出口食品企业的质量手册及程序文件
出口食品生产企业备案申请材料及备案须知
出口食品生产企业备案申请材料及备案须知备案（注册）申请：申请人通过“出口食品生产企业备案信息管理系统”向所在地分支局提出申请，并提交书面申请材料。
1 备案申请材料1.1《出口食品生产企业备案申请书》（附件1）；1.2 企业工商营业执照、组织机构代码证正本及复印件，法定代表人（或授权负责人）的身份证明；1.3 企业承诺符合出口食品生产企业安全卫生要求和进口国(地区)要求的自我声明和自我评估表（附件2）；1.4 企业安全卫生控制体系文件，包括以危害分析和预防控制措施为核心的食品安全卫生控制体系文件；（列入《出口食品生产企业备案需验证HACCP体系的产品目录》的食品生产企业，需提供HACCP体系文件）；1.5 厂区平面图、车间平面图、人流图、物流图、供排水流向图、产品生产加工工艺流程图等图纸和关键加工环节信息；1.6 申请备案产品的说明书和生产加工工艺资料；企业原辅料、食品添加剂（种类、来源和使用方法）等资料；1.7 依法应当取得食品生产许可证的，应提供正本及复印件，有其他特别许可规定的，应提供相关许可证明材料；1.8 企业卫生质量管理人员和专业技术人员资质的基本情况（附件3）；1.9 通过认证以及企业内部实验室资质等有关情况；1.10《出口食品生产企业备案申请书》一式三份()，企业工商营业执照、组织机构代码证、食品生产许可证正本、副本及副页复印件各一式二份，其它申请材料一式一份。
提交的文件材料为A4幅面。
附件1出口食品生产企业备案申请书申请形式：□初次申请□延续备案□重新申请企业名称：产品名称：联系人：电话：申请日期：年月日国家认证认可监督管理委员会制填表须知一、要求用黑色或蓝黑色钢笔填写或打印填写，文字工整、清楚。
二、在封面“申请形式”的“□”中，根据企业情况选择打“√”。
三、申请备案的企业应当按照规定，逐项如实填写，申请书一式3份。
四、需随申请书附以下资料：1.企业营业执照复印件，法定代表人或授权负责人的身份证明；2.食品生产许可证，或其他依法应当取得许可的，提供相关许可证照。
食品安全质量手册及及程序文件
*******有限公司食品安全管理手册(依据IS0 22000：2005标准)文件编号：SL-FSMM-2010版本： A / 0持有部门：分发号：2010年4月18日实施颁布令为实施食品安全管理体系，提高公司产品质量和市场占有率，根据GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005《食品安全管理体系-对食品链中任何组织的要求》，结合本公司实际情况，特制定本《食品安全管理手册》。
本组织的《食品安全管理手册》阐述了*******有限公司的食品安全方针、食品安全目标及食品安全管理体系的建立、实施和保持的法规性文件，是公司食品安全管理体系运行中应遵循的法规和准则，对外是公司食品安全保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信公司产品品牌的食品安全保证能力。
现予以批准颁布，自批准之日起开始实施，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。
总经理：二〇一〇年四月十八日公司简历*******有限公司位于山东省，公司于2010年4月建成，并投入使用，总占地面积18000平方米，厂房面积6900平方米，保鲜恒温库容量1600吨，低温库2400吨，冷冻蔬菜流水线及单冻机，金属探测仪等设备齐全，固定资产2600万元，年销售收入8000万元。
产品远销日本、韩国、新加坡、美国、巴基斯坦、阿联酋、沙特阿拉伯、加拿大、台湾等国家和地区，在国际市场享有较高声誉。
公司基础设施建设完善,车间布局合理,硬件设施完备，技术力量雄厚。
自前处理、初加工、精加工、包装、储存等所有环节能够提供完整的技术保证和服务。
公司加工货源丰富，拥有基地面积100 多亩，日加工量可达10多吨，能够始终按照速冻果蔬标准加工生产出优质产品；在品质管理方面：人员培训全面、化验设备齐全、微生物检测数据准确、金属探测器灵敏度高，可保证为消费者提供安全卫生的产品。
公司总经理携全体员工愿在与供方、顾客和相关方互利的基础上，平等合作，共同发展。
*******有限公司2010.04.18公司法人代表：公司负责人：公司地址：邮政编码：261500一、食品安全方针时刻把握卫生与安全永远追求创新和发展二、食品安全目标1、确保所用原辅料的农残、药残等的含量符合国家法律法规的要求2、确保产品出厂和商检合格率达到100％。
食品企业质量手册(模板)
XX食品有限公司-QM2000—01质量手册发布日期: 年月日实施日期: 年月日批准:审核:编制:主管部门: 机要室目录序号页码目录2-40.0修订履历5-50。
1手册发布令6—6 0。
2任命书7—7 0.3公司简介8-80。
4质量方针和质量目标9-91范围10—10 1.1总则10-101.2应用10—10 1。
3删减说明10-102引用标准11-113术语和定义11—114质量管理体系要求12-124。
1总要求12—13 4.2文件要求14-144。
2。
1总则14—14 4.2.2质量手册15—154.2。
3文件控制15—16 4.2。
4记录控制16—17 5管理职责和管理保证18-185.1管理承诺18-195。
2以顾客关注焦点19-20 5。
3质量方针20—205.4策划21-215。
4.1质量目标21-21 5。
4。
2质量管理体系策划22—225。
5职责、权限与沟通23-235。
