物资采购询价制度
物资采购询价报价制度范本
物资采购询价报价制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保公司物资采购的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，规范物资采购询价和报价行为，制定本制度。
1.2 原则（1）公开透明：采购过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：采购应遵循公平竞争原则，给予所有供应商平等的机会。
（3）诚实信用：供应商应诚实守信，提供真实、准确的报价信息。
（4）效率优先：采购过程应高效运作，确保物资及时到位。
二、询价流程2.1 采购准备（1）采购部门根据公司需求，制定采购方案，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门编制询价书，包括采购项目的详细信息、报价要求、交货期限等。
（3）采购部门对供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。
2.2 发送询价书（1）采购部门将询价书发送给符合条件的供应商。
（2）供应商收到询价书后，按照要求填写报价单，并在规定时间内提交。
2.3 报价评审（1）采购部门收到报价单后，对报价进行初步审查，确保报价符合采购要求。
（2）采购部门对合格的报价进行综合评审，包括价格、质量、供应商信誉等因素。
（3）采购部门根据评审结果，确定中标供应商。
2.4 商务谈判（1）采购部门与中标供应商进行商务谈判，明确合同条款、交货方式等。
（2）双方达成一致后，签订采购合同。
2.5 合同执行（1）供应商按照合同约定，按时交付物资。
（2）采购部门对交付的物资进行验收，确保质量符合要求。
三、报价要求3.1 报价形式（1）供应商应按照询价书中规定的方式提交报价，可以是书面报价或电子报价。
（2）报价应包含物资名称、规格、数量、单价、总价等详细信息。
3.2 报价有效期（1）供应商应明确报价有效期，一般为30天。
（2）报价有效期内，供应商不得擅自更改报价。
3.3 报价条件（1）供应商应保证所提供的报价真实、准确、有效。
（2）供应商应具备相应的资质和能力，确保能够按时交付物资。
采购多方面询价制度模板
采购多方面询价制度模板一、制度目的与意义为切实控制采购或消费单价，努力降低生产成本，同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为，特制定本制度。
通过本制度的建立，增加对物资采购和价格的了解，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门进行的物资、设备、服务等多方面的采购活动。
三、询价方式1. 采购部门应根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 采购部门应通过多种渠道进行市场调研，收集相关供应商的信息，包括供应商的资质、业绩、信誉等。
3. 采购部门应向符合条件的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
4. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，包括价格、质量、供应商信誉、售后服务等，选择最优供应商。
四、询价程序1. 采购部门应在采购计划报批后，制定询价方案，包括询价范围、时间、方式等。
2. 采购部门应向符合条件的供应商发送询价通知，并提供详细的采购需求。
3. 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、交货期、付款方式等。
4. 采购部门应收集、整理供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。
5. 采购部门应与最优供应商进行谈判，确定最终采购价格、交货期、付款方式等。
6. 采购部门应将谈判结果报批，经批准后与供应商签订采购合同。
五、询价要求1. 采购部门应确保询价过程的公开、公平、公正，不得歧视任何供应商。
2. 采购部门应确保采购需求的准确性和完整性，不得擅自更改采购需求。
3. 供应商应按照采购部门的要求，提供真实、准确的报价信息。
4. 采购部门应确保供应商的报价符合采购需求，不得接受低于采购需求的价格。
5. 采购部门应确保供应商的报价具有竞争力，不得接受高于市场平均价格的报价。
六、询价结果的处理1. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。
2. 采购部门应将询价结果报批，经批准后与最优供应商进行谈判。
酒店询价制度范本
酒店询价制度范本一、目的和原则为了规范酒店采购行为，确保采购物资的质量和价格合理，提高酒店经济效益，特制定本询价制度。
本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，对采购过程中的询价、比价、定价等环节进行规范。
二、适用范围本制度适用于酒店内部各部门物资、设备、服务的采购活动。
