模具供应商现场评审表
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模具供应商审核检查表
Notes / Comments
METHOD
81 是否在设备上及时直接检测模具尺寸（及自主检查） 82 是否有模具焊接能力(型号) 83 是否在焊接前得到已得到顾客的允许. 84 是否有外部资源管理方法和执行确认. 85 是否对所有模具在运送前作适当的清理,调幅,上润滑油. 86 是否有运送模具的管理程序 87 模具是否有装箱并防滑的方法. 88 是否提供给我司加工的模具维修保养的说明书 89 是否有进度跟踪系统(哪种系统). 90 是否有定期的模具进度表更新在跟踪系统上. 91 是否有实时跟踪系统. 92 是否有应用外包部件的供应商. 93 是否有可用的模架供应商. 94 是否对外包的模架进行检测. 95 是否对其余引入部件进行检测. 96 是否跟踪外购部件的进展状态.
Notes / Comments
MATERIAL
59 公司内部是否有安全培训系统文件 60 是否为工作的正常运行有适当的仓库 61 是否取得组件被进行适当的标记并可确认 62 库存区的库房管理是否有系统文件控制. 63 油类是否被作特殊标记并单独保存. 64 是否有检查来料和部件的系统文件. 65 是否有采购原料和零部件的系统文件.
Score Notes / Comments
MACHINE
27 所有设备是否均有加工指导书并投入使用 28 是否有正式的维护规则.(润滑油的管理/调整, 等) 29 机器维护是否有书面的(历史/记录). 30 机器中的油和冷冻液是否控制／处理得当. 31 机器是否能够满足加工精度的要求 32 EDM设备是否有CNC控制(类型/尺寸/数量). 33 是否有足够的EDM制吗? (类型/尺寸/数量). 35 是否有足够的线切割设备来满足生产需要 36 铣床设备有CNC控制吗? (类型/尺寸/数量). 37 是否有足够的铣床来满足生产需要 38 磨床设备有CNC控制吗? (类型/尺寸/数量). 39 是否有足够的磨床来满足生产需要 40 是否有高速加工中心可以进行电极加工. 41 是否有高速加工中心可以进行铁料加工. 42 他们如何在内部移动模具/能力足够? ( )起重机, ( )铲车 43 是否有注塑设备. 44 是否有足够的人力操作现有的设备. 45 工厂操作间是否整洁。 46 设备的最佳年限- 修模/制造模具.
ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
模具供应商审核表
xx公司 模具供应商审核表
供应商基本资料： 地址： 注册资本： 员工总数： 设计工程师数量： 模具工程师数量： 生产人员数量： 质量人员数量： 项目 技术和设计能力 模具加工能力 产品加工能力 生产控制能力 总计 技术和设计 能力 10
5
生产控制能 力 0 模具加工能 力
审核纲要
1 2 3 4
单项满分 单项得分 得分比 10 9.33 93.33% 10 7.00 70.00% 10 7.00 70.00% 10 6.00 60.00% 40 29.33 73.33%
2.4 模房人数
等级 分数 <6 0 6-10 4 10-20 8 >20 10 得分 4
3.产品加工能力 3.1 硬件注塑能力
等级 分数 无注塑机 0 有小型注塑机 有大型注塑机 4 6
得分
7
注塑 注塑 20x200x500以 得分 20x200x500 上 8 10 8
3.2 加工产量
等级 分数 无加工记录 0 10个/年 4 10-20个/年 6 20-40个/年 8 >40个/年 10 得分 6
单项满分 单项得分
产品加工能 力
意见： 审核员： 经理： BOSS：
审核员 裁决通过
经理
BOSS
xx公司 模具供应商审核表
1.技术和设计能力 得分 9.33
1.1 人员配备
等级 分数 无专业技术人 技术人员最高 技术人员最高 技术人员最高 技术人员最高 得分 员 为中专 为大专 为本科 为本科以上 0 4 6 8 10 8
4.生产控制能力 4.1 质量体系
等级 分数 无控制 0 有作业分区 有作业指导书 2 4 有模具维护计 划 6
得分
供应商基本资料： 地址： 注册资本： 员工总数： 设计工程师数量： 模具工程师数量： 生产人员数量： 质量人员数量： 项目 技术和设计能力 模具加工能力 产品加工能力 生产控制能力 总计 技术和设计 能力 10
5
生产控制能 力 0 模具加工能 力
审核纲要
1 2 3 4
单项满分 单项得分 得分比 10 9.33 93.33% 10 7.00 70.00% 10 7.00 70.00% 10 6.00 60.00% 40 29.33 73.33%
2.4 模房人数
等级 分数 <6 0 6-10 4 10-20 8 >20 10 得分 4
3.产品加工能力 3.1 硬件注塑能力
等级 分数 无注塑机 0 有小型注塑机 有大型注塑机 4 6
得分
7
注塑 注塑 20x200x500以 得分 20x200x500 上 8 10 8
3.2 加工产量
等级 分数 无加工记录 0 10个/年 4 10-20个/年 6 20-40个/年 8 >40个/年 10 得分 6
