外包、外协控制程序

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采购和外包过程控制程序解析

采购和外包过程控制程序1目的对采购过程、外包(外协加工过程进行控制,确保产品质量符合规定要求。

2 范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工过程的控制。

3 职责3.1供应营销部(供应负责采购和外包(外协加工过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理;3.2技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则;3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证;4工作程序4.1 采购过程4.1.1 采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C三类:a“A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料;b “B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资;c “C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。

4.1.2供方应具有的能力a 供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证证书;b 建有符ISO9001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规;c 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道好;d 具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。

4.1.3对供方的评价a供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。

a对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格;c供应营销部(供应对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据;d生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论;d供应营销部(供应根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后,填写《供方评价表》,根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据;f军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。

外包管理程序

况
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按
正
期
备注填表人员：
配分 10 9 10 9 6 6 5 5 10 5 5 5 15 100 得分
调查人员：
调查日期：
2.2 质量负责人姓名职称：
5.1 对本公司供料的贮存情况：
2.3 质量管理部门是否独立存在？
□ 不存在 □存在，名称：
2 质量管理部门
2.4 检验人员共计（进料验收人员（过程检查人员（成品检验人员（其他人员（
）人）人）人）人）人
2.5 检验人员是否兼任其他工作？
□是□否
2.6 对不合格反应是否有人负责处理？
□ 有 □没有
3.1 进料时，有否检验？
□ 有 □没有 □ 有时有，有时没有
3 检验控制
3.2 检验方式： □ 全检 □抽检 □ 其他
3.3 进料时发现不合格品的处理： □ 批退 □让步使用 □返工 □照用 □ 其他
3.4 进料验收单是否保存？ □有 □ 没有
5.2 成品检验如何实施？
□全检 □抽检 □不检验
5.3.3 外协核价签订外协加工合同前须由进出口部与财务部进行详细预算价格，
报总经理批准后方可签订合同。 5.3.4 外协指导管理
由采购部和进出口部对外协过程进行检查、指导和督促，以： a) 使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b) 协助外协厂商提高质量。 c) 经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d) 对外协厂商实施指导与考核。 5.4 质量管理 5.4.1 入厂检验：

外包外协控制程序

受控：
**有限公司
外包（外协）控制程序
外包（外协）控制程序
**/CX-01-2013
编制日期
****-**-** 修订发布
审核日期
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置2试时32卷，3各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并25工且52作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。

外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序(J)

外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序目录1．目的2．范围3．职责4．工作程序5．相关文件6．记录1．目的对集团公司施工过程中所需的外包、外委、外协和支持性服务过程进行控制。

2．范围适用于集团公司施工过程中所需的专业施工分包、劳务用工服务、检定测量服务、委托加工服务、大型机具的租赁施工配合服务、施工机械的大、中型检修服务以及电信服务、金融服务等过程的控制。

（本文的“外包、外委、外协和支持性服务”统称为“分包”）3．职责3．1 综合计划部是本程序的主管部门，同时也是对专业施工分包、委托加工服务、大型机具租赁施工配合服务、施工机械的大中型检修服务进行监督管理的主管部门。

3．2 劳动资源部是程序的主管部门，负责专业施工分包过程中用工管理和劳务分包管理。

3．3 科技质量部是委托检定测量服务的主管部门。

3．4 财务部是金融服务的主管部门。

3．5 行政保卫部是电信服务的主管部门。

4．工作程序4．1 信息来源4．4．1工程总承包部负责收集、汇总、确定施工过程中所需各种分包的信息。

4．4．2工程总承包部需要的分包信息包括：1)需要分包单位的数量和能力的要求；2)需要分包单位的人员配备、培训需求和资质的信息；3)需要分包单位所需配备的机具、型号、规格和功能的信息；4)对分包单位组织结构和完成时限的要求；5)对重要分包过程提出管理体系要求。

4．1．3工程总承包部对已确定的分包过程信息进行整理完成后，根据需要分别协同集团公司各分包过程主管部门对各分包单位进行选择。

4．2 对分包单位的选择、评价和控制。

4．2．1 选择评价（1）工程总承包部提出分包单位的初选名单。

（2）工程总承包部根据需要协同集团公司各分包主管部门对初选名单进行评价。

评价内容包括：●分包单位的业绩、资质、能力是否能满足施工要求；●分包单位的管理状况、组织结构、人员素质、设备状态；●分包单位从事相同施工过程的经历和反映；●分包单位管理体系现状。