5.1职责与权限23-24 5。
5。
2管理者代表25—25 5。
5。
3内部沟通25—25 5。
6管理评审26—26 5。
6。
1总则26-26 5.6。
2评审输入26—275。
6。
3评审输出27—276资源管理28-28 6。
1资源提供28-28 6。
2人力资源29—29 6.2.1总则29-296.2.2能力、意识与培训29-296。
3基础设施及卫生要求30-30 6.4工作环境31-317产品实现32—32 7.1产品实现及安全卫生预防策划32-337.2与顾客有关的过程33-337.2.1与顾客有关的要求的确定33-337.2.2与顾客有关的要求的评审33-357。
2。
3顾客沟通35—35 7。
3 设计与开发7。
4采购35—35 7.4.1采购过程35—35 7。
4.2采购信息36—36 7.4。
3采购产品的验证36-36 7。
5生产提供及安全卫生控制37—37 7。
5。
1生产加工过程及安全卫生的控制37-38 7.5。
出口食品生产企业应建立的文件及记录.doc
出口食品生产企业应建立的文件及记录一、文件部分（一）卫生质量体系文件：如果已经做过ISO系列的认证，可提供认证体系的文件。
应包括但不限于下列基本内容：1、卫生质量方针和目标2、组织机构及其职责（要同时附组织机构图）3、生产、质量管理人员的要求4、环境卫生的要求5、车间及设施卫生的要求6、原料、辅料卫生的要求7、生产、加工卫生的要求8、包装、储存、运输卫生的要求9、有毒有害物品的控制10、检验的要求11、保证卫生质量体系有效运行的要求（二）保证卫生质量体系有效运行的相关文件：应包括但不限于下列基本内容：1、原料、辅料、添加剂安全卫生控制2、加工用水、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等控制3、关键工序的操作和监控4、不合格品的控制（标识、记录评价、隔离、追溯等）5、产品标识、质量追踪和产品召回6、厂房、设施、设备维护保养7、计量、监控设备校准8、人员培训9、内部审核、管理评审10、文件和资料控制11、质量检验及实验室管理12、食品安全防护计划（三）保证卫生质量体系有效运行的相关空白记录：例如：原辅料、包装材料验收及检验记录；水质日常检验报告或记录；洗涤、消毒、杀虫及有毒化学品领用记录；消毒剂配制、浓度监测记录；人员日常卫生检查记录；食品运输工具、工器具清洗消毒记录；班前班后卫生清洁记录；半成品、成品检验记录；设备维修保养记录；计量、监控设备校准记录；检验设备校准记录；仓库温湿度记录；不合格品原因分析、纠正、处理记录；产品质量追踪、召回涉及的记录；职工培训记录；内部审核、管理评审记录及报告等。
（四）需评审HACCP体系的还要提交相应体系文件（五）产品相关资料：1、申请卫生注册登记产品的说明书和生产加工工艺资料2、分别列出原料、辅料、食品添加剂名录（种类、供应商、使用方法等）3、原料、辅料、食品添加剂供应商资质证明4、洗涤、消毒、杀虫及有毒化学品清单5、成品检验标准6、产品有特殊要求的还需提交相关材料二、图纸部分（一）厂区平面图（二）车间平面图（三）车间人流图（四）车间物流图（五）供、排水图（六）供、排气图（安装通风换气装置企业）（七）产品工艺流程图（标明关键工序）（八）除鼠图三、照片部分主要包括以下各部分照片：1、公司大门；2、厂区全貌；3、更衣室照片；4、工人洗手消毒照片；5、各工序生产时的实际照片；6、工器具清洗消毒设施；7、内、外包装间生产动态照片；8、原料库、辅料库、成品库码垛照片；9、化学药品库；10、实验室照片。
出口食品企业卫生质量体系文件编写要求PPT课件( 12页)
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18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
13. 有毒有害品的控制
质量手 册好比 国家法 律体系 中的宪 法，是 一份纲 领性文 件，是 规定组 织管理 体系的 文件
程序文件
程序是为进行某项活动或过程所规定的途径。 出口食品卫生质量体系所要求的程序文件
–文件和记录控制管理程序 –原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程
序 –卫生标准操作程序 （SSOP) –不合格品控制管理程序 –产品标识、质量追踪和召回制度 –加工设备、设施的维护程序 –职工培训管理程序 –内部审核和管理评审程序
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16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，
但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。
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17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。
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4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说少。大悲是无泪的，同样大悟
无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃!
