公司材料采购制度(2)

公司原材料采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，确保原材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动，包括原材料、配件、辅助材料等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：确保采购的原材料符合公司生产需求和质量标准。

2. 成本控制：在保证质量的前提下，降低采购成本。

3. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。

4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。

第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据生产计划、库存情况等提出采购申请。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购必要性。

第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、供应商评估等方式选择合格供应商。

2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的经营资质和良好的信誉；- 具备生产、加工、检测等能力；- 价格合理，质量可靠；- 能够按时供货。

第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、交货时间、付款方式等条款。

2. 采购合同应明确双方的权利和义务，并经公司相关部门审核、批准后签订。

第七条采购执行1. 采购部门根据合同约定，安排原材料采购。

2. 采购部门应定期跟踪采购进度，确保原材料按时到位。

第八条采购验收1. 采购部门负责对采购的原材料进行验收，确保其符合质量标准。

2. 验收合格的原材料入库，不合格的原材料退回供应商。

第三章质量控制第九条采购的原材料必须符合国家相关质量标准和公司生产需求。

第十条采购部门应建立原材料质量档案，记录采购的原材料质量信息。

第十一条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。

第四章成本控制第十二条采购部门应积极与供应商协商，争取合理的采购价格。

第十三条采购部门应关注原材料市场价格变化，合理调整采购策略。

第十四条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。

第五章供应商管理第十五条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。

原材料采购管理制度范本（2篇）

原材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。

第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。

第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。

第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。

第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。

第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。

第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。

第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。

第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。

第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。

第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。

第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。

第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。

第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。

第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。

第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。

第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。

第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。

原材料管理制度(2篇)

原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。

否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限：价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。

否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

原材料管理制度（二）1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。

指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。

工程材料采购的管理制度

工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。

二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。

（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。

2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。

（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。

3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。

4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。

（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。

5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。

（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。

6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。

三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。

（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。

2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。

（2）贮存环境温度记录应定期检查。

四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。

（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。

2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。

（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。

3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。

（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。

原材料采购管理制度范文（二篇）

原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。

三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。

2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。

3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。

四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。

2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。

五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。

2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。

3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。

六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。

2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。

3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。

七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。

2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。

八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。

2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。

九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。

公司采购管理制度范例【十六篇】

公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

原、辅材料采购管理制度范本（2篇）

原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。

本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。

二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。

2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。

三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。

2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。

3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。

四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。

2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。

3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。

五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。

2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。

3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。

六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。

2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。

3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。

七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。

2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。

3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。

八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。

2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。

3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(4篇)

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度第一章总则为了规范建筑工程公司的材料采购、检验和保管工作，保障工程施工的质量和安全，根据相关法律法规和公司的管理要求，特制定本制度。

第二章材料采购2.1 采购计划的编制建筑工程公司每年根据工程项目的计划和需要，制定年度材料采购计划。

采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求和采购价格等内容，并经相关部门审批后执行。

2.2 供应商的选择建筑工程公司应按照相关规定，选择合格的供应商进行材料采购。

供应商的选择应综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量以及售后服务等因素，并建立供应商评价制度。

2.3 采购合同的签订建筑工程公司与供应商签订的采购合同应明确采购品种、数量、规格、价格、交付期限、质量要求、验收标准、售后服务等内容，确保双方的权益。

2.4 材料验收在材料交付过程中，建筑工程公司应指定专人负责验收工作。

验收人员应按照采购合同的规定，对材料进行数量、质量、包装等方面的检查。

第三章材料检验3.1 检验依据材料的检验应依据国家相关标准和建筑工程公司的规定。

建筑工程公司应制定相应的检验标准和检验方法，并按照规定执行。

3.2 检验流程材料检验的流程包括取样、送样、实验室分析和结果判定等环节。

建筑工程公司应按照规定的程序和要求进行材料检验。

3.3 检验记录和报告材料检验应做好相应的记录和报告。

检验记录应包括检验日期、检验人员、检验结果等内容，检验报告应详细列出检验结果和结论，并保留相应的检验样品。

第四章材料保管4.1 仓库管理建筑工程公司应建立专门的材料仓库，确保材料的安全、整齐和易于管理。

仓库应定期清理、检查库存，及时补充和调整。

4.2 入库管理建筑工程公司应制定入库登记制度，对进仓的材料进行登记和标识，明确材料的品种、规格、数量和质量要求等信息。

入库材料应妥善保管，防止丢失、损坏和混淆。

4.3 出库管理建筑工程公司应制定出库申请和审批制度，严格控制材料的出库。

出库申请应经过相关部门的审批，并按照要求进行出库记录和验收。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

