集团工资总额预算
教育集团公司工资总额预算管理办法 模版
教育集团公司工资总额预算管理办法模版
教育集团公司工资总额预算管理办法
第一章总则
为规范教育集团公司工资总额的预算管理，明确各岗位工资标准，提高公司资金利用效益，特制定本办法。
第二章责任部门
公司财务部门对本公司工资总额预算实施监督和管理。
第三章预算制定
1. 工资总额预算分为年度预算和季度预算两类，年度预算在每年的12月份前制定并报批。
2. 各部门根据公司的招聘计划、岗位职责以及岗位薪酬制度，按照所属部门的经济任务量以及主管领导的授权，制定部门工资总额预算，并在季度末进行调整。
3. 年度预算和季度预算应该通过各部门的审核和公司财务部门的财务审批。
第四章预算执行
1. 各部门在工资预算范围内，自主决定员工岗位工资标准。
2. 工资预算的执行要就绪。
各部门必须按照预算制定的工资标准，准确核算员工工资，保证支付准确无误。
3. 公司财务部门应定期评估工资预算执行情况，如发现重大问题，及时向各部门提供咨询和协助解决问题。
第五章监督检查
公司职员工资标准应详细制定出台，并向所有职员公开。
第六章处理方法
若财务部门发现任何员工工资预算与实际工资不符，需立即向该员工和相关部门提出处理意见，经公司法务部门和HR部门协调，给予必要处理和处罚。
第七章附则
本办法自发布之日起实施。
本办法未尽事项，由公司财务部门及公司人力资源管理部门决定并报总经理办公会议讨论决定。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、引言工资总额预算是企业财务管理中的重要环节，对于企业的财务稳定和员工福利保障具有重要意义。
本次汇报旨在详细介绍我们公司的工资总额预算情况，包括预算编制的原则、具体的预算数据和分析结果。
二、预算编制原则1. 公平合理原则：根据员工的工作内容、工作成绩以及市场行情等因素，合理确定工资水平，确保员工的工资待遇公平合理。
2. 薪酬策略原则：结合公司的发展战略和业绩目标，制定相应的薪酬策略，激励员工积极工作，提高绩效。
3. 财务可承受原则：根据公司的财务状况和经营预期，合理确定工资总额预算，确保公司财务的稳定性和可持续发展。
三、预算数据根据以上原则，我们制定了2022年的工资总额预算。
具体数据如下：1. 员工总数：150人2. 员工平均工资：8000元/月3. 年度工资总额预算计算公式：员工总数 ×员工平均工资 × 12个月根据以上数据计算，2022年的工资总额预算为：150人 × 8000元/月 × 12个月 = 1440万元四、预算分析结果1. 工资总额占比分析：- 工资总额占营业收入的比例：工资总额 / 年度营业收入- 工资总额占总成本的比例：工资总额 / 年度总成本2. 工资总额与员工绩效关联分析：- 根据员工绩效评估结果，将员工分为高绩效、中绩效和低绩效三类，分别给予不同的薪酬待遇。
- 分析不同绩效员工的工资总额占比，评估薪酬激励机制的有效性。
3. 工资总额与行业平均水平对比分析：- 比较公司的工资总额与行业平均水平，评估公司的薪酬竞争力和吸引力。
- 如有必要，对工资总额进行调整，以提高员工的满意度和留存率。
五、结论与建议根据以上预算分析结果，我们得出以下结论和建议：1. 工资总额占比分析显示，工资总额占营业收入的比例和总成本的比例均在合理范围内，符合财务可承受原则。
2. 员工绩效与工资总额的关联分析显示，薪酬激励机制相对有效，但仍需进一步优化，以提高员工的工作积极性和绩效水平。
集团公司工资总额管理办法
Xx集团有限公司工资总额预算管理办法（试行）第一章总则第一条为加强和规范集团公司所属企业工资总额管理，健全企业收入分配宏观调控机制和激励约束机制，推动企业持续稳定健康发展，依据xxx，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司在财务报表口径下的所有监管企业以及其它授权应履行监管职责的企业（以下简称“各单位”）。
第三条集团公司所属各单位年度工资总额预算的编制与申报、执行与调整、清算与评价工作，适用本办法。
第四条本办法所称工资总额预算管理是指在国资委依规调控下，集团公司围绕发展战略，根据年度生产经营目标、经济效益情况和人力资源管理要求，对各单位年度工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整，作出计划安排并进行有效控制和监督的活动。
第五条本办法所称工资总额是指监管企业在一个会计年度内直接支付给与本企业建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。
第六条工资总额预算管理的原则：（一）坚持效益导向，职工工资水平与企业竞争力相适应。
