部门确认。
c.如首检不合格，因异常原因影响生产计划时，生产车间须通知生管课，由生管课作出生产调整。
生产计划管理程序(含流程图)
文件制修订记录
依据生产计划，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作
业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。
2.0适用范围
本程序适用于产品的生产计划与过程控制。
3.0定义：
新产品：公司第一次生产的产品，以及因工艺变更、材料变更后的产品都属于新产品。
4.0职责
4.1生产部：负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验、生产设备的日常维护。
4.2工程部：负责生产工艺文件与参数标准的制定与完善。
4.3 品质部：负责生产过程的首检、巡检、半/成品检验及异常报告与跟进处理。
4.4 生管：负责订单生产排程给生产部作成《生产命令单》对照生产作业。
4.5 采购：负责依据生产计划与排程提前采购备料入库及异常品质的及时处理。
5.0作业流程及内容
见附件。
6.0 注意事项：流程里所有不合格及异常产品按《不合格品管理控制程序》要求作业与处理。
7.0相关文件：
《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》
《不合格品管理控制程序》《设备管理控制程序》
生产计划管理作业流程：。
生产设备控制程序(IATF16949)
修改记录1. 目的为了有效、合理对生产设备进行有效管理、合理利用，充分发挥设备能力为生产服务。
2. 适用范围:对生产设备的采购管理、使用、维护保养、维修全过程进行有效控制，满足生产及设备正常运行的要求。
3. 术语3.1关键设备：本公司关键设备是指关键工序的单一设备；质量关键工序无代用的设备；设备修理复杂程度高、备件供应难的设备；修理停机对产量影响大的设备。
3.2 主要设备：本公司主要设备是指与生产产品活动有关的，修理难度较大的设备。
3.3 其它术语参考ISO9001：2015、IATF16949：2016 中的术语。
4. 职责4.1生产部负责督促设备使用车间管好用好设备；负责车间设备、动力设备和公用设备进行维修，并建立设备使用和维修档案，编制设备操作规程、维护保养规程。
4.2采购部负责设备采购相关工作。
4.3各设备使用部门负责按设备操作规程使用和日常维护保养设备。
5 流程图6 内容6.1.1使用部门根据工艺改进、新产品开发、技术改造项目需要，向生产部设备管理员提出设备采购申请。
6.1.2生产部因生产需要需增加设备时，向生产部设备管理员提出设备采购申请。
6.2.2使用部门和生产部根据品保部及其他部门的要求和本部门生产需要，编制”申请购买设备报告”，经部门领导审核后报总经理审批。
6.3采购部根据审批结果进行设备采购。
与供方签订”采购合同”,”采购合同”写明设备型号与技术参数及双方的责任与义务。
6.4新购设备由生产部组织设备使用部门和生产设备管理人员进行开箱验收确认。
若开箱后的设备、备件及文件资料有误时，由采购部办理退换、索赔及完善等事宜。
6.5设备的安装、调试由厂家或生产部负责组织和实施，必要时，由生产部委外安装单位安装，并负责与安装单位签订安装协议。
6.6设备安装结束后由生产部组织安装单位及设备使用部门进行验收。
并将验收结果记录在”设备安装移交验收书”。
若验收不合格允许再调试，若是设备本身因素无法调试合格，则协助采购部与供方协商更换设备或退货。
IATF16949设备管理程序(含流程表格)
设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。
2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。
3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。
3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。
4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。
对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。
4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。
具体执行《产品质量策划管理程序》。
4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。
具体执行《生产管理程序》。
