教学设备购置和维修项目支出绩效目标申报表.docx

学校项目支出绩效目标申报表

学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。

本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标，为学校的项目支出管理提供指导和参考。

通过明确绩效目标，可帮助学校更好地规划和管理项目支出，提高项目的绩效和效益，推动学校整体发展。

二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。

绩效目标应具备以下特点：1.明确性：绩效目标应清晰、明确，具体描述项目支出所期望达到的结果；2.可测量性：绩效目标应具备可测量的特征，以便能够进行绩效评估和监测；3.可达性：绩效目标应合理、可实现，并且能够激励相关人员的努力和创新；4.时间限制性：绩效目标应设定明确的时间期限，以便能够及时评估和调整。

三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现，需要进行如下步骤的制定：3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标，用于评估项目支出绩效的达成情况。

常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。

针对不同的项目，可选取不同的绩效指标进行评估。

3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求，用于度量和衡量项目绩效的达成程度。

目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。

3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。

行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点，以确保项目支出绩效目标的顺利实现。

四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。

为实现绩效目标，可采取以下措施：1.监测绩效指标：定期对绩效指标进行监测和测量，及时发现和解决存在的问题，确保项目支出的绩效目标得到实现；2.跟踪行动计划：及时跟踪行动计划的执行情况，确保计划按时实施，问题得到及时解决；3.收集数据和反馈：收集项目支出相关的数据和信息，通过报告和反馈机制，向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。

项目绩效目标申报表模板

项目绩效目标申报表（年度）填报人: 联系电话: 填报日期:项目绩效目标申报表》填报说明、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。

如：2013年申请 2014 年项目资金，填写 “ 2014年 ”； 2013 年申请本年度项目资金，填写 “ 201年3 ”。

填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

■”10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。

其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本附件 1-22、 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项□中”划5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

7、项目单位：填写项目用款单位。

8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)

0起
数
居民满意度
>85%
影响力目标满意度目标
活动主办方满意度
>85%
明细金额
构成明细
EPS、UPS维修
60,000.00
监控设备维保
71,090.00
场馆零星养护费
500,000.00
高低压配电站状态性检修
21,836.00
游泳池温控电子阀更换
10,092.00
游泳池生活水泵变频控制系统更换
14,029.00
43,300.00
健身苑羽毛球网球等运动器械维修
20,000.00
电试（高压检测）
38,902.00
游泳池设备维护
9,000.00
消防物联网系统年度服务费
15,000.00
煤气维保费
9,000.00
电梯维保费
10,000.00
馆内分体空调维护
22,800.00
背投、音响维保
24,500.00
ห้องสมุดไป่ตู้
主馆新闻发布中心、羽毛球馆及会议室音响更新1,750,000.00
必要性:区体育馆设立本项目，为了通过对体育场馆的日常维护保养，进一步保障区内居民群众体育活动、重要赛事活动的开展。
可行性:本项目中有关设备后续维护保养的工作直接委托给设备安装的供应商，其他检测检修、设备更换项目（未达政府采购限额标准）将通过多方比价来选定服务供应商。作为经常行项目，区体育馆已经积累丰富的经验。能够保障维修维护工作顺利开展。
项目立项情况
依据:在国家体育十三五规划中提出：不断完善基本公共体育服务。加快建设水平较高、内容完备、惠及全民的基本公共体育服务体系，逐步推动基本公共体育服务在地域、城乡和人群间的均等化。推进基本公共体育服务示范区建设，制定结构合理、内容明确、符合实际的基本公共体育服务标准体系。加强基本公共体育服务信息化建设，建立数据采集和监测体系。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范.docx

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出（工作量）指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见服务对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标）...服务对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

项目支出绩效目标申报表内容说明【模板】

附件2项目支出绩效目标申报表内容说明附件2：项目支出绩效目标申报表内容说明（一）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。