各单位在经济效益提高的基础上，参考本单位战略规划和人力资源管理要求等因素，建立健全工资总额决定机制和职工工资正常增长机制。
（二）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。
发挥市场在资源配置中的决定性作用，合理调节内部各类人员收入分配关系，实现职工工资水平与劳动力市场价位相适应、与增强企业市场竞争力相匹配。
（三）坚持出资人依规调控与企业自主分配相结合，兼顾企业和职工利益关系。
集团公司按规定调控各单位收入分配总体水平，充分发挥各单位作为市场主体的自主分配作用。
（四）坚持工资总额预算管理改革与企业内部其他改革相衔接和配套。
探索工资总额管理新机制，理顺各类人员收入分配关系，循序渐进，稳步实施。
（五）坚持效益导向与维护公平相统一。
按照质量第一、效益优先的要求，职工工资水平的确定以及增长应当与企业经济效益和劳动生产率的提高相联系，切实实现职工工资能增能减，充分调动职工创效主动性和积极性，不断优化人工成本投入产出效率，各单位通过加强对工资总额的管理与控制，不断优化人事费用率、劳动生产率、人工成本利润率等指标,逐步提高人工成本竞争力，持续增强企业活力。
工资总额怎么预算
工资总额怎么预算工资总额怎么预算工资总额预算，是指企业管理者在工资管理过程中进行的一系列成本开支方面的权衡和取舍。
下面是爱汇店铺给大家整理的工资总额怎么预算，供大家阅读!工资总额的预算1.确定薪酬类型：A、年薪类;B、提成类;C、其他类(与效益不直接挂钩)2.各薪酬类型的具体人员:划分A、年薪类人员划分：如：总经理、副总经理、总工、技术中心经理/副经理、营销中心经理/副经理、商务中心经理/副经理、工程中心经理。
企业的高层管理人员、影响企业盈利的业务核心人员(营销中心、技术中心、商务中心、工程中心)正职可以实行年薪制。
考虑到部门内部的协调性和配合性，对副职岗位(营销中心副经理、技术中心副经理、商务中心副经理)也归属为年薪制，让副职与正职共同努力，做好配合和分管工作。
B、提成类人员划分：如：B1营销中心业务员/营销助理、B2技术中心部长、B3技术中心设计员、B4调试技术员、B5化验员、B6商务中心预算员、B7研发中心维修部全体人员。
考虑到B类人员的年度总额的市场竞争性、月标准工资的延续性、月标准工资和提成的比例关系，以后逐年在保证年度收入逐步增加的同时加大提成的比例，降低月标准工资的占比。
这是M公司薪酬策略的一个重要方面。
B类人员没有年终奖。
C、其他类(与效益不直接挂钩)人员划分：如：C1总经理助理、总经办全体管理人员、财务部全体、商务中心采购人员、网络管理员、C2后勤工人、C3工程中心管理人员。
比如技术中心的网络管理员，虽然该岗位在技术中心工作，但因为该岗位是对整个公司负责的，不享受技术中心提成分配，C类人员对公司价值大小不一样，他们享受的年终奖总额不同，所以对C类进行了C1/C2/C3的分类。
3.A/B/C类人员薪酬结构:薪酬结构为月标准工资、津贴、年终奖、提成、其他4部分。
其中标准工资包含岗位工资和绩效工资。
A类：年薪。
B类：标准工资(岗位工资+绩效工资)、津贴、提成、其他。
C类：标准工资(岗位工资+绩效工资)、津贴、年终奖、其他。
工资总额预算管理暂行办法
工资总额预算管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强集团收入分配管理调控，优化资源配置，建立健全企业激励约束机制，实现国有资产保值增值，根据国资委对工资总额管理的有关规定，结合集团实际情况，制订本办法。
第二条工资总额预算管理是指企业根据当年经济效益预算、工资增长调控线和人工成本投入产出水平等综合因素，对企业工资总额和职工工资提前做出预算安排并进行规范管理。
第三条本办法所指工资总额是指在一个会计年度内，企业直接支付给全部职工的劳动报酬总额(含境外企业)，其组成按照国家统计局《关于工资总额组成的规定》执行。
其中包括计时工资、计件工资、与生产有关的各种经常性奖金以及根据法令规定的各种工资性质的津贴等。
第四条工资总额预算管理的原则(一)工资总额增长与经济效益增长相适应的原则;(二)职工收入水平与企业竞争力相匹配的原则;(三)集团总额调控与企业自主分配相结合的原则。
第五条本办法适用于集团总部及集团所属企业。
第六条工资总额预算管理的职工范围为纳入工资统计口径的全部职工，包括劳动关系在本企业的在岗职工、离岗仍保留劳动关系的职工，以及劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的其他从业人员。
企业不同类别人员工资总额预算情况应当在工资总额预算方案中分别列示。
