比价采购审批单
采购比价审批单
是否含运 是 是否含运 是 是否含运 是 是否含运 是 是否含运 是
含 专票 是否含运 是
含 专票 是否含运 是来自审核：月结 天 月结 天 月结 天 月结 天 月结 天 月结 天 月结 天
付款方式 付款方式 付款方式 付款方式 付款方式 付款方式 付款方式 审批：
序列
品号
1 2 3 4 5
供应商名称①
供应商名称②
供应商名称③
供应商名称④
供应商名称⑤
供应商名称⑥
供应商名称⑦ 制单：
品名
报价审批单
日期：20XX-X-XX
规格
单位
供应商 ①
单价 （元）
供应商 单价
②
（元）
供应商③
单价 （元）
定价供应商
单价 （元）
备注
含 13% 专票 含 13% 专票 含 13% 专票 含 13% 专票 含 13% 专票
XX公司《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。
“比价采购”重点“比”什么？怎么审才有效？
“比价采购”重点“比”什么?怎么审才有效？比价采购是决定采购价格方式的一种分类，也是采购经理常用的获取采购价格的方式。
那么，采购经理常说的“比价采购”重点“比”什么呢。
什么是比价采购。
比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后，从中加以比价之后，决定厂商进行采购事项。
在市场经济中，企业为了降低成本，比价采购已是普遍采用的方法。
实践证明，比价采购有助于提高企业的市场竞争力，保证原辅材料的产品质量，也有助于防止采购工作中可能出现的腐败。
那么“比价采购”重点“比”什么呢。
1、价格对比。
比价首先是价格之比，第一是根据各供应商提出的价格进行对比，第二是有底价预算的与底价对比。
第三是与成本价比。
第四是与以往的采购价格对比，从不同的对比去判定价格的合理性。
2、质量对比。
在价格对比同时，还要对比各供应商产品的质量指标，是品牌产品还是同质类产品，并要根据你使用的要求来确定。
特别是对同类质产品的使用一定要通过使用部门的认可。
同一种产品，质量指标要求不一样价格当然就不一样，必须是同质量标准对比。
3、供应商的生产能力、信誉对比。
供应商的资质，以往的业绩及信誉也是关键的问题，特别是交货时间要求很严的物资或生产持续需要按批次持续供应的物资，要遇上生产能力不足，经常延误交货的，哪就麻烦了，所以在比价时一定要在考虑价格的同时要考虑分析企业的综合能力，为降低价格而耽误生产或用次料代替哪是得不偿失的。
4、验收标准方法对比。
验收的标准方法不同，显然价格就不一样。
比如采购钢材，有理论计算也有实际过磅的，市场上的钢材实际重量往往比理论重量要少，所以必须事先都要讲明是理论重量还是实计重量，价格区别是很大的，一定要统一验收标准与方法才可有比较性。
5、直接生厂家与代理商的区分。
生产厂家的报价要与生产厂家比，代理商要与代理商比。
若是同厂家生产的同类品牌产品，代理商比厂家的报价还低时，这要看你的产品是常用的还是偶尔使用；对常用的物资配件尽可能地选择直接生产厂家。
材料价格审批单范文
材料价格审批单范文单位：___________________________审批单编号：__________________材料名称：____________________规格型号：_____________________申请人：_______________________申请日期：_____________________提交日期：_____________________审批日期：_____________________审核人：_______________________审批结果：_____________________一、审批事由申请单位为了完成工程项目的所需材料采购，特此向上级申请材料价格审批。
该材料在工程中的作用以及使用情况如下：二、材料基本信息1.材料名称：2.材料规格型号：3.单位：4.数量：5.单价：6.总价：7.供应商：三、审批依据1.招投标文件：______________2.合同：___________________3.其他相关文件：_____________四、审批流程1.申请人填写材料价格审批单并提交给上级审批机关。
2.审批机关确认材料的实际需求，并审核材料的规格、质量等要求。
3.审批机关核对材料报价是否合理，并与市场价格进行对比。
4.审批机关根据项目需求量、实际价格以及市场价格进行综合考量，决定是否批准材料采购。
五、审批意见1.经审核，该材料在工程项目中的作用确实存在。
2.经审核，该材料的规格和质量要求符合项目需求。
3.经审核，该材料的报价与市场价格基本一致。
4.综合考量项目需求量、实际价格以及市场价格，经查证无误，同意批准材料采购。
六、审批结果根据上述审批意见，经过审核，决定批准材料采购。
具体审批结果如下：材料批准采购数量：__________________材料批准采购单价：__________________材料批准采购总价：__________________材料批准供应商：____________________七、备注____________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _________八、附件1.招投标文件2.合同3.其他相关文件九、审核意见审核人：_______________________审核日期：_____________________审核结果：_____________________十、审批意见审批人：_______________________审批日期：_____________________审批结果：_____________________十一、备案备案人：_______________________备案日期：_____________________以上为材料价格审批单，用于对申请单位所需材料价格进行审批，并确定是否批准材料采购。