单项满分 单项得分
产品加工能 力
意见： 审核员： 经理： BOSS：
审核员 裁决通过
经理
BOSS
xx公司 模具供应商审核表
1.技术和设计能力 得分 9.33
1.1 人员配备
等级 分数 无专业技术人 技术人员最高 技术人员最高 技术人员最高 技术人员最高 得分 员 为中专 为大专 为本科 为本科以上 0 4 6 8 10 8
4.生产控制能力 4.1 质量体系
等级 分数 无控制 0 有作业分区 有作业指导书 2 4 有模具维护计 划 6
得分
模具供方能力审核评价表
数量≥2人，设计经验≥2年--2分，
5
没有--0分
设计人员
设计人员及软 件要求
能够提供模具全装配图档（UG 格式），能够提供完整模 具BOM清单，能提供模具水路图。
能提供、且内容完整、清晰、规范--5分 能提供、但没有完整的归档--2分 不能提供--0分
5
软件使用熟练--2分
使用7.5及以上版本的UG/CATIA/I-GES软件
试模设备
配套设备
有机台周边配套设备：包含不限于温控箱、冷水机 、塑 料干燥除湿设备
周边设备齐全--4分 周边设备不齐全--2分 周边设备缺失--0分
4
试模标准
可以输出试模履历且内容准确、完整、实用，能够
为海程提供较大意义的参考价值。--5分
指导文件 试模完成后可以给我们输出对应模具试模时的试模履历 可以输出试模履历且内容较为准确、完整、实用，
设计加工能力总分
100
0
是否通过ISO9000质量体系认证且在有效期内？ 是否制定必要的流程文件，以确保各项工作有序进行？
5
文件是否由专责部门或人员负责，并建立文件的检索及更 完全满足要求--5分
质量体系
认证及文件管 理
新档案？质量文件在发布之前是否经过权责人员评审并批 要求基本落实，只有轻微的不符合-4分
要求基本落实，只有轻微的不符合-4分
要求落实不够，存在明显不符合-3分
要求落实不够，存在严重不符合-2分
模具修改后，是否经过复检，确保每一个修改项均落实整 要求没有得到落实---0分
5
改并达到整改要求，才安排试模？
试模后是否进行样件检测并出具《样件检测报告》及《试
模报告》(包括试模参数和试模问题点），核对是否达到
工装模具供方评定记录
其它情况：
现场评估情况综合及建议： 1、加强模具进度跟踪 2、加强模具质量监控
总经理评审意见：
技术中心主任签名：
日期：
总经理签名：
日期：
现场实地考察评估记录： 管理统一，员工辛勤工作，公司正在逐步走向正规。严格按集团6S管理制度进行管理现场，职工质量意 识很强，工作做到精细化，有切实有效的模具加工数控铣床共四台，线切割机床二台，电火花机床共四台，摇臂钻床两台，平面磨床一 台，车床二台，另外还有其他的一些辅助设备，多数为台湾设备且均为新设备，能满足模具加工的需要 。
XXX汽车零部件有限公司
工装模具供方评定记录
评估人 供方名称 电话/传真
表单编号 供方地址 联系人
所能承制模具的类型（最大尺寸和重量）及完成周期： 能承制大、中、小型注塑、热压成型等模具，从设计到加工一般周期大约为三至四个月
供方基本情况介绍： 该公司系xxxx汽车饰件集团下属的一合资公司，该公司模具技师从事模具行业多年，经验丰富，技术较 高。公司拥有现代先进模具加工生产设备和手段，现有员工50余人，总资产1000多万，年产值约为2000 万元。
模具设计水准： 有模具专业设计、编程人员三人，具有多年模具设计经验，对汽车产品了解，能熟练运用UG、Cimatron 三维设计软件进行模具结构设计及模具加工数控编程等工作。
现有模具质量： 公司承制过大量的大、中、小型塑料模具，具有丰富的模具设计及加工经验，有专门人员负责模具质 量，公司已通过ISO9001质量体系认证。
现场评估情况综合及建议： 1、加强模具进度跟踪 2、加强模具质量监控
总经理评审意见：
技术中心主任签名：
日期：
总经理签名：
日期：
现场实地考察评估记录： 管理统一，员工辛勤工作，公司正在逐步走向正规。严格按集团6S管理制度进行管理现场，职工质量意 识很强，工作做到精细化，有切实有效的模具加工数控铣床共四台，线切割机床二台，电火花机床共四台，摇臂钻床两台，平面磨床一 台，车床二台，另外还有其他的一些辅助设备，多数为台湾设备且均为新设备，能满足模具加工的需要 。
XXX汽车零部件有限公司
工装模具供方评定记录
评估人 供方名称 电话/传真
表单编号 供方地址 联系人
所能承制模具的类型（最大尺寸和重量）及完成周期： 能承制大、中、小型注塑、热压成型等模具，从设计到加工一般周期大约为三至四个月
供方基本情况介绍： 该公司系xxxx汽车饰件集团下属的一合资公司，该公司模具技师从事模具行业多年，经验丰富，技术较 高。公司拥有现代先进模具加工生产设备和手段，现有员工50余人，总资产1000多万，年产值约为2000 万元。
模具设计水准： 有模具专业设计、编程人员三人，具有多年模具设计经验，对汽车产品了解，能熟练运用UG、Cimatron 三维设计软件进行模具结构设计及模具加工数控编程等工作。
现有模具质量： 公司承制过大量的大、中、小型塑料模具，具有丰富的模具设计及加工经验，有专门人员负责模具质 量，公司已通过ISO9001质量体系认证。
模具制造商评审表
模具制造商评审表
#REF! #REF!
