流程管理-业务变更管理流程
变更控制管理流程
变更控制管理流程背景在业务和项目管理中，变更是一种常见的现象。
为了确保变更能够被有效地管理和控制，变更控制管理流程被引入。
本文将介绍一个标准的变更控制管理流程，以帮助组织和团队在实施变更时更加高效和有序。
目标- 确保所有变更都被审查、评估和批准，以避免未经授权或未经评估的变更对业务或项目带来风险和问题。
- 确定变更的影响范围和风险，在变更实施前进行充分的准备工作，以降低不必要的风险和影响。
- 提供透明和可追踪的变更控制过程，便于审计和追踪变更历史。
- 促进有效的沟通和协作，在变更实施过程中各方能够及时获得相关信息和决策。
流程步骤1. 变更请求- 发起人提交变更请求，并提供详细的变更描述和理由。
- 变更请求应包括所涉及的业务或项目范围、影响和风险评估。
2. 变更评估- 变更评估小组（Change Assessment Group）对变更请求进行评估。
- 评估包括变更的商业影响、技术可行性和资源需求。
- 评估结果将用于确定变更是否应被批准、拒绝或需要进一步的审查。
3. 变更批准- 变更委员会（Change Control Board）对变更请求进行审议和决策。
- 变更委员会由相关利益相关方组成，包括业务代表、项目经理、技术专家等。
- 变更委员会根据评估结果和变更的优先级等因素，决定是否批准变更。
- 批准的变更将进入下一步骤，否则将结束变更流程。
4. 变更计划- 变更计划包括变更的详细实施计划、资源分配和沟通计划等。
- 变更计划应充分考虑风险管理和变更影响管理。
5. 变更实施- 根据变更计划进行变更实施。
- 变更实施过程中需确保变更的正确性和可追溯性。
- 变更实施后，进行验证和确认，确保变更的预期效果和质量。
6. 变更关闭- 在变更实施后进行变更关闭。
- 特定文件和记录将被归档和存档，便于审计和追踪。
总结变更控制管理流程提供了一种系统化、透明和可控的方式来管理和处理业务和项目中的变更。
通过严格遵循这个流程，组织和团队可以更有效地处理变更，并减少变更可能带来的风险和问题。
变更管理制度
变更管理制度变更管理制度是企业管理中的一项重要内容，其目的是为了在公司内部进行变革或改进时，能够有效地规范和控制变更过程，确保变更的顺利进行，避免不必要的风险和错误。
一、变更定义变更是指对企业组织、流程、系统、制度、人员等方面进行的一系列改变。
变更可以是计划的、有目的的，也可以是突发的、应急的。
无论是哪种情况，都需要制定相应的变更管理制度来确保变更的顺利进行。
二、变更管理流程变更管理流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更执行和变更评估。
具体步骤如下：1. 变更申请：变更管理制度首先要明确变更可以是由任何员工发起的，申请中应包括变更的目的、内容、影响和风险等信息。
2. 变更评估：变更管理团队需要对变更申请进行评估，评估的内容包括变更的必要性、可行性、风险和影响等。
3. 变更批准：变更管理团队根据评估结果，决定是否批准变更申请。
如果批准，还需要确定变更的执行时间、范围和人员。
4. 变更执行：变更执行是整个变更管理过程中的核心环节。
在执行过程中，需要明确变更的具体步骤和责任人，并确保变更过程的透明和可跟踪。
如果发现问题，需要及时进行纠正。
5. 变更评估：变更执行完毕后，需要对变更的结果进行评估和反馈，以总结经验和教训，为后续变更提供参考。
三、变更管理制度的要求1. 规范：变更管理制度应明确规定变更的申请、评估、批准、执行和评估等流程和步骤，避免漏洞和混乱。
2. 透明：变更管理制度应确保变更的过程透明，所有相关人员都能了解变更的目的、内容和影响。
3. 效率：变更管理制度应简洁、高效，避免冗余和复杂的步骤，提高变更管理的效率。
4. 风险控制：变更管理制度要求对变更的风险进行评估和控制，确保变更过程中不会对企业造成不可控的损失。
5. 学习和改进：变更管理制度应该注重总结经验和教训，为下一次变更提供借鉴和参考。
四、变更管理制度的注意事项1. 员工培训：企业需要培训员工关于变更管理制度的相关知识和技能，提高员工的变更管理意识和能力。
生产流程变更管理程序
生产流程变更管理程序简介本程序旨在确保生产流程的变更能够顺利进行，并有效管理变更过程中的风险和影响。
生产流程的变更是为了提高生产效率、质量或满足市场需求而必要的步骤。
1. 变更提出任何生产流程变更都应由合适的团队或个人提出，他们应该明确说明变更的原因、目的和预期的效果。
2. 变更评估在正式实施生产流程的变更之前，必须进行全面的评估，以评估变更的可行性、风险和影响。
评估应包括以下步骤：- 标识潜在的风险和问题，包括生产能力、设备和人员；- 对变更的影响进行分析，包括生产时间、成本和质量；- 制定应对策略，包括风险的缓解措施和资源需求。
3. 变更批准变更评估结果应提交给相关管理层或决策者，他们将根据评估结果决定是否批准变更。
必须确保变更批准程序的透明和责任制，以确保决策的合理性和准确性。
4. 变更实施一旦变更获得批准，相关团队应制定详细的实施计划，并确保所有受影响的人员清楚了解变更内容和时间表。
变更实施过程中，应注意以下事项：- 按计划完成变更，并监控进展情况；- 在变更过程中及时沟通变更相关信息，以避免误解和困惑；- 对变更的影响和效果进行评估，及时纠正和改进。
5. 变更验证变更实施后，必须进行验证，以确保变更达到预期目标，并满足相关的质量和规格要求。
验证应包括以下步骤：- 进行实际生产的抽样检查，检验变更的效果；- 收集和评估员工的反馈意见；- 分析验证结果，制定改进计划。
6. 变更记录和总结任何生产流程变更都应有详细的记录和总结，以便日后复查和经验积累。
记录应包括以下内容：- 变更的目的、时间和实施人员；- 变更过程中遇到的问题和解决方案；- 变更的影响和效果的评估结果；- 改进措施的执行情况。
结论通过本程序的实施，我们可以确保生产流程变更的顺利进行，并最大限度地减少风险和不良影响。
每次变更都应遵循该程序，并根据实际情况进行适当的调整和改进。
注意：该文档为一般性建议，具体实施细节应根据具体情况进行调整和制定。
变更管理流程
变更管理流程1. 引言变更管理是在组织中引入变更时，对变更进行控制和监管的过程。
一个有效的变更管理流程可以确保变更得到适当的评估和批准，从而降低风险并最大程度地保持业务连续性。
本文将介绍一个典型的变更管理流程，以确保变更的成功实施。
2. 变更请求在变更管理流程中，变更请求是启动变更过程的第一步。
任何人员都可以提出变更请求，例如业务部门、IT团队或其他相关人员。
变更请求应包含变更的目的、范围、预期结果以及可能的影响。
3. 变更评估一旦收到变更请求，变更评估团队将对请求进行评估。
评估的目的是确定变更的可行性、风险和影响。
评估过程需要仔细分析变更的优点、缺点和潜在风险，并作出相应的决策。
4. 变更批准如果变更评估团队认为变更是可行和合理的，他们将向变更委员会提交建议，并请求批准。