采购制度及流程范文(2篇)

采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

公司材料采购管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司材料采购管理，确保采购工作高效、规范、廉洁，降低采购成本，提高材料质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料采购活动。

第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。

第二章材料采购范围及流程第四条材料采购范围包括但不限于：原材料、辅助材料、包装材料、办公用品、设备配件等。

第五条材料采购流程：1. 用料部门提出采购需求，填写《材料采购申请单》，经部门负责人审批后报材料采购部门。

2. 材料采购部门根据《材料采购申请单》制定采购计划，确定采购方式、供应商及价格。

3. 采购部门对供应商进行考察，筛选出符合条件的供应商。

4. 对大宗或关键材料，应进行公开招标或邀请招标。

5. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等。

6. 材料采购部门负责跟踪合同执行情况，确保按时、按质、按量供货。

第三章材料验收及入库第七条材料验收标准：1. 材料质量应符合国家标准或行业标准。

2. 材料数量、规格、型号应符合采购申请单要求。

3. 材料包装完好，标识清晰。

第八条材料验收流程：1. 材料采购部门收到供应商送货单后，通知用料部门进行验收。

2. 用料部门组织验收人员对材料进行验收，确认材料质量、数量、规格等无误后，签字确认。

3. 验收合格的材料办理入库手续，不合格的材料退回供应商。

第四章质量控制第九条公司设立质量管理部门，负责材料质量监督和检验。

第十条质量管理部门对采购材料进行抽样检验，确保材料质量符合要求。

第十一条对不合格材料，及时通知采购部门退换货。

第五章采购成本控制第十二条采购部门在采购过程中，应充分考虑成本因素，选择性价比高的供应商。

第十三条对大宗或关键材料，应通过招标、询价等方式，降低采购成本。

第十四条采购部门定期对采购成本进行分析，优化采购策略。

第六章附则第十五条本制度由公司采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

原材料采购管理制度(2篇)

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施:一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为:市场部:一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。

销售部:五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

材料设备采购制度

材料管理制度为了进一步加强企业的内部材料管理，控制工程项目的材料消耗，减少材料的浪费现象，降低成本，提高经济效益，根据本公司的实际情况，特制订本制度。

1、材料采购程序的控制（1）材料采购管理网络（2）材料采购程序-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，（3）材料按计划采购项目材料需求计划由项目部的预算员编制、技术员核准、项目经理批准，必须在每月25日前将经审批的下月材料采购计划由预算员提供给项目材料采购部门，由项目材料采购部门将材料采购计划交公司材料科备案。

材料员严格按照材料采购计划、材料采购合同采购。

材料采购计划一式五份，项目部预算员、项目经理、材料员、仓库收料员各一份，一份报公司材料科。

材料采购计划必须要有明确的品名、规格、数量及进场时间。

如遇设计变更，材料的规格、数量发生变化时，必须在收到设计变更的第一时间编制材料变更计划，报送公司材料科，调整采购计划，以防造成不必要的经济损失。

（4）甲方认价的材料，材料员应认真作好市场调查，必须咨询五家以上的供应商，并将相关资料报送公司材料科，经材料科评审的选择供应商资料报送甲方及监理，向甲方报价时，报价表价格必须征得项目经理、预算科的同意，由工地指定专人负责报价，选择供应商之前要防止供应商和甲方及监理直接接触，甲方批价前防止揭露筹划机密。

如果出现运作失误，公司将对责任人罚款处理。

甲方认价的物资，无特殊情况的，一律要求先批价后签约，再进货。

（5）工程材料的采购实行招标采购制，详见《招标办法》。

违反招标规定采购材料的，罚责任人2000元。

（6）工地急用的小型手头工具或小材料，在无法通过招标采购的招投标或选择供应商信息评审情况下，工地材料员必须凭项目经理审批的请购单采购，价格不得超出市场行情价。

手续不全的不予报销，价格超过市场行情的部分不予报销。

2、材料进场入库管理规定（1）验收规定（A）材料到达项目后，门卫协助收料员对数量逐一进行检查。

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（4篇）

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度材料采购、检验和保管是建筑工程公司日常工作中非常重要的环节，合理制定相关制度可以确保材料的质量和使用效果。