第二章工资总额预算管理职责第七条工资总额预算为企业全面预算管理的组成部分，实现与全面预算各个环节的有效衔接和相互支撑。
第八条集团执行以工资总额预算管理为主体的人工成本总量调控模式。
集团工资总额预算工作建立两级管理体系，实行分级管理，执行预算核准和自主分配相结合的管理机制。
第九条集团人力资源部负责制定工资总额预算管理的有关制度，组织各企业年度预算的编制、执行监督与评价工作，对各企业年度工资总额预算核准或提出核准建议，依法合理调控集团收入分配总体水平;同时负责向上级管理机构申报预算并履行上级机构监管要求。
集团人力资源部根据国家收入分配政策和中央企业工资增长调控水平，统一发布企业工资增长调控线、职工平均工资和人工成本投入产出指标等数据，提出预算编制内容和具体要求，指导企业编制工资总额预算，核准企业工资总额的预算和清算。
集团公司工资总额预算管理方案计划暂行办法
山东鲁泰煤业有限公司工资总额预算管理暂行办法（讨论稿）第一章总则第一条为规范企业工资总额预算管理，完善企业收入分配管理调控机制，根据《济宁市市管企业工资总额预算管理暂行办法》（济国资〔2012〕80号）和公司全面预算管理制度的要求,结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属企业。
第三条工资总额是指企业依据国家和公司的有关规定和劳动合同、工资集体协议的约定，以货币形式支付给职工的劳动报酬。
包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班工资、特殊情况下支付的工资等。
第四条工资总额预算管理是指企业按照公司的规定要求和国家收入分配政策规定，根据企业经济效益、人工成本承受能力等因素，按照市政府发布的年度企业工资指导线有关要求，对企业职工工资总额和工资水平做出预算安排并进行规范管理的活动，是企业全面预算管理的重要组成部分。
第五条企业工资总额预算管理遵循以下原则：（一）编制依据充分、可靠。
企业工资总额预算根据上年度人员数量、工资总额及预算年度的人员增减计划、年度经营目标及工资计提比例，预算企业年度工资总额。
（二）与经济效益相联系。
企业工资总额预算坚持以效益为前提，工资总额增长幅度应低于经济效益增长幅度，职工平均工资增长幅度应低于劳动生产率增长幅度。
（三）以年度企业工资指导线为依据。
按照市政府发布的年度企业工资指导线要求，参照同行业、全市企业职工平均工资，合理安排工资增长幅度。
（四）与企业人工成本承受能力相适应。
工资总额预算要与企业财务预算相结合，与资金支付能力和人工成本承受能力相适应，职工工资水平增长不能造成人工成本投入产出水平降低。
（五）注重分配公平。
坚持向一线职工、核心骨干倾斜的原则，充分调动核心骨干、一线职工的积极性，合理调节企业负责人与职工之间、企业内部职工之间、所属企业之间的收入差距。
第六条公司预算管理委员会负责对企业工资总额预算进行调控管理和监督，指导企业编制年度工资总额预算，审核批准企业年度工资总额预算，每月初对本月工资总额支出进行审核，并对执行、调整情况进行监督。
企业工资总额预算方案模板
以下是一个企业工资总额预算方案的模板，可以根据实际情况进行调整和补充：
1. 人力资源信息：
-部门/岗位：列出各个部门或岗位名称。
-人数：每个部门或岗位的员工数量。
-薪资水平：每个部门或岗位的平均薪资水平。
2. 薪资预算：
-基本工资：每个部门或岗位的基本工资总额。
-绩效奖金：根据绩效评估结果，为员工提供的奖金总额。
-职务津贴：根据员工的职务或特殊情况，为其提供的津贴总额。
-加班费：根据员工加班情况，为其提供的加班费总额。
-其他津贴和福利：如交通补贴、餐补等其他津贴和福利的总额。
3. 社会保险和福利：
-社会保险费：包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等的总额。
-住房公积金：根据员工工资基数和公积金缴纳比例，计算出的公积金总额。
-其他福利费用：如员工培训费用、团队建设费用等其他福利费用的总额。
4. 合计：
-工资总额合计：将以上各项费用相加，得到工资总额的合计数。
-占比分析：根据工资总额与企业总预算的比例，分析工资在企业预算中所占的比重。
5. 备注：
-可以在此处添加一些额外信息或说明，如预算调整的原因、预期效果等。
请注意，在编制工资总额预算方案时，应考虑到员工的薪资调整幅度、绩效评估结果、法定最低工资标准、税务规定等因素。
此外，还应留出一定的灵活性，以适应未来可能发生的变化。
这个模板只是一个参考，具体的预算方案需要根据企业的实际情况进行调整和定制。
