公司ISO质量管理体系实施细则
《ISO9001质量管理体系》组织知识管理程序
1.0 目的为了组织确定的运行过程和达到产品和服务的符合性所需的知识，加强对组织知识的保管，规范组织知识管理工作，制定本管理程序。
2.0 范围组织质量管理体系所包括范围。
3.0 职责3.1 管理课：公司内外部组织知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用3.2 各部门：参与组织知识的收集及使用。
4.0 定义4.1本程序中所称的组织知识，包括:a)内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获得和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）等。
b)外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从顾客和供方收集的知识、产业政策、行业发展动态等、产业政策信息）等。
c) 国家法律规定保护的其它组织知识。
5.0 工作内容5.1组织知识收集的主要途径、方法：主要是通过会议、因特网、报纸杂志刊物、调研考察、电话、传真、工作检查、意见箱、合理化建议、信件、交谈、咨询等方面搜集。
5.1.1搜集相关方组织知识重点：主要包括相关方的市场价格信息、营销手段、营销策略、主要客户、市场占有率、品牌满意度、服务满意度等；主要是从相关媒体信息、广告宣传资料、行业（部门）会议、行业（部门）报纸刊物、市场调研、客户走访、实地参观等方面了解搜集。
5.1.2搜集实用组织知识的重点：现代管理方法、与企业相关的法律法规、产业政策、专业论文、经验交流材料、技术标准、质量管理标准等；实用知识搜集的主要方法、途径是订阅相关的报纸杂志、购买书籍、上网查询下载、外出开会或培训、聘请老师或专家授课、咨询行业协会或相关部门等。
5.2组织知识分析、整理、传递、利用及保存：5.2.1公司工作人员因公外出开会、培训的文件或学习材料必须统一交管理课收文或存档。
各部门、个人收到的与公司有关的文件、书信必须统一交管理课收文或存档。
5.2.2办公室必须对外来文件、书信、传真、电子邮件、材料、报纸刊物进行统一收集分类，并进行分析整理和传递利用。
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告
公司质量管理体系运行和质量方针及质量目标实施情况报告质量管理体系运行情况报告一、质量体系的构成在通过实施管理体系过程中总经理要求全公司上下严格按GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准进行运行。
总经理根据公司情况，委托管理者代表依据标准要求，组织有关部门、人员进行继续培训学习管理体系的文件资料，在持续实施管理体系的过程中管理者代表仍要牵好头，内审组成员、公司办一起负责，各部门密切配合：一、管理体系的运行本着标准“该说到的要说到、说到的要做到、做到的要有记录”的原则，公司对管理体系在持续实施过程又做了内部质量审核，在内部质量审核的前后做了大量工作，具体做法如下：1、在实施标准过程中以顾客满意和持续改进为主要突破点，在实施中始终抓住“以顾客关注为焦点”等的八项原则不放，引导全公司员工全面贯彻实施GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系的标准，并指导生产，做到使任何工作都有据可依。
2、组织各级人员进行标准的宣传、培训。
办公室负责组织对各级领导、管理人员和技术骨干在去年刚开始实施质量管理体系时就进行了标准的基础培训，使各级人员在一定程度上对标准的认识和理解；在宣讲时着重注意贯彻一个精神，那就是工作了就得有证据，证据就是各种活动过程中的质量记录，只有证据出示对质量体系才有说服力。
3、在实施质量管理体系过程中凡出现有不符合管理体系管理情况的，随时提出纠正措施进行认真的纠正，为使公司在实施质量体系过程中更加符合标准要求，我们主要从生产过程的收购、挑选、包装和仓库管理及质量记录等方面为主要控制点。
从生产现场（包括仓库）方面，着重做好标识工作，以“5S现场管理”控制生产现场有时出现物品放置凌乱现象；对生产和服务提供的过程中严格执行监视和测量制度未经综合部的检验员进行检验的原料绝不放行，并严格要求生产员按生产管理要求进行生产，并按公司目标进行检查；对设备能按时保养维修，对监视和测量设备能及时向上送检，并进行统一登记管理，以确保设备的过程能力。
ISO9001质量管理体系实施细则
公司ISO9001质量管理体系实施细则公司于2005年10月通过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据《GB/T19001-2000质量管理体系标准要求》，制定本细则。
第一章资源管理第一条人力资源管理1.1 各项目部特种作业必须实现持证上岗制，且必须配备齐全，坚持一岗一人一证制，定期参加主管部门或公司的技术培训。
1.2 各项目部必须对所有进场施工人员进行三级质量、安全教育。
三级教育分为公司、项目部、班组教育，公司级教育由公司技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。
三级教育必须有考核制度，并详细建档记录。
1.3 项目部应当建立职业安全、技术培训制度，参加行业安全知识、技术培训，及时了解技术、安全动态，提高质量、安全意识。
1.4 项目部必须确保“五大员”的人员配备，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考核办法及经济处罚制度。