采购询价比价制度
采购询价比价制度
XXX采购比价制度的目的是加强劳务采购及物资采购环
节的监控和管理。
在满足质量要求的前提下，货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司利益和声誉受损。
该制度适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购等，单次采购金额5000元以上的各类采购。
使用部门提出采购申请，分管领导审阅；采购部询价、比价；财务部审核；董事长审批；仓库或经办人验收。
这是采购程序中各个部门的职责范围。
采购程序包括需求部门提出采购申请及简要使用情况说明，向采购部推荐合适的采购渠道，以便于询价。
询价比价单经部门领导复核签字，转程分管领导审阅。
分管领导批复后采购部开始询价比价。
采购部根据询价比价单，进行比质、比价、比售后、比信誉采购。
比价不得少于三家。
在同等质量下选择价格最低的，在同等质量和价格下，选择路途最近的，运费最低的，在条件都相同的情况下，选择延期付款的。
未选择最低报
价的，采购员应详细注明原因，由采购部领导签字确认。
财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。
如发现违规行为，有权取消既定供应商。
董事长审批通过，采购部与供应商签定采购合同。
合同应包含品名、单位、单价、数量、合同金额、付款条件、交货日期、保修条款、质保金、违约责任等等内容。
物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告后申请付款。
三方比价 规章制度
三方比价规章制度：
三方比价规章制度是一种采购管理制度，要求采购人员在采购前进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。
以下是三方比价规章制度的要点：
1.采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以
上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。
2.金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、
根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
3.采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。
采购员在采购过
程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。
4.凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000
元以上（含2000元），要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。
5.供货方只有一家的比价单，须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
6.采购人员需根据“物资服务采购申请汇总单”进行比价，并填写“物资采购服务单”。
比价部部长提出采购建议后需报总经理审批。
若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。
7.总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完
成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。
采购比价制度
采购比价制度一、目的为加强公司劳务采购、物资采购、服务咨询等环节的价格监控和管理，按照公平、公开和择优的原则，在满足质量要求和服务品质的前提下，货比三家，实现低成本采购，防止公司利益受损。
二、适用范围适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购、劳动服务类、咨询服务类、体系认证类等，单次采购金额500元以上的各类采购。
三、职责范围使用部门提出申请，根据采购类别由行政或采购部进行询价、比价，具体操作人、部门负责人进行初审，财务部复核，总裁审批。
行政部负责类别：劳务类采购、固定资产或办公用品采购、劳动服务类采购、咨询服务类采购。
采购部负责类别：物资类采购、工程类采购、原辅料采购、认证体系类采购等。
四、采购程序1、需求部门根据实际情况提出采购申请及简要使用情况说明。
经总裁批准后转交行政部或采购部。
2、行政部或采购部开始询价、比价。
根据三方询价对比表（附件一），进行质量、价格、服务、信誉等方面的综合比较，比价不得少于三家。
在同等质量下选择价格最低的；在同等质量和价格下，选择交期最短、路途最近、运费最低的；在条件都相同的情况下，选择延期付款的。
未选择最低报价的，应详细注明原因。
3、财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。
如发现违规行为，有权取消既定供应商。
4、总裁审批通过后，行政部或采购部与供应商签定采购合同。
5、物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告（附件二）给财务后，由行政部或采购部申请付款。