同时，建议与相关部门（如财务、人力资源）合作，确保预算方案的准确性和可行性。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业管理中的重要一环，它涉及到公司的财务状况、人力资源管理以及员工福利等方面。
本次汇报旨在向公司高层管理人员和相关部门介绍工资总额预算的制定过程、预算目标和预期效益，以及具体的预算分配方案。
二、预算制定过程1. 采集信息：通过与各部门的沟通和调研，了解公司目前的人力资源状况、员工薪资水平、福利待遇等相关信息。
2. 分析数据：对采集到的数据进行综合分析，包括员工人数、薪资结构、福利支出等方面的数据，以确定预算的基准。
3. 制定目标：根据公司的发展战略和财务状况，确定工资总额预算的目标，如提高员工满意度、控制人力成本等。
4. 制定预算方案：根据目标和数据分析结果，制定具体的预算分配方案，包括薪资调整、奖金发放、福利改善等方面。
三、预算目标和预期效益1. 提高员工满意度：通过合理的薪资调整和福利待遇改善，提高员工的工作积极性和满意度，增强员工对公司的归属感。
2. 控制人力成本：通过科学合理的薪资结构设计，控制人力成本的增长，提高公司的盈利能力和竞争力。
3. 优化资源配置：通过合理的预算分配方案，优化资源配置，确保各部门的人力资源需求得到满足，提高工作效率和协同作用。
四、预算分配方案1. 薪资调整：根据员工的工作表现和市场薪资水平，进行适当的薪资调整，以激励员工积极工作。
2. 奖金发放：根据员工的绩效评估和公司的经济状况，按照一定比例发放奖金，以激励员工提高工作绩效。
3. 福利改善：根据员工的需求和公司的财务状况，适时改善员工的福利待遇，如提供更好的员工培训、健康保险等。
五、预算执行与监控1. 预算执行：将制定好的预算方案落实到实际操作中，确保各项预算指标的达成。
2. 预算监控：定期对预算执行情况进行监控和评估，及时发现问题和偏差，并采取相应的调整措施，确保预算目标的实现。
六、预期效益评估通过工资总额预算的制定和执行，估计将达到以下效益：1. 提高员工满意度，增强员工的工作积极性和凝结力。
【情况报告】工资总额预算执行情况报告
【关键字】情况报告工资总额预算执行情况报告篇一：工资总额预算说明(集团)山东鲁华能源集团有限公司XX年度工资总额预算编制说明集团公司领导：根据《山东省省管企业工资总额预算管理暂行办法》（以下简称《办法》）及《关于做好XX年度省管企业工资总额预算工作的通知》的相关要求，现将集团公司XX年度工资总额预算情况报告如下：一、XX年度及XX年上半年工资总额实际发放情况集团公司XX年度实际发放从业人员工资总额为2865.60万元，XX年上半年工资总额实际发放额为1473.62万元。
二、XX年度主要生产经营计划和经济效益预算安排及上半年实际情况XX年集团预算全年完成主营业务收入41088万元，成本预算完成954万元。
XX年上半年实现主营业务收入12093万元，实现成本-339万元。
三、XX年度工资总额预算方案方案一以XX年度各权属企业实际发放的职工工资总额做为预算基数，依据权属企业XX年较去年成本总额增长情况测算各单位工资总额的增资额,综合考虑翘尾工资、新建扩建项目增员增资等影响因素，合理确定各单位工资总额并进行汇总。
各单位具体情况如下。
（一）工资总额增长的企业根据《办法》第十二条第一款规定，持续盈利且较去年增长的，预算成本每增长1%，工资总额按照0.2-0.5%增长的规定，工资总额增长的企业如下：1、山东华能大厦有限责任公司XX年，山东华能大厦有限责任公司实际发放工资总额为606.52万元，实现成本110.28万元，XX年预算成本127.0万元，与XX年相比增长率为15.16%，工资总额按照7.58%的比例增长，增资金额为606.52×7.58%=45.98万元。
该单位工资总额预算为606.52+45.98=652.50万元。
2、山东华能建设项目管理公司XX年，山东华能建设项目管理公司实际发放工资总额为220万元，实现成本58.81万元，XX年预算成本71万元,与XX年相比预算成本总额增长率为20.73%，工资总额按照10.36%的比例增长，增资金额为220×10.36%=22.80万元。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报引言概述：工资总额预算是企业管理中非常重要的一环，它涉及到员工薪酬福利的安排和企业财务的合理运作。
本文将从五个方面详细阐述工资总额预算的相关内容，包括工资总额预算的重要性、预算编制的原则、预算分配的考虑因素、预算执行的监控措施以及预算调整的灵活性。
一、工资总额预算的重要性1.1 确保员工薪酬福利的合理性工资总额预算能够确保企业在薪酬福利方面的支出合理、公平，避免出现过高或过低的情况，保证员工的薪酬能够与其贡献相匹配，增强员工的工作积极性和归属感。