（3）评价方式以会议为主，也可用传签的方式。

外包控制程序【模板范本】

外包控制程序前言本程序是按照《国际铁路行业标准》(IRIS）要求基础上建立的，本程序强调过程方法在外协过程控制活动中的运用,且在工作流程图中得以体现。

本程序文件由采购部提出，归口采购部发布日期：2014-02—26 实施日期：2014-03-01审批栏文件修订记录1。

目的对外包过程进行控制,确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。

2。

适用范围适用于公司所有产品(含服务)外包过程的控制。

3. 术语（定义）3.1 外包：将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织（第三方）去完成,外协是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购，在采购合同中期限和内容均是固定的，通常为外协过程或外协产品，以下统一为外协件。

3。

2 FAI：首件产品检验（批量产品的代表，通过检验确认其满足所有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度,作为批量生产的许可）4. 职责4.1 采购部负责物料的采购、外协，并组织对供方质量保证能力的调查评价、选择、审核（含过程审核）、合格供方评审及供应链的归口管理。

4.2 项目经理负责组织外协过程的可行性分析、风险分析、策划，确定外协过程清单。

4.3 技术部负责编制外协所需的技术文件，并参与对供方质量保证能力的调查评价和首件检查（FAI）.4。

4 品质部负责外协件的首件检查(FAI）和外协件的检验。

4。

5 商务部负责外协过程相关事宜与顾客的沟通。

4.6采购部负责批准外协过程清单及外协计划。

5．控制程序5。

1 公司负责人及项目经理负责组织技术部、制造部根据公司制造能力、设备、人员等资源配置情况及项目进度要求识别外协过程并提出外协需求。

5。

2 外协产品/过程的策划5。

2.1长期固定的外协1）项目经理组织技术、品质、制造、采购等相关部门，必要时包括商务部，对需要外协的过程或产品进行可行性分析、风险分析、策划、顾客沟通和首件检验,并形成报告；根据分析结果,技术部编制《外协产品清单》报部门负责人审核,采购部签字，报采购部批准.当顾客要求时，商务部负责就外协产品相关事宜与顾客进行沟通.2）经批准后的《外协产品清单》发送采购及品质部，并在制造部备案。