采购物资包括但不仅限于食材、饮料、日用品、设备、装修材料、服务等项目。
三、询价程序1. 需求部门根据实际工作需要，提出采购申请，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 采购部门收到采购申请后，负责组织相关人员对市场进行调查、询价。
询价对象包括同类产品供应商、相关行业供应商、线上线下渠道等。
3. 询价过程中，采购部门应确保供应商资质的合法性，对供应商的规模、信誉、产品质量、服务等方面进行综合评估。
4. 采购部门将询价结果进行整理、分析，形成询价报告。
询价报告应包括供应商名称、联系方式、报价、质量、服务、信誉等信息。
5. 采购部门根据询价报告，结合酒店实际需求和预算，提出采购建议。
6. 采购部门将采购建议提交给管理层或董事会审批。
审批通过后，采购部门负责与供应商签订采购合同。
四、比价和定价1. 采购部门在收到多个供应商的报价后，应进行比价，对比各供应商报价的合理性、可行性。
2. 比价过程中，采购部门应充分考虑物资的质量、供应商信誉、售后服务等因素，确保采购价格的合理性。
3. 采购部门根据比价结果，结合酒店实际需求和预算，制定采购价格。
4. 采购价格经管理层或董事会审批通过后，采购部门负责与供应商签订采购合同。
五、保密和廉洁1. 采购部门及参与询价、比价的人员应严格遵守国家法律法规和酒店相关规定，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 采购部门及参与询价、比价的人员不得泄露采购过程中的商业秘密，不得接受供应商的贿赂、回扣等不正当利益。
3. 采购部门应建立健全内部监督机制，对询价、比价、定价等环节进行监督，发现问题及时纠正。
六、附则1. 本制度自颁布之日起实施。
物资采购询价报价制度模板
物资采购询价报价制度模板一、总则1.1 为规范物资采购询价和报价行为，提高采购效率和质量，确保采购过程的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部各部门、分支机构和子公司进行的物资采购询价和报价活动。
1.3 本制度所称物资采购，是指公司为满足生产、科研、办公等需要，通过购买、租赁、委托加工等方式获取物资的过程。
1.4 本制度所称询价，是指公司向潜在供应商发送采购需求，要求其在规定时间内提交报价的行为。
1.5 本制度所称报价，是指供应商根据采购需求，提交的包括价格、技术指标、交货期等方面的响应文件。
二、组织机构与职责2.1 公司设立采购管理部门，负责组织、协调和监督物资采购询价报价工作。
2.2 采购管理部门的主要职责包括：（1）制定和完善采购政策和程序；（2）组织采购需求的编制和审查；（3）制定询价方案，确定询价范围和对象；（4）组织询价活动，收集、评审报价文件；（5）编制采购报告，提出供应商推荐意见；（6）协调解决采购过程中出现的问题；（7）建立和维护供应商信息库。
2.3 采购需求部门负责提出采购需求，明确物资的名称、规格、数量、质量等技术指标和交货期等要求。
2.4 审计部门负责对采购询价报价过程进行审计监督，确保采购活动的合规性。
2.5 相关部门和人员应积极配合采购管理部门开展采购询价报价工作，及时提供相关信息和支持。
三、询价与报价3.1 采购管理部门应根据采购需求，制定询价方案，明确询价范围、对象、时间、地点等事项。
3.2 采购管理部门应向潜在供应商发送询价通知书，提供采购需求文件，并要求供应商在规定时间内提交报价。
3.3 供应商应按照询价通知书的要求，提交包括价格、技术指标、交货期等方面的报价文件。
3.4 采购管理部门应建立和完善报价评审机制，对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括：（1）报价文件的完整性、规范性和准确性；（2）报价的合理性、竞争性；（3）供应商的技术实力、信誉和履约能力；（4）其他相关因素。
工程用品询价制度
工程用品询价制度第一章总则为了规范和统一公司对工程用品的询价工作，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部对所有工程用品的询价工作。
第三章询价流程3.1 询价需求提出公司各部门及项目组提出工程用品的询价需求，需明确询价物品的名称、规格、数量及要求的交货日期等信息。
3.2 询价人员确定根据询价需求，确定由哪个部门或项目组负责询价工作，并指定询价人员。
3.3 询价范围确定询价人员根据询价需求确定询价范围，包括询价的供应商范围和询价的方式等。
3.4 发送询价函询价人员向确定的供应商发送询价函，询价函中应包括询价物品的详细信息、询价时间、询价截止时间等内容。
3.5 收集报价供应商在询价截止时间前将报价发送给询价人员，询价人员将所有报价进行整理汇总。
3.6 报价比对询价人员对收到的报价进行比对，选取最具竞争力的报价作为参考。
3.7 报价评审询价人员及相关部门负责人对报价进行评审，确定最终报价及供应商。
3.8 确定采购方案根据评审结果，确定最终的采购方案，包括采购数量、价格协商及合同签订等。
第四章评价标准4.1 价格价格是评价供应商报价的首要标准，要保证询价在一定的价格范围内进行。