3．实施单位：XX学院。

4．项目属性：指新增项目或延续项目。

5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。

6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

（二）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。

2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。

指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

可进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

绩效目标申报表

备注：1.表中的年度目标和指标值为2018年数据，作为样例，请根据2019年申报数据பைடு நூலகம்写。 2.指标值尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。可根据实际情况添加项目指标；与本项目无关指标可空项。
附件5
本科教学实验室建设项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）填报单位（盖章）：项目名称主管部门及代码项目属性项目资金（万元）年度目标目标1：有效改善优化教学环境特别是实验教学条件目标2：提高综合性和创新性实验开出率，有效提高实验教学质量目标3：拓展学生的学科视野，激发学科兴趣，培养学生科研兴趣一级指标二级指标三级指标指标1：新增教学设备（件）指标2：新增实验项目（个）数量指标指标3：新增云桌面终端数量（台）指标4：新增虚拟仿真实验软件数量（个）指标5：新建多功能互动教室（个）产出指标质量指标指标1：设备验收通过率指标2：软件部署完成程度指标3：有效提高学生实践实训效果指标4：所购仪器与实验项目匹配率时效指标指标1：项目支出预算年末执行率绩效指标成本指标指标1：设备采购采用政府采购百分率指标1：新增仪器设备组合优化，配置合理，使用社会效益效益高,确为教学所需。指标指标2：改善了教学设施，教学设施更便利、更舒适。效益指标指标1：对教学质量提高有明显的支撑作用经济效益指标指标2：新增仪器设备组合优化，配置合理，使用效益高,确为本科教学所需。可持续影响指标指标1：实验室的影响力持续提高指标2：对学校未来可持续发展影响指标1：教师对基本教学条件的满意程度满意度服务对象指标2：学生对基本教学条件的满意程度指标满意度指标指标3：师生对设备购置的满意程度指标值 1371 434 180 3 4 100% 100% 100% 100% 100% 70% 80% 是是新增仪器设备利用率达到80% 是有利教师满意度明显提高学生满意度明显提高满意教育部105241 新增项目实施单位项目期东北师范大学一年

项目支出绩效目标申报表

指标2:
指标2:
...
...
社会效益指标
指标1:
社会效益指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
生态效益指标
指标1:
生态效益指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
可持续影响指标
指标1:
可持续影响指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
...
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1:
服务对象满意度指标
指标1:
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目属性
项目期
项目资金(万元)
中期资金总额:
年度资金总额:
其中:财政拨款
其中:财政拨款
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标(20xX年-20xX+n年)
年度目标
目标1:
目标2:
目标3:
...*
目标1:
目标2:
目标3:
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出
指标
数量指标
指标1:
数量指标
指标1:
指标2:
指标2:
...
...
质量指标
指标1:
质量指标
指标1:
指标2:
指标2:
....
....
时效指标
指标1:
时效指标
指标1:
指标2:
指标指标
指标1:
指标2:
指标2:
...

专项绩效目标申报表(设备购置及维护类)

附件1
江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
市县信息化及馆库建设补助费
主管部门江苏省档案局
项目类别
开始时间
2018/1/1
实施单位江苏省档案局
项目级次
完成时间项目负责人 /联系电话
专项转移支付 2018/12/31
姚军/025-83591832
立项必要性
1.依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办【2014】15号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（省委办【2014】35号）、建设部《档案馆建设标准》、国家档案标准《档案馆建设规范》、江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划等文件立项。 2.经过几年的努力，我省档案馆及信息化建设成效显著，但还存在不少薄弱问题，同时也面临着严峻的形势。从省内现状看，一是仍有少数县区仍未建新馆。苏北苏中经济欠发达地区档案馆建设任务仍未全部完成，在全省目前10个县（市、区）未建新馆的苏北苏中有7个。二是配套设施建设相对滞后。苏北苏中地区省辖市和县区档案馆配套设施普遍比较落后，既便是新建的档案馆，安全监控系统、库房温湿度控制系统、消防系统、档案抢救与保护的设施设备等，都未能配置到位。三是信息化水平较为落后。提高档案工作信息化水平是“十三”时期全省档案工作的重点，但由于受经费制约，苏北苏中地区及苏南部分革命老区档案信息化软硬件设备配置较弱，无法适应新形势的要求，威胁到国家档案核心战略信息资源的安全，也导致全省档案信息化水平落后于全国部分省市。
资金用途及分配标准
重点补助苏北、苏中地区，适当补助财政困难的苏南革命老区。安全监控、自动报警和灭火设备系统；信息化综合布线及设施；恒温恒湿设备系统，陈列展览专用设施；安全管理系统；库房维修；馆藏目录数据建设；数字档案馆应用软件研发、硬件和系统软件配置；核心数据库（数字档案资源总库）建设及相关设施设备；档案馆档案信息化机房建设及相关设施设备；数字档案资源安全相关设施设备；档案信息化网络建设及相关设施设备；实体档案数字化；档案信息化所需其他设施设备。分配方法;根据各县区档案局申报的项目进行分配：1、数字化项目申报的页数及单价由省档案局相关部门进行审核，如符合标准且价格合理，列入补助计划，省局统筹分配各地区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照单价重新确定扫描页数。2、软、硬件项目申报的软件及硬件数量由省档案局相关部门对其合理性、必要性及合规性进行审核，如项目申报合理，列入补助计划，省局统筹分配各地区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照金额确定用于项目中的某具体部分。