项目部五大员配备应报公司技术部、安全部审核批准。
第二条大中型机械设备管理2.1 项目部必须建立大中型机械设备管理台帐和单独的档案，开工时报公司设备动力部备案。
2.2 工程所用的大中型机械设备应提前向公司报方案，内容包括进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位的资质情况。
公司安全部、设备动力部必须参与项目工程大中型机械设备的验收。
公司设备动力部具备大中型机械设备安装、拆卸资质。
2.3 项目部各大中型机械设备必须建立单独的维修保养计划，指定专人保养，定期进行维修。
现场各大中型机械设备应实行挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。
2.4 项目部使用的测量、计量设备必须实行台帐控制，定期检测，专人管理。
第三条施工现场基础设施3.1 项目部必须建立现场安全生产、文明施工及消防保卫制度，编制施工组织设计方案，绘制施工现场平面布置图，报公司技术部、安全部、设备动力部审批。
质量管理办法及实施细则
质量管理办法及实施细则1、质量管理方针1.1 强化管理保证质量竭诚服务顾客满意。
本公司每年组织一次管理评审，评审质量目标、内部审核结果、纠正措施和预防措施的状况。
如遇到特殊情况经理将组织临时管理评审，以保证质量管理体系持续改进的需要。
2、质量管理体系2.1 本公司按ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过诸如管理评审、内部审核和采取纠正措施、预防措施等措施持续改进质量管理体系的有效性。
2.2 本公司在按ISO9001:2000版标准建立质量管理体系及编制质量手册、程序文件和质量文件时,认真研究和考虑了标准中的要求。
2.3 本公司组织有关职能部门对质量管理体系和产品实现所需的过程进行了识别，明确了质量管理体系过程包括产品实现过程和支持过程。
2.4 产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四个过程组成，它们分别对应于ISO9001：2008标准的第五、六、七、八章。
2.5 本公司产品实现过程有：市场调研→顾客要求的识别→产品要求的评审→顾客沟通→采购→生产→检验→交付→售后服务。
2.6 为确保这些过程的有效运作和控制，本公司组织有关职能部门编制了所需的质量文件及作业文件。
2.7 采取有效措施对上述过程加以管理，通过监视、测量和分析这些过程获得的质量信息，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
3、质量管理目标3.1 加强基础管理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。
3.2 加大技术开发，以新产品开拓市场，提高市场满意度。
3.3 挑战自我，创企业最佳效益3.4 2013年质量目标：◎出厂产品合格率：100%◎出厂产品合格率：100%◎产品一次检验合格率：99.5%◎顾客投诉率≤1%。
完整版)质量管理体系与措施
完整版)质量管理体系与措施质量管理体系与措施在工程建设中，质量管理是非常重要的一环。
为此，公司建立了一套完整的质量管理体系，包括质量管理部、工程项目经理部和质量监督小组等部门，以及质检员、材料员、档案员和施工员等人员。
以下是该体系的具体措施：一、工程质量管理措施1.做好施工组织设计和施工方案的优化工作，必须经技术负责人审批后方可执行。
在施工过程中，施工人员须严格按施工组织设计的要求实施，不得随意更改。
2.做好图纸会审和各项技术交底工作，让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。
3.施工人员及管理人员必须严格执行XXX颁布的现行规范、规程、标准及技术文件组织施工，任何人不得随意更改。
发现问题时及时上报，并会同相关人员、部门研究处理。
4.建立公司按ISO9001体系要求编制的运行表格填报制度。
预先控制质量事故发生。
5.质安员实行现场施工过程的质量监督，施工过程中发现问题及时处理。
对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为，质安员有权停止现场施工，并勒令其限期整改。
6.健全测量“两级”交接制，把好施工制作、测量、试验关。
7.对影响工程质量的关键部位及主要工序，在施工前编制专题施工方案，用以指导现场施工，提高工程质量。
8.认真做好计量工作，用数据说话，保证施工用料的定额用量。
9.质量管理组织机构包括组长、副组长和组员等人员，负责监督质量管理工作。
二、原材料、半成品及成品质量管理1.合理编制材料供应计划，并严格按照经审批的材料供应计划进行采购及调配。
2.原材料、成品、半成品的采购必须有合格证，局部加工件制作必须符合规范和设计要求。
3.试验室派员驻场，及时对进场的原材料进行抽样试验，并出具检验报告，检验结果与合格证相符者方可使用。
4.材料进场按规格、品种、牌号堆放，挂牌标识，实行挂牌管理。
5.XXX规定的九大类建材应定国家认证的厂家的产品。
三、质量检查管理1.工程质量检查经班组、现场自检和专业检查相结合，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检查。
ISO质量管理体系制度
ISO质量管理体系制度一、制度目的本制度旨在建立和维护符合ISO质量管理体系标准的规范化管理机制，确保公司产品和服务的质量，提高客户满意度，并从中获得连续改进的机会。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门，包含行政、生产、销售等各职能部门，以确保公司的全面运营符合ISO质量管理体系标准要求。
