质量体系过程关系图
体系过程关系图
质量管理体系过程关系图
M2
管理评审
M3
内部评审
M4
纠正预防
持续改进
M1
经营计划与
目标管理
管理过程【M】
支持过程【S】S1
文件和记录
EHS1
环境因素识
别与管理顾客/相关方满意
顾客/相关方/法律法规与其他要
求S2
人力资源
EHS2
危险源识别
与风险评价
S3
采购
EHS3
法律法规与
其他要求
S4
设备工装
EHS4
信息沟通
S8
3C产品认证
管理
EHS8
EHS监视与
测量
COP1市场开发市场分析客户需求
COP2
合同管理
EHS5
EHS运行控制
S6
产品和过程
监视与测量
EHS6
相关方管理
S7
不合格
EHS7
应急响应
S5
监视和测量
设备
顾客导向过程【COP】-产品实现过程
COP4
产品确认
产品和过程
的验证
变更管理
COP6
产品交付
COP7
顾客反馈
计划管理
交付管理
运输管理
顾客信息
现场服务
顾客满意度COP3
产品开发
产品和过程
的开发
COP5
产品生产
作业准备
生产过程
控制
合同管理
价格管理
信息流
信息流
信息流。
TS16949质量体系关系图
检验/测量/实验设备控制S10
数据分析控制M07 质量体系审核M04 顾客满意度调查 过程审核M05
顾
资 源 方 针 目 标
顾
纠正和预防措施控制
产品过 程体系 符合性
调研报告开
产品实现
产品质量先期策划C02
客
策划资料
FMEA C03
生产件批准 C05
设计和 开发 C04
顾客 财产 管理 C10
技术文件 制造过程控制C07
附件4
TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
文件和资料控制S01 质量记录控制S01
资源管理
人力资源管理S04 工装模具控制S06 人员培训控制S03 设备控制S05
资源配置
管理职责
管理评审M01 质量成本控制M08 经 Nhomakorabea计划M02
产品/过程/ 体系数据
测量分析改进
不合格品控制S13 持续改进控制M09 实验室控制手册S11 产品审核M06
物资 半成品 搬运/贮存/包装/防护 控制 S08 成品 产品交付控制C08
交付要求 产品
客
提交批准要求
提交批准 合同、订单 签定或拒签 合同、订单 新产品 定型产品
协作产品
合同评审C01
检验和试验控制S12 产品标识和可追溯性S09
采购/协作物资
顾客要求
服务控制C09 服务和抱怨 处理结果
供方评价和选择控制S07
采购控制 C06
采购/协作合同订单
供 方
65
质量管理网络图
控 制 计 划
F M E A
作 业 指 导 书
作业 准备 验证
预防 （见）
性维 护
工 装 管 理
生 产 计 划
生产 和服 务提 供过 程的 确认
产品标识和可追溯性 顾客财产和
测量装置的监控
M
内部
S A
实验室
外部 实验室
供应商绩效 的分析
过程的测量\监控 (作业\实施过程)
产品的测量\监控 (接收\制程\出货)
质量管理体系过程顺序及相互关系
质量管理体系主要过程及其相互作用
高层管理过程
销售管理过程
工程（技术）管理过程
管
管理评审
理
职
QMS的建立/实施/
责
改进
资
资源提供
源
管
理
产 品 实 现
产品要求的识别和
新产品
N
Y
顾客沟通 (问询\反馈和抱怨)
产品的设计 和开发
制造过程设计 和开发
产品/制造过程验 证和确认
（客户PPAP）
工程更改管理
测
量
内部审核
、
分
析
内部审核分析
和
改
进
顾客满意度
顾客满意度 的分析
产品/过程 状况的分析
采购（材料）管理过程
生产/服务管理过程
质量管理过程
人力资源管理过程
文件/记录/信息管理过程
基础设施/ 工作环境
供应商选择/开发
采购信息/采购产品的验证
供应商PPAP
生产（服务）提供
生产（服务提供的控制）
不合格的控制
生产（服务） 过程分析
持续改进/纠正和预防措施的制定/实施
质量管理体系过程关系图
质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程管理承诺资源的管理（6）人力资源管理基础设施管理工作 生产环境管理4.2.3文件 的 控制4.2.4记录 的 控制监视和测量装置控制最高管理者过程（5）管理承诺以顾客为中心建立质量方针5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策划职责权限与沟通管理评审资源提供体系监测策划 8.5.1 持 续 改进 策 划（8） 质量管理体系的分析测量和改进产 品 实 现 过 程（7）顾客投标或电话合同要求售后服务顾客 满意产品要求的评审产品实现策划采 购控制物资设备配置包装入 库交 付工艺文件 过 程检 验 最终 检 验改 进 数据分析8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。
b、制定本公司的质量方针和质量目标。
c、主持本公司的管理评审。
d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。