外包(外协)质量控制程序

程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。

合用于外包(外协)全过程的质量控制。

4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。

4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。

4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。

4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。

4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。

4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。

4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。

4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。

4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。

4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。

4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。

4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。

外包过程控制程序

外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。

包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。

其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。

3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。

4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。

4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。

4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。

4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。

4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。

4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。

5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。

技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。

生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。

检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。

其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。

5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。

外协质量管理控制程序

外协质量管理控制程序一、背景介绍外协是指将公司的某些业务或者工作外包给其他公司或者个人来完成。

在外协过程中，质量管理控制是确保外协产品或者服务符合公司质量标准和客户要求的关键环节。

本文将详细介绍外协质量管理控制程序的标准格式。

二、程序目的外协质量管理控制程序的目的是确保外协产品或者服务的质量符合公司的质量标准和客户的要求，以提高客户满意度和公司声誉。

三、程序范围本程序适合于公司进行外协业务的各个部门和项目。

四、程序内容1. 外协甄选1.1 确定外协需求：根据公司业务需要，确定需要外协的具体项目和业务范围。

1.2 制定外协标准：制定外协标准，包括质量要求、交付时间、合同条款等，并与外协方进行沟通和确认。

1.3 外协甄选：根据外协标准，选择合适的外协方进行甄选，并进行供应商评估和筛选。

1.4 签订合同：与选定的外协方签订合同，明确双方的权责和质量要求。

2. 外协质量控制2.1 质量计划：制定外协质量计划，明确质量目标、质量控制点和质量检验方法。

2.2 质量培训：对外协方进行质量培训，确保他们了解公司的质量标准和要求。

2.3 质量文件控制：建立外协质量文件，包括质量标准、作业指导书、检验记录等，并进行控制和更新。

2.4 质量检验：对外协产品或者服务进行质量检验，包括原材料检验、过程控制检验和最终产品检验。

2.5 不合格品处理：对于发现的不合格品，及时采取纠正措施，包括返工、报废或者重新外协等。

2.6 质量反馈：与外协方建立质量反馈机制，及时反馈质量问题，并要求他们采取纠正和预防措施。

3. 外协质量改进3.1 质量评估：定期对外协方进行质量评估，评估其质量绩效和改进措施的有效性。

3.2 改进措施：根据评估结果，与外协方合作制定改进措施，并跟踪改进的执行情况。

3.3 经验分享：定期组织外协方间的经验分享会议，促进质量管理经验的交流和学习。

3.4 持续改进：不断优化外协质量管理控制程序，提高外协质量管理水平。

外协和外包过程控制程序

外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。

本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。

二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。

3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。

3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。

3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。

四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。

本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。

4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。

4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。

b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。

供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。

其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。

(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。

如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。

4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。

4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。

外协质量管理控制程序

外协质量管理控制程序引言概述：外协质量管理控制程序是一种重要的管理手段，旨在确保外协产品或服务的质量符合预期标准。

本文将从五个方面详细阐述外协质量管理控制程序的内容和要点。

一、合作伙伴选择和评估1.1 合作伙伴背景调查：对潜在的外协合作伙伴进行背景调查，包括公司规模、经验、资质等方面的信息，以确保其具备相关的能力和信誉。

1.2 质量管理体系评估：评估合作伙伴的质量管理体系是否符合国际标准，如ISO 9001等，以确保其具备一定的质量管理能力。

1.3 资源能力评估：评估合作伙伴的生产能力、技术能力和人力资源能力，以确保其能够满足外协项目的要求。

二、合同和协议管理2.1 合同条款明确：确保合同中明确规定了质量要求、交付时间、验收标准等关键要素，以便在后续的质量管理过程中进行有效的监督和控制。

2.2 交付计划制定：与合作伙伴一起制定详细的交付计划，包括工作进度、质量检查点等，以确保项目按时按质完成。

2.3 风险管理：评估合作伙伴的风险，制定相应的风险应对措施，以降低外协项目的风险。

三、质量控制3.1 质量标准制定：与合作伙伴一起制定明确的质量标准和验收标准，以确保外协产品或服务的质量符合预期。

3.2 质量检查与测试：建立质量检查和测试机制，对外协产品或服务进行全面的质量检查和测试，以确保其符合质量标准。

3.3 不合格品处理：建立不合格品处理流程，对发现的不合格品进行及时处理和追溯，以确保不合格品不会影响到整体项目的质量。

四、沟通与协调4.1 沟通机制建立：建立与合作伙伴的定期沟通机制，及时交流项目进展、质量问题等，以确保双方的理解和配合。

4.2 问题解决：及时响应和解决合作伙伴提出的问题，确保项目顺利进行。

4.3 变更管理：建立变更管理机制，对合作伙伴提出的变更请求进行评估和控制，以确保变更不会对项目的质量产生负面影响。

五、持续改进5.1 绩效评估：定期对合作伙伴的绩效进行评估，包括质量绩效、交付绩效等，以便对合作伙伴进行激励或调整。

项目外包外协移转业务管理程序

项目外包外协移转业务管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的为了控制厂内成本和提高销售业绩，提高销售产品的市场竞争力，充分运用社会和行业资源，旨在明确在外包外协外发和移转业务中各部门的职责和流程。

2.0 适用范围适用于所有在厂内不适宜开发/生产需要外包给外厂的模具开发、冲压/成型生产、组装等业务。

3.0 参考文件3.1《采购控制程序》3.2《监视和测量装置的控制程序》3.3《产品的监视和量测程序》3.4《设计开发控制程序》3.5《供应商品质管理要求兼质量协议》3.6《冲模试产移转作业办法》3.7《塑模模具试产移转作业办法》4.0公司外发给供应商的流程4.1 团队组建和职能（按项目阶段分）项目组建阶段主要工作统筹主导团队部门组成备注客户有意向阶段(含开发和移沟通调查项目的前景.背景销售部报价,外厂询价,评估成本销售/项目技术部/采购课转)开发/移转立项阶段(决定接手项目) 外包厂选定和实查采购课销售部/技术部/QA/总务外包厂开发方案评估和修正项目部销售部/技术部指模具开发项目外包厂移转设备匹配性参数调查采购课销售部/技术部指移转生产项目商务谈判(客户端商务细节)销售部开发/移转进程中确定开发管制计划(和外协厂)销售/项目销售部/技术部指开发项目全过程外包开发进程例会销售/项目技术部/采购课/品保/销售每周一PM4.00多方协调事件销售部所需必要各部移转项目的交接协调(移转外协)采购课销售部/品保部/生产部/项目指移转项目量试协调(材料调配/交样) 采购课技术部/销售部/生产部量测事务/认定资料/品质控制资料公司QA 销售部/采购课转图转技术文件技术部转量产阶段生产计划订单和交货事务生产管理销售部移转(开发厂至量产厂) 采购课销售部/技术部/QA商务谈判(外包厂) 合同/单价/涉及经费的事件采购课销售部外包业务团队部门：项目部；技术部；销售部；采购课；品保部；生产部；生管课；总务负责协调交通安排。