变更委员会是一个由关键利益相关方组成的团队，他们负责审查和批准变更请求。
委员会会评估变更的重要性、风险和优先级，并决定是否批准变更。
5. 变更计划一旦变更被批准，变更管理团队将制定详细的变更计划。
变更计划应包含变更的排期、资源需求、沟通策略以及相关的测试和验证活动。
计划的编制需要充分考虑到可能的风险和影响，并确定适当的措施来减少潜在的风险。
6. 变更执行在变更计划制定完毕后，变更团队将按照计划开始执行变更。
变更执行应遵循严格的流程和操作指南，确保变更的正确实施。
团队成员需要密切合作，按照预定义的步骤和时间表进行操作，并及时处理任何出现的问题或异常情况。
7. 变更验证变更执行完成后，变更团队将进行验证过程。
验证的目的是确保变更按照预期实施，并且不会对业务和系统造成负面影响。
验证可以包括功能测试、性能评估以及用户反馈收集等活动。
如果验证结果符合预期，变更将被确认为完成。
8. 变更记录在整个变更管理过程中，详细记录是非常重要的。
每个变更请求、评估、批准、计划、执行以及验证结果都应进行详细记录。
这些记录可以提供后续分析和审查的依据，同时也可以作为未来类似变更的参考。
公司变更管理程序
公司变更管理程序1. 简介公司变更管理是指在公司运营过程中，由于外部环境的变化或内部需求的调整，需要对公司进行相应的变更操作的一系列管理流程。
本文档将详细介绍公司变更管理程序，包括变更管理的原因、变更类型、变更流程、变更风险管理等内容。
2. 变更管理的原因公司的运营环境和需求都是不断变化的，因此需要进行相应的变更管理。
以下是公司进行变更管理的几个主要原因：•外部环境变化：如法律法规、政策、市场需求等的变化，需要对公司进行相应的调整和变更。
•公司战略调整：公司根据自身发展情况，对战略目标进行调整，需要通过变更管理来实现相应变更。
•内部需求变化：公司业务范围、组织架构、流程等方面有调整，需要进行相应的变更管理。
•公司合并、分立等情况：公司进行合并、分立、重组等操作时，需要进行相应的变更管理。
3. 变更类型根据变更涉及的内容和程度，公司变更可以分为以下几种类型：3.1 业务变更业务变更是指公司对其核心业务进行调整或改变，包括但不限于以下几个方面：•产品和服务调整：公司推出新产品、下架旧产品、调整服务等操作都属于业务变更的范畴。
•业务扩张或缩减：公司扩大或缩减业务范围，开展新的业务或关闭不符合公司战略的业务等属于业务变更。
3.2 组织变更组织变更是指公司内部组织结构的调整和改变，包括但不限于以下几个方面：•人事调整：公司对人员的结构和编制进行调整，包括岗位调整、职级晋升、人员流动等。
•部门调整：公司对部门设置、职责划分等进行调整。
•公司制度改变：公司内部制度、流程、政策等方面进行调整和变更。
3.3 技术变更技术变更是指公司在技术方面进行的调整和改变，包括但不限于以下几个方面：•系统升级和迁移：公司对系统进行升级、迁移或改版等操作。
•技术设备更新：公司对技术设备进行更新，包括硬件和软件设备。
•数据管理调整：公司对数据管理和数据安全方面进行调整和改善。
4. 变更流程以下是公司变更管理的基本流程：1.变更请求：变更管理开始于变更请求的提出，可以由公司管理层、业务部门或员工发起。
变更管理八个流程
变更管理八个流程变更管理八个引言变更管理是现代企业必不可少的一个重要环节，它涉及到企业内部各个方面的变更和调整，从人员变动到流程调整，无所不包。
而为了保证变更的顺利进行和最大程度地降低变更带来的风险，有必要进行有效的变更管理。
本文将从八个方面详细介绍变更管理的流程和注意事项，以便帮助企业更好地进行变更管理。
流程一：变更识别1.定期审查现有的流程、规则和政策，识别需要进行变更的部分。
2.学习借鉴其他企业的变更经验，寻找可能适用于本企业的变更。
注意事项•需要充分了解变更的目的和可能的影响，以评估变更的合理性。
•尽量减少不必要的变更，避免频繁变动带来的混乱。
流程二：变更评估1.对进行变更的具体内容进行全面的评估，明确变更的目标、影响范围和可能的风险。
2.进行风险评估，确定变更带来的潜在风险，并采取相应的防范措施。
注意事项•需要与各个相关方充分沟通，了解他们的意见和顾虑。
•对变更的优先级进行评估，优先考虑对业务产生重要影响的变更。
流程三：变更规划1.制定详细的变更计划，包括变更的时间表、资源分配和沟通方案等。
2.确定变更管理团队，明确各自的责任和角色。
注意事项•需要将变更计划与其他项目的计划进行协调，避免冲突和重复。
•考虑到变更对业务的影响，合理安排变更时间，避免高峰期或重要节点。
流程四：变更执行1.进行变更，确保按照变更计划进行。
2.密切关注变更的进展，及时调整计划或采取措施解决变更过程中出现的问题。
注意事项•变更执行过程中需与相关方保持密切的沟通，及时反馈变更的进展和问题。
•记录变更执行的各个环节，以备后续审查和总结。
流程五：变更监控1.对变更的执行情况进行监控和记录，及时发现和解决问题。
2.收集相关数据和反馈意见，对变更的效果进行评估。
注意事项•及时调整变更计划和措施，以适应变更过程中的变化和问题。
•记录变更的结果和教训，供后续变更参考和总结。
流程六：变更审查1.对变更的执行过程进行审查，评估变更的效果和风险控制情况。
变更管理流程
变更管理流程在当今快速变化的商业环境中，变更管理流程对于组织的成功至关重要。
一个有效的变更管理流程可以确保变更的顺利实施，并最大程度地减少对组织运营的负面影响。
本文将深入探讨变更管理流程的重要性，并提供一个可行的变更管理流程框架。
一、引言在引言部分，我们将简要介绍变更管理的概念和其在组织中的重要性。
同时，我们还将概述本文的结构和内容。
二、变更管理的定义在这一部分，我们将详细定义变更管理，并解释它对组织运营的重要性。
我们还将回顾变更管理的主要目标，并介绍实施变更管理流程的利益。
三、变更管理的重要性在这一部分，我们将探讨变更管理对于组织的重要性。
我们将强调变更管理对于组织稳定性、业务连续性以及员工参与度的积极影响。
四、变更管理流程框架在这一部分，我们将提供一个可行的变更管理流程框架。
该框架将包括以下几个关键步骤：1. 变更申请：描述变更管理流程的第一步，即收集变更请求和变更说明的过程。
2. 变更评估：解释如何评估变更对组织的潜在影响，包括相关的业务、技术和资源方面的考虑。
3. 变更批准：介绍如何审批变更请求，并确定是否批准变更实施。
4. 变更实施：说明如何有效地实施批准的变更，并确保其对组织运营的最小干扰。
5. 变更验证：解释如何验证变更的成功实施，并确保其达到预期的结果。
6. 变更记录：介绍如何记录变更及其相关信息，以便于后期审查和分析。
五、变更管理流程的最佳实践在这一部分，我们将分享变更管理流程的最佳实践。
这些实践包括建立变更管理团队、制定明确的变更策略、建立沟通渠道以及定期评估和改进变更管理流程等。
六、结论在结论部分，我们将总结本文的主要内容，并强调一个有效的变更管理流程对于组织的重要性。
我们还将鼓励组织在面临变化时积极实施变更管理流程，以确保变更的成功实施。