e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。
f、确定组织结构。
以顾客为关注焦点a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。
b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
质量方针总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。
质量管理体系过程关系图
QMS Planning 质量管理体系策划
Infrastructure and facilities Planning
设施和设备策划
Product Realization planning 产品实现策划
REVIEWED BY 审核
APPROVED BY 批准
文件编号: 文件页码: 文件版次:
Production planning 生产计划
顾客抱怨处理
Employee motivation & awareness
员工激励和授权
Contract / Order review 合同/订单评审
Manufacturing Process Verification
制造过程验证
Part approval process 生产件批准
Manufacturing Process Validation
Continual improvement process 持续改进
Monitoring and measurement of QMS process 过程的监视和测量
Manufacturing Process Audit 制造过程审核
Monitoring and measurement of manufacturing Process 制造过程监视
Manufacturing process Design & Development
制造过程设计开发
Internal Communication 内部沟通
Control of Customer property 顾客财产控制
Competence & Training 能力/培训
Customer Complaints Handling
质量管理体系过程关系图new
附图1 公司整合型管理体系过程图
最高管理者过程
整合型管理体系策划方针、目标建立资源配置管理评审内部沟通
产品实现过程
支持性过程
机械设备管理监测设备
管理
人力资源
管理
文件
管理
记录
管理
体系及过程的测量、分析和改进内部审核
过程的监视和测量数据分析改进
项目投标项
目
施
工
策
划
项
目
施
工
准
备
顾客
相关方
投标承包要求
项目施工管理
物资采购及
分包控制
质量、进
度控制
环境/健康
安全控制
承包合
同控制
项
目
竣
工
验
收
项
目
保
修
期
管
理
顾客
相关
方
满
意。
质量管理体系过程顺序及相互关系图
能力、意识 和培训 6.2.2
文件和记录的控制 4.2.3/
人力资源分析
管理体系文件和记录 分析
3量Βιβλιοθήκη 内部审核 8.2.2分
析
和
内部审核分析
改
进
销售管理过 工程（技术）管理
程
过程
产品要求的识别和评审 7.2.1/
顾客沟通 7.2.3
过程设计开发
顾客满意度测量 8.2.1
顾客满意度分析
产品（服务）状况分析
材料管理过 生产（服务）管理过 质量管理过 人力资源管理过 信息系统管理过
程
程
程
程
程
基础设施/工作环 境
质量管理体系过程顺序及相 互关系图(总 1 页)
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附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图
高层管理过
程
管
理
管理评审
职
建立实施改进
责
资
源
资源提供
管
理
产 品 实 现
测
采购控制 7.4.1
产品服务提供控制 7.5.1
产品实现策划
采购信息、采购产品的验证 7.4.2/
设计和开发 7 .3
标识和可追溯性 7.5.3
顾客财产和产品防护 7.5.4/
监视和测量装置
过程和产品的测量监控 8.2.3/
供应商分析
不合格品控制
生产服务过程分析
过程数据分析
数据分析
持续改进、纠正和预防措施
QP-TSTQM01-007 质量管理体系主要过程关系图(附件五)
纠正预防措施
发出人负责跟
YES
进，必要时，管
NO
理者代表负责
跟进
问题是否已纠正
关闭、通知销售部
销售部/PMC 组织评审 顾客及产品要求
发
PMC 制订、发布
必要时，工程试
并跟踪生产计划
制样办并交顾
出
提
客确认。 交
供
生
提
提供
付
表述
产
供
产品
信
单
J
B
信息息Biblioteka 采购部发出物料采购 信息信息传递与反馈 品质部 IQC 负责物料 检验或验证。
1. 生 产 部 组 织 生产并实施 生产线自检;
2. 生 产 部 负 责 工艺指导和 检查;
3.品质部部 FQC 在生产线实 施工序过程 检验.