评审日期 #REF!
项目 1 - 模具开发流程
评分
审核记录
1.1
供应商是否有一个文件定义模具开发流程(包括:职责的详细说明和过程流 程图)
2
1.2
模具制造的整个过程是否确保编制有效的进度计划,且此计划有实施和控 制?
3
在制造流程中缺少入库检验
1.3 在模具开发和计划过程中,有无把外发转包加工作为设计输入?
5.1
供应商有无评审设计和制造变更?包括变更的因素部分影响的估价和一些必 要的活动？
3
5.2
在设计评审、制造变更和一些必要的活动方面，供应商有无保留这些变更 记录？
2
5.3 供应商开始设计和制造变更之前,是否向客户通报和并经客户批准承认的？ 3
审核记录 缺少变更目录
5.4 文件是否及时更新，有无使用旧文件？
2
现场改善无标识
4.3 供应商是否有一个机械设备保养流程和计划,确保实现精密加工?
1
有在执行但无记录
4.4 在模具交付之前,供应商是否完全确认和试验?
3
4.5
是否保留确认/试验/维修的记录? 如果有不良发生是否保留一些必要的改善 活动?
3
项目 4 合计得分:
12
项目 5 - 设计和制造变更控制.
评分
1
没有将外发转包加工作为设计输入
1.4
供应商有无一个流程记录了采购的原材料是符合产品要求的?(包括:模具钢 材标识,硬度,材料证明,热处理证明),有无相关证明文件?
3
项目 1 合计得分:
9
项目 2 - 设计和开发计划
评分
审核记录
2.1 供应商是否对每一个项目都编制了一个设计/开发进度计划?
#REF! #REF!
评审日期 #REF!
项目 1 - 模具开发流程
评分
审核记录
1.1
供应商是否有一个文件定义模具开发流程(包括:职责的详细说明和过程流 程图)
2
1.2
模具制造的整个过程是否确保编制有效的进度计划,且此计划有实施和控 制?
3
在制造流程中缺少入库检验
1.3 在模具开发和计划过程中,有无把外发转包加工作为设计输入?
5.1
供应商有无评审设计和制造变更?包括变更的因素部分影响的估价和一些必 要的活动？
3
5.2
在设计评审、制造变更和一些必要的活动方面，供应商有无保留这些变更 记录？
2
5.3 供应商开始设计和制造变更之前,是否向客户通报和并经客户批准承认的？ 3
审核记录 缺少变更目录
5.4 文件是否及时更新，有无使用旧文件？
2
现场改善无标识
4.3 供应商是否有一个机械设备保养流程和计划,确保实现精密加工?
1
有在执行但无记录
4.4 在模具交付之前,供应商是否完全确认和试验?
3
4.5
是否保留确认/试验/维修的记录? 如果有不良发生是否保留一些必要的改善 活动?
3
项目 4 合计得分:
12
项目 5 - 设计和制造变更控制.
评分
1
没有将外发转包加工作为设计输入
1.4
供应商有无一个流程记录了采购的原材料是符合产品要求的?(包括:模具钢 材标识,硬度,材料证明,热处理证明),有无相关证明文件?
3
项目 1 合计得分:
9
项目 2 - 设计和开发计划
评分
审核记录
2.1 供应商是否对每一个项目都编制了一个设计/开发进度计划?