三、管理标准3.1 质量目标•设定明确的质量目标，并向全体员工宣布，确保全员参加并认同。
•定期监测和评估质量目标的达成情况，并进行相应的改进。
3.2 质量策划•订立公司质量策划，明确质量策略、目标和措施。
•通过评估客户需求和期望，确定质量策划与实际业务相匹配。
3.3 文件和记录管理•建立适当的管理文件和记录管理体系，包含但不限于质量手册、工作引导书、标准操作程序等。
•定期审核和更新这些文件和记录，并确保其有效性和可追溯性。
3.4 资源管理•确保公司拥有充分的人力资源和技术资源来实施质量管理体系。
•供应必需的培训，培养员工的技能和意识，以满足质量目标的要求。
3.5 过程管理•识别和定义关键业务过程，并通过流程图和操作规程进行明确规范。
•对关键过程进行连续监测和测量，及时矫正和改进。
3.6 供应商管理•建立供应商评估和选择机制，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
•对供应商进行定期评估，并引入连续改进机制，以确保供应链的质量稳定性。
3.7 错误与矫正防备•确立非符合品和错误的处理程序，包含分析错误原因、矫正措施和防备措施。
•不绝提升错误和不合格品的防备本领，降低生产过程中的质量风险。
四、考核标准4.1 内审•每年至少进行一次质量管理体系内审，确保企业各流程符合ISO质量管理体系标准的要求。
•完成内审计划，订立内审报告，记录内审的结果，并确定改进措施的实施。
4.2 外审•定期向第三方机构申请外部审核，确保质量管理体系符合ISO质量管理体系标准的要求。
•搭配外部审核组进行审核，并对外审结果及时采取矫正措施。
4.3 过程监控•建立过程监控机制，追踪和监测各流程的关键绩效指标。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
ISO质量管理体系流程 质量管理手册
目录页号1.0目的和适用范围------------------------- 21.1目的------------------------- 2L 2适用范围------------------------- 21.3公司简介------------------------- 22.0 质量方针和目标33.0《质量手册》的管制------------------------- 34.0质量管理体系------------------------- 44.1 一般要求------------------------- 44.2文件化要求------------------------- 5-65.0管理责任------------------------- 75.1管理承诺------------------------- 75.2客户导向------------------------- 75.3质量方针------------------------- 75.4规划------------------------- 85.5责任、授权、沟通------------------------- 95.6管理评审------------------------- 9-106.1资源管理------------------------- 116.1资源供应------------------------ 116.2人力资源------------------------- 11-126.3基础设施------------------------- 126.4工作环境------------------------- 126.2产品实现------------------------ 137.1产品实现的规划------------------------- 137.2客户相关的流程13-147.4采购14-157.5生产和服务作业------------------------- 15-171.16量测与监控仪器的管制--- 188.0量测、分析和改善------------------------- 191.21概述------------------- 191.3量测与监控19-211.4不合格品管制------------------------- 211.5资料分析------------------------- 221.6改善------------------------- 22-239.0附件------------------------- 239.1相关程序文件一览表------------------------- 249.2公司各部门职责25-319.33质量体系推展与组织架构关系表---------------------------- 321.0目的和适用范围：1.11目的：依照IS09001： 200年版要求建立质量管理体系流程及其相互作用,提供相关文件以证明本公司质量管理体系符合IS09001： 200年版要求。
ISO9001：质量管理体系全套文件最新版.pdf
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-XXXX idt ISO9001:XXXX标准)文件编号：QM01--XXXX受控状态：发布日期：XXXX年1月12日实施日期：XXXX年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－XXXX idt ISO9001：XXXX 标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合XXXX版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9001质量管理体系文件的培训与实施计划