参考文献：[1] Smith, J. (2018). Change Management Best Practices: A Guide to Successful Implementation. New York: ABC Publishing.[2] Johnson, M. (2019). The Importance of Change Management in Organizations. Journal of Organizational Change Management, 45(2), 78-92.以上是一个关于变更管理流程的1500字文章，其中包括引言、定义、重要性、流程框架、最佳实践和结论等内容。
流程管理_业务变更管理流程图
业务变更管理流程版本记录目录1.文档介绍 (1)1.1.文档简介 (1)1.2.文档用途 (1)2.变更管理流程简介 (2)2.1.变更管理流程描述 (2)2.2.目的 (3)2.3.围 (3)2.4.主要容 (3)2.5.业务价值 (5)3.变更管理的人员角色和职责 (7)3.1.变更经理 (7)3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8)3.3.变更主管 (8)3.4.变更实施人员 (9)3.5.某客户人员角色定义 (9)4.变更管理流程说明 (10)4.1.变更管理总体流程 (10)4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12)4.3.变更管理详细流程 (12)4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12)4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15)4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15)4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16)4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17)4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18)4.3.7.（300.6）变更实施 (18)4.3.8.（300.7）回顾 (19)4.3.9.（300.8）结束 (20)4.4.SD相关代码定义 (20)4.4.1.请求者优先级别 (21)4.4.2.影响度 (21)4.4.3.风险 (21)4.4.4.状态 (22)4.4.5.变更工单实施状态 (22)4.4.6.结束代码 (22)4.4.7.类别（Category） (22)4.4.8.类型（Type） (23)5.变更管理流程控制 (24)5.1.变更管理流程政策/建议 (24)5.1.1.政策 (24)5.1.2.建议 (25)5.2.管理报表 (25)5.3.工作报表 (26)6.附件 (27)1.文档介绍1.1.文档简介本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司和某客户信息科技部安全运行处（以下简称某客户）一起制定的变更管理的流程说明文档，通过制定该流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。
生产流程变更管理程序
生产流程变更管理程序目标本文档旨在介绍公司的生产流程变更管理程序，确保生产流程的变更能够得到有效管理，并提供一套简单和可执行的操作策略。
管理程序概述生产流程变更管理程序是公司用来管理和控制生产流程的变更的一套规范和流程。
该程序涉及到以下关键步骤：1. 提出变更申请：任何员工都可以提出对生产流程的变更申请。
变更申请应包括变更的理由、期望的效果和所需资源等信息。
2. 变更评估：变更申请会经过评估，评估的目的是确定变更是否符合公司的目标，并且能够有效实施。
3. 变更批准：经过评估后，变更申请会被审批部门评审。
如果变更被批准，则进入下一步骤。
如果变更不被批准，则申请人将收到详细的理由。
4. 变更实施：一旦变更申请被批准，相关团队将开始实施变更。
这可能涉及到员工培训、设备调整、流程更新等。
5. 变更验证：变更实施完成后，需要进行验证，确保变更达到了预期的效果，并没有引入新的问题或风险。
6. 变更的文档化和沟通：成功实施的变更将被文档化，并向员工和相关部门进行沟通，以确保大家了解新的生产流程。
管理策略为了确保生产流程变更管理程序的简单性和可执行性，我们采用以下管理策略：- 简化流程：我们致力于简化变更管理流程，减少冗余和复杂性，以提高操作的效率和准确性。
- 规范化文档：所有的变更申请、评估和批准过程将被纳入标准化文档，并定期进行维护和更新，以确保信息的准确性和可靠性。
- 培训和沟通：我们将提供员工培训，以确保他们了解和理解变更管理程序。
同时，我们将通过多种渠道进行沟通，以便及时更新员工和相关部门。
- 监督和反馈：我们将建立监督机制，对变更管理程序进行反馈和改进。
员工和相关部门可以随时提供反馈，以推动程序的不断优化和适应。
结论通过实施生产流程变更管理程序，我们可以确保变更的有效管理，减少风险，并提高生产效率。
我们承诺以简单和可执行的策略来实施该程序，以使变更管理过程更加高效和顺畅。
化工企业变更流程管理规定
化工企业变更流程管理规定
1.变更审核、审批
1.1变更申请表及风险评估资料，应依据本制度要求，提请相应部门、公司高层审核审批。
1.2审核、审批人应审查变更流程与制度的符合性、变更风险评估的完整性与准确性、控制措施的可行性与有效性。
1.3应严格依据批准的变更方案及管控措施实施变更，对其做出的任何变更必须重新执行变更程序。
2.变更实施
2.1应对变更承担或可能受影响的本公司人员、承包商、供应商、外来人员进行相应的培训或告知。
培训内容应包括变更目的、变更内容及操作方法、变更中可能的风险与影响、风险的管控措施，同类异常案例等。
2.2变更应严格按照变更审批确定的范围和内容实施，实施中严格落实风险管控措施。
2.3应确保变更过程涉及的所有相关资料以及操作规程得到适当的审查、修改、更新和保存归档。
3.变更验收和关闭
在变更完成投用前具备验收条件时，应及时组织验收。
验收应包括对变更、预期目的的评估和需要后续跟进的效果评价。
a）一般变更根据变更情况由变更申请部门组织相关部门进行变更验收，并填写变更验收表，对连带变更情况进行确认，由变更审批
人对整体变更管理情况进行评价确认；
b）重大变更由业务归口部门组织相关部门进行变更验收审查，并填写变更验收表，对连带变更情况进行确认，由变更审批人对整体变更管理情况进行确认，评估变更效果或指定部门进行跟进效果评价。
c）涉及生产或作业过程的，应进行开车前的检查或确认程序，需要按规定验收报备的，应履行相关程序后，组织开车；