4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。
4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。
4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。
5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc。
生产过程控制程序含流程图
1.0目的
为了使生产过程始终处于良好的受控状态，并对于生产异常状况，加以预防改善，从而使产品符合规定的要求并不断提高产品质量。
2.0范围
适用于本公司所有产品的生产过程。
3.0定义：
3.1关键工序: 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产品质量特性形成的工序；工艺难度大，质量不稳定或问题发生较多的工序。
3.2特殊工序:该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显示出来。
4.0职责
4.1 生产部——负责生产计划的编制、生产过程控制、生产现场5S管理，生产安全管理、设备保养及维护；负责人员配置及协助技能培训。
负责组织生产过程的再确认。
4.2 技术中心——提供产品图纸、等生产过程需要的技术资料与技术支持；负责工艺装备的设计与提高；负责生产过程的再确认的技术中心分确认；负责生产过程的技术问题的处理。
负责新产品试制的跟踪。
4.3 工艺部——工艺作业指导书
4.4 品管部——负责生产过程的采购件、半成品、成品的检验及质量控制；负责生产过程的再确认的质量确认。
4.5. 采购部——负责按时按质按量采购生产所需物料；负责保管、收发生产所需的各种物料；
4.6 人事部——组织人力资源招聘及技能培训。
4.7 各车间——负责按生产作业计划组织本车间生产；负责车间安全、设备、5S管理；负责生产过程中的异常问题的报告及处理。
附录1:。
生产设备控制程序08
文件名称 文件编号
生产设备控制程序
文件管理印章
CH-QEP-08 2009-05-01
B/0
质量环境二阶文件 QEP） 生效日期 （
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更 改 内 容
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－－包装 －－包装 纸品有限公司
1.0 目的： 目的：
2009-05-01
资料/表格 资料 表格 〖请购单〗 请购单〗
总经理/财务部 总经理 财务部
审 批
〖请购单〗 请购单〗
采购员/财务部 采购员 财务部
生产部
原 有 设 备
采 购
《采购作业控制程序》 采购作业控制程序》
验 收 退回
〖设备档案〗 设备档案〗 〖设备报废申请表〗 设备报废申请表〗 设备相关资料、 〖 设备相关资料、 设备维修通 知单〗〖设备档案 知单〗〖设备档案〗 、 设备档案〗 《管理制度、操作指引》 管理制度、操作指引》 设备档案〗 〖设备档案〗 保养
生产部 生产车间操作 者 维修人员
建立设备档案 使 用 维 修
生产部/操作员 生产部 操作员
验 收
〖设备维修通知单〗 设备维修通知单〗
生产部
停 用
标示牌 〖设备报废申请表〗 设备报废申请表〗 标示牌
总经理
报 废
第 3 页共 5 页
－－包装 －－包装 纸品有限公司
6.0 程序内容： 程序内容：
6.1 新增加设备
文件名称 文件编号
生产设备控制程序
文件管理印章
CH-QEP-08 2009-05-01
B/0
质量环境二阶文件 QEP） 生效日期 （
生产设备控制程序
生产设备控制程序1 目的规定生产设备的使用、保养、维修、检查等工作环节的程序与实施要求。
2 适用范围本标准适用于生产设备（以下简称设备）的质量控制。
3术语生产设备是指直接从事产品生产的工艺设备。
主要生产设备是指对产品生产能力与产品质量等起重要作用并承担主要生产任务的工艺设备。
4 生产设备管理流程（详见生产设备管理流程图）5 部门及人员职责5.1部门职责5.1.1机动处职责a) 负责设备资产管理b)编制设备管理制度与技术文件并组织实施d)编制大针修保养计划并组织实施e)组织设备管理监督检查5.1.2处长工作职责a）审批大针修、精度检测计划b）审核设备管理制度与报告d)组织全厂设备检查5.1.3技术员工作职责a）负责设备使用、修理、管理等过程中技术文件的编制b）负责设备降级、报废等技术鉴定工作5.1.4设备管理员工作职责a）凭《设备验交单》办理固定资产手续，建卡、建帐、分类、编号。
b）编制规章制度或管理办法并组织实施。
c）下达设备保养计划，大、针修计划与精度检测计划并组织验收。
d）组织设备管理监督检查。