4.2 质量质量是衡量供应商的重要标准之一，要检查供应商的产品质量及服务质量。
4.3 交货期交货期是评价供应商的重要标准之一，要根据公司的需求确定供应商的交货期。
第五章审批流程5.1 询价审批经过评审确定的最终采购方案需要经过审批流程，由相关部门领导签字盖章才能最终确定。
5.2 合同签订签订合同前需经过公司法务部门审查，确保合同内容合法合规。
第六章其他事项6.1 监督检查对采购过程进行监督检查，确保采购程序合规。
6.2 定期评估定期评估采购流程，改进采购方式，提高采购效率。
第七章附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要调整或修订，须经公司相关部门审批。
以上为工程用品询价制度，公司全体员工必须遵守，任何违反本制度的行为将受到公司的严厉处理。
采购询价制度
采购询价制度为切实控制采购或消费单价,努力降低生产成本,同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为,特制定本制度.一、制度的目的与意义通过本制度的建立,增加对物资采购和消费价格的了解渠道,充分掌握市场行情,降低采购和消费成本;同时与相关采购和消费价格进行比较验证,起到监督作用.二、询价范围采购询价工作是一项长期性、经常性的工作,询价范围包括采购的所有材料、配件,以及其他消费项目如招待费等的价格.具体的品种和项目由询价员根据实际情况自主确定,原则上重点选择使用消耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料.三、询价工作程序1、由询价员根据实际情况独立的选择询价的材料类别、型号和消费项目,并制定询价计划.2、询价员根据需要询价的材料类别和消费项目分别向三家以上的供应商询价,如因特殊情况无法实现的,则须有两人对询价结果予以证实.询价对象可不限于原有的既定供方范围,可通过报纸、网络等多种方式尽量扩大询价范围,询价地域的选择应遵循就近原则.3、询价员应及时的对询价结果进行整理汇总,并形成书面的询价报告.四、询价工作方式1、询价员应独立自主地开展询价工作,不受其他人员的干扰.2、负责人应充分发挥作用,加强询价员之间的沟通,并积极协调分工.3、询价员应自主的选择询价材料或消费项目的范围及供应商,在询价过程中既要注重与采购或其他经办人员的协作,同时也要保持独立性.4、在询价材料和消费项目的选择中要注重所询材料或项目的可比性,对型号、规格、品牌、付款方式、交货方式等内容都应有相应的规定.5、对每项材料的询价均应以显名或匿名方式分别向三家以上的供应商询价.同时还应尽量收集其它相关材料的采购价格作为补充.对于当地报纸、网络上的价格也可以作为参考.六、进行等级评价例行询价结束后,应对询价的结果进行分析评价,认真查找与实际采购价格的差异.在价格比较时,应扣除付款方式、交货地点、交货期限、是否含运费、是否开据发票、供应商信誉等因素的差异.询价结果应为扣除差异后的平均价.评价标准如下: 优:实际采购价全部低于所询价格的,且低的幅度在采购价的5%以上的.良:实际采购价全部低于所询价格的,且低的幅度在采购价的5%以内的.中:实际采购价高于询价的材料项数占总询价项数的5%以下,且高出幅度基本在采购价的5%以内的.差:实际采购价高于询价的材料项数占总询价项数的10%以上,且高出幅度基本在采购价的8%以上的.七、询价评估报告询价工作结束后,询价负责人应对询价情况进行分析汇总,并书写询价评估报告.询价评估报告要对询价工作的情况进行说明,并提出其中发现的问题.八、奖惩措施1、对评价中发现的问题应要求有关人员进行解释,对无法提出合理解释的,即按公司相关制度给予处罚.2、询价结果应做为绩效考核的一个重要内容:对问题严重的要进行处罚或责令待岗.对成绩显着的要给予物资和精神奖励.。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
物资采购定期询价制度范本
物资采购定期询价制度范本一、总则1.1 为规范我公司物资采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司进行的各类物资采购活动，包括原材料、设备、服务等方面。
1.3 我公司物资采购定期询价活动应遵循合法、合规、公开、竞争、择优的原则。
二、组织机构2.1 我公司成立物资采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。
询价小组由公司相关负责人、采购部门人员及相关部门人员组成。
2.2 询价小组设组长一名，负责主持采购询价活动，组员若干名，负责协助组长开展工作。
三、采购流程3.1 采购计划采购部门根据公司生产经营需要，制定采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等，并于每月初提交给询价小组。
3.2 发布询价公告询价小组根据采购计划，制定询价方案，并在公司内部发布询价公告，邀请符合条件的供应商参加报价。
3.3 供应商报名供应商应在规定时间内报名，提交相关资质证明文件，询价小组对报名供应商进行资格审核。
3.4 发放询价文件询价小组向资格审核通过的供应商发放询价文件，包括采购物资的技术要求、报价要求等。