下面详细介绍建筑工程公司的材料采购、检验和保管制度。

一、材料采购制度1. 采购需求确定（1）项目部根据工程进度和施工计划，确定材料的采购需求。

（2）采购需求应包括材料名称、规格型号、数量、质量要求等详细信息。

2. 供应商选择（1）项目部根据合同约定或公司规定，选择合格的供应商。

（2）供应商应具备合法合规的经营资质，并有相关产品的质量认证证书。

3. 采购询价和比较（1）项目部向多个供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息。

（2）询价结果应进行综合比较，选取性价比最优的供应商。

4. 采购合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，明确采购合同的细节条款。

（2）采购合同应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等重要事项。

5. 采购物资验收和入库（1）对于已交付的材料，采购部门应进行验收。

（2）验收时应核对物资的名称、规格、数量、质量等信息是否与采购合同一致。

（3）合格物资按规定放入库房，并做好分类和标识。

二、材料检验制度1. 检验计划制定（1）根据工程需要和施工进度，制定材料的检验计划。

（2）检验计划包括检验的时间、地点、检验内容和检验标准等信息。

2. 检验机构选择（1）选择有相关资质和能力的检验机构进行材料检验。

（2）检验机构应具备权威认证，能够提供准确可靠的检验结果。

3. 检验过程和记录（1）材料检验应按照相关标准和规范进行。

（2）检验人员应严格按照检验计划进行检验，并做好检验记录。

4. 合格证明和不合格处理（1）对于合格的材料，检验机构应开具合格证明。

（2）对于不合格的材料，应按照相关规定进行处理，如退货或重新加工。

三、材料保管制度1. 负责人确定（1）公司应指定专人负责材料的保管工作，明确其职责和权限。

（2）保管人员应具备相关的专业知识和经验。

2. 入库登记和管理（1）对于采购的材料，保管人员应进行入库登记，确保信息的准确性。

工程公司材料采购制度

工程公司材料采购制度一、总则材料采购是工程施工过程中不可或缺的环节，直接影响施工进度和质量。

为了规范公司的材料采购行为，提高采购效率，保障施工质量和进度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程公司内部各部门对于施工过程中所需材料的采购行为。

三、采购流程1. 需求确认阶段（1）各部门根据实际施工需要确定材料的种类和数量，并填写采购申请单；（2）采购申请单需注明材料名称、规格型号、采购数量、采购理由等信息；（3）采购申请单需经部门负责人审批通过后，方可进入下一步采购环节。

2. 供应商选择阶段（1）工程公司设立专门的采购部门负责供应商的开发和管理；（2）采购部门根据采购需求，选择具备合法资质和稳定供货能力的供应商；（3）采购部门应建立供应商档案，定期对供应商的信用情况进行评估。

3. 报价比对阶段（1）采购部门向选定的供应商发出询价函，要求提供材料的价格、交货期等信息；（2）采购部门收到供应商的报价后，对比不同供应商的价格、质量等信息，确保选择最优质的供应商。

4. 合同签订阶段（1）采购部门与供应商协商达成一致后，签订正式采购合同；（2）采购合同应包括材料名称、规格、数量、价格、交货期等相关条款；（3）采购合同需经公司负责人或授权人签字盖章后生效。

5. 交货验收阶段（1）供应商按照合同约定的交货时间送达材料，交由工程部门进行验收；（2）验收部门应对材料进行品质检测，确保符合公司的技术标准和质量要求；（3）验收合格后，签署验收单确认交付。

6. 结算支付阶段（1）工程公司财务部门按照合同约定的付款期限，结算支付供应商的货款；（2）付款过程需与验收单、采购合同等相关文件相互核对，确保支付准确无误；（3）如有争议，应立即与供应商协商解决，确保双方利益。

四、采购管理1. 采购需求管理（1）各部门应提前合理规划采购需求，避免材料短缺或过剩；（2）采购部门应定期与各部门沟通，及时了解采购需求，确保及时采购。

2. 供应商管理（1）采购部门应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、信用评价等；（2）对供应商定期进行评估，维护合作关系，提高供应商的服务质量。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度标题：原材料采购管理制度一、引言原材料是生产过程中必不可少的资源，对于企业来说，原材料采购管理的规范性和科学性至关重要。