部门单位预算项目支出绩效目标申报表

2021年年终教学督导工作综合评估力争一等奖
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
采购金额2万元以内
开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅
助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内
弥补培训费
本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元
按文件规定发放乡镇补贴
加强未成年思想道德建设
学校少年宫成为孩子们成长的乐园
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
开展活动耗材支出
开展少年宫活动购买耗材预计20000元
项目效益
经济效益指标
减轻家长对孩子艺术特长培养的费用
支出
学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选
择
社会效益指标
培养学生艺体特长
通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生
成本指标
初中32元/生
0.32
项目效益
经济效益指标Βιβλιοθήκη 社会效益指标确保学校工作正常运转
学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转
馈解学生家庭经济困难
100%矮解学生就读经济困难
可持续影响指标
提高办学能力和水平
提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序
开展
学校长期办学
招收务本乡内7∙9年级适龄儿童接受义务教育。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数・指标
确保350名学生的正常教学
确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足

XX大学2020年设备购置及维修费项目绩效目标申报表

一级指标
二级指标数量指标
三级指标购置计算机、一体机购置打印机、复印机购置空调机服务器购置交换机
指标值钢制双面Biblioteka 架年度绩效指标产出指标
质量指标时效指标成本指标
购置飞行器
存储卡、随心换
采购质量合格情况设备验收合格率购置设备的及时率
支付资金的及时率实际成本与工作内容的匹配程度
≥95% ≥90% ≥100% 匹配
产出成本控制措施的有效性
确保项目支出不超过预算
…… 1
其他需要说明的问题
项目支出绩效目标申报表（业务类项目）
2
项目名称主管部门项目实施单位
项目支出绩效目标申报表（业务类项目）
（2020年度）
项目类别
业务类项目
主管部门编码
泰山学院
项目属性
□以前年度延续性项目新增延续性项目 □ 新增一次性项目 □
项目期限
2020年 1月至 2020年12月
项目资金申请（万元）
总体绩效目标
1.逐步更换各行政行政部门、教学单位办公室、团总支现有的办公设备（台式计算机、打印机等），提高工作效率。2.顺利完成2020年全年各行政行政部门的正常办公设备购置，办公设备维护，公用设备、设施的运转等。3、图书馆完成服务区及网络升级；购置双面钢木书架。4、文学院购买无人机设备。

项目支出绩效目标申报表

…
其他说明的问题
填报人：
注：填写具体填报人员姓名。
填报日期：
注：填写具体申报时间
项目绩效目标填写每一项都要有可考量的数据指标：如：项目实施后受益群众满意度为95%（正确）。项目实施后可以提升收益群众满意度。（错误，没有具体数据指标）
附件４：
项目支出绩效目标申报表（2016年度）
项目名称
注：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
申请数合计
注：填写项目资金申请总额。
项目绩效目标
注：项目计划在实施完成后达到的产出和效果。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
注：反映项目本年度计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。如某景区环境提升项目产出数量指标为：生态停车场改造5000平方米。垃圾桶购置200个。
产出质量指标
注：反映项目本年度计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。如旅游咨询站项目产出质量指标为：坚固耐用达到验收要求。
产出进Байду номын сангаас指标
注：反映项目2015年提供产品或服务的及时程度和效率情况。如某某景区环境提升项目产出进度指标为：合同期内100天完成；其中：项目启动阶段20天完成，项目实施阶段60天完成，项目成果验收阶段20天完成。
产出成本指标
注：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如某某景区环境提升项目产出成本指标为：节俭总成本控制在**万元以内，单位成本控制在**万元以内。
…
效益指标
经济效益指标
注：反映项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加、有利于经济结构改善、产业结构调整、单位GDP能源消耗的降低等。如某某景区环境提升项目经济效益指标为：每年增加景区收入1000万元。