3.5 报价供应商根据询价文件要求，进行报价，并在规定时间内提交报价文件。
3.6 报价评审询价小组对供应商提交的报价文件进行评审，按照评审标准选出最优供应商。
3.7 谈判与合同签订询价小组与最优供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间等合同条款，并签订采购合同。
四、评审标准4.1 报价评审以价格为主要评审因素，同时考虑供应商的资质、业绩、服务等因素。
4.2 报价评审采用综合评分法，满分100分，其中价格分占60%，其他因素占40%。
4.3 询价小组根据评审结果，确定最优供应商。
五、纪律要求5.1 参与采购询价活动的供应商应遵守法律法规，诚实守信，公平竞争。
5.2 采购询价活动中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。
街道物资采购询价制度范本
街道物资采购询价制度范本一、总则第一条为了规范街道物资采购行为，提高采购效率，确保采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于街道办事处的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性。
第四条街道办事处应建立健全物资采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购资金的安全和有效使用。
二、采购计划和预算第五条街道办事处应根据工作需要，编制物资采购计划，明确采购项目、数量、质量、预算等要求。
第六条街道办事处应根据财政预算规定，合理编制采购预算，确保采购资金的合理使用。
三、采购方式第七条街道办事处可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。
第八条采购方式的选择应根据采购项目的特点、需求和市场情况，遵循公平、公正、透明的原则，确保采购效果的最大化。
四、采购程序第九条街道办事处应根据采购计划和预算，编制采购文件，明确采购项目的技术要求、评审标准、报价要求等。
第十条街道办事处应通过公告、通知等方式，公开发布采购信息，邀请符合条件的供应商参加。
第十一条街道办事处应组织采购评审小组，对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行评审。
第十二条街道办事处应根据评审结果，确定中标供应商，并与之签订采购合同。
第十三条街道办事处应加强对采购合同的履行情况进行监督和管理，确保采购项目的顺利完成。
五、询价程序第十四条街道办事处应根据采购计划和预算，编制询价文件，明确采购项目的技术要求、报价要求等。
第十五条街道办事处应邀请符合条件的供应商参加询价，并向其提供询价文件。
第十六条供应商应按照询价文件的要求，提交报价文件。
第十七条街道办事处应组织评审小组，对供应商的报价进行评审。
第十八条街道办事处应根据评审结果，确定中标供应商，并与之签订采购合同。
六、监督管理第十九条街道办事处应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程的相关资料。
采购询价管理制度
采购询价管理制度第1章总则（如果不适用可以删除或者修改）第1条目的为了规范公司的采购询价工作，了解市场物资价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司所有物资采购询价工作。
第2章询价前期准备工作管理（如果不适用可以删除或者修改）第3条制订询价计划相关部门提出采购需求，经过批准后由采购部经理制订询价计划。
第4条制作“采购询价单”1. 采购人员根据采购部经理制订的询价计划，及时按照公司相关要求制定“采购询价单”。
2. “采购询价单”包括采购物资的品名与料号、需求数量、采购物资的规格与质量、报价基础要求、付款条件、交货方式及交货地点等基本信息。
第5条询价准备按照采购部经理的安排，采购询价人员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和《市场调查报告》等方式掌握供应市场动态。
第6条确定询价供应商名单1. 采购询价人员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商并制作成名单，交采购部经理审核确认。
2. 对于非初购的物资，采购询价人员应在供应商库中查询原供应商，并直接列入询价供应商名单。
第7条发出询价通知经采购部经理审核确认后，采购询价人员编制询价文件，并向询价供应商发出询价通知。
第3章询价过程管理（如果不适用可以删除或者修改）第8条一般询价1. 如果拟采购的物资需附图纸或规范，采购询价人员应在向询价供应商发送询价通知时附上图纸或规范。
2. 采购询价时，采购询价人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理(经采购总监核准者除外)。
第9条设备询价设备类物资的“询价单”中至少应注明下列四项内容。
1. 要求供应商提供设备正常运转年以上的质量承诺，保质期间所需的各项备品应由供应商无偿提供。