1.2 保证企业财务的稳定运作工资总额预算能够帮助企业控制人力成本，避免因薪酬支出过高而导致财务压力过大，保证企业财务的稳定运作，为企业的发展提供可靠的财务支持。
1.3 提升企业形象和竞争力合理的工资总额预算能够吸引和留住优秀的人才，提升企业的形象和竞争力。
员工对于企业的薪酬福利非常关注，一个合理的工资总额预算能够吸引更多的优秀人才加入企业，提高企业的竞争力。
二、预算编制的原则2.1 参考市场行情和行业标准在进行工资总额预算编制时，应参考市场行情和行业标准，了解同行业企业的薪酬水平，以确保企业的薪酬水平与市场相匹配，避免过高或过低。
2.2 考虑企业财务状况和发展需求预算编制时应充分考虑企业的财务状况和发展需求，确保薪酬支出与企业的财务状况相适应，同时也要保证企业能够吸引和留住人才，为企业的长远发展提供支持。
2.3 综合考虑员工绩效和贡献预算编制时应综合考虑员工的绩效和贡献，将薪酬与员工的工作表现相挂钩，激励员工提高工作效率和质量，同时也能够提高员工的满意度和忠诚度。
三、预算分配的考虑因素3.1 岗位层级和职能需求预算分配时应考虑不同岗位的层级和职能需求，将薪酬分配与岗位的重要性和难度相匹配，确保员工的薪酬能够与其职责相符。
3.2 员工绩效和贡献预算分配时应根据员工的绩效和贡献程度，将薪酬分配给表现优秀的员工，激励他们继续保持良好的工作表现，同时也能够提高员工的工作积极性和动力。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍在现代企业管理中，工资总额预算是一个重要的财务管理工具。
它可以帮助企业合理安排和控制工资支出，确保公司的财务稳定和可持续发展。
本文将详细介绍工资总额预算的定义、编制过程、关键要素以及预算汇报的内容。
二、工资总额预算的定义工资总额预算是指企业在一定时期内为员工支付工资的总额。
它包括基本工资、津贴、奖金、福利等各项工资支出。
工资总额预算的编制需要考虑企业的财务状况、市场竞争情况、员工需求等因素，以确保工资支出的合理性和可持续性。
三、工资总额预算的编制过程1. 收集数据：收集过去一年的工资支出数据，包括各项工资支出的具体金额和比例。
2. 分析数据：对收集到的数据进行分析，了解工资支出的趋势和变化情况。
3. 制定目标：根据企业的战略目标和财务状况，确定下一年度的工资总额预算目标。
4. 制定计划：制定工资总额预算的具体计划，包括各项工资支出的具体金额和比例。
5. 审批和执行：将工资总额预算计划提交给相关部门进行审批，并在获得批准后执行。
四、工资总额预算的关键要素1. 基本工资：员工的基本工资是工资总额预算的核心要素，它应该根据员工的工作职责、工作经验和市场行情进行合理确定。
2. 津贴和奖金：津贴和奖金是激励员工的重要手段，企业需要根据员工的工作表现和贡献进行合理的津贴和奖金分配。
3. 福利和保险：福利和保险是企业对员工的关怀和保障，企业需要根据员工的需求和市场行情提供适当的福利和保险待遇。
4. 职工教育培训费用：企业需要为员工提供培训和教育机会，以提高员工的技能和能力，这需要在工资总额预算中进行合理安排。
五、工资总额预算汇报的内容1. 预算目标：汇报工资总额预算的目标，包括下一年度的工资总额预算金额和各项工资支出的比例。
2. 预算计划：汇报工资总额预算的具体计划，包括各项工资支出的具体金额和比例，并说明计划的制定依据和考虑因素。
3. 预算执行情况：汇报上一年度工资总额预算的执行情况，包括实际支出金额和预算偏差情况，并分析偏差的原因和影响。
工资总额预算方案
工资总额预算方案为进一步加强我公司工资总额预算管理，根据《中国有色矿业集团出资企业工资总额预算管理暂行方法》有关规定，在集团公司统一调控下，结合公司年度消费经营目标、经济效益情况和人力资管理要求，制订本方案。
一、原那么〔一〕坚持以进步企业开展质量和效益为中心，加快提质增效晋级，建立健全与经济效益严密挂钩的工资总额预算管理机制。
〔二〕坚持效益导向，职工工资程度与企业竞争力相适应。
在经济效益和劳动消费率进步的根底上，保持工资程度的适当增长。
〔三〕加大内部改革力度，逐步构建更加合理的收入分配格局。
〔四〕严格执行工资效益联动机制。
〔五〕坚持工资总额预算管理改革与企业内部其他改革相衔接和配套。
二、执行与预算〔一〕上年度情况〔二〕本年预算〔三〕人力资配置方案结合当地市场人均劳动消费力程度及物价程度， 2023 年职工平均工资按 48124 元/人作为基。
〔四〕人工本钱工程构成人工本钱由工资总额、社会保险、福利费用、教育培训经费、工会经费、劳动保护费、住房费用、技术奖金等构成。
当地保险基数年年上调。