学校整体支出绩效目标申报表

门
基
本
年度收入预算
年度支出预算
三公经费预算支出
信
息
收
财政非税其他入
安排收入收入合
计
基本支项目支出公务出支出合计接待
公务用车运行和购置
因公出国（境）费
合计
0
0
00
本年度达到以下工作目标：
1、按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于5个专题。
2、创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位、文明学校；创建“森林、生态、美丽学校”。
3、搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率92%以上。
4、按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达99.7%以上，完学率达 97%以上，辍学率控制在0.5%以内；学前教育一年毛入园率达90%以上，部三年毛入园率达30%以上。门整 5、本学年教育教学质量综合评价达到县前15名。体支出绩效目
部门整体支出绩效目标申报表
单位名称
编制人数
实有人数
单位负责人
Байду номын сангаас联系电话
全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法
规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课单位程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学职能质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生部概述的人生幸福和生命质量作为重点。
教育办公室
上
意见
级
部
门
审
核
意教育局审核
见意见
同意申报。同意申报。
部
门
整
体
支一级指标
二级指标

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表申报单位：项目名称：项目负责人：申报日期：目标描述：本项目的支出绩效目标是在规定的预算范围内，实现项目预期效益和成果，确保项目资金使用合理高效。

具体目标如下：1. 控制项目成本：通过项目预算编制和执行，确保项目资金的合理使用，并尽可能降低项目运行成本。

在项目实施过程中，要注重成本控制，合理安排费用开支，优化投入结构，提高资金利用效率。

2. 提高项目产出质量：在确保项目资金使用合理的前提下，提高项目的产出质量，确保项目取得预期的效益和成果。

项目负责人要组织项目团队高效工作，合理分配资源，确保项目进度和质量达到预期目标。

3. 保障项目进度：在项目预算范围内，确保项目按时完成，防止项目进度延迟。

项目负责人要合理安排项目工作计划，审慎选择合作伙伴，加强项目团队的组织与协作，及时解决项目中的问题和风险，确保项目按时交付。

4. 强化项目风险管理：在项目实施过程中，要加强项目风险管理，有效应对各类风险，降低风险对项目成果和效益的影响。

项目负责人要做好风险评估，制定相应的应对方案，并及时调整项目实施计划，确保项目稳定运行。

5. 做好项目资金监管：在项目执行过程中，要加强对资金使用情况的监管，遵循财务纪律和相关规定，确保项目资金使用的合规性、透明度和公正性。

项目负责人要做好项目资金的日常管理和监督，及时报告项目资金使用情况，确保项目资金的安全和规范使用。

评估方法：针对以上目标，我们将通过以下方法进行评估：1. 成本控制指标：设立项目预算指标，对项目的费用开支进行监控和控制，确保项目执行过程中的费用不超出预算范围。

2. 产出质量评估：根据项目预设的产出目标和指标，进行产出质量的评估，确保项目所产出的成果符合预期目标。

3. 项目进度监测：设立项目进度指标，监测项目的实际进度与计划进度的一致性，及时发现并解决项目进度延迟的问题。

4. 风险管理评估：设立风险管理指标，评估项目风险的发生概率和影响程度，及时采取有效措施应对项目风险。

项目支出预算及绩效目标申报表

1、工程修缮类□2、前期费类□3、购置类□
4、信息系统建设改造类□5、大型会议类□6、大型活动类□
7、规划类□8、生产生活环境改善类□9、基本建设类□
10、其他□
项目属性
1、新增项目■2、延续项目□3、结转备选项目□
1、应用技术研究与开发（科目编码2060402）
2、（科目编码）
3、（科目编码）
项目依据
审核人：单位公章：年月日
财政审核意见
审核人：单位公章：年月日
注：本表一式两份报区财政局
填表人（签名）：填表日期：填报单位负责人（签名）：
项目支出预算及绩效目标申报表
填报日期：（单位盖章）：
申报单位
单位编码
124001
项目名称
项目编码
项目负责人
联系电话
项目类别
经常性项目
1、会议、培训类□2、课题调研、科研类■3、信息化运行维护类□
4、经常性印刷类□5、宣传、活动类□6、房租类□
7、执法办案类□8、财政补贴类□9、其他经常类□
一次性项目
《章贡区科技三项费管理暂行办法》
项目起止时间
项目申请原因及主要内容
项目前期准备情况
项目支出明细
项目资金申报数（万元）
合计
预算拨款安排
专户管理资金安排其他资金源自排上年结余小计公共财政预算安排
预算管理非税收入
政府性
基金
项目绩效目标
总体目标
年度目标
1、预期经济效益
2、预期社会效益
3、预期其他效益
审核意见
主管部门审核意见