d）实施变更涉及程序或作业文件修改的，应执行评审、审核、审批程序和培训或技术交底；
e）业务归口部门（4职责），应建立保留本业务范围内的变更台账。
业务流程变更管理
业务流程变更管理一、引言业务流程变更管理是指企业内部对现有业务流程进行调整、优化或完全改变的管理方法。
在当前快速变革的商业环境下，灵活应对变动的需求和市场的竞争，对于企业的持续发展至关重要。
本文将介绍业务流程变更管理的概念、重要性以及一些可行的管理方法。
二、业务流程变更管理的概念业务流程变更管理是指企业根据内外部因素的变化，对现有业务流程进行调整或修改的管理活动。
它涉及到对组织结构、人员配备、信息系统以及相关流程的调整，以适应市场变化、技术进步或管理效率等因素的变动。
业务流程变更管理旨在提高组织内部的效率、降低成本、优化资源配置，并使业务流程更加适应企业的战略目标和客户需求。
三、业务流程变更管理的重要性1. 提高效率：随着企业的不断发展，原有的业务流程可能会出现瓶颈或效率低下的问题。
通过进行业务流程变更管理，企业可以及时识别问题，并调整流程以提高工作效率，从而提升整体运营效果。
2. 适应市场变化：市场环境的变化常常需要企业调整其供应链、客户关系管理等流程。
通过及时进行业务流程的变更管理，企业可以灵活应对市场变化，保持竞争力。
3. 优化资源配置：业务流程变更管理可以使企业更加合理地配置资源，避免资源的浪费和重复投入。
通过对流程的精细调整，企业可以最大限度地利用资源，提高综合效益。
4. 减少风险：企业在进行业务流程变更管理时，需要充分评估变更的影响和风险，并采取相应的措施进行控制。
这样可以降低由业务变更引起的风险，保证变更顺利进行。
四、业务流程变更管理的方法1. 建立变更管理团队：企业应该成立专门的变更管理团队，负责统筹和协调各项变更活动。
团队成员应具备良好的沟通能力和项目管理经验，以确保变更过程的顺利进行。
2. 定义变更流程：企业需要制定一套详细的变更管理流程，包括变更申请、评估、批准、实施和验证等环节。
这样可以确保变更的可控性和可追溯性。
3. 进行变更影响评估：在进行业务流程变更之前，应该进行全面的变更影响评估，包括对组织、人员、技术和流程等各个方面的影响进行分析和评估。
公司变更流程管理制度
公司变更流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部变更流程管理工作，提高变更流程管理的效率和质量，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的变更流程管理工作。
第三条公司变更流程管理应遵循“审慎、规范、透明、便捷”的原则，确保变更的合理性和可行性。
第四条公司变更流程管理制度的内容包括变更的定义、变更的分类、变更的流程、变更的责任人、变更的评估以及变更的记录等。
第五条公司应当建立变更管理专门机构或设立变更管理专门岗位，负责变更流程管理工作。
第六条公司应当建立变更管理制度宣传教育制度，定期开展相关培训工作，提高员工对变更管理制度的认识和理解。
第七条公司应当建立变更管理考核制度，对变更管理的执行情况进行定期考核，及时发现问题，并采取措施进行整改。
第八条对于需要修改本制度的，由公司相关部门提出建议，经公司领导审批后修改，并重新进行宣传教育。
第二章变更的定义第九条公司内部变更是指对公司内部组织结构、人员配置、工作流程、制度规范等方面的调整或修改。
第十条公司内部变更可分为大变更和小变更两种。
大变更是指对公司内部重要组织结构、人员配置、工作流程、制度规范等方面的重大调整或修改。
小变更是指对公司内部一般性组织结构、人员配置、工作流程、制度规范等方面的一般调整或修改。
第三章变更的分类第十一条公司内部变更可根据变更对象和变更内容进行分类，包括以下几种：1.组织结构变更：指对公司内部各部门、岗位等组织结构进行调整或改变。
2.人员配置变更：指对公司内部人员的职责、岗位、权限等进行调整或变更。
3.工作流程变更：指对公司内部各项工作流程的规定进行调整或修改。
4.制度规范变更：指对公司内部各项制度、规章制度等进行调整或修改。
第四章变更的流程第十二条公司内部变更需按照一定的程序进行，具体流程如下：1. 变更提出：由需要进行变更的部门提出变更建议，并提交变更申请。
2. 变更审批：变更管理专门机构或设立的变更管理专门岗位对变更申请进行审批，确定变更的合理性和可行性。
(完整版)工程变更管理办法及流程
(完整版)工程变更管理办法及流程云南睿城建设项目管理有限公司工程变更管理办法及流程第一条、目的1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。
2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类：1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的；2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的；3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。
第三条、变更的体现形式分为四类：1、由建设单位(业主单位)提出的变更；2、由监理单位提出的项目变更；3、由设计单位提出的项目变更；4、由施工单位提出的项目变更。
第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。
第五条变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。
第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。
第七条变更的控制1、变更控制原则：1.1 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2、变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；3、相关部门职责：3.1 项目部：3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续；3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控；3.1.3 负责变更的实施；3.1.4 审批2万元（含）以下变更并报公司备案；3.2 合同成本部：3.2.1 对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本；3.2.2 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.2.3 跟踪变更的落实情况；3.3 总工：3.3.1 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；3.3.2 审查2万元以下变更，审批2万元-5万元（含）的变更并报公司备案；3.3.3 负责组织专家评审重大变更；3.4 项目分管副总及合同部分管副总;3.4.1 审核变更技术和经济的的合理性；对工期、造价等综合评价。