模具设计评审表-样表
模具验收协议项目名称：甲方：乙方：（甲方）（乙方）签字：签字：日期：日期：（一）模具委托加工信息委托加工模具清单模具交付地：（二）模具要求A 产品要求1.乙方根据甲方提供的数据为依据进行模具开发制作，同时乙方配合甲方进行产品的装配调整，最终通过甲方认可。
2.对表面有皮纹或喷砂的产品，必须符合最终客户提供的标准要求。
3.在乙方进行模具初步审核时，分型线必须得到甲方认可，同时分型线处的模具滑块必须配合良好，出现的分型线必须小于-——0.05mm均可。
4.乙方应参与甲方产品的设计优化，模具可行性分析并及时反馈修改意见。
5.乙方提交的设计方案（产品，模具）必须得到甲方的认可批准。
6.对于产品不许出现顶白，拉伤或由于模具冷却不好出现的缩痕，变形后收缩或因浇口设置问题出现的冷料，熔体流动分布不均，熔接痕等问题。
B模具与设备接口要求1.模具模板尺寸要求：见甲方提供的设备数据。
2.模具浇口定位环要求：见甲方提供的数据。
3. 模具接头要求：见甲方提供的设备数据。
（1）水管和油管接头（2）热流道电源接头（3）热电偶接头型号（4）上下模滑块接头C模具材料制造的模具必须满足大批量生产的能力（如模具在正常维修和保养的状态下，应不小于采购信息中模具使用寿命要求）钢材满足模具使用寿命要求。
D模具的抽芯及顶出1.大型模具顶出系统必须采用液压油缸系统。
2.顶针（顶块）顶出复位顺畅，且有防转措施，顶出复位弹簧。
3.油缸轴和相应的连接件必须做好防转措施，以便防止在使用过程中螺纹退出。
4.模具有机械式滑块必须有复位措施。
5.大型模具的顶出及抽芯必须采用位置控制，但不得采用油缸上的磁性信号来控制顶出或抽芯位置，顶出控制至少需在顶出的对角位置安装信号开关。
6.模具应保证在不使用脱模剂的情况下顺利脱模，且机械取件方便，注塑出的产品外观不能因模具问题而产生飞边，缩痕，熔接痕，表面波纹，翘曲变形，顶白等缺陷，产品表面无因强制脱模产生的拉白现象。
模具验收评审表
） 主要缺陷（
） 严重缺陷（ ）
品质中心确认：
年
月 日
塑胶厂评审： （签署两件样品，保留一件样品<产品只在复模时执行此项>） 一、 二、 三、 四、 验收结果: 无缺陷（ ） 一般缺陷（ ） 主要缺陷（ 五、 六、 七、 八、 ） 严重缺陷（ ） ） 塑胶厂确认： 年 月 日
最终缺陷判定：无缺陷（ ） 一般缺陷（ ） 主要缺陷（ ） 严重缺陷（ 最终验收结论：合格放产（ ）条件接收（ 生产时注意事项： 生产副总裁： 开发部高级经理： ）不合格不放产（ ）
缺陷说明： 品质中心评审： （签署两件样品，保留一件样品） 一、 塑件外观（ ）OK （ ）ＮＧ 实测： 实测： 实测： 实测： 实测： 二、塑件实装（ （ （ （ （ （
）ＮＧ
四、塑件尺寸１标准： 五、塑件尺寸２标准： 六、塑件尺寸３标准： 七、塑件尺寸４标准： 八、塑件尺寸 5 标准： 缺陷说明： 验收结果: 无缺陷（ ） 一般缺陷（
二、塑件尺寸１标准： 三、塑件尺寸２标准： 四、塑件尺寸３标准： 五、塑件尺寸４标准： 六、塑件尺寸 5 标准： 验收结果: 无缺陷（ ） 一般缺陷（
） 主要缺陷（
） 严重缺陷（ ） 项目工程师确认： ）OK ）OK ）OK ）OK ）OK ）OK （ （ （ （ （ （ ）ＮＧ ）ＮＧ ）ＮＧ ）ＮＧ ）ＮＧ ）ＮＧ 三、 塑件结构（ ）OK （ 年 月 日
XXXX 电器科技有限公司
模具验收评审表
模具编号
模具尺寸 模具重量
模具名称
胶件材料
塑件名称
模数(PCS) 每啤毛重（g）
年
单件净重（g）
月
日生Biblioteka 周期（S）模具成型工艺设定： （保留二件已签署样品）
模具制造商评审表
2
现场改善无标识
4.3 供应商是否有一个机械设备保养流程和计划,确保实现精密加工?
1
有在执行但无记录
4.4 在模具交付之前,供应商是否完全确认和试验?
3
4.5
是否保留确认/试验/维修的记录? 如果有不良发生是否保留一些必要的改善 活动?
3
项目 4 合计得分:
12
项目 5 - 设计和制造变更控制.
评分
1
无旧版回收记录
项目 5 合计得分:
9
项目 6 - 品质已制定了品质保证文件?
3
6.2 在作业现场能否得到文件,管理缺点/误差?
1
能得到文件但无记录
6.3 是否有现场质量管控流程及方法，并在有效实施？
2
有管控流程与方法但记录不全
6.4 有无采取纠正行动和监控?
1
3.7
如果确定有可能造成迟延时是否及时与客户沟通?是否保留与客户沟通的文 件?
3
供应商没有保留评审的结论和一些必要的改善记 录文件
项目 3 合计得分:
19
项目 4 - 设计和制造确认
评分
审核记录
#REF! #REF! 4.1 有无模具和产品确认流程?
模具制造商评审表
评审日期 #REF!