五、本制度发布之日起执行，实施过程中如遇未尽明确事宜，另行规定解决。
人力行政管理中心2022年7月27日附件一：三方询价对比表附件二：验收报告。
比价文件.doc
XXX有限公司打印机耗材及复印机租赁项目公开比价文件项目编号：二○一二年八月第一章公开比价公告XXX有限公司现对 XXX有限公司打印机耗材及复印机租赁项目进行公开比价，现请合格的供应商参与该项目的报价。
一、项目概况1、项目编号：2、项目名称：XXX有限公司打印机耗材及复印机租赁3、项目资金来源及审批预算金额：企业自筹4、项目范围：打印机耗材供应、复印机租赁及打印机设备维修5、项目实施地点：XXX6、项目期限：两年。
二、报价人资格要求1、必须是中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的企业法人；2、注册资金在50万元人民币以上（含50万元）；3、经营范围涵盖打印机耗材经营、计算机设备经营等项目3、本次项目不接受联合体参与。
三、公开比价文件获取方法：请符合报价人资格要求的报价人于2012年 9 月日点前来我公司（地址：XXX）领取，领取前请提交以下资质证明文件：1、营业执照（原件及复印件）；2、税务登记证（原件及复印件）；3、组织代码证（原件及复印件）；4、法人授权委托书；5、授权代表人身份证（原件及复印件）。
所以上有复印件均需加盖报价人的公章。
四、报价文件递交截止时间、地点：2012年 9 月日点,成都地铁红花堰车辆段办公区 A822 会议室。
五、开标时间、地点： 2012 年 9 月日点，XXX议室。
届时请参与报价的单位法人或法人委托人参与。
联系人：第二章项目需求书一、货物（工程量）需求清单1．复印机租赁需求十一台。
2．耗材详见单次订单，打印机耗材型号如下：二、到货期限：1、复印机需在合同签订之日起10个自然日内根据运营公司要求运抵以下地点并完成安装调试：备注：以上需求地点以成都地铁运营有限公司实际通知的地点为准。
2、打印机耗材：合同签订后根据采购人需求送达指定地点。
三、技术要求：1．复印机：注：本表为本项目所需复印机的最低配臵。
2.打印机耗材：普通打印机耗材打印量不低于1200页（5%覆盖率）。
采购比价工作流程及工作标准管理手册
采购比价工作流程及工作 标准管理手册This manuscript was revised on November 28, 2020【最新资料,Word 版，可自由编辑！】采购比价工作流程及工作标准（一）采购比价工作流程图编号：部门名 称审计部流程名称采购物资比价管理流程层次2任务概要采购比价管理流程单位总经理财务总监（空 缺）审计部采购任务部门节点ABCD1审批审批2审审定定采购开比始价 管计理划计实划施确定采比购价价格 批准文件采购活动评审物资分类 A 类物资报价采购实施采购结束总结报告3结束45678910公司名密级称编制单签发人位（二）采购比价管理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准采购 比价C2程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采计划 B2 制定 A2和购比价管理计划，主要内容应包括：采购 物资的分类，涉及采购任务的部门，确定 需要比价物资的价值审批范围，确定供应商的报价行情☆审计部部长将审计计划上交总经理审批☆总经理及时审批审计计划，并下发实施重点☆比价计划标准的编制过程☆掌握分类原则☆供应商包括外协加工厂商标准☆确定的比价计划和标准物资 D3 程序分类☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点☆按采购物资分类原则进行分类标准☆采购物资分类文件重要 D4 程序采购☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调物资研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审报价计部审定☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判☆比价沟通活动重点☆捕捉信息来源☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约共页第页签发日 期时限相关资料每年年初 10 个工作日内3 个工作日内 3 个工作日内一、《年度 经营计 划》二、相关部 门 《物资采购计划》依计划情况 定 依计划情况定一、审批后 的《采购 比价管理计划》一、《采购 比价 1 个工作日内 管理制度》即时2 个工作日内确定 采购 价格采购 C8 活动 C9 评审标准 ☆确定的比价结果 程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批☆总经理签署审批意见☆采购部门按批准的文件实施采购 重点 ☆比价结果的确定 标准 ☆批准的文件 程序 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审 ☆采购审计报告 重点 ☆评审过程 标准 ☆评审或审计报告1 个工作日 内1 个工作日 内 即时随时 5 个工作日一、《采购比 价管理计 划》二、《采购比 价管理制度》 三、《专案审计 报告》一、审批后的 采购价格 报表。
XXX公司外协外购及比价管理办法