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5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。
出口食品企业卫生质量体 系文件的编写
法规要求
出口食品生产企业卫生要求
– 第三条 本要求是出口食品生产企业建立 卫生质量体系及体系文件的基本依据
食品企业质量手册范本样本
公司
年 月 日
文献编号：
质量管理手册
第3章：第5页 共14页
主题：组织机构与职责
第一版：第一次修订
实行日期： 月 日
3.2质量实行管理细则
3.2.1总则
3.2.1.1目
为保证公司质量管理制度履行，并能提前发现异常，迅速改进，保证提高产品质量，使之符合管理及市场需要，特制定本细则。
文献编号：
质量管理手册
第3章：第11页 共14页
主题：组织机构与职责
第一版：第一次修订
实行日期： 月 日
3.3.3.2对由于决策失误、领导不力导致完不成生产和技术改造筹划或经济效益负责。
3.3.3.3对未能达到年度目的负责。
3.3.3.4对厂内发生重大质量事故和产品质量不合格导致公司信誉严重毁损负责。
3.2.3制程质量管理
3.2.3.1制程质量检查
质检部对各制程在制品均应依“在制品质量原则及检查规范”规定实行质量检查。以提早发现异常，迅速解决，保证在制品质量。
各部门在制造过程中发现异常时，班组长应及时追查因素，并加以解决后，将异常因素，解决过程及改进等开立“异常解决单”呈车间主任批示报送质量管理部，责任鉴定后，送关于部门会签再送总经理室复核。
质量管理手册
第3章：第12页 共14页
主题：组织机构与职责
第一版：第一次修订
实行日期： 月 日
3.3.4检查部门独立行使职权规定
为了保证公司产品质量，专门设立检查部门为独立检查机构，并有如下独立行使职权权力和责任：
一、质检室为公司质量检查机构，负责产品质量检查工作；
二、质检室独立行使公司原、辅材料，产品监督检查工作；
《食品公司的全套ISO体系文件质量手册》精选
0.1 批准页为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据GB/T19001—ISO9001:2000标准的要求，根据本公司实际情况制定了本《质量手册》。
本《质量手册》对内作为质量管理和质量保证活动的纲领性文件和法规性文件，对外则阐明公司的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件，是实施质量管理的基本法规，现予以颁布，要求公司全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量手册的各项规定和要求。
本《质量手册》从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本手册不断修改，以满足客户需求，促进公司的发展。
总经理：日期：0.3 公司介绍广西鸿雁食品有限公司是从事广西鹅肥肝产业专业化开发的公司，于2000年6月注册成立。
广西鸿雁食品有限公司高起点走国际化合作发展的道路，成为国际鹅肥肝生产、销售产业链的一环。
2002年4月，公司与法国LE CANARD DU MIDI公司在北京正式签署了技术、生产、商标、销售全面合作的合同，共同开发世界鹅肥肝市场。
广西鸿雁食品有限公司及其实施的鹅肥肝产业开发项目，得到了各级政府和社会各届的普遍认同和看好。
2000年12月，公司被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”；2001年5月，“广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年计划工业发展规划重点项目；2001年7月，被国家外经贸部赋予自营进出口经营权；2002年3月，被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目企业；2002年8月，被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”。
公司地址：广西北海市合浦龙城路12号邮编：536100电话：86-779-7204849、7218505、7216290传真：86-779-7204846、7218505E-mail: FoieGras@0.4 管理者代表任命书经公司管理层研究决定，任命公司蔡××担任广西鸿雁食品有限公司管理者代表，全权负责ISO9001：2000质量管理体系的建立、实施和不断完善，负责向公司最高管理者报告质量体系的建立、实施和维持等情况，并负责质量体系方面事宜与外部各相关方的联系。
出口食品安全管理手册