3
4.2 供应商生产能力水平是否达到客户的要求？
5.1
供应商有无评审设计和制造变更?包括变更的因素部分影响的估价和一些必 要的活动？
3
5.2
在设计评审、制造变更和一些必要的活动方面，供应商有无保留这些变更 记录？
2
5.3 供应商开始设计和制造变更之前,是否向客户通报和并经客户批准承认的？ 3
审核记录 缺少变更目录
模具供应商能力评估表A版
满足交货指标
3)对交货不良率
3
不合格品的纠正 活动
没有不合格品，不须要纠正
从客户处进行调查了解不合格
的分析
4
不合格品的纠正 措施
没有不合格品，不须纠正措施
针对不合格有解决分析的标准
4)防止再次发生
5
不合格品的预防 措施
6 設計基准、标准
活用方法标准化 有较成熟的标准
有台帐 毎年完善标准
有指标设定，不合格率增加 有标准体系 有标准体系 有标准体系 有标准
20 10)外协厂管理
供给监督
有计划的对外协厂审核
有系统的统筹管理
采用客户标准 有等级划分制度 提交审核报告
有标准书
有自己的标准 有标准书 有标准书
了解４Ｍ变更
有标准要求 有文件要求 有不合格台账
没有基准
没有标准 没有标准 没有商定
４・３・２・１
４・３・２・１ ４・３・２・１ ４・３・２・１
第1页共3页
1 没有标准・有事例 有标准・没有事例 标准导入和推进阶段
有指标设定
有记录和台账
有记录和台账
有记录未分析
标准不齐全
NO. 共 页第 页 评审日期：
0 没有标准・没有事例
没有体系认证 没有指标设定
没有标准
没有标准
没有标准 没有标准
项目评价
４・３・２・１ ４・３・２・１ ４・３・２・１ ４・３・２・１ ４・３・２・１ ４・３・２・１
有文件规定，基本能满足要求
有采用客户方案的规定流程 有文件规定，记录不齐全
有采用客户方案的记录，没文 没文件规定，没有客户方案的
件规定
记录，
没有文件规定，有变更记录 没有文件规定，没有变更记录
模具供应商考核表
成都xxxxxx密封件有限公司
工装模具加工供应商考核表
供应商名称：
类别
供应类型：
考核时间：
项目选项
选择分值
一、模具质量（30分） 1.模具外观整洁，无锈蚀，无毛刺，打字清晰规 则整齐；模具外形，模具结构与模具图纸相符， 粗糙度达图纸要求 2.导向机构无卡滞，配合满足图纸要求 3.模具尺寸，模具形位公差，满足图纸要求
4.满足模具图纸其他要求 5.修改模质量
二、价格（25分） 1.模具材料的选择（需提供与模具报价尺寸符合 的材料质保单）
2.模具加工费用合理状况，能提供《模具报价明 细》
3.改模费用（结构上大的变动）申请状况
三、交期（25分） 1.交模时间控制状况
2.修模时间点控制状况
5：满足要 3：有部分 0：退回模
具报价明 模具报价 细》 5：改模费 3：改模费 1：改模费
用清单明 用清单不 用清单
确，费用 明，费用 无，费用
合理
较高
较高
10：交模 3：交模在 1：交模时
在协议时 超出协议 间超出协
间内完成 时间1天内 议时间3天
或提前完 （在预计 以内的
成的
超出时间
时能提前
沟通的）
5：修模能 3：修模超 1：修模在
在协议时 出协议时 协议时间3
间内完成 间1天完成 天内完成
或提前完 的（在预 的
成的
计超出时
间时能提
前沟通
合计
备注
3.改模时间点控制状况
5：在协议 3：超出协 1：在协议
时间内或 议时间1天 时间3天内
提前完成 完成的 完成的或
的
（在预计 故意拖延
超出时间 时间的
工装模具加工供应商考核表
供应商名称：
类别
供应类型：
考核时间：
项目选项
选择分值
一、模具质量（30分） 1.模具外观整洁，无锈蚀，无毛刺，打字清晰规 则整齐；模具外形，模具结构与模具图纸相符， 粗糙度达图纸要求 2.导向机构无卡滞，配合满足图纸要求 3.模具尺寸，模具形位公差，满足图纸要求
4.满足模具图纸其他要求 5.修改模质量
二、价格（25分） 1.模具材料的选择（需提供与模具报价尺寸符合 的材料质保单）
2.模具加工费用合理状况，能提供《模具报价明 细》
3.改模费用（结构上大的变动）申请状况
三、交期（25分） 1.交模时间控制状况
2.修模时间点控制状况
5：满足要 3：有部分 0：退回模
具报价明 模具报价 细》 5：改模费 3：改模费 1：改模费
用清单明 用清单不 用清单
确，费用 明，费用 无，费用
合理
较高
较高
10：交模 3：交模在 1：交模时
在协议时 超出协议 间超出协
间内完成 时间1天内 议时间3天
或提前完 （在预计 以内的
成的
超出时间
时能提前
沟通的）
5：修模能 3：修模超 1：修模在
在协议时 出协议时 协议时间3
间内完成 间1天完成 天内完成
或提前完 的（在预 的
成的
计超出时
间时能提
前沟通
合计
备注
3.改模时间点控制状况
5：在协议 3：超出协 1：在协议
时间内或 议时间1天 时间3天内
提前完成 完成的 完成的或
的
（在预计 故意拖延
超出时间 时间的
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
模具供应商审核表
1. 供应商有无评审和检验设计和制造变更,在ECO批准之前? 2.供应商有无评审设计和制造变更?包括变更的因素部分影响的估价和一些必要的活动 3. 供应商有无保留记录?在设计评审和制造变更和一些必要的活动方面? 4. 供应商开始设计和制造变更之前,是否向客户通报和并经客户批准承认的? 5. 陈旧的文件有无及时从项目文件中移除,有无使用旧文件?