5. 2使用部门职责a)负责本部门的设备资产管理b)组织实施二、三级保养计划与精度检测计划c)开展巡视与设备检查d)组织设备维护保养活动e)审核设备鉴定报告5.2.1操作者工作职责a）正确使用与维护保养设备。
b）保持记录内容真实，数据准确，描述清楚，记录及时。
5.2.2维修工工作职责a）认真履行工艺文件，遵守工艺纪律，履行交验手续。
b）保持维修记录内容真实，数据准确，描述清楚，记录及时。
6、具体要求6.1设备资产管理a）机动部门根据国家有关设备管理的法规与上级设备管理制度，不断完善工厂设备管理实施办法。
b）机动部门凭《设备验交单》办理设备固定资产手续，接收设备，纳入设备后期管理。
c）生产设备实行A、B、C分类管理，并在设备上标识。
A类设备包括精、大、贵、关、重等关键工艺设备；B类设备包括主要生产任务设备；其他为C类设备；非生产及辅助设备不分类。
IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)
生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。
1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。
1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。
2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。
3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。
3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。
3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。
3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。
4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。
4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。
5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s《交接班记录表》交接班记录表.d oc《应急事件记录表》应急事件处理记录表.d oc《过程能力确认表》过程能力确认表.doc《控制计划要求评审表》C P控制计划检查表.xl s《控制图》X b ar-R控制图表格.xl s。
QP-011生产设备控制程序
4.2各生产单位主管负责推行各项设备管理制度,处理违章操作事件。
4.3各生产单位主管负责本部门操作人员正确执行操作程序和做好日常维护、保养工作。
4.4生产部设备使用单位负责设备的日常点检及维护保养。
4.5生产部定期检查各设备使用单位是否定期点检及维护保养生产设备,保证所有设备及时点检，正常运行。
生产部对易损耗件进行更换时,必须将之记录于“机台设备易损零件更换记录表”中.
研发部根据日常保养及定期保养的数据和信息来制定预测性的维护保养计划并实施，采购部根据预测性保养计划采购相关配件。
6.8 设备控制过程的绩效监控
6.8.1 公司统计OEE数据，作为对过程绩效改善、经营改善的重要参考依据。
6.8.1.1 稼动率：由各生产部门负责每天的数据收集，每月报研发部汇总。
3.5.设备点检：指对生产设备机械性能、直接影响产品品质的重要部件定期进行检查。
3.6.关键设备:即对产品质量有重大影响的设备，公司生产中承担关键工序的设备，能够对产品生产中的某个要素起关键作用的，如产量、效率、品质或安全等方面能够制约生产的设备。
4.权责:
4.1生产部负责对所有生产设备制定管理制度和操作、保养规定.
6.4.2设备等候维修或正在维修时,应设置“暂停使用”标示牌。
6.5设备报废及处置设备因老化或其它原因已无法修复使用时,由生产部填写《报废申请单》,报副总经理或总经理批准方可执行。
6.6已批准报废的设备,由生产部负责在《设备一览表》中注明报废。
6.7 生产部对关键设备的零配件，如易损耗件等进行管理，编制“关键设备零配件备件一览表”，并储备一定数量的零配件，确保关键设备能持续有效地运转生产。
6.8.1.2 性能效率：由研发部和各生产部门负责统计收集，每月报研发部汇总。
生产计划管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的
依据生产计划，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。