公司变更流程管理制度
公司变更流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司各项变更流程管理工作，提高变更管理效率，保障公司变更管理工作的科学性和规范性，制定本制度。
第二条公司变更管理是指对公司组织结构、岗位设置、工作流程、管理制度、业务流程等进行调整的管理活动，是公司发展的必然要求。
变更管理涉及面广，关系重大，所以需要建立相应的流程和制度进行管理。
第三条公司变更管理应当符合公司的发展战略和业务需求，合理安排变更工作，确保变更不会对公司的稳定运营和员工的工作秩序产生不良影响。
第四条公司的变更管理应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，重视员工参与和沟通，保护员工的合法权益。
第五条公司变更管理应当符合相关法律法规的规定，遵守工会协商、员工代表大会等程序，做好变更管理前的各项准备和沟通引导工作。
第六条公司的变更管理工作应当由公司的领导班子和管理机构负责，设立专门的变更管理部门或者指定专人负责变更管理的具体事务。
第二章变更管理流程第七条公司变更管理的流程包括变更需求提出、变更方案制定、变更方案审批、变更方案实施和变更效果评估等环节。
第八条变更需求提出是指公司内部或外部的相关人员或机构提出对公司现行组织机构、岗位设置、管理制度和业务流程等方面的调整或变更的意见或建议。
第九条变更需求提出的途径包括书面提议、口头沟通、电话联系、网络提交等多种形式，变更需求提出人应当清晰说明变更的必要性、合理性和可行性，提供相关的资料和材料以便公司进行评估。
第十条公司领导班子和管理机构应当对变更需求提出进行评估和初步讨论，分类确定是否需要制定相应的变更方案对变更需求进行处理。
第十一条变更方案制定是指公司的领导班子和管理机构根据变更需求，组织相关人员或机构起草变更方案，包括变更的内容、目标、进度、分工、资源配置、风险评估等方面的内容。
第十二条变更方案制定需要全面论证和广泛征求意见，做好变更方案草拟与初稿，保障变更方案的科学性和合理性。
第十三条公司的领导班子和管理机构应当对变更方案进行审批和批准，确定变更的实施时间、实施步骤和实施人员，明确变更管理的责任人和相关的工作安排。
变更管理流程与变更控制方法与工具与指南
变更管理流程与变更控制方法与工具与指南随着企业业务的不断发展和市场环境的变化，变更管理在组织中扮演着至关重要的角色。
它涉及到对组织内部或外部的各种变更进行规划、管理和控制，以确保变更能够得到有效实施，同时最大程度地减少对组织运营的不利影响。
在本文中，我们将介绍一套有效的变更管理流程以及相应的变更控制方法、工具与指南。
一、变更管理流程1. 变更识别与记录变更管理的第一步是识别并记录变更请求。
组织应该建立一个集中的变更请求系统，以便员工可以随时提交变更请求，并对这些请求进行记录和分类。
在记录变更请求时，应该包括变更的原因、范围、影响等信息，以便后续的评估和决策。
2. 变更评估与优先级确定在变更识别与记录的基础上，组织需要对变更进行评估，并确定变更的优先级。
评估的依据可以包括变更的紧急程度、重要性、风险等因素。
通过对变更进行优先级的确定，可以帮助组织更好地分配资源，确保关键变更得到及时处理。
3. 变更决策与批准变更的决策与批准是一个关键的环节。
在这一步骤中，组织需要评估变更的成本、风险、收益等因素，并基于这些评估结果做出决策。
决策的结果可以是批准、拒绝或者需要进一步评估。
对于批准的变更，还需要明确变更的实施计划、责任人等信息。
4. 变更计划与执行一旦变更得到批准，就需要对变更进行详细的计划与执行。
变更计划应包括变更的时间、地点、资源需求等信息，以确保变更得以顺利实施。
在变更执行的过程中，需要对进展进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题，确保变更的顺利实施。
5. 变更测试与验证在变更执行完成后，需要进行变更测试与验证，以确保变更的效果达到预期。
测试可以包括功能测试、性能测试、安全测试等。
通过对变更的测试与验证，可以发现并解决潜在的问题，最大程度地减少对组织运营的不利影响。
6. 变更记录与报告为了对变更进行有效的管理和跟踪，组织需要记录和报告每一个变更的相关信息。
变更记录应包括变更的详细信息、实施情况、测试结果等。
业务流程与制度变更管理制度
业务流程与制度更改管理制度第一章总则第一条为了规范公司的业务流程和制度更改管理，提高工作效率和质量，保障公司的稳定运营，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工和相关部门，在公司业务流程和制度更改的管理中必需遵守。
第三条公司业务流程指的是公司各项业务的工作流程和操作规范，制度更改指的是对公司制度进行修改、更新或废止的行为。
第二章业务流程管理第四条公司各项业务流程必需建立完善的流程规范和操作手册，并经过相关部门的审批和备案。
第五条业务流程的更改需经相关部门提出申请，经过评估和讨论后，提交给管理层审批。
第六条业务流程更改的审批需考虑以下因素：1.公司战略和目标的变动；2.业务流程的效率和质量改进需求；3.合规和风险管理的考虑。
第七条审批通过后，相关部门需及时组织培训和沟通，确保员工清楚了解更改后的业务流程，并全面执行。
第八条业务流程更改后，相关部门应建立监督机制，对更改后的流程进行跟踪和评估，及时发现问题并进行调整完善。
第九条员工在执行业务流程时，如发现流程不合理或者有改进的看法，应及时向上级汇报，由相关部门进行评估并进行必需的调整。
第三章制度更改管理第十条公司各项制度包含规章制度、管理方法、操作指南等，必需建立健全，而且有相应的制度文档进行记录和备案。
第十一条制度更改需经相关部门提出申请，并附上更改的原因、内容、影响分析以及预期效果。
第十二条制度更改的申请需由管理层进行评估和决策，评估考虑的因素包含：1.制度更改的必需性和紧急程度；2.更改对其他制度、流程和员工的影响；3.更改的可行性和可操作性。
第十三条制度更改经过评估通过后，需通知全体员工，并供应认真的更改内容和执行日期。
第十四条制度更改的实施应有认真的操作计划和流程，相关部门应组织培训和沟通，确保员工理解和熟识更改后的制度要求。
第十五条制度更改后，相关部门应建立监督机制，对更改后的制度进行跟踪和评估，及时发现问题并进行调整完善。
第十六条员工在执行制度时，如遇到问题或者有改进的建议，应及时向上级报告，由相关部门进行评估和调整。
变更管理规范及流程
变更管理规范及流程引言本文档旨在制定变更管理规范及相应流程，以确保变更管理的顺利进行。
变更管理是指在项目或组织中对任何已规划或正在进行的活动、过程或系统的变更进行管理和控制的过程。