7.供应商是否确定模具设计人员的职责,且确保其有能力胜任自己的工作.(并且能完成设计 要求和在可选用的模具和技术方面是熟练的?)
8. 项目组长是否被管理者指定负责每一套新模具和一套系统模具? 9.他(她)的功能.任务和职责被清楚定义?
10. 他们确保项目进度是相符合的和?
项目 2 合计得分: 在项目2中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
评定级别 备注
项目 8 合计得分: 在项目8中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
0 0 0 #DIV/0!
项目 9 - 机械保养
1. 供应商有一个机械设备保养流程和计划,确保实现精密加工? 2. 它是否包括了对操作软件的保养? 3. 是否有一个流程或文件证明了供应商在更新CAD/CAM程序时有跟踪?
评定级别 备注
项目 6 合计得分: 在项目6中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
0 0 0 #DIV/0!
项目 7 - 模具和产品确认.
评定级别 备注
1. 供应商执行设计和开发确认是否依据计划的安排确保最终的模具是能够满足指定的运用 程序要求和计划中的使用要求以及之前的要求?
2. 有无模具和产品确认流程?
项目 1 合计得分: 在项目1中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
0 0 0 #DIV/0!
7.供应商是否确定模具设计人员的职责,且确保其有能力胜任自己的工作.(并且能完成设计 要求和在可选用的模具和技术方面是熟练的?)
8. 项目组长是否被管理者指定负责每一套新模具和一套系统模具? 9.他(她)的功能.任务和职责被清楚定义?
10. 他们确保项目进度是相符合的和?
项目 2 合计得分: 在项目2中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
评定级别 备注
项目 8 合计得分: 在项目8中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
0 0 0 #DIV/0!
项目 9 - 机械保养
1. 供应商有一个机械设备保养流程和计划,确保实现精密加工? 2. 它是否包括了对操作软件的保养? 3. 是否有一个流程或文件证明了供应商在更新CAD/CAM程序时有跟踪?
评定级别 备注
项目 6 合计得分: 在项目6中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
0 0 0 #DIV/0!
项目 7 - 模具和产品确认.
评定级别 备注
1. 供应商执行设计和开发确认是否依据计划的安排确保最终的模具是能够满足指定的运用 程序要求和计划中的使用要求以及之前的要求?
2. 有无模具和产品确认流程?
项目 1 合计得分: 在项目1中不适用的评定得分: 不适用的项目合计得分 总得分
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供应商现场考核审核表模板
1
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
模具供应商评审表
不适 用NA
最高 分值
5
5 有设计
备注
技 是否有专业项目人员
3
术 是否有3D软件设计能力 和
5
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 有项目 5 使用UG 5 有模流分析人员 3 有图档管理 3 DME/HASCO 标准都有制造设计
需提升项： 可试用
2 具备 2 杯托，卷帘门，扣手，头枕，门饰条，脚踏板，水槽 NA 2 没有 NA 2 暂时1年内没有 0 100
不通过
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
F-SP5-01-01-04 版本：A
基 公司名称：
地址：
上海
本人 资员
42
设计：
4
项目
3
生产
料 主要客户： asvel；美弗莱克斯；飞雕；上汽通用；KUSTER；ESC;岱美；越明汽车橡塑饰件；等
成立时间：
25
质量
2015年 2
审核内容： 是否有模具设计人员
完全 满足
评分值
基本 不满 严重 满足 足 不符
公司是否通过质量体系
2
质
量 公司是否具备三座标，投影仪，高度尺，块规等 5
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 都有 3 所有零件全检 3 有电子报告 4 可以
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
模具订单评审表模板