〔五〕工资效益联动机制强化收入分配的效益导向原那么，健全工资效益联动机制，不断进步人工本钱投入产出程度，为逐步建立反映劳动力市场供求关系和企业经济效益的市场化工资决定和正常增长机制打下良好根底。
〔六〕施行方案工资增长调控线系数的联动机制主要参考利润总额、销售收入、综合经营指标三个指标来确定。
利润总额为工资增长调控线的首要联动指标；当销售收入增幅过快，利润总额增长滞后时，联动机制参考用销售收入和综合经营指标。
综合经营指标中利润的增长率占 60%，销售收入增长率占40%，同时考虑地方社会平均工资增长因素等。
工资总额预算=上年人均工资×〔工资增长调控线系数+1〕×当年预算平均人数。
工资总额预算汇报
工资总额预算汇报一、背景介绍工资总额预算是企业财务管理中的重要环节之一，它涉及到员工工资的发放和企业财务的稳定运作。
为了更好地控制工资成本和提高财务效益，我们需要对工资总额进行预算和汇报。
本文将详细介绍工资总额预算的标准格式和相关内容。
二、工资总额预算标准格式工资总额预算报告应包含以下内容：1. 公司基本信息：包括公司名称、报告期间、编制人等基本信息。
2. 预算目标：明确工资总额预算的目标，例如降低工资总额、提高员工福利等。
3. 预算依据：列出工资总额预算的依据，如历史数据、市场行情等。
4. 预算范围：明确预算所涵盖的范围，例如全员工、某个部门或者特定岗位等。
5. 预算方法：说明工资总额预算的计算方法和具体步骤，例如按照员工人数乘以平均工资计算。
6. 预算假设：说明工资总额预算制定时所做的假设，如通货膨胀率、员工福利调整等。
7. 预算明细：将工资总额预算按照部门或者岗位进行明细列示，包括人数、平均工资、津贴、奖金等。
8. 预算总结：对工资总额预算进行汇总，包括总人数、总工资、总津贴、总奖金等。
9. 预算分析：对工资总额预算进行分析，如与历史数据对照、与行业平均水平对照等。
10. 预算控制措施：提出工资总额预算的控制措施，如加强绩效管理、控制加班等。
三、工资总额预算汇报内容详解1. 公司基本信息在工资总额预算报告的开头，应包含公司的基本信息，如公司名称、报告期间、编制人等。
这些信息可以使读者清晰地了解报告的背景和编制者的身份，为后续内容的理解提供依据。
2. 预算目标明确工资总额预算的目标是报告中的重要部份。
预算目标可以根据企业的实际情况制定，例如降低工资总额、提高员工福利等。
预算目标的明确性有助于员工和管理层对工资总额预算的理解和认同。
3. 预算依据工资总额预算的依据是制定预算的重要参考，可以包括历史数据、市场行情等。
通过对相关数据的分析和比较，可以更准确地预测未来的工资总额。
在报告中清晰地列出预算依据，可以增加报告的可信度和说服力。
工资总额预算执行情况报告
工资总额预算执行情况报告亲爱的领导，亲爱的同事们：大家好！今天，我要向大家汇报一下我们公司工资总额预算的执行情况。
我要感谢大家在过去一年里为公司的发展付出的辛勤努力。
正是因为有了大家的共同努力，我们的公司才能取得今天的辉煌成绩。
在这里，我要用一句成语来形容我们团队的精神风貌：“众志成城”。
接下来，我将从以下几个方面来给大家汇报我们工资总额预算的执行情况：1. 工资总额预算的总体情况在过去的一年里，我们公司的工资总额预算执行得非常顺利。
根据年初制定的预算，我们共支付了员工工资总额XXX万元，与预算相差不大。
这说明我们在预算管理方面做得还是比较到位的。
我们也要看到，虽然工资总额没有超出预算，但在一些细节上还有待改进。
2. 工资总额预算的执行情况分析(1)人员变动情况在过去的一年里，我们公司的人员变动较大。
有新员工加入，也有老员工离职。
这些人员变动对我们公司的工资总额预算执行产生了一定的影响。
为了更好地掌握这些变动情况，我们建立了一个人员变动档案，对每个员工的入职和离职时间进行了详细记录。
这样一来，我们就可以更加准确地预测未来的工资支出，从而更好地控制工资总额预算。
(2)薪酬结构优化为了提高员工的工作积极性和满意度，我们在过去的一年里对公司的薪酬结构进行了优化。
具体来说，我们增加了一些奖励性绩效工资，降低了基本工资的比例。
这样的调整使得员工的收入更加合理，也更符合市场行情。
这也有助于激发员工的工作热情，提高整体工作效率。
(3)福利待遇改善为了让员工感受到公司的关爱，我们在过去的一年里对公司的福利待遇进行了改善。
具体措施包括：提高了员工的年终奖比例、增加了员工的带薪休假天数、提供了更加丰富的培训机会等。
这些举措使得员工的生活品质得到了提升，也有利于留住优秀人才。
3. 工资总额预算的改进措施虽然我们在工资总额预算的执行过程中取得了一定的成绩，但仍然存在一些不足之处。