规范1. 变更管理团队- 成立一个由经验丰富的成员组成的变更管理团队。
团队应包括项目负责人、技术专家和相关部门的代表。
- 变更管理团队应定期召开会议，讨论和评估变更请求，并做出决策。
2. 变更请求- 变更请求应通过书面形式提交，包括变更的详细描述、目的、影响评估和实施计划等信息。
- 变更请求应由相关部门或项目负责人提出，并经过相关领导批准。
3. 变更评估和决策- 变更管理团队应及时评估变更请求的影响、风险和可行性。
- 在评估完成后，变更管理团队应根据评估结果做出决策，决定是否接受、拒绝或推迟变更。
4. 变更授权和计划- 一旦变更请求被批准，变更管理团队应授权相关人员负责变更实施。
- 变更管理团队应与变更实施人员合作制定变更计划，确保变更实施过程中的协调和监督。
5. 变更实施和测试- 变更实施人员应在变更计划的指导下进行变更操作，并确保操作的可追溯性。
- 在变更实施后，应进行相应的测试和验证，确保变更的正确性和稳定性。
6. 变更记录和报告- 变更管理团队应记录所有变更请求、评估、决策、实施和测试过程，并保存相关文档和记录。
- 定期生成变更报告，将变更管理情况向相关领导和利益相关方进行汇报。
流程1. 提交变更请求2. 变更请求评估和决策3. 批准变更请求4. 授权变更实施5. 变更实施和测试6. 变更记录和报告以上是变更管理规范及流程的基本要点，具体操作细节可根据实际情况进行调整和补充。
变更管理的目标是确保变更过程的可控和可追溯，以最大程度地降低变更对项目或组织的影响和风险。
希望本文档能为您在变更管理方面提供指导和帮助。
变更管理规范
变更管理规范一、背景介绍变更管理是指在项目或者组织运行过程中，对已有的系统、流程、产品或者服务进行调整、修改或者更新的过程。
变更管理的目的是确保变更的有效性、可控性和最小化对系统稳定性和业务连续性的影响。
本文将详细介绍变更管理的规范和流程。
二、变更管理的目标1. 确保变更的合理性：对变更进行评估，确保变更的目标和预期效果与项目或者组织的整体目标一致。
2. 确保变更的可控性：制定详细的变更计划，明确变更的时间、范围、资源和责任人，确保变更过程可控。
3. 最小化对系统稳定性和业务连续性的影响：通过风险评估和测试验证，减少变更引起的故障和中断，确保业务的连续性。
三、变更管理的流程1. 变更请求- 变更请求的提交：任何人员都可以提交变更请求，包括项目成员、业务部门等。
变更请求应包含变更的目的、范围、影响分析等信息。
- 变更请求的评估：变更管理团队对变更请求进行评估，确定是否需要进一步处理。
2. 变更评估- 变更影响分析：评估变更对系统、流程、产品或者服务的影响，并进行风险评估，确定变更的优先级。
- 变更资源评估：评估变更所需的资源，包括人力、物力和时间等。
- 变更计划制定：制定详细的变更计划，明确变更的时间、范围、资源和责任人。
3. 变更执行- 变更准备：根据变更计划，准备所需的资源和环境。
- 变更实施：按照变更计划执行变更，确保变更过程的可控性和规范性。
- 变更验证：对变更后的系统、流程、产品或者服务进行验证，确保变更的有效性和稳定性。
4. 变更关闭- 变更记录：记录变更的详细信息，包括变更的目的、过程和结果等。
- 变更评估：评估变更的效果和影响，总结经验教训，为后续变更提供参考。
- 变更关闭：根据评估结果，决定是否关闭变更，并进行相应的文档归档和知识管理。
四、变更管理的责任与权限1. 变更管理团队：负责变更管理的规划、执行和监控，包括变更请求的评估、变更计划的制定和变更执行的监督等。
2. 变更发起人：提交变更请求，并提供变更的相关信息和支持。
变更管理程序
变更管理程序引言本文档旨在介绍变更管理程序，以确保变更管理过程的有效性和透明度。
变更管理程序是指针对组织中的任何变更，建立一套规范的流程和控制措施，从而确保变更的顺利实施并降低风险。
变更管理流程以下是组织的变更管理流程的步骤：1. 变更申请：任何成员在发起变更之前，必须先提交变更申请。
申请表必须包含变更的详细信息，包括目的、影响范围和所需资源等。
2. 变更评估：变更申请提交后，变更管理团队将对变更进行评估。
评估的目的是确定变更的可行性、影响和风险。
根据评估结果，变更管理团队将决定是否批准变更。
3. 批准变更：变更管理团队根据变更评估结果决定是否批准变更。
如果变更被批准，团队将指定负责人对变更进行进一步的规划和准备。
4. 变更实施：变更负责人将领导变更的实施过程。
在实施过程中，必须确保按照事先规定的步骤和控制措施进行操作，并监测变更的执行情况。
5. 变更验证：变更实施完成后，必须对变更进行验证。
验证的目的是确保变更已经按照计划和预期实施，并且达到了预期的效果。
6. 变更关闭：一旦变更验证完成并确认变更成功实施，变更将被关闭，并将其记录在变更管理数据库中供参考。
变更管理控制措施为确保变更管理的有效性和透明度，以下控制措施应被采用：- 变更授权：变更管理团队负责批准变更。
只有经过授权的变更才能被实施。
- 变更跟踪：所有变更必须被跟踪和记录。
变更管理团队应建立变更管理数据库以记录所有变更的详细信息。
- 变更通知：对于对变更可能产生影响的成员，必须提前通知，并提供变更的详细信息和影响分析。
- 变更评审：定期进行变更评审，以确保变更管理的有效性和持续改进。
总结通过建立规范的变更管理程序，组织可以确保变更的顺利实施，并降低变更风险。
变更管理流程和控制措施是实现有效变更管理的关键要素，并应定期进行评估和改进。
流程管理业务变更管理流程
流程管理业务变更管理流程版本记录目录1.文档介绍 (1)1.1.文档简介 (1)1.2.文档用途.................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.变更管理流程简介 (2)2.1.变更管理流程描述 (2)2.2.目的 (3)2.3.范围 (3)2.4.要紧内容 (3)2.5.业务价值 (5)3.变更管理的人员角色与职责 (7)3.1.变更经理 (7)3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8)3.3.变更主管 (9)3.4.变更实施人员 (9)3.5.某客户人员角色定义 (9)4.变更管理流程说明 (11)4.1.变更管理总体流程 (11)4.2.变更管理流程与其他管理流程的关系 (13)4.3.变更管理全面流程 (13)4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (13)4.3.2.（300.1）提交变更请求 (16)4.3.3.（300.2）同意变更请求 (16)4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (17)4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (18)4.3.6.（300.5）计划&沟通 (19)4.3.7.