外包控制程序(含表格)

外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。

3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。

4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。

4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。

4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。

4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。

4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。

4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。

顾客要求时，外包过程须经顾客同意。

ISO9001-2015外包控制程序

外包控制程序（ISO9001：2015）1 目的通过建立外包过程控制程序，以此来指导对公司的外包方进行选择,评价与管理控制确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本公司规定的要求。

2 适用范围适用于本公司所有外包过程。

当出现下列情况时，可以申请外包：a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。

C)协作厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低。

3 职责3.1 采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。

3.2 生产部、质量部：参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。

3.3 技术部：参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价（包括物料管理,生产管理评定等）、技术能力与设备的评价；必要时向外包商提供技术支持。

3.4 管理者代表：协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。

4 程序4.1工作过程选择合格外包方→进行样品确认→签订《质量保证协议书》、《外包合同》→生产过程控制→产品验证→产品接收。

4.2 外包方的评价和选择4.2.1选择外包方的准则评价外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，从而确保外包方提供合格产品的能力。

4.2.2 外包方具备的条件外包方应具备以下基本条件，即：①注册有效的工商营业执照或生产许可证（必要时）；②产品投产时必要资质证明；③具有专业的从事过电子设备装配三年以上的技术人员和相应的生产设备。

4.2.3 合格外包方的选择4.2.3.1 可采用以下方式调查外包方：①对供方提供的文件资料的调查审核；②进行现场调查，察看外包方是否具有良好的企业信用等级.包括质量管理能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等；③对样品进行检验测试；④对比历史的使用情况；⑤对比其他使用者的使用经历。

4.2.3.2外包方评审：采购部通过以上方式对提供外包的厂家进行了解后形成“外协厂商调查表”，然后组织质量部、技术部及管理者代表等组成评审小组，按照“质量从优，价格适宜，距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。

外包过程控制工作程序与流程

工作行为规范系列外包过程控制工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-75102外包过程控制工作程序Outsourced process control work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择，评价与管理控制，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于公司所有外包过程。

3.职责3.1采购部:收集，搜寻，提供潜在的合格外包方信息，主导外包商的评价与审核过程。

3.2质检科:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证。

3.3技术部:参与外包商的审核，主导外包商的技术能力与设备的评价。

必要时，提供技术支持给外包商。

3.4生产部:参与外包商的审核，主导外包商的生产能力评价，包括物料管理，生产管理评定等。

3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。

4.术语与定义候选外包方:欲向本公司提供服务，本企业尚未使用的供方。

合格外包方:经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。

5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。

充足的生产能力与工艺要求。

(b)良好的企业信用等级。

包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。

(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。

5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上，每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。

(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价，并根据其到料准时，价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。

(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈，整改回复进行评价。

(d)对于存在问题超过3次者，警告该外包商，并提出整改要求。

整改无效者，停止与该外包商合作。

(e)评价完成后，将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。

外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)

外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。

3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。

3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。

3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。

3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。

3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。

3.7总经理负责审批“合格供方名单”。

4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。

4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。

批准后采购部建立“合格供方名单”档案。

b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。

d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。

并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。

外部提供的过程产品和服务控制程序

对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。

3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。

3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。

3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。

负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。

3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。

4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。

4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。

4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。

选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。

所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。

公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。

e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。

2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。

4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。

1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。

采购(外包)控制程序

采购（外包）控制程序1 目的对采购（外包）过程及供方进行控制，确保所采购（外包）的产品符合规定要求。

2 范围适用于对生产所需的原材料、元器件、标准件的采购，外包、外协加工及提供服务的供方进行选择、评价和实施过程的控制。

3 职责3.1 供应部a) 负责按要求组织对供方进行选择和评价，编制《合格供方名录》，并组织对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购（外包）计划，执行采购（外包）作业。