为了更好地控制工资总额预算，我们需要采取以下措施：(1)加强预算编制工作我们要进一步加强预算编制工作，确保预算的准确性和合理性。
某央企集团关于年度工资总额预算方案请示
中国某集团公司文件某发人资字〔20XX〕58号签发人：某集团关于20XX年度工资总额预算方案的请示国务院国有资产监督管理委员会：根据《关于做好20XX年度中央企业工资总额预算编制工作的通知》（国资发分配〔20XX〕16号）要求和国资委有关规定，现将中国某集团公司（以下简称集团公司）20XX年度工资总额预算方案申报如下：一、20XX年度生产经营和经济效益完成情况、工资总额预算执行情况20XX年度集团公司上下齐心，顽强拼搏，在国内外经济形势下行压力较大的情况下，取得了良好的业绩，营业收入首次突破“百亿”大关，达到112亿元，利润总额1818万元。
20XX年度集团公司仍采用工效挂钩管理模式，根据《关于中央企业20XX年度工效挂钩清算结果和20XX年度工效挂钩基数的批复》（国资分配〔20XX〕393号），集团公司20XX年工资总额基数为9533万元，利润总额基数为1743万元。
20XX年集团公司实际提取工资总额5975万元，实际发放工资总额6597万元，没有超提、超发工资。
根据全年年中所报的工资总额计划（预算），20XX 年度计划（预算）为7376万元，实际发放数也远低于计划（预算）数，原因是集团公司在20XX年度相继转让了几家劳动密集型企业，集团公司平均职工人数也由20XX年的943人，减少至821人。
二、预算年度生产经营和经济效益预期情况20XX年集团公司营业收入预算128亿元，利润总额预算2200万元，较上年分别增长14%和21%，经营预计将继续保持较快增长态势。
三、预算年度人力资源配置计划、薪酬策略调整情况、工资总额预算安排、人工成本预算构成及增减计划20XX年集团公司还将继续优化人力资源结构，进一步从效益不佳的劳动密集型产业中退出，企业员工人数预计会进一步减少。
同时，集团公司还将根据经营状况着手开展薪酬体系改革，根据员工岗位的特点合理调整薪酬结构，建立工资正常调整机制，努力实现员工工资随企业经营情况同上同下、同增同减。
工资总额预算管理流程
工资总额预算管理流程一、什么是工资总额预算管理。
工资总额预算管理呢，简单说就是一个公司提前算好自己要在员工工资上花多少钱的一个计划。
这就好比我们出门旅行之前，要先规划好大概要花多少钱在交通、住宿和吃饭上一样。
公司得考虑好多因素，像有多少员工啦，每个员工大概能拿多少工资啦，公司今年的盈利目标是多少呀等等。
二、为啥要做工资总额预算管理。
这就很重要啦。
对于公司来说，要是不做好这个预算，就可能出现钱不够发工资的尴尬情况，或者是乱发工资，导致成本控制不住。
就像我们自己要是不规划好零花钱，可能月初大吃大喝，月底就只能吃土啦。
而且，做好这个预算也有助于公司合理分配资源，激励员工好好工作。
如果预算做得好，员工干得好就能拿到更多钱，那大家肯定都更有干劲儿。
三、工资总额预算管理的参与人员。
这可不是某一个人就能搞定的事儿哦。
首先是公司的高层领导，他们就像家里的大家长，要根据公司的整体战略和发展目标来确定一个工资总额的大致范围。
然后就是人力资源部门啦，他们可是这个事情的主力军。
他们要详细地计算每个部门、每个岗位的工资情况。
比如说，销售部门可能会根据业绩来确定工资，那人力资源部门就得去分析以往的销售数据，预测未来的销售情况，来确定这个部门的工资预算。
还有财务部门也不能少，他们得看看公司有没有这么多钱来发工资，就像家里管钱的，得知道账上有多少余额。
四、预算的制定过程。
这个过程可有点像搭积木呢。
要收集数据。
这数据可多了去了，像每个员工的基本工资、绩效工资的计算方式、以往的工资发放情况等等。
然后，根据公司的战略目标来调整。
要是公司今年打算扩大业务，可能就需要多招一些人，那工资总额预算就得往上提一提。
要是想节省成本，可能就得在工资结构上做一些调整，比如调整绩效工资的比例。
再然后，要进行内部的沟通和协调。
人力资源部门得和各个部门的负责人商量，看看他们有没有特殊的需求或者意见。
比如说，研发部门可能说今年有个大项目，需要一些高端人才，那工资预算就得为这些人才留出空间。
工资总额预算执行情况报告
工资总额预算执行情况报告竭诚为您提供优质文档/双击可除工资总额预算执行情况报告篇一：工资总额预算汇报工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
健全绩效考核和薪酬分配制度，建立工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。