关于印发《XXX 公司外协外购及比价管理办法》的通知公司有关部门：为进一步规范和加强 XXX 公司(以下简称公司)外协外购、比价采购行为，保障公平竞争，节约公司成本，增加公司盈利，防范风险，公司对原《XXX 公司外协外购及比价管理办法》(XXX 公司科研〔2022〕02 号)进行了修订，现予以印发，请遵照执行。
XXX 公司2022 年 4 月 20 日XXX 公司外协外购及比价管理办法第一章总则第一条为强化新形势下公司外协外购、比价等活动，保障公平竞争，提高投资效益，保护公司的合法权益，根据有关的法律法规，结合公司的实际情况，按照 XXX 公司和系统公司的相关要求，特制定本办法。
第二条本办法合用于公司科研生产类项目外协外购、比价等工作，公司的采购活动按有关法律法规，结合公司的实际情况实施，并遵循公开、公平、公正的原则和诚实、守信、髙效的宗旨。
第三条本办法中所指的“外协”工作系指公司科研生产项目中的某项工序委托外单位进行承担研制、生产、服务等的活动；“外购”工作系指为满足公司科研生产项目需求，而实施的电子产品、机电产品、金属材料、非金属材料等相应配套物资的采购；“比价”工作系指公司外协外购采购项目确认供货商的流程。
第二章管理职责第四条比价采购工作小组职责比价采购活动由比价采购工作小组负责，比价采购工作小组组长由总经理担任，比价采购小组成员由产业发展部、计划财务部、保密办公室、人力与党群工作部组成。
比价采购工作小组设秘书一位，由产业发展部人员兼任，负责比价文件的审定、组织比价及资料归档等工作。
第五条产业发展部职责产业发展部为外协外购、比价采购工作的责任部门，主要负责：(一)贯彻落实集团公司和系统公司有关政策、规定，组织制定公司外协外购及比价管理制度并对各事业部执行情况进行监督、考核。
(二)根据各事业部需求计划编制公司外协外购计划和实施方案，并组织外协外购招标、询比价、合同谈判及签订工作；(三)依据项目策划监督外协外购合同的实施情况，采集外协外购过程及成果文件资料，留存备案。
比价议价记录表(2.0)
5.合同谈判记录表
记录人： 日 供货方 供货时间 采购产品名称 产品规格和型号 技术要求 质量要求 谈判内容描述 谈判主要争议点 谈判结果 谈判参加人员 主管领导审批意见 签字： 签字： 日期： 日期： 年 年 月 月 日 日 （内容较多可以附表） 谈判时间 谈判地点 数量 目标价格 记录时间： 年 月
3.比价议价记录表
供 应 商 简 称 原 询 单 价 采 购 拟 购
项目
货币 类别
议 价 后 单价
议价 后总 价
付款条件 价格 条件 方式 天数 交货 日期 交运 方式
料号 品名 规格 数量 单位 核准 承办单位主管 备注 检核 承期目标 底线目标 谈 判 议 程 谈判议题 参加 人员 谈判策略 实施策略 备选策略
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。
其中,生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部,后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部。
二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总,填报“物资服务采购申请汇总单”交比价部进行询价。
需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。
比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。
三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上,比价部部长提出采购建议后报总经理审批。
若总经理出差,比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告(尽量少用)。
四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档,原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。
五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收,大宗原材料需供应商提供材质报告书;采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核无误后再核销。
六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求,可通知比价部主管安排比价员共同外出询价,结果报总经理快速决断执行,若总金额低于1000元由主管副总批准即可。
七、处罚及奖励1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”,未经比价擅自实施采购,一次对生产部、综合部主管领导罚款50元,给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10% (此额度低于50元的按50元执行)。
2、比价部不按要求的时间完成询价,每推迟一天对比价部主管领导罚款50元,对询价员罚款20元。
3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格,一次对比价部主管领导罚款50元,给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%(此额度低于50元的按50元执行)。
4、比价部门每月5日前应将比价采购及服务商名录重新整理汇编,交至综合部、生产部、及财务部备案,不按此规定执行,考核主管领导50元,比价员20元。