（300.6）变更实施 (20)4.3.8.（300.7）回顾 (21)4.3.9.（300.8）结束 (22)4.4.SD有关代码定义 (22)4.4.1.请求者优先级别 (23)4.4.2.影响度 (23)4.4.3.风险 (23)4.4.4.状态 (24)4.4.5.变更工单实施状态 (24)4.4.6.结束代码 (24)4.4.7.类别（Category） (24)4.4.8.类型（Type） (25)5.变更管理流程操纵 (27)5.1.变更管理流程政策/建议 (27)5.1.1.政策 (27)5.1.2.建议 (28)5.2.管理报表 (28)5.3.工作报表 (29)6.附件 (30)1.文档介绍1.1.文档简介本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司与某客户信息科技部安全运行处（下列简称某客户）一起制定的变更管理的流程说明文档，通过制定该流程，能够帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或者升级生产环境中的IT系统。
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业务变更管理流程版本记录目录1.文档介绍 (1)1.1.文档简介 (1)1.2.文档用途 (1)2.变更管理流程简介 (2)2.1.变更管理流程描述 (2)2.2.目的 (3)2.3.范围 (3)2.4.主要内容 (3)2.5.业务价值 (5)3.变更管理的人员角色和职责 (7)3.1.变更经理 (7)3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8)3.3.变更主管 (8)3.4.变更实施人员 (9)3.5.某客户人员角色定义 (9)4.变更管理流程说明 (10)4.1.变更管理总体流程 (10)4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12)4.3.变更管理详细流程 (12)4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12)4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15)4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15)4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16)4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17)4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18)4.3.7.（300.6）变更实施 (18)4.3.8.（300.7）回顾 (19)4.3.9.（300.8）结束 (20)4.4.SD相关代码定义 (20)4.4.1.请求者优先级别 (21)4.4.2.影响度 (21)4.4.3.风险 (21)4.4.4.状态 (22)4.4.5.变更工单实施状态 (22)4.4.6.结束代码 (22)4.4.7.类别（Category） (22)4.4.8.类型（Type） (23)5.变更管理流程控制 (25)5.1.变更管理流程政策/建议 (25)5.1.1.政策 (25)5.1.2.建议 (26)5.2.管理报表 (26)5.3.工作报表 (27)6.附件 (28)1.文档介绍1.1.文档简介本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司和某客户信息科技部安全运行处（以下简称某客户）一起制定的变更管理的流程说明文档，通过制定该流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。
从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务，并且可以有效地实施其他相关ITSM管理流程，如配置管理。
本文档描述的是依据目前某客户的IT服务状况而制定的变更管理流程说明，以后进一步的更新和优化将由某客户负责。
文档用途来自1.2.本文档一方面作为本次ITSM项目的变更管理流程说明的交付物，也可为进一步设计变更管理流程的蓝本，读者对象为与变更管理流程相关的所有技术和管理人员。
本文档所描述的流程在IT服务管理中有许多作用，它提供一个统一的一致的生产系统的实施和变更流程以确保：a) 所有需要的递交物已完成；b) 所有的系统已测试；c) 已完成彻底的实施计划。
变更管理流程确保在打软件补丁，实施事件解决方案或引入新系统时有能够遵循的流程。
它详细描述在某客户的IT环境中如何实施一个变更，如，上线一个新系统。
并包括定义在变更流程中涉及的文档资料。
2.变更管理流程简介2.1.变更管理流程描述变更管理理想来看应该是一个单一的职能流程来控制和管理整个IT运行环境中的一切变更，并和配置管理建立接口。
变更管理应该由管理工具来支持，管理的范围可包括软件，硬件，通讯设备和文档等的变更。
变更经理应该对整个变更流程负责，但这并不意味着自己要做每件事情，而是要确保有人在做应该做的事情。
ITIL建议成立一个变更顾问委员会(CAB)来帮助和支持变更经理，CAB的成员根据变更的实质可以包括客户代表，运维支持，应用开发和供应商等跟变更有关的人员。
CAB通过开会等手段来考虑和评估变更请求(RFC)的：➢潜在风险和影响；➢实施变更需要的资源；➢是否批准变更；➢如果批准，什么时间实施。
本公司建议：初期CAB－个季度对已实施的变更回顾一次，正常运行后某客户再根据运行情况确定周期；针对具体某一项变更回顾的报告结果可以用附件的方式附加在该变更单上进行保存；CAB也负责变更实施后的回顾以确保：➢变更是否成功？➢是否产生其他副作用？➢实际所用的资源和预期的是否一致，如果不是，调整评估流程。
批准后，变更将进入计划，测试/构建和实施阶段。
计划/构建阶段也包括开发一个恢复计划(Fallback Plan)，用以在实施阶段出现问题或紧急状况时需要把变更回退回去。
变更管理流程也负责紧急变更，在此种情况下，变更的评估，计划，测试和实施阶段都将快速进行。
来自2.2.目的某客户 IT变更管理流程将通过标准统一的方法和步骤管理和控制所有对IT生产环境有影响的变更，主要的目的包括：➢IT部门可以管理和引导用户变更需求；➢通过对所有变更的正确评估，可以维护IT环境的完整性；➢变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计；➢减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对IT环境的破坏作用；➢提供了一致性的变更实施质量控制；➢提高资源使用率（如，未得到正确控制和授权的变更需要更多的后续资源）；➢确保实施的变更不会超出预定的系统利用限值；➢确保紧急变更请求得到快速实施（由紧急变更委员会(CAB/EC)负责）。