3.2 技术部负责确定采购物资技术标准及编制《采购物资分类明细表》。

3.3 质管部负责对采购（外包）物资的进货验证及对供方质量绩效的定期评价。

3.4 公司主管供应领导批准《供方评定记录表》。

3.5 总经理批准《月采购（外包）计划》。

4 程序4.1 采购（外包）过程4.1.1 采购（外包）产品的分类基于采购（外包）产品对产品实现的特殊性和重要性，考虑其技术难度、制造生产复杂程度及价值因素，将其分为I类采购（外包）产品和II类采购（外包）产品。

I类采购（外包）产品：是指技术标准要求高、生产加工工艺复杂、质量进度保证困难且价值较高的采购（外包）产品，即构成产品本身的主辅材料、外购件等物资。

Ⅱ类采购（外包）产品：是指具有一般物资特性且无特殊技术要求的采购（外包）产品，即为产品实现所需的辅助物资。

4.1.2 供方的选择和评价a）根据采购（外包）的要求，对供方提供采购（外包）产品的能力进行选择和评价供方，主要考虑以下方面的条件：——执有国家工商注册的营业执照，具有相应的经营范围；——具有稳定的质量保证能力，即有相当的设施或设备、技术能力、加工或经营能力、管理水平及检测手段；——具有良好的资信度并能提供优良的售后服务和该类产品的顾客满意程度；——产品质量、价格、交货情况、支持能力、相关经验和历史绩效及遵守法律法规的情况等；b）供应部门组织技术、生产、质管部门依据上述要求对初选的供方进行评价，填写“供方评定记录表”，依据评定结果编制“合格供方名录”；c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险；d）对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择；e）质管部门建立并保存采购（外包）产品入厂验收及使用过程中的质量记录；f）对合格的供方每年评价一次，填写“年度供方绩效评定表”，当供方提供采购（外包）产品的能力及质量发生变化时，可增加评价频次；根据评价结果，适时修订“合格供方名录”；g）供应部门保存评价结果及由评价产生的任何针对采购（外包）产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货绩效的记录，建立合格供方绩效档案。

外协质量管理控制程序

外协质量管理控制程序外协质量管理控制程序是指企业在外部合作过程中，通过一系列的管理控制措施来确保外协产品或者服务的质量符合预期。

在当前全球化和市场竞争日益激烈的背景下，外协质量管理控制程序对于企业的发展至关重要。

本文将从五个大点来阐述外协质量管理控制程序的重要性和实施方法。

一、明确质量要求1.1 确定产品或者服务的质量标准：明确外协产品或者服务的质量要求，包括性能、可靠性、安全性等方面的指标。

1.2 制定质量控制计划：根据质量标准，制定外协质量控制计划，明确质量控制的步骤、方法和责任人。

二、选择合适的外协合作火伴2.1 评估供应商的质量管理体系：对外协合作火伴的质量管理体系进行评估，包括其质量管理体系的认证情况、质量控制流程等。

2.2 进行供应商质量审核：通过供应商质量审核，对供应商的质量管理能力进行全面评估，确保其能够满足质量要求。

2.3 筛选合格供应商：根据质量审核结果，筛选出具备良好质量管理能力的供应商进行合作。

三、建立有效的质量控制机制3.1 设立质量检验点：在外协合作过程中，设立质量检验点，对关键节点进行质量检验，确保产品或者服务的质量符合要求。

3.2 进行质量监控：通过质量监控手段，对外协产品或者服务进行实时监控，及时发现和纠正质量问题。

3.3 强化质量培训：对外协合作火伴进行质量培训，提高其质量管理水平和质量意识。

四、建立质量反馈机制4.1 建立质量问题反馈渠道：建立与外协合作火伴的质量问题反馈渠道，及时采集和处理质量问题。

4.2 进行质量问题分析：对质量问题进行深入分析，找出问题的根本原因，并制定相应的改进措施。

4.3 实施质量改进措施：根据质量问题分析结果，制定和实施相应的质量改进措施，以提高外协产品或者服务的质量。

五、持续改进质量管理控制程序5.1 定期评估外协合作火伴的质量表现：定期对外协合作火伴的质量管理表现进行评估，发现问题并及时改进。

5.2 不断优化质量控制程序：根据评估结果和实际情况，不断优化外协质量管理控制程序，提高其适应性和有效性。