二、20XX年度工资总额预算执行情况20XX年，营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事费用率等主要经济效益指标均完成预算目标；职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。
三、工资总额预算清算自我评价工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。
工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，建立了工资和效益联动机制和工资能增能减的激励约束机制。
四、存在问题20XX年营业收入5.2亿元，比20XX年3.5亿元增长48%，利润1236万元，比20XX年1016万元增长21%，同时职工收入也实现了同幅度增长，但和当地职工人均工资水平仍有较大差距，导致人员流失严重，招工困难，严重制约了企业发展和竞争力的提升。
*******公司**年**月**日篇二：工资总额预算评价报告工资总额预算评价报告按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了20XX年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告如下：一、积极推行工资总额预算管理20XX年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。
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企业工资总额管理办法
一、方案的总体原则：
1、坚持两个低于原则，即企业工资总额的增长幅度低于经济效
益的增长幅度；职工平均工资的增长幅度低于本企业劳动生产率增长幅度。
2、集团公司在与国机汽车的围，通过对下属企业分提数的调整
变化，实现当年工资总额提取数与下属企业工资总额分提数总和平衡。
二、工资总额提取的核定：
Q=Q0+P（δ1+δ2+δ3+δ4）±△
其中：
Q：当年可提取计入成本的工资总额提取数
Q0：基础工资总额，Q0=0.80×P
P：本年度工资总额基数；根据上年度核定的提取工资总额、企
业本年度生产经营计划情况、地方社会平均工资增长等综合因素确定；对于初次或新成立的企业按照单位职工人数、当地上年度社会平均工资等因素确定
δ1：国有资产增值保值率系数
δ2：销售收入完成系数
δ3：利润完成系数
δ4：流动资金周转率（或净资产收益率）系数
△：修正值
1、国有资产增值保值率系数以本企业当年资产增值保值
率完成情况同本年度考核指标计划值相比较确定；
2、销售收入完成系数和利润完成系数以本企业实际完成情况同年初集团公司下达资产经营责任书目标相比较确定；
（1）销售收入完成系数：
（2）利润完成系数：
3、流动资金周转率（或净资产收益率）系数是以本企业实际完成情况同年初下达计划目标相比较确定;
4、修正值是根据市场情况、企业重组、政策因素以及不可测因素等情况，对计算值进行补充调整。
5、子企业按照考核方法确定的工资总额，全年实际兑现多少，由各子企业自主决定，节余部分可跨年度使用。
三、具体操作：
1、年初集团公司按本年度计划工资总额的80%（公式中的Q0）批复（保底额）。
要求各企业严格按照此办法实时监控本单位工资发放情况。
遇有特殊情况要事先向集团公司请示，没有征得集团公司批复同意，不得突破按此办法核定的工资总额。
2、工资基数（公式中的P值）的确定主要考虑销售收入和利润两个指标增长率的加权值，其中销售收入增长率占40%，利润的增长率占60%，同时考虑地方社会平均工资增长因素等。
3、各子企业要将企业职工全部工资性收入纳入工资总额，严禁在工资总额外提取和列支工资性项目，净化收入渠道。
4、各子企业调资时，调资方案必须报集团公司审批，经集团公司批准后方可实施，严禁擅自调资。
同时要求各企业结合本单位的实际情况，进一步深化部分配制度的改革。
合理拉开科技人员与普通职工、做出重大贡献的科技人员与一般科技人员劳动报酬的差距。
根据生产经营需要，参照劳动力市
场工资指导价位，可以对科技人员实行协议工资，同时完善分配办法和考核机制。
四、本方案特点：
1、本方案考核指标不仅仅限于税利，对利润的考核更能促进企业的经营；对销售收入指标的考核促进了企业对产品市场占有率的重视，汽车是发展行业，市场占有率对企业的生存发展至关重要；国有资产增值保值指标的引入，更加强了企业经营者除关注主要经济指标外，全方位提高企业的管理绩效。
2、本方案在对企业年度工资基数的核定方式进行了改进，不仅考虑了上年度经营情况和工资提取情况，同时也考虑了本年度的主要生产经营指标情况和地区差异，符合中纺机集团的具体情况，比较好地体现了“工、效”挂钩的基本思念。