大药商药品收货操作规程

零售药店GSP质量管理文件

1、目的

按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（卫生部第 90 号令）制定药品收货操作规程。

2、适用范围

本操作规程适用于药品的收货业务操作。

3、职责

收货员对本操作规程实施负责。

4、内容

1 药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。

1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理员处理。

1.2根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理员处理。

1.3供货单位委托运输药品的，采购员要提前将运输方式、

承运单位、启运时间等信息告诉收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知采购员并报质量管理员处理。

1.4冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，及时报采购员及质量管理员处理。

2 收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收，并通知采购员。

3 收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。

3.1供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。

3.2随货同行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一致的，不得收货，并告知采购员进行处理

3.3无随货同行单（票）或采购记录的不得收货，并通知采购员处理。

3.4随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的，应当

拒收，并通知采购员处理。

3.4.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。

3.4.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由业务处按照采购制度要求调整采购订单，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实货数量一致后，收货员方可收货。

3.4.3经业务处联系，供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实货不相符的内容不予确认的，收货员不得收货，存在异常情况的，及时报采购员进行处理。

3.4.4 采购员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对存在破损、污染、标识不清的药品，要在计算机系统中填写拒收数量，与拒收原因，系统会自动生成“采购拒收记录”，并报告质量管理员。

3.4.5收货时，根据采购记录，收货员负责在计算机系统中录入数量、运输工具、到货温度、批号等内容，系统会自动生成“收货记录”。

4 收货员要按照《药品销后退回操作规程》的规定，加强对退货药品的收货管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。

4.1收货员依据销售处确认的《药品销后退回通知单》及计

算机系统中的出库复核记录，对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货，并放置于符合药品储存条件的专用待验场所。

4.2销后退回的冷藏药品，收货员应当检查退货单位提供的药品售出期间储存、运输质量控制情况，确认符合规定储运条件的方可收货；如不能提供证明及超过温度控制要求的，应当拒收，将药品移置冷库待处理药品区存放，并及时报质量管理处处理。

5 在收货过程中发现的有质量疑问的药品，收货员及时填写《有疑问药品报告单》，及时隔离，报质量管理员复查处理，质量管理员按照有关规定进行处理，必要时上报药品监督管理部门。

6 对符合收货要求的药品，经收货员核对无误后在计算机系统中进行确认，并将药品移置相应的待验区域，同时在随货通行单（票）上签字，移交验收员，通知其验收。

7 收货员应当对冷藏药品的收货过程和结果进行记录，内容包括：药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。

大药商软件操作：

收货必须调采购订单进行收货，收货数量不能大于采购数量，在入库时，需要填入批号、有效期、数量。如果需低温或冷藏储运的药品还需要输入相应的到货温度，司机、车号。

还可以比较样票，比对样章。还可以导入随货样票。已经失效药品禁止入库，近效期药品提醒。

如特殊药品需要双人收货