2. 要求供应商列举保质期满后保养所需的“备品明细单”，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品价格的有效年限与日后调价原则。
3. 要求供应商提供设备的装运条件及其体积与重量。
学校大宗物资询议价制度
一、总则为规范学校大宗物资采购行为，提高采购资金使用效益，确保采购质量和透明度，维护学校利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校大宗物资的询议价采购活动，包括但不限于以下物资：1. 价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等；2. 学校基本建设、修缮、装修等所需的大宗物资；3. 学校日常运行所需的大宗物资。
三、询议价原则1. 公开透明：询议价过程公开透明，确保所有参与方公平竞争；2. 公平公正：询议价活动应遵循公平公正的原则，对所有供应商一视同仁；3. 诚实信用：参与询议价的各方应诚实守信，不得弄虚作假；4. 质量优先：在保证价格合理的前提下，优先选择质量优良、性能稳定的物资。
四、询议价流程1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写《大宗物资询议价申请表》，报学校后勤管理部门审核；2. 审核审批：后勤管理部门对申请表进行审核，经分管领导批准后，确定询议价物资及数量；3. 发布询价公告：后勤管理部门在校园网、校内公告栏等渠道发布询价公告，明确询价时间、地点、要求等；4. 供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，向后勤管理部门提交报名材料；5. 询价会议：后勤管理部门组织召开询价会议，对供应商的报价、质量、售后服务等进行询议；6. 评标定标：根据询议结果，结合物资质量、价格、售后服务等因素，评选出中标供应商；7. 签订合同：中标供应商与学校签订采购合同，明确双方权利义务。
五、询议价监督1. 后勤管理部门负责询议价活动的组织、实施和监督；2. 学校纪检监察部门对询议价活动进行全程监督，确保询议价过程公平公正；3. 参与询议价的供应商应自觉遵守询议价规定，不得行贿、索贿、围标串标等违法行为。
六、附则1. 本制度由学校后勤管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
村级采购询价管理制度
村级采购询价管理制度一、引言村级采购询价管理制度是为了规范村级采购活动，提高采购的透明度、公开性和效率，保障公共资源的合理使用和村民的利益，制定的一套具体操作方法和规范要求。
二、采购询价的定义采购询价是指村级采购单位为了获取符合质量、服务、价格要求的产品或服务的供应商和承办单位，通过询价的方式，了解不同供应商或承办单位的报价和条件，并最终确定采购或承办合同的过程。
三、采购询价的适用范围村级采购询价适用于村级采购单位以公开透明的方式进行的金额在规定范围内的物资、设备、工程、服务的询价活动。
四、采购询价的程序1.采购需求确认：采购单位根据实际需求，确定采购目标，并将采购需求提交给采购负责人进行确认。
2.编制询价文件：采购负责人根据采购需求，编制询价文件，询价文件包括采购公告、询价函、询价要求等内容。
3.发布询价公告：采购负责人根据询价文件，将询价公告发布在指定的采购平台或其他适当的方式上，确保公开透明。
4.发送询价函：采购负责人将询价函发送给供应商或承办单位，要求其在规定的截止时间前提交报价和相关资料。
5.接收报价：采购负责人按时接收供应商或承办单位的报价，并对报价进行初步评估。
6.评价报价：采购评审小组根据报价的内容和条件，对各家供应商或承办单位进行评选和评价，确定中标供应商或承办单位。
7.确定合同：采购负责人根据评审结果，与中标供应商或承办单位进行洽谈，最终确定采购合同或承办合同。
8.通知供应商：采购负责人将中标结果通知所有参与询价的供应商或承办单位，并告知未中标原因。
五、询价文件的内容1.采购公告：包括采购单位名称、采购项目名称、采购需求简介、报名要求和截止时间等信息。
2.询价函：包括采购单位名称、询价文件名称、询价计划、报价要求、资格要求、截止时间等信息。
3.询价要求：明确询价的要求和期望，包括产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
六、采购评审的依据1.报价价格：根据供应商或承办单位的报价，综合考虑价格因素进行评审。
工程用料购买物品询价制度
工程用料购买物品询价制度一、引言为了规范工程用料购买物品的询价行为，提高采购工作效率和透明度，制定本制度。
本制度适用于工程用料购买物品的询价行为，旨在规范询价流程，加强供需双方的沟通与合作，确保物品采购的准确、高效和透明。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程用料的购买物品询价行为，包括但不限于原材料、设备、配件等。
所有采购人员均应遵守本制度。
三、询价流程1. 询价前准备（1）明确需求：采购人员在询价前需明确工程用料的具体需求，包括品种、数量、质量要求等。
（2）确定询价范围：根据实际情况确定需要询价的供应商名单，确保涵盖多个供应商，保证竞争性。