2.0适用范围
本程序适用于产品的生产计划与过程控制。
3.0定义：
新产品：公司第一次生产的产品，以及因工艺变更、材料变更后的产品都属于新产品。
4.0职责
4.1生产部：负责生产现场使用文件和作业活动的正确性控制、材料控制、产品标识、工序检验、生产设备的日常维护。
4.2工程部：负责生产工艺文件与参数标准的制定与完善。
4.3 品质部：负责生产过程的首检、巡检、半/成品检验及异常报告与跟进处理。
4.4 生管：负责订单生产排程给生产部作成《生产命令单》对照生产作业。
4.5 采购：负责依据生产计划与排程提前采购备料入库及异常品质的及时处理。
5.0作业流程及内容
见附件。
6.0 注意事项：流程里所有不合格及异常产品按《不合格品管理控制程序》要求作业与处理。
7.0相关文件：
《文件管理控制程序》《记录管理控制程序》
《不合格品管理控制程序》《设备管理控制程序》
生产计划管理作业流程：。
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6.4.3整个生产车间的生产设备布局要体现精益生产的原则，尽量减少物料的搬运，确保各工序间物料的同步流动。
6.4.4设备投入使用后，由设备管理人员制作设备状态标识牌（关键设备、使用中、待料中、维修中等），由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。
2.设备报废申请单
1.各项记录依《记录控制程序》执行，产品部负责记录的保存。
模治具管理流程图:
权责
单位
资材部
产品部
生产部
总经理
相关作业说明
相关表单
销售部
生管
产品部
生产部
1.当客户有新产品需要新开模治具时,销售部通知产品部,产品部依据客户提供资料开具《模治具申请单》申请模具
当客户需要变更产品时,由销售部通知产品部,产品部依据业务提供的资料开立《变更单》经总经理确认后,变更维修模具。
6.2.2各设备保养，由产品部按各《设备保养记录》中的保养项实施。
6.3关键设备和易损件管理
6.3.1 公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象。
6.3.2 关键设备应在现场标识“关键设备”字样，并在《设备一览表》中注明，关键设备的选定依据为:“是在生产中担当重要角色的，或单一性的设备”。
3.参考文件:
3.1备品备件管理办法
3.2应急计划管理办法
3.3标识与可追溯性控制程序
4.定义:无。
5.责任:
5.1产品部:负责生产设备的管理和维护。
5.2各使用单位:负责生产设备的日常保养。
6.程序重点:
6.1生产设备管理流程图和编码:
序号
类别
代码（编号）
说明
备注
1
显示器类
1
带有显示器组件的以显示器代码为准
1.产品部在保养过程中如发现有异常应立即提出维修。
2.使用单位发现异常，由产品部负责维修；本厂不能维修的,产品部填写《设备维修记录》申请外修。
设备维修记录
1.维修申请交总经理批准后安排外修，并记录在《生产设备履历表》中。
2.无法维修或维修成本太高时,经总经理批准后，填写设备报废单申请报废。
1.生产设备履历表
2.产品部依照生产设备编码原则对验收合格的设备进行编号后，入库并登录在《设备一览表》及《生产设备履历表》中。
3.在此期间,产品部依照相关《使用说明书》编写好相应的《机器操作说明书》。
1.设备验收报告
2.设备一览表
3．生产设备履历表
设备操作人员须经培训合格并由人事部颁发上岗证后方可上岗操作。
1.操作人员按《设备保养记录》的保养要求负责日常保养，并填写《设备保养记录表》。
6.6.2使用部门对模治具存放区的夹具按定置管理的要求存放及管理，模具保管员应保证模治具存放区清洁、无杂物、标识清楚，表面需涂上防锈油等，以防止其生锈和腐蚀。
6.6.3模治具在新制时必须制定模治具的使用寿命（包括关键易损件），以确保产品的品质能满足预估的要求，关键易损件必须准备足够的库存量，确保顺利生产。
7.相关附件:
7.1设备一览表
7.2设备保养记录表
7.3生产设备年度/定期保养计划
7.4设备维修记录
7.5设备验收报告
7.6设备能力指数（CMK）测算表
7.7设备报废申请单
7.8生产设备履历表
7.9模/治具验收报告
7.10模治具保养记录
7.11模治具移转单
生产设备管理流程图:
工程
使用部门
采购
总经理
相关作业说明
模治具移转单
模治具一览表
生产部
1.模治具保管员接收模治具后需在模治具表面刷上蓝色防锈漆
2.模治具使用完毕后,由使用单位进行保养后交还给模治具保管员。
3.模治具保管员负责对长时间不用的模治具进行保养,归还后的模治具依据工程设定的《模治具保养计划》对模治具进行维护与保养。
4.模具在使用过程中损坏或正常磨损造成异常的,由产品部安排维修.