本文旨在建立一套完善的原材料采购管理制度，确保原材料采购工作的高效性和合规性。

二、采购流程1. 采购需求确认：（1）各部门根据生产计划和库存状况，提出原材料采购需求。

（2）采购部门对采购需求进行审核和确认。

2. 供应商选择：（1）采购部门收集供应商信息，进行供应商的评估和筛选。

（2）采购部门与供应商进行洽谈，签订合作协议。

3. 询价和议价：（1）采购部门向选定供应商发送询价函，要求提供报价。

（2）采购部门根据报价进行比较和评估，并与供应商进行议价。

4. 合同签订：（1）双方就采购数量、价格、交货期等进行洽谈达成一致。

（2）采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责和义务。

5. 采购执行：（1）供应商按照合同约定的时间和数量进行交货。

（2）采购部门进行验收，对原材料的质量和数量进行检查。

6. 采购结算：（1）采购部门核对原材料的数量和质量，并与供应商进行结算。

（2）采购部门进行财务记录和凭证的管理。

三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：（1）采购部门建立供应商数据库，对供应商的信誉度、技术能力、质量控制能力等进行评估。

（2）采购部门定期对供应商进行评估和筛选，有必要时可进行现场考察。

2. 供应商绩效评估：（1）采购部门对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核。

（2）根据评估结果，采取相应的奖励或惩罚措施，并及时与供应商进行沟通和反馈。

3. 合作协议管理：（1）采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权益和义务。

（2）定期对合作协议进行评估和更新，确保其与实际情况相符。

四、质量管理1. 样品检验：（1）采购部门对供应商提供的样品进行检验，确保其符合产品标准和质量要求。

（2）对于不合格的样品，采购部门与供应商进行沟通，要求其进行改进或更换。

2. 委托检测：（1）对于需要进行更为精确的检测的原材料，采购部门可以委托第三方检测机构进行检测。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

公司材料采购制度

公司材料采购制度一、制度目的为维护公司采购业务的规范性和透明度，减少采购成本，保证公司生产和营运的正常进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员和相关部门。

三、采购程序1. 采购申请所有采购均需提交采购申请表，详细描述采购物品名称、规格型号、数量、采购用途、预算金额等信息，并由相关部门主管签字确认。

2. 询价比价采购部门收到采购申请后，应根据采购物品的不同特点和采购金额的大小，采用不同的询价比价方法。

对于单次采购金额在1万元及以下的采购物品，采用比较直接和简易的询价比价方法；对于单次采购金额在1万元至10万元的采购物品，采用询价和比价相结合的方法；对于单次采购金额超过10万元的采购物品，采用公开招标和询价比价相结合的方法。

3. 评审比较根据采购物品的具体情况，采购部门应该根据询价比价的结果，对供应商信誉度、产品质量、交货期限、售后服务等因素进行评估，最终确定供应商和选定采购方案。

4. 采购合同签订采购部门按照公司的采购合同模板，抓住谈判会议确定的采购方案，签订采购合同，并由有关部门主管签字确认。

5. 物品验收入库采购的物品到达公司后，经过验收确保符合所受合同，符合公司的采购要求，经验收合格后入库，然后进行登记、报账等工作。

四、备件库存管理1. 库存管理制度公司需要对备件库存进行管理，制定库存管理制度和完善库存管理的流程，具体落实如下：1.1 定期对备品备件库存进行盘点，发现缺口及时补充。

1.2 对备品备件库存进行分类管理，确保按照要求存放。

1.3 对备品备件的保管、保养和维修等管理措施应严格执行。

1.4 借领备品备件采用流程管理，并需有审核通过的借领单。

2. 库存报废管理2.1 损坏的备品备件不能继续使用的，应报废处理，不得返还厂家或供应商。

2.2 库存中已经过期或者不符合使用要求的备品备件也应及时报废处理。

五、采购费用管理采购费用管理应能有效地控制采购成本，包括采购流程中的资金使用、发票开具、财务核算等，具体如下：1. 资金使用管理1.1 确保所有采购活动符合财务预算。