（3）准备材料：准备好询价表格，并清晰填写物品的具体信息和采购要求。
2. 发送询价（1）采购人员根据事先准备好的询价表格，向确定的供应商发送询价函，询价函应明确询价目的、要求、流程和注意事项。
（2）询价函发送后，采购人员应随时跟踪询价进展，确保供应商及时回复。
3. 供应商回复（1）供应商在接到询价函后，应认真查看询价内容并在规定时间内回复，回复内容包括报价、交货期、质量保证等。
（2）采购人员需对供应商的回复进行汇总整理，比较各家供应商的报价和服务，做出合理选择。
4. 确定供应商（1）采购人员综合考虑各家供应商的报价及服务水平等因素，确定最终合作的供应商。
（2）在确定供应商后，应及时以正式函件形式通知选定的供应商，并约定交货细节和付款方式。
五、询价过程注意事项1. 询价时应尽量避免与供应商谈论其他竞争对手情况，保持绝对中立态度。
2. 询价函应明确询价内容和要求，避免模糊不清导致误解。
3. 供应商回复后，采购人员要及时处理，错过时效可能导致其他供应商不再接受询价或价格变动。
4. 询价记录应保存完整，作为后续协商和追溯依据。
六、制度执行1. 本制度由公司采购部门具体负责执行，采购人员须确保遵守。
2. 采购人员须认真阅读并理解本制度，执行过程中如有疑问，应及时向领导或主管部门寻求帮助。
学校询价制度
随着我国教育事业的不断发展，学校在物资采购方面的需求日益增长。
为了确保学校采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，我校特制定学校询价制度，以规范学校采购行为，保障学校教育教学工作的顺利进行。
一、制度目的1. 严格执行国家有关法律法规，规范学校采购活动；2. 确保学校采购物品的质量、价格合理；3. 提高采购效率，降低采购成本；4. 加强对采购过程的监督，防止腐败现象的发生。
二、制度内容1. 询价范围学校询价制度适用于学校日常教育教学、科研、后勤保障等方面的物资采购。
2. 询价程序（1）采购部门提出采购需求，填写《学校采购申请表》。
（2）采购部门根据采购需求，选择具有相应资质的供应商，向其发送询价函。
（3）供应商在规定时间内回复询价函，提供详细的产品信息、价格、质量、售后服务等内容。
（4）采购部门对供应商的报价进行综合评估，包括价格、质量、售后服务等因素。
（5）采购部门根据评估结果，确定中标供应商。
（6）签订采购合同，明确双方的权利和义务。
3. 询价方式（1）公开询价：采购部门通过公开渠道发布询价信息，邀请多家供应商参与询价。
（2）竞争性询价：采购部门根据采购需求，选择具有相应资质的供应商，进行竞争性询价。
（3）单一来源询价：在符合国家法律法规和学校相关规定的情况下，对特定供应商进行单一来源询价。
4. 询价监督（1）学校设立询价监督小组，负责对询价活动进行监督。
（2）询价监督小组对询价过程进行全程监督，确保询价活动的公平、公正、公开。
（3）采购部门对询价结果进行公示，接受全校师生的监督。
三、制度实施1. 学校各部门应严格按照本制度执行，确保采购活动的规范、高效。
2. 采购部门应定期对询价制度执行情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 学校对违反询价制度的行为，将依法依规进行处理。
通过实施学校询价制度，我校将进一步提高采购活动的透明度，降低采购成本，为学校教育教学工作的顺利开展提供有力保障。
采购询价规章制度范本
采购询价规章制度范本第一章总则第一条为规范和统一企业内部采购询价行为，保障采购活动的公平、公正、透明，提高采购效率和降低采购成本，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部各部门、各单位的采购询价活动。
第三条采购询价是指向供应商询问产品价格、交货时间、供货能力等信息，以确定最佳供应商的一种采购活动。
第四条采购询价应严格遵守国家相关法律法规、集团公司有关规定，做到公平、公正、透明、合法。
第五条公司内部各部门、各单位在进行采购询价活动时，应当充分尊重供应商的合法权益，保守商业秘密，维护公司形象。
第六条公司应当建立完善的采购询价流程，规范询价流程，明确询价责任人，确保询价的准确性和有效性。
第七条公司应当建立健全的供应商数据库，及时更新供应商信息，保障询价的广泛性和多样性。
第八条公司应当建立完善的询价文件档案管理制度，妥善保管询价文件，确保询价活动的合规性和可追溯性。
第二章采购询价流程第九条公司采购询价流程包括需求确定、询价准备、询价发送、询价接收、询价评审、供应商选择、合同签订等环节。
第十条需求确定阶段，采购部门应当明确需求内容、规格要求、数量要求等信息，并提交给采购物品目录管理部门进行审核。
第十一条询价准备阶段，采购部门应当制定询价计划，确定询价范围、时间安排、询价方式等，并准备询价文件。
第十二条询价发送阶段，采购部门应当将询价文件发送给供应商，征集供应商的报价信息。
第十三条询价接收阶段，供应商应当按照询价文件要求，提交报价信息给采购部门。
第十四条询价评审阶段，采购部门应当对供应商的报价信息进行评审，确定最佳供应商。
第十五条供应商选择阶段，采购部门应当与最佳供应商协商确定供货合同的内容、条款等事项。