质量、HACCP管理体系文件XXXX有限责任公司文件编号：LSM-2015—————————————————————————————————————质量、HACCP手册版本/修订：A/0受控状态：受控发放序号：编制：审核：批准：2015-01-10发布 2015-01-10实施XXXX有限责任公司序号制修订章节更改时间更改摘要备注10.1 文件修订更改记录0.2 目录手册章节内容对应GB273页次文件版本2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192041条款0.1 文件修改更改记录 2 A/0 0.2 目录 3 A/0 0.3 文件分发一表 6 A/0 0.4 颁布令7 A/0 0.5 任命书8 A/0 0.6 公司简介9 A/00.7 手册的管理10 A/01 目的和范围11 A/02 规范性引用文件11 A/03 术语和定义12 A/04 质量、HACCP管理体系 4 13 A/0 4.1 总要求 4.1 A/0 4．2 文件要求4．2 A/05 管理职责 5 165．1 管理承诺 5 A/0 5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量安全方针 5 A/05.4 质量、HACCP体系策划和质量安全目标5A/05．5 职责、权限和沟通 5 A/0 5．6 管理评审 5 23 A/0 6 资源管理24 A/06．1 资源提供、前提计划 6.1 A/0 6．2 人力资源6．2 A/0 6．3 基础设施/GMP良好生产操作规范6．3 A/0 6．4 工作环境/SSOP标准卫生操作程序6．4 A/06.5 原辅料、包装材料安全卫生保障制度6.5 A/06.6 维护保养计划 6.6 A/06.7 产品召回 6.7 A/06.8 应急预案 6.8 A/07 产品实现277.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供307.5.1 生产和服务的提供7.5.2 生产和服务提供控制的确认7.5.3 标识和追溯 6.7 7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制7.7 HACCP计划的建立和实施7.7.1 总则7.7.2 预备步骤7.7.2.1 总则7.2.1 7.7.2.2 质量、HACCP小组的组成7.2.2 7.7.2.3 产品描述7.2.3 7.7.2.4 预期用途的确定7.2.4 7.7.2.5 流程图的制定和确认7.2.5 7.7.3 危害分析和制定控制措施7.37.4 7.7.4 关键控制点（CCP）及关键限值（CL）的确定7.7.5 CCP点监控7.5 7.7.6 纠偏措施7.6 7.7.7 HACCP计划的确认、验证7．77.7.8 记录保存7.88 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附方针目标/法律法规清单/职责分配表/组织机构图受控本非受控本01 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809 0910 100.3 文件分发一览表0．4 颁布令为全面提高产品质量和企业的管理水平，保证持续稳定的供给顾客满意的产品和服务，最大限度的满足市场和顾客的需求，由公司组织各有关部门依据GB/T19001-2008/ISO19001:2008《质量管理体系要求》、GB27341-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业要求》、《出口食品生产企业安全卫生要求》及相关的法律法规，结合我公司的实际情况，制订了《质量、HACCP手册》，阐述了公司在质量、HACCP管理体系方面建立实施的规定，现予以批准颁布实施。
出口食品企业质量安全管理制度
出口食品企业质量安全管理制度一、总则为确保出口食品企业产品质量安全，提高产品在国际市场的竞争力，根据《中华人民共和国食品安全法》、《出口食品生产企业备案管理规定》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本管理制度。
二、质量管理职责1. 企业应设立质量管理机构，明确质量管理职责，配备与企业生产规模相适应的专业技术人员和质量管理员。
2. 企业法定代表人或主要负责人对产品质量安全负总责，应确保企业质量管理体系的有效运行。
3. 企业质量管理人员应履行以下职责：（1）组织制定和实施质量管理体系文件；（2）组织质量管理体系内部审核和外部审核；（3）组织产品质量检验和不合格品的处理；（4）组织对供应商的评价和采购原料的质量控制；（5）组织员工培训和质量意识教育。
三、原料采购与质量控制1. 企业应建立原料采购管理制度，明确采购程序和验收标准。
2. 企业应选择具备合法资质、质量稳定的供应商，并建立供应商评价和复评制度。
3. 企业采购的原料应具备以下要求：（1）符合国家法律法规和食品安全标准；（2）来源清晰，具备合格证明材料；（3）无污染、无异味、无霉变、无虫蛀等质量问题；（4）符合企业内控质量标准。
4. 企业应对采购的原料进行验收，验收合格后方可投入使用。
四、生产过程控制1. 企业应制定生产工艺规程和操作规程，明确生产过程中的关键控制点。
2. 企业应建立生产过程监控体系，对生产过程中的温度、湿度、时间等关键参数进行实时记录和监控。
3. 企业应加强生产设备、工器具的清洗、消毒和保养，确保生产环境卫生。
4. 企业应建立不合格品管理制度，对不合格品进行标识、记录、隔离和处理。
五、产品质量检验1. 企业应设立独立的产品质量检验部门，配备专业检验人员。
2. 企业应制定产品质量检验标准和检验规程，确保检验方法的科学性和检验结果的准确性。
3. 企业应对产品进行出厂检验，检验合格后方可出厂。
4. 企业应定期对产品质量进行回顾分析，查找产品质量问题，制定改进措施。
某出口食品企业的质量手册及程序文件--程序文件..
