双控管控制度

贵州XX公司XXX煤矿

“双控体系”建设管控制度

XX煤矿

2018年6月30日

双控体系”建设管控制度

第一章总则

第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针以及“双控”建设的相关要求，结合我矿实际，全面体现“预防为主,安全第一”的安全思想意识，实现对风险的超前预控，坚持自检自查和消除安全生产事故隐患，特制定本制度。

第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

第三条矿属各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全煤矿的安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时

整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险没把握不生产。

第二章安全生产事故隐患排查治理与风险预控职责

第八条矿部是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。

第九条矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；分管副矿长，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。

第十条矿业务管理科室对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；矿安全科对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。

第十一条各科室、区队的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全科长对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；安全科对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任；科室、区队的负责人，对科室、区队的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；科室、区队技术负责人，对本科室、区队的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；科室、区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。

第十二条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。

第十三条矿方将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。

第三章隐患排查治理第一节隐患分级分类

第十四条根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

煤矿企业重大安全隐患的认定，严格按照《煤矿重大安全生产隐患认定办法》执行。

第十五条对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。

A级：难度很大，矿解决不了，须由贵州XX公司或地方政府协调解决的安全隐患。

B级：难度较大，单位解决不了，须由矿协调解决的安全隐患。

C级：难度大，区队、科室解决不了，须由单位解决的安全隐患。

D级：区队、科室、单位业务部门能够自行解决的安全隐患。

第十六条对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类：管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行业安全隐患分类由本单位确定。

第二节安全隐患的排查治理办法

第十七条安全隐患排查分四级：班组、区队（科室）、矿。

第十八条各单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。

第十九条矿每季度排查一次安全隐患；矿各业务科室和矿所属区队每月排查一次安全隐患并检查治理情况报相关业务科室和安全科备案；班组每班排查安全隐患并做好备查记录。

第二十条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。

第二十一条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责向公司安全检查（科）或矿安全检查组和有关部门汇报。