第十六条合同签订阶段，采购部门应当与最佳供应商签订供货合同，并保留合同备查。
第三章询价责任人第十七条公司内部各部门、各单位应当设立询价责任人，负责组织和管理本部门、本单位的询价活动。
第十八条询价责任人应当具备较高的专业素质和相关工作经验，能够独立组织和管理询价活动。
公司询价采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括询价、比价、议价等环节。
第三条询价采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章询价采购程序第四条询价采购范围1. 采购金额在人民币5万元（含）以上的物资、设备和服务；2. 采购预算外的物资、设备和服务；3. 公司领导或相关部门要求进行询价采购的项目。
第五条询价采购流程1. 需求部门填写《询价采购申请表》，明确采购需求、预算、规格型号、交货时间等；2. 采购部门根据《询价采购申请表》进行初步审核，确认采购需求及预算；3. 采购部门发布询价采购公告，公告内容包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；4. 符合条件的供应商在公告规定的时间内提交报价文件；5. 采购部门对报价文件进行评审，包括报价合理性、技术参数、售后服务等；6. 采购部门根据评审结果确定中标供应商，并通知其他未中标供应商；7. 中标供应商与公司签订采购合同，明确双方权利和义务；8. 采购部门按照合同要求组织验收，确保采购物资、设备和服务符合质量要求。
第三章询价采购要求第六条询价采购公告1. 公告内容应真实、准确、完整，包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；2. 公告应通过公司内部网站、微信公众号等渠道发布，确保供应商及时获取信息。
第七条报价文件1. 报价文件应包含报价单、技术参数、售后服务、相关资质证书等；2. 报价文件应真实、完整、有效，不得有虚假、误导性陈述。
第八条评审标准1. 报价合理性：价格低于市场平均价，且具有竞争力；2. 技术参数：符合采购需求，性能稳定可靠；3. 售后服务：响应及时，质量保证，服务周到。
第四章监督与责任第九条公司内部审计部门对询价采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。
第十条采购部门对询价采购活动承担主要责任，包括采购申请、公告发布、评审、合同签订、验收等环节。
学校餐厅询价制度范本
学校餐厅询价制度一、目的和原则为确保学校餐厅食品及物资采购的质量和安全，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合学校实际情况，制定本询价制度。
二、适用范围本制度适用于学校餐厅食品、原材料、设备、设施和服务等的采购活动。
三、询价组织1. 学校成立餐厅采购询价小组，组长由学校领导担任，成员由财务、审计、后勤等部门相关人员组成。
2. 询价小组负责对供应商进行资格审核、组织询价、评审和确定成交供应商等工作。
四、供应商资格要求1. 供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效证件。
2. 供应商应具备与采购项目相适应的资质、能力和社会信誉。
3. 供应商不得为失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单中的企业。
五、询价程序1. 询价准备（1）询价小组根据学校餐厅需求，制定询价方案，明确采购项目、数量、质量要求等内容。
（2）询价小组对潜在供应商进行市场调查，收集相关供应商信息，编制供应商名单。
2. 发布询价公告（1）学校通过校园公告、报纸、网络等途径发布询价公告，公布采购项目、数量、质量要求等内容。
（2）供应商根据公告要求，提交报名材料，包括企业资质、相关证件、业绩证明等。
3. 询价评审（1）询价小组对报名供应商进行资格审核，确定符合条件的供应商名单。
（2）询价小组组织符合条件的供应商进行询价，供应商按照要求提交报价文件。
（3）询价小组对报价文件进行评审，评审内容包括价格、质量、服务、供应商信誉等因素。
4. 确定成交供应商（1）询价小组根据评审结果，确定成交供应商。
（2）学校与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
六、监督和管理1. 学校审计、财务部门对餐厅采购活动进行监督，确保采购行为合法、合规。
2. 询价小组应建立健全采购档案，保存相关资料，便于审计和检查。
3. 供应商应按照合同约定履行义务，如出现违约行为，学校有权按照合同约定追究其责任。
物资采购询价制度