5.4.3《受控文件清单》应适时更新以反映实际。
5.4.4文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地方(现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件可置于HACCP小组)，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清晰，易于识别和检索。
5.3文件编制、审核、批准
5.3.1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。
5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。
5.3.4组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。
记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据《记录控制程序》有关规定执行（如受控分发、修改等）。
6．相关文件
记录控制程序
7．相关记录
受控文件清单
文件发放/回收登记表
文件更改申请表
文件销毁登记
文件借阅登记表
记录控制程序
1.目的
对质量、食品安全管理体系进行有效的管理，保持产品质量符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行的证据。
5.7.2公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量、食品安全管理体系有关，若有关，转交公司HACCP小组，执行5.7.1。
5.7.3HACCP小组和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行5.5规定，并更新《受控文件清单》。
5.7.4公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。
出口食品注册登记企业生产质量建档要求word资料12页
出口食品注册登记企业生产质量建档要求一、检验检疫机构出口食品注册登记企业质量档案（有条件可实行电子化管理）（一）基本内容：1.《出口食品注册登记企业基本情况表》，由企业填写(见附件)；2.《出口食品生产企业实验室备案申请表》(见《关于印发进一步加强出口食品生产企业安全卫生自控能力促进计划的通知》)，由企业填写；3.出口食品企业《质量控制和诚信经营承诺书》；4.检验检疫局行政处罚及处罚记录（如出口食品生产企业暂停受理报检通知单等）；5.出口食品生产企业日常监督管理记录（年终归档）；6.卫生注册定期监督检查不符合项报告、企业整改报告和验证记录；7.出口食品企业每年一次的年度生产量和出口量及质量情况总结；8.出口食品企业有关奖惩记录（如国家行政管理部门荣誉证明等和出口产品因安全卫生质量问题遭国外退货、预警、口岸核查等情况台账、出口产品不合格台账、出境货物不合格通知单）；9.良好企业和黑名单企业应存有《进出口良好企业/黑名单企业批准告知书》、《出口良好企业考核表》；10.出口食品企业《出口食品使用添加剂备案汇总表》；11.出口食品企业基地申报材料、考核表；12.出口罐头食品生产企业的罐头热力杀菌备案材料和表格：（1）罐头食品热力杀菌工艺的备案；（2）罐头食品热力杀菌设备的备案；（3）罐头食品热力杀菌热分布测试备案。
具体操作见SN/T0400.6-2019《进出口罐头食品检验规程第6部分：热力杀菌》中的附录A（规范性附录）--《罐头热力杀菌的备案程序》。
13.来往函电、信件；14.其它需要归档的内容。
（二）管理要求1.对出口食品注册登记企业档案应一年整理检查一次,查漏补缺,不断完善档案工作；2.《出口食品注册登记企业基本情况表》和《出口食品生产企业实验室备案申请表》应结合卫生注册到期复查时一并更新；3.如有下列情况应及时更新《出口食品注册登记企业基本情况表》：（1）企业搬迁新厂房；（2）增加新的出口产品；（3）企业法人或重要技术管理人员更换；（4）增加主要的生产检测设备或新车间关键部位的改造等。
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文档仅供参考
5.1 文件分类、编号和版本标识 5.1.1 质量、食品安全管理体系由管理手册 (包含了质量、食品安全管 理体系方针、目标的附录 )、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录 五部分组成 ,分别规定编号规则如下 : 管理手册 : AT-QA程序文件 :公司代码 /代号 /级别 /顺序号 -发布年号 /版本号 程序文件的公司代码为 AT,QP 代表质量管理体系应用或与其它体系共 用的程序文件 ,SP 体表食品安全管理体系要求的程序文件。 如 QP/01- (XXX01 号程序文件 , 发布 ) 工作文件 :公司代码 -部门简称 /类别顺序号 -发布年号 外来文件 :公司代码 /顺序号原编号 如 AT-01-ISO9001: (AT 第 01 号外来文件 ,ISO9001: , 如外来文件没有文 号 ,则只添加发布年份做后缀。 ) 表格 (记录格式 ):级别号 /顺序号 当多份文件都引用到相同的表格时 ,以最先引用该表格的文件为基础 , 相同的表格只能有一个文件编号。 f) 记录的编号即记录标识 ,执行 <记录控制程序 >的规定。 5.2 文件受控状态 5.2.1 公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。 5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司 <受控文件清单 >,各 部门编制本部门的 <受控文件清单 >。受控制文件清单应能体现出程序文
, 非现场使用的文件可置于
HACCP 小组 ),以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画 外借。应确保文件清晰 ,易于识别和检索。
,不准私自