模具订单评审表模板客户名称：模具名称：模具编号：物料编号：T1时间： 年 月 日MP 时间： 年 月 日模具类别：□精密 □普通 □经济 模具寿命： 万次 型腔数量：个成形周期： 秒缩水率： ‰（千分之）成形材料：产品主壁厚： mm 共有 处需斜顶出模 □有换款（ ）款 □无换款 □预留换款产品外观：□喷涂 □罩光 □电镀 □电铸 □高光 □覆膜 □皮纹 □免喷涂 □模具结构：□二板□三板 □气辅 □倒装□双色□机械手取件 □模内嵌入 IML□模内贴膜 IMD □□压缩定模芯钢料：动模芯钢料：斜顶钢料：推方钢料：模架类别：□全精加工□半精加工□粗框□浇口形式：□侧进胶 □搭底进胶 □牛角潜筋 □大水口□潜伏式 □点水口□牛角潜面 □斜顶出浇口□其他流道： □普通，数量 点 □热流道，数量 点，品牌：标准件： □常规□其他油缸：□常规□其他客户项目工程师：电话：模厂项目工程师：客户产品工程师：电话：模具设计师：要求节点时间 年 月 日 调整节点 月 日调整说明项目启动模流分析完成模架完整图订料单截止2D 图纸完成3D 图纸完成钢料回厂模架回厂热流道回厂所有加工截止 模具组立完成T1 MP年 月 日评审 工程： 制造：商务：采购： 批准：项目： 品质：备注：。
模具供应商现场评审表
模具供应商现场评审基本信息模具供应商名称模具供应商地址企业性质主要股东上年的销售额固定资产（钣金模具占销售比例）员工人数技术人员数量联系人电话传真邮件模具主要客户:综合评价：评价人员评价时间模具供应商主要评价项目设计开发能力评审项目分数评价简述有完整的模具设计流程，详细规定了设计方案的审批程序有3D 设计软件 CATIA/UG/I-GES。
（CAD/CAE/CAM等）.掌握模流分析、冷却（加热）分析、预变形分析技术有本公司自己的模具设计规范及相关客户需求（客户标准）有大型、复杂结构模具设计经验及主要应用技术或主要模具类型（例如仪表板、门板、双色、低压等）有适合的产品分析，模具设计人员及模具设计结构评审人员成立专家小组进行模具设计方案的评审工作并严格执行对于模具制造经验进行积累，并加以推广。
FMEA的积累和利用模具设计周期适合，可以确保后续工作顺利进行有国内外先进技术支持（专利或发明；新产品新技术应用）公司定期为设计人员授课，传授先进技术，提高业务素质评审项目分数简述加工中心的设备能力及加工精良性较高，（是否有五轴的 CNC、高速铣）电火花设备的加工能力和先进性线切割设备的加工能力和先进性，是否有慢走丝有合适的配模设备有大型深孔钻（五轴深孔钻），可以制造型腔较深的模具水路有适合的检验、检测设备，对模具制造尺寸及制造精度进行控制（三坐标等）。
提供模具及产品的检测报告是否有相应的适合设备，可以进行试模工作，或购买计划。
制定设备保养定期计划，并按照要求进行保养（保养项目要全面）制造加工过程评审项目分数简述有明确的模具制造过程管理流程，整个模具制造过程管理受控。
制造过程按照严格按照流程进行管理和监控。
（生产计划执行情况）加工工艺文件要求明确，并被有效执行现场开展５Ｓ管理，对于工具、半成品进行管理设备日常点检、对于刀具、电极等专用加工工具进行管理。
对于拖期和偏差制造进行管理，并记录入FMEA中进行再发生防止管理有模具调试的流程，并规定对调试情况的管理。
供方现场审核评分表模板
说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.项目评审人说明说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.内容得分杨小姐49.00不合格杨小姐54.00不合格杨小姐63.00整改杨小姐68.00整改周先生77.00合格周先生78.00合格周先生81.00合格周先生82.00合格周先生69.00整改周小姐90.00合格周小姐88.00合格周小姐89.00合格周小姐76.00合格周小姐77.00合格合格58.5077.4084.00技术管理生产能力服务能力评审总结果： ☆全部合格 ★部分需要整改 ☆不合格(需要整改) ☆不合格（不予合作）核准审核制定评审总得分73.03资材部意见：负责人：技术部意见：负责人：品质部意见：负责人：31.是否有建立订单评审控制程序？是否有订单评审记录？32.生产计划是否依客户订单交期而排定？是否能准时交货？33.当交期出现异常需要调整时，是否有知会客户，并获得认可？34.是否有制定应急措施应对紧急订单的处理方式？35.当客户出现紧急插单或出现质量异常需要紧急处理时,是否能足满足客户要求？26.是否对承接的产品有足够的生产能力？27.是否有建立生产设备单进行管理？28.是否有制定机器设备保养计划及建立保养维修记录？29.工装、治具是否存放妥当？现场使用状态是否良好？30.生产现场是否对每一种产品都进行了标示？是否恰当？22.是否对新材料进行了承认管理？有无相关记录？23.是否有制定送样承认流程？是否有相关送样承认记录？24.新材料评估与模具开发于设计阶段是否有验证流程？25.产品量产前是否有试作确认可量产？。
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模具材料
评审项目 模具材料有固定的采购渠道 模具的主要零件有固定的采购渠道 模具的配件有固定、合格的采购资源 对模具材料、外购配件的检查控制质量手段 对模具材料、配件的存储与保存 分数 简述