物品采购询价制度第一条目的为了规范本学校的物资采购行为;有效降低采购成本;满足学校对优质资源的需求;加强党风廉政建设;特制定本制度..第二条适用范围本制度适用于学校所有物资采购工作..第三条询价前及其规定一、属于相同类型的物料应归纳整理集中采购..二、采购前应及时盘点物料;根据缺少物料的品名、规格、数量、名称做初步的申购单;经领导审批后方可实施采购行为..三、所有采购项目需三人及以上去商家询价..四、询价须对同类商品的三家及以上供应商进行质量、服务、价格等对比;优中选优;且物品应符合以下规定：1.供应商提供可售相关物品资质..2.外包装需标明以下内容：1中文标明的商品名称;生产厂名和厂址；2商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；3根据商品的特点和使用要求;需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；4限期使用商品的生产日期、安全使用期保质期、保存期和失效日期；5对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语..3.成交单位必须在焦作设有合法的配送地点或经营场所..4.供货商根据工程量按照采购方需求及时配送货物;考虑供货周期较长和采购货物市场价格变化快的特殊性;甲方会组织食品物资询价小组对供货商提供的商品价格进行不定期;不定品种的抽查询价;如发现供货商提供的和询价日期相近的供货价格与诚信基准价偏离较大;采购单位有权和供货商终止合同;重新选择其他供货商..5.采购物品质量不得低于现使用物品;经甲方验收;不合格;不予结账..五、根据询价结果;填报询价单;询价单存档至综合管理部;以备查用..六、每年年底对供应商重新进行一次采购询价;优胜劣汰..第四条询价员及其规定一、不得擅自提高采购标准;或者擅自突破预算采购..二、在询价采购中不得接受供应商宴请、礼金等行为..三、不得与供应商恶意串通..四、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益创造条件的..五、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒绝提供情况的..六、不得在未确定供应商前泄露其他询价信息..七、如出现任何问题;询价员和采购员应承担相应的责任..焦作宏亮电力职业技能培训学校2018年9月5号。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购询价制度 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
物品采购询价制度
第一条目的
为了规范本学校的物资采购行为，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，加强党风廉政建设，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于学校所有物资采购工作。
第三条询价前及其规定
一、属于相同类型的物料应归纳整理集中采购。
二、采购前应及时盘点物料，根据缺少物料的品名、规
格、数量、名称做初步的申购单，经领导审批后方可实施
采购行为。
三、所有采购项目需三人及以上去商家询价。
四、询价须对同类商品的三家及以上供应商进行质量、服
务、价格等对比，优中选优，且物品应符合以下规定：
1.供应商提供可售相关物品资质。
2.外包装需标明以下内容：
(1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；
(2)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；
(3)根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所
含主要成分和含量；
(4)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)
和失效日期；
(5)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全
的食品的警示标志或中文警示语。
3.成交单位必须在焦作设有合法的配送地点或经营场所。
4.供货商根据工程量按照采购方需求及时配送货物，考虑供
货周期较长和采购货物市场价格变化快的特殊性，甲方会组织食品物资询价小组对供货商提供的商品价格进行不定期，不定品种的抽查询价，如发现供货商提供的和询价日期相近的供货价格与诚信基准价偏离较大，采购单位有权和供货商终止合同，重新选择其他供货商。
5.采购物品质量不得低于现使用物品，经甲方验收，不合
格，不予结账。
五、根据询价结果，填报询价单，询价单存档至综合管理
部，以备查用。
六、每年年底对供应商重新进行一次采购询价，优胜劣
汰。
第四条询价员及其规定
一、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购。
二、在询价采购中不得接受供应商宴请、礼金等行为。
三、不得与供应商恶意串通。
四、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利
益创造条件的。
五、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒
绝提供情况的。
六、不得在未确定供应商前泄露其他询价信息。
七、如出现任何问题，询价员和采购员应承担相应的责任。
焦作宏亮电力职业技能培训学校
2018年9月5号。