5.4.5HACCP 小组定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部
为 22。其它未详细规定事项套用本文件格式。
5.4 文件的发放、保存和管理
5.4.1 质量、食品安全管理体系文件经批准后 ,原版文件由 HACCP 小
组保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护
,
防止丢失或损坏。
5.4.2 文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准
,保证在文件
Байду номын сангаас
目录 文件名称
文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 基础设施控制程序 与客户有关过程控制程序 采购控制程序 生产过程控制程序 监视和测量装置控制程序 客户满意监测控制程序 内部审核控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品和潜在不安全品控制程序 纠正和预防措施控制程序 突发事件准备和响应控制程序 食品安全验证控制程序 产品识别和标识控制程序 产品召回控制程序
版 本
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A 53
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2 2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
文件控制程序
1. 目的
质量、食品安全管理体系运行有关的文件对与进行控制
,保证其适用
性、系统性、协调性和完整性 ,确保工作现场所使用的相应文件为有效版本 ,
3.4 HACCP 小组是文件的归口管理部门 ,负责文件的标识、发放与回
收 ,存档与管理。
4. 定义
受控文件 : 是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食
品安全管理活动 ,应以受控文件作为依据 ,任何员工使用非受控文件均应考
虑因此而可能承担的责任。
5. 工作程序
3 2020 年 5 月 29 日
出口食品企业的质 量手册及程序文件
1 2020 年 5 月 29 日
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
文件编号 AT-QP-02-01AT-QP-02-02AT-QP-02-03AT-QP-02-04AT-QP-02-05AT-QP-02-06AT-QP-02-07AT-QP-02-08AT-QP-02-09AT-QP-02-10AT-QP-02-11AT-QP-02-12AT-QP-02-13AT-QP-02-14AT-QP-02-15AT-QP-02-16AT-QP-02-17AT-QP-02-18-
4 2020 年 5 月 29 日
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件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。
5.2.3 公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文 件。
5.3 文件编制、审核、批准
5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核 准颁布实施。
,总经理批
5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写 经理批准。
防止误用失效或作废的文件。
2. 适用范围
适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。
3. 职责
3.1 总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量 手册、程序文件和外来文件的批准。
3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件
,批准工作文
件。
3.3 各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有 关的文件的编写、审核、存档和管理。
,管理者代表审核 ,总
5.3.3 工作文件由需求部门负责人组织编制、审核 准。
,并由管理者代表批
5.3.4 组织文件编写人员时 ,应包含到该文件涉及到的职能部门的代 表。
5.3.6 文件编制、审核、批准时 ,各责任人应填写 <文件生命历程表 >。
5.3.7 管理体系文件一律用宋体 ,名称用二号字体 ,一级标题用小三号字 体 ,二级标题用四号字体 ,一倍半行距 ,加粗 ;三级标题和正文用四号 ,行距固定
5 2020 年 5 月 29 日
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的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理
体系文件 ,并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标
识 ,然后发放到各使用部门或相关外部人员 ,填写”文件发放 /回收登记表” ,
由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格
( 记录格
式 )。
5.4.3 外部人员仅是借阅文件 ,应由管理者代表批准后 ,填写 <文件借阅 登记表 >,由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。
5.4.3<受控文件清单 >应适时更新以反映实际。
5.4.4 文件应分门别类标识 ,由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安
全的适宜地方 (现场使用的文件可置于现场