项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)

《教育法》、闵行区教育分配表、《学校体育健身场地向社区开放管理办法》、《学区化三年办学行动计划》、《学校基本建设三年行动计划》
根据闵行区教育分配表和项目实施推进时间进行执行操作。
立项和计划阶段
□√
实施阶段
□
收尾和完成阶段
□
„„ 2018年虹桥镇部门专项财务制度预算管理制度 „„ 虹桥镇财政预算绩效管理（试行）办法财务管理制度 „„
需要说明的其他问题
填报单位负责人：曹频
填表人：刘建忠
填报日期：2017年11月28日
附件1-2
项目名称：虹桥镇教委
项目构成
项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
金额单位：万元龙柏一小具体项目内容涉及保安费、开放体育场地补贴、书簿费、低保特困农村户口助学、六一节、特色项目发主要活动的展、教工凝聚力项目、学区化交流项目等。涉及对象有学校、保安人员、社区居民、全体学生以及低保特困农村户口学生、教师。内容和对象一级目标二级目标三级目标农民工学校保安费完成率消耗性材料完成率民办学校书簿费完成率开放体育场地补贴完成率六一节完成率目标值 100% 保安费按标准执行备注
项目概况
龙柏一小为虹桥镇公办义务教育阶段初中学历教育学校。根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府有关部门及镇人民政府实施〈教育法〉的职责》等文件精神，完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展。
依据:《教育法》、闵行区和虹桥镇《学校体育健身场地向社区开放管理办法》、《学区化三年办学行动计划》、《学校基本建设三年行动计划》等相关文件精神。必要性:龙柏一小为公办义务教育，是培养人才、培养合格公民的基础教育，《教育法》规定，国人均要接受义务教育阶段的学习。对义务阶段基础教育的扶持是辖区政府的职责，不断提升辖区内基础教育品质，使其持续、均衡、优质发展，办好“家门口好学校”，稳定本地区教育环境，为辖区内居民子女提供优质基础教育。可行性:项目已经实行多年，形成规范执行机制：区教育局进行测算，下达分配指标要求，镇教委向镇财政提出申请，领导批示，再由镇会计核算中心执行内扣或者支付。整个财务流程：执行线条清晰，操作规范，责任明确，制度到位，部门协同顺畅。一、项目总预算：216.95万元二、当年预算：216.95 （一）财政拨款：项目资金 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排：216.95 3.下级财政配套： (二)其他资金：项目相关资源投区内扣项目，根据教育局相关财政分配，进行内扣。其余项目根据《虹桥镇2017年部门预算手册》内相入和制度建设情关制度执行况

财政项目支出绩效目标填报表

（2023年度）
项目名称
教育教学活动
项目类别
经常性项目
主管部门
上海市松江区教育局
实施单位
松江区人乐幼儿园
计划开始日期
2023-01-01
计划完成日期
2023-12-31
项目资金（元）
项目资金总额
200000.00
年度资金申请总额
200000
其中：财政资金
200000
其中：当年财政拨款
200000
上年结转资金
年度总目标
目标
关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。
关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。
绩效
指标
一级指标
二级指标三级ຫໍສະໝຸດ 标年度指标值产出指标
数量指标
享受资助人数
>=1人
质量指标
补助对象资格符合率
=100%
时效指标
补助资金发放及时性
及时
效益指标
社会效益指标
学生家长了解国家政策
经常性项目
主管部门
上海市松江区教育局
实施单位
松江区人乐幼儿园
计划开始日期
2023-01-01
计划完成日期
2023-12-31
项目资金（元）
项目资金总额
6000.00
年度资金申请总额
6000
其中：财政资金
6000
其中：当年财政拨款
6000
上年结转资金
0
其他资金
0
其他资金
0
项目绩效
项目总目标
（2023年-2023年）
>=150次
特色工作教师培训
二8次