2.3.范围变更管理流程涵盖生产环境及CMDB中CI的所有变更，包括：➢服务器；➢业务系统 (新系统上线，生产系统的变动)；➢客户端；➢网络设备；➢存储设备；➢机房环境；➢在ServiceDesk中的CMDB数据项及其和CI之间的配置关系；不包括：➢尚处于开发阶段的IT元素的变更；➢不需要某客户IT部门介入，并且不影响IT运维的由用户控制的行为动作；2.4.主要内容某客户IT变更管理流程将包括如下内容：➢接受RFC(变更请求)●所有变更请求，都需递交到变更经理，供评估和批准。
●评估变更分类、变更级别等，确定与变更相关的CAB人员，变更经理对常规变更进行实施；➢变更请求分类和登录通过分类，确定该RFC的批准人和领导／执行人，并确定是否是紧急变更，紧急变更适用同一流程但将得到快速批准和实施。
➢提交RFC到变更顾问委员会（CAB）进行评估，确定影响度变更经理将根据特定的变更请求成立特定的CAB，成员包括对该变更的评估和批准提供应有附加价值的技术人员和管理人员。
评估工作包括技术可行性，对容量的影响，对现有服务的影响，资源需求等。
➢批准RFC变更经理确定对该RFC有批准权的经理参加CAB，必要时参与评估。
评估后该经理根据判断决定是否批准RFC。
➢检查变更计划／测试结果，并批准实施变更经理确定合适人员主管该变更并参与CAB，称为变更主管。
变更请求得到评估和批准后，变更主管安排相应资源进行变更的构建／开发，然后需要对将要实施到生产环境的变更进行测试，并制定实施计划，随后提交测试结果和计划给变更经理以获得实施。
变更经理必需要确保测试结果和计划都有文档记录和得到签署，并确认变更对生产环境没有影响或影响可以得到控制。
这一步骤为变更流程的关键质量检查点。
➢规划RFCRFC一旦获得批准，它必须根据资源和其他情况进行规划，确定实施日期，分配相应资源，并通知请求人。
➢协调变更实施Coordinating the change implementation一切就绪后，可以实施变更。
建议某客户计算机中心的运维组实施相应变更，变更经理监视实施过程，并在必要时进行协调。
➢更新变更状态在整个变更过程中，变更的状态从登记，评估，回顾到最后关闭是不同的。
变更经理负责更新预先定义好的变更状态。
➢回顾和关闭实施变更后，变更经理负责从技术和流程角度去回顾变更，该回顾在预先定义好的时间段针对变更单独进行，除确保RFC得到了预期效果外，也寻找流程的改进机会，如资源计划和实际使用的一致性。
确定是否满足了变更目的，有没有副面影响，否则需制定后续行动计划。
随后，变更经理负责利用预先定义好的结束状态关闭RFC。
➢总结汇报向管理层提供流程报表，向客户提供变更的相关执行信息。
定期向相关小组／部门根据流程衡量标准汇报很重要，只有如此，才可以基于现有环境的最新信息，作出进一步的改进建议。
➢变更会议变更经理负责定期或不定期召开变更会议，以在IT内部以及与客户就变更管理有一个好的沟通。
在会上，可以传递如，最近变更规划（ＦＳＣ），将要实施变更的信息，也包括对变更流程的反馈和建议等。
➢变更流程回顾建议定期回顾变更管理流程以提高效率和效能，在实施变更流程不久之后，可以进行第一次回顾，以确保流程得到正确实施并起到预期目的，发现的问题必须追根溯源并尽快解决。
之后，可以定期举行正式的回顾——如每三个月。
2.5.业务价值本流程将有助于实现某客户提高IT系统可用性的运维目标：➢确保所有变更的实施都不会对业务产生负面影响；➢确保所有变更的处理和实施都遵循规范的变更流程；➢确保所有变更及实施都得到完整记录；➢快速响应变更请求RFC；➢确保变更得到跟踪直至解决；➢确保和所有相关人员/部门能就变更状态有良好沟通；➢变更请求能有从业务/客户角度定义的影响度；➢变更的处理机遇所定的影响度分析；变更管理流程主要的好处在于：➢提高IT环境的稳定性；➢面对客户需求和技术的快速变化，变更的管理和控制将使对生产环境的变更实施可能带来的风险最小化。
➢降低运行成本；来自➢良好的变更记录有助于运维流程的持续性改进，并加快变更相关问题的解决。
3.变更管理的人员角色和职责在变更管理流程中，ITSM对角色建议有４个，变更经理，变更顾问委员会（CAB），变更主管和变更实施人员。
在标准ITIL标准流程中采用CAB环节一般作为参考条件，但是考虑到某客户目前很多运维和变更工作需要各个组协同执行，所以推荐成立CAB。
各角色述职如下：3.1.变更经理根据ITSM最佳实践，结合某客户的实际情况，建议变更经理和配置经理的角色是一个人，这样可以使变更管理和配置管理结合得更加紧密，同时可以保障配置管理CMDB的准确性。
另外，还可以使相关流程更加简捷，确保ITSM管理流程的可推广性。
变更经理职责：➢接受变更请求(RFC)，并做初步筛选；➢确保变更请求(RFC)得到评估,授权,控制和计划；➢确保所有相关人员都尽可能地引入到变更请求的评估中；➢确保管理层得到足够关于变更的数量，影响度的信息；➢成立变更委员会，并领导变更委员会(CAB)和主持相关会议；➢确保变更在符合组织风险和需求的情况下，并在适当的时间内实施，在变更单中确定选择实施时间（保证实施时间的有效性）；➢分派相应资源；➢协调变更的构建／测试和实施；➢领导，支持和指导员工，确保变更管理人员足够的积极性和绩效表现；➢确保变更管理流程，制定相关工作步骤及准则；➢提供复杂变更请求(RFC)的项目管理指导；➢生成有效的管理报表；变更经理主要技能：➢非常了解变更管理、问题管理、配置管理和事件管理流程及其他们之间的关系；➢了解公司的IT架构和环境；➢了解配置项之间的关系；➢较强的沟通技巧；➢较强的组织能力；➢很强的团队领导能力；变更经理主要考核指标：➢变更请求（RFC）的有效管理和控制；➢在变更回顾中，无效和负面变更的情况；➢对其他管理流程的支持力度；3.2.变更顾问委员会（CAB/EC）变更顾问委员会（CAB or CAB/EC）职责：➢回顾所有提交重要的RFC，并确保它们的潜在影响和风险得到评估；➢针对具体变更请求，评估并讨论相应资源的分派；➢回顾所有已执行的变更，确保满足变更目的；➢参加CAB会议和紧急CAB会议；➢协作变更经理确定变更优先级及变更规划；➢在某客户，变更经理可能对CAB成员（大部分是运维组成员）没有行政权，为了保证CAB成员都能够参加讨论，同石化相关人员确认建议，可以在CAB中加入运维组组长；变更顾问委员会（CAB or CAB/EC）的组成人员：➢CAB的组成人员可以根据具体的变更种类指定不同的人参与；➢固定成员：变更经理、运维组组长、变更主管、项目组组长；➢如果是重大的实施类变更，需要某客户计算机中心领导人参与，如，科长或主任等；➢一般的实施类变更，CAB成员可以简化，如，变更主管可以和变更实施人员合并；3.3.变更主管变更主管属于不确定具体人员的角色，可以根据不同的变更种类，分派不同的人员作为变更主管。