生产部仓库负责物料 和包装材料控制及异 常物料的复检
成品仓库负责成品控制
物 料 提
成品 交验
不合格 反馈
供 品质部
QA 实 施
成品出
货抽样
检验
依据厂务室交付信息发货
深圳泰思特半导体有限公司
管理手册
质量管理体系主要过程关系图
一、质量体系主体工作流程
编号 页次
顾客
顾客投诉、反馈
销售部/PMC 沟通和识别
附件五 1/1
销售部受理识别 并通知相关部门
相关部门核实情况 查找原因
非本公司原因
本公司原因
销售部与顾客 沟通、反馈投诉 处理结果
相关部门制定 并实施纠正预 防措施 必要时，管理层 主持处理
NO 客户验货
依据厂务室交付信息发货
公布日：2018 年 08 月 08 日 实施日：2018 年 08 月 16 日
iatf16949 质量体系过程cop mp sp关系图
支持过程
文件和记录控制
S1
人力资源控制
S2
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
目标管理控制过程
M1
管理评审控制过程
M2
内部审核控制过程
M3
持续改进控制过程
M4
文件和记录 控制
S1
人力资源控制 S2
质量体系过程MP/SP关系图
采购控制
设备及工装 控制
质量体系过程COP/MP/SP关系图
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
1 客
户
客
C1
C2
C3
C4
C5
户
要
满
求
意
S1
S1 S6
S1 S6
S1 S8
S1
S2
S2 S7
S2 S7
S2
S2
S3 S8
S3 S8
S5
S4
S4
S5
S5
顾客导向过程 与顾客沟通
过程
支持过程
产品防护控制
监视和测 量装置控
制
S3
S4
S5
S6
检验和试 验控制
S7
不合格品 控制
S8
目标管理 控制过程
M1
说明:
代表左边 过程支持
代表上边过 程支持左边
质量管理体系关系图--可参考用
资 源
新产品开发合同、协 议 策划输出资料 提交和批准要求
产品实现
产品质量先期策划 生产 （成型、 原辅材料 组立、 半成品 包装）
成 品
产品/过程/ 体系符合性 数据 产品 贮存
交付要求
技术文件（图纸、 检验规范）
交付
顾 客 需 求
准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
顾 产品 客 合同规定
满
货款 顾客要求
服务结果 顾客抱怨 抱怨处理 结果
新产品
定型产品
生产计划
意
产品和过程的监测 订单评审
售后/顾客反 馈/顾客沟通
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单
采购管理（供方管理） 采购合同订单 供 方
质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 文件和记录控制
资源管理 管理职责
人力资源管理 设施/设备、工 装管理 资源配置
监视和测量资 源管理 顾客财产管理
测量分析改进
不合格品控制
产品/过程/ 体系数据
管理评审
经营策划、战略 方向、方针目标 管理
组织背景分析
纠正预防与改进 内部审核 顾客满意度监测
风险和机遇控制
qms质量管理体系过程相互关系图范例
《文件和资料管理程序》 《质量记录控制程序》
《采购控制程序》 《供应商评估管理程序》
《标识和可追溯性管理程序》 《物料编码规则》 《产品的防护和交付控制程序》
《不合格品控制程序》 《纠正措施控制程序》 在《质量手册》中说明 《文件和资料控制程序》
7.1.2/7.2/7.3 7.1.3
《产品标识和交付控制程序》
《客户满意度管理程序》 《客户投诉处理程序》
《经营管理程序》 《质量手册》 《岗位说明书》 《过程关系图》 《过程与标准要素对照及职责分配表》 《组织架构图》 《过程目标分解图》
《监视、测 8.2 量、分析和 评估程序》 8.3/8.1 、《纠正措 施控制程序 8.5.1》、 《组 2/8.5.4/8.5.6/8.1 织环境、相 关方要求及 8.4.2/8.6 风险管理程 序》 、《 文件和资料 8.5.4 管理程序》 、 《质量 8.5.3/8.5.5/ 记录控制程 9.1.2/8.1/8.2.1 序》
过程与标准要素对照及职责分配表
NO
过程类别/名称
1 COP1产品和服务要求管理过程 2 COP2产品和服务的设计开发过程 3 COP3生产和服务提供过程
4 COP4生产和服务放行过程
5 COP5交付过程 6 COP6顾客服务和反馈过程
7 MP1质量经营管理过程
支持文件
共性文件 条文要素
主导部门
工
总 经 理
7.1.4
7.1.5 7.1.6 7.4 7.5
8.4 8.5.2 8.5.3/8.5.4 8.7 8.5.3
人事部 厂务部
◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◆◇◇◇◇◇◇◇
厂务部 人事部
◇◇◆◆◇◇◇◇◇◇◇◇
质量管理体系过程关系图
抱怨处理 结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理 管理职责
SP02 、人力 资源管理 SP04、设施/设 备、工装管理 资源配置
SP05、 监视和 测量装置管理
SP09、 顾客财 产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、 方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、 内部审核 MP05、顾客满意度监测
资 源
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
方针 目标
产品实现
COP02、产品质量先期 策划
原辅材料
策划输出资料 提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性 数据
技术文件
顾 客 需 求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品 成 品
SP08产品 贮存
交付要求
COP05 交付
产品 客 合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾 客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款 顾客要求 服务结果 顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单cop01
COP03订单 评审 SP03、采购管理 采购合同订单 供 方
IATF质量管理体系过程关系图
标题 第4章 质量管理体系 编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。