售后及其他
评审项目 模具加工制造周期合理，可以满足客户需求 钣金行业产品占总产品的百分比 售后服务方面的流程、形式、人员数量及从业 年限 模具价格在行业中的水平 对于本企业在行业中的地位是否清楚（具体说 明） 企业主要擅长的方面及优势 企业合作意愿 分数 简述
表单编号：WI-QA-028-002-A1
表单编号：WI-QA-028-002-A1
表单编号：WI-QA-028-002-A1
大型模具可在60个工作日内加工完成，模具设计、制造、精化工作按照流程进行，设计及评审占1/3；制造占 1/2； 是否以钣金产品模具加工为主，并且加工有特点产品可加为2分 有明确的售后服务流程和有效可行的运行模式并文件化；在主要的客户处，有经验丰富的工作人员2-3名。 模具材料采购渠道明确，模具价格核算合理，利润取值合理。 明确本企业在行业中的地位，且有不断提高的意向和做法 企业有长期的钣金行业发展规划，领导层有强烈的合作意愿，且为了此进行技术设备投资
模具供应商现场评审
基本信息 模具供应商名称 模具供应商地址 企业性质 固定资产 员工人数 联系人 传真 模具主要客户: 主要股东 上年的销售额 （钣金模具占 销售比例） 技术人员数量 电话 邮件
综合评价： 评价人员 评价时间 模具供应商主要评价项目 设计开发能力
评审项目 有完整的模具设计流程，详细规定了设计方案 的审批程序 有3D 设计软件CATIA/UG/I-GES。 （CAD/CAE/CAM等）. 掌握模流分析、冷却（加热）分析、预变形分 析技术 有本公司自己的模具设计规范及相关客户需求 （客户标准） 有大型、复杂结构模具设计经验及主要应用技 术或主要模具类型（例如仪表板、门板、双色 、低压等） 有适合的产品分析，模具设计人员及模具设计 结构评审人员 成立专家小组进行模具设计方案的评审工作并 严格执行 对于模具制造经验进行积累，并加以推广。 FMEA的积累和利用 模具设计周期适合，可以确保后续工作顺利进 行 有国内外先进技术支持（专利或发明；新产品 新技术应用） 公司定期为设计人员授课，传授先进技术，提 高业务素质 分数 评价简述
人员管理
评审项目 项目经理的人数及整体业务能力和协调解决问 题能力较高 大型加工设备工人上岗经过培训，培训内容内 容合理 高级模具技工的人数和从业时间适合本公司需 求 表单编号：WI-QA-028-002-A1 分数 简述
注塑工艺人员数量和经验值适合本公司需求 专业的检测人员数量和从业时间适合本公司需 求 对于模具制造人员的分工是否合理，可以保证 每个团队技术水平的均衡 公司人员培训计划适合公司发展需求，对在岗 人员进行管理
分数
简述
制造加工过程
评审项目 有明确的模具制造过程管理流程，整个模具制 造过程管理受控。 制造过程按照严格按照流程进行管理和监控。 （生产计划执行情况） 加工工艺文件要求明确，并被有效执行 现场开展５Ｓ管理，对于工具、半成品进行管 理 设备日常点检、对于刀具、电极等专用加工工 具进行管理。 对于拖期和偏差制造进行管理，并记录入FMEA 中进行再发生防止管理 有模具调试的流程，并规定对调试情况的管理 。 可以编制适合的模具调试计划，是否具备大型 模具调试设备，模具可以及时进行调试。 模具调试过程中记录文件及内容明确要求及是 否有效执行 制定了质量控制计划或ＱＣ工程表，并执行 有模具交付使用工作流程，并对交付过程进行 管理 对于出现的质量问题及时向客户汇报，并按照 ＰＤＣＡ解决 分数 简述
综合分数： 备注： 为必须评价项目 为选择性评价
#VALUE!
评价为0、1、2 分，总分为100分 简述是对于评价为0分项目进行说明
表单编号：WI-QA-028-002-A1
评价要点 有详细的公司模具设计规范、模具设计要求、模具材料使用、模具评审规定;有流程图，并按照流程图进行管 理 有3D设计软件，可进行数据处理； 有相关的MODLEFLOW软件及相关的计算机分析应用软件，可以进行模具结构分析工作
生产、检验设备
表单编号WI-QA-028-002-A1
评审项目 加工中心的设备能力及加工精良性较高，（是 否有五轴的CNC、高速铣） 电火花设备的加工能力和先进性 线切割设备的加工能力和先进性，是否有慢走 丝 有合适的配模设备 有大型深孔钻（五轴深孔钻），可以制造型腔 较深的模具水路 有适合的检验、检测设备，对模具制造尺寸及 制造精度进行控制（三坐标等）。提供模具及 产品的检测报告 是否有相应的适合设备，可以进行试模工作， 或购买计划。 制定设备保养定期计划，并按照要求进行保养 （保养项目要全面）
进行过大型模具的设计和制造工作，对于特色产品有经验积累，可以进行建议性数据检查和分析。 产品模具设计人员数量合理，并且团队
合理地安排本公司内部的人员、物力资源；可以高效地完全模具设计和评审工作；每个模具加工前均可完成二 次评审和改进工作 本公司内部掌握行业中先进技术的使用权或使用技术；对于行业中先进技术的了解和使用较为全面；有能力为 客户提供先进技术支持和运用工作。 公司内部人员培养有计划地进行，同时在专家授课的同时，有意识地进行技术讨论和技术革新，完成企业技术 积累