2
电源类
2
电源类的产品
3
治具组件类
3
测量类组件的产品
5
线类
4
线类的产品
6
打印机类
5
打印输出设备
7
其它类
9
新产品暂时使用号或其它类
流水号：单独编号，使用阿拉伯数字从00开始逐一递增。
扩展位：预留，默认情况空置。
6.2 生产设备定期保养/年度保养:
6.2.1定期保养为每季度进行，年度保养为每年年底进行。
基础设施年度定期保养计划
产品部
1.本厂有能力维修的,模具保管员应立即处理.
2.本厂不能维修的,经总经理或总经理授权人批准后才可送外维修；《维修申请单》由经理级以上人员批准后执行。
3.维修的模具回厂后,须重新进行模具验收工作并形成记录。模具保管员将维修结果记录在《设备履历表》中
维修申请单
生产部
1.模治具无法维修或维修成本太高时,模具保管员开出《报废申请单》申请报废。
文件制修订记录
NO容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
规范生产设备、模治工具的管理要求，对生产设备配置优化、建立预防性维护系统、确保各类设备的安全正常运行。
2.适用范围:
适用于公司所有设备、模治工具的购置、维护、停用、报废等管理控制。
相关表单
1.需求单位依需要提出请购需求。
1．请购单
1．产品部参照公司现有设备的产能评估此次需求的可行性。
2．评估通过后，产品部根据实际需求提交《请购单》；评估不能通过时则取消此次需求。
1.《请购单》经总经理或总经理授权人批准后生效。
2.采购人员接到《请购单》后依《采购与供应商管理程序》执行。
1.设备由使用单位或产品部依据《订购单》核对是否符合要求，验收合格后填写《设备验收报告》并登录于《设备一览表》，并且进行编号管理；验收不合格的设备联络厂家协助解决。
2.采购依据产品部的请购单开立《订购单》,经总经理批示后下单给到供应商,由采购跟催供应商及时提供模具
模治具申请单
请购单
订购单
产品部
品管部
1.各部门依据客户资料及相关技术资料对模治具进行验收。
2.试模确认不合格,则拒收模治具
模治具验收报告
产品部
1.产品部将验收合格的模治具填写《模治具转移单》移转至模治具保管员,登录在《模治具一览表》中
6.3.3设备消耗品、备品数据之建立: 鉴别出之关键设备，应视其消耗品、备品取得之容易程度，按需要及实际情况作适当之库存量，保证设备发生故障时的备件随时可以得到，具体参照《备品备件管理办法》执行。
6.3.4生产设备发生影响生产或品质的紧急情况，按《应急计划管理办法》实施。
6.4设备使用:
6.4.1设备操作人员必须经培训考核合格后方可上岗操作。
2.当模治具产能无法满足生产及客户需求时,由生管提出需求
3.当有新产品开发需求时，由产品部提出
4.治具需求由生产单位提出
模治具申请单
变更申请单
产品部
1.所有新制或维修的模治具,由产品部审核后交总经理或总经理授权人批准。
采购
1.产品部依据审核后的《模治具申请单》开立《请购单》,经部门主管审核后申请模治具。
6.4.5由产品部指定人员每年至少一次对生产使用中的设备进行CMK确认的测试，并保留相关记录。
6.4.6 生产部负责对成型机中的模具滑块进行点检，记录在《模具滑块点检表》。
6.5模治具管理流程图:
6.6模治具的验收/保管/及保养:
6.6.1模治具经验收合格后由使用部门的模治具保管员在模治具表面刷上蓝色防锈漆，以防止未经验收合格的模治具被用于生产中。
2.模治具报废后如有需求可重新请购。
报废申请单
2.生产设备发生故障时,由生产部填写《设备维修记录》交产品部处理。
设备保养记录
设备维修记录
产品部制定《生产设备年度保养计划》，并负责定期保养与年度保养，定期保养为每季度一次，年度保养为每年年底执行，保养结果填写在《设备保养记录表》中。
1.生产设备年度保养计划
2.设备保养记录表
3.设备能力指数（CMK）测算表