ISO9001质量管理体系文件的培训与实施计划1.文件的发布ISO9001文件于2010年1月25日由总经理签署发布。
2.文件的培训ISO9001文件发布后将实施培训2.3.培训的时间：总共分两期第一期：2010年1月26日~2010年2月3日，每天上午9：00~11：30，下午2：00~5：00；第二期：2010年2月21日~3月1日，每天上午9：00~11：30下午2：00~5：00。
2.4.培训的方式：ISO9000小组在公司采取集中培训2.5.培训的人员：公司各部门经理负责人及项目部经理，人员名单如下：项目部：李善论、周秋良、张冰、沙学平、何亚振、仇必恒公司职能部门：耿磊、王成平、周波、朱世民、张振武、李金强、盛旭东、部门其他负责人等如不能参加第一期培训的项目部经理和部门经理可指派相关负责人参加或者参加第二期培训。
2.6.培训内容：《质量手册》《程序文件》——《文件和记录管理程序》、《管理评审控制程序》、《人力资源控制程序》《基础设施管理程序》、《产品实现策划管理程序》、《设计和开发控制程序》《采购控制程序》、《外包劳务控制程序》、《园林施工和服务控制程序》《监视和测量装置控制程序》、《内部审核控制程序》、《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》《作业文件》——《岗位职责汇编》、《员工手册》、《保密制度》、《印章及用印管理制度》《固定资产管理制度》、《计算机使用及网络管理制度》、《文档管理制度》《合约部管理制度》、《投标指导书》、《材料部工作准则及职业规范》《材料采购流程》、《仓库管理制度》、《安全生产管理制度》《安全生产奖惩制度》、《安全生产奖惩办法》、《施工项目事故处理制度》《安全文明生产作业规程》、《安全帽使用管理规定》、《工程质量管理制度》《园林工程施工质量管理规定》、《工程质量奖罚制度》《园林工程质量检验评定标准》、《技术交底作业指导书》《分部分项工程作业流程》、《设计图纸编制规范》、《施工图质量控制规程》《驻现场设计师管理制度》、《园建项目施工作业指导书》《园林工程项目施工作业程序》、《园林绿化施工作业指导书》3.文件的考核：ISO9001文件培训学习完毕后，对每位成员进行考核3.3.考核的方式：笔试。
ISO9001质量管理体系的推行步骤
ISO9001质量管理体系的推行步骤！对正在推行或准备推行ISO9001认证的企业来说，这或许是一项“复杂”的工程。
从制定推行计划到最后拿证，中间究竟有哪些流程，每个流程又要注意什么？推行ISO9001的22个步骤，一起来看看吧。
第一步制定推行计划推行计划一般包括以下内容：体系诊断（现状调查、识别）、成立ISO推行小组并组织相关培训、体系文件结构策划、程序文件编写、质量手册编写、三阶文件编写、体系文件审查发布、体系文件宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、管理审查会议、补审（关于内部审核和管理评审）、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审不合格项纠正、拿到证书。
第二步成立ISO推行小组确定小组人员及各成员的职能分工。
特别是确定“管理者代表”和“ISO推行小组组长”。
管理者代表一般由ISO9001质量管理体系的实际运作者担任，职位在组织架构图中仅排在总经理之下,管代可兼职。
第三步组织培训对ISO小组的成员进行培训，由管代或ISO推行小组组长对成员进行培训（有些是请咨询公司进行外部培训）。
通过培训宣传，让全公司上下都感受到推行ISO现在已经开始，形成一种氛围。
同时让成员清楚ISO推行过程中所做哪些工作，每个人的工作内容，怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。
第四步体系文件结构策划策划内容包括：一是确定整个体系文件的编写计划及进度，二是确定质量管理体系文件内容（要编哪些程序，哪些规范，有什么表单等）。
一般情况下，已经成立有一段时间的公司，各类表单及流程都已经完善，收集起来即可。
但如果刚成立的公司则需全部整套文件进行编写，这样任务很重，最好的办法就是参照同行业中其它企业的体系文件。
第五步确定条款删减删减的原则是：不能影响满足客户的要求和保证产品质量的责任。
按照标准上话说就是：除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。
质量管理制度及办法(共6篇)
质量管理制度及办法（共6篇）质量管理制度第一章质量管理体系运行管理办法一、总则第一条为确保公司iso9000质量理体系的运行持续有效，全面提高公司的质量管理水平，特制定本管理办法。
第二条公司制订的《质量手册》、《程序文件》、所有三级文件、相关的外来文件是公司进行质量管理所必须遵守的重要文件,相应的记录是质量体系运行符合性的重要证据之一。
二、机构设置及职责第三条为了更好地规范公司iso9000质量体系的运行，由总经办负责归口管理。
由管理者代表在各部门任命一名或几名内审员，并由公司负责组织培训。
审核时，临时组成审核小组。
第四条审核员的职责：负责本部门的质量体系内部组建、完善和改进；负责本部门纠正、预防措施的实施。
第五条审核组的职责：按计划对公司的质量管理体系进行审核，进行日常的检查、监督与协调。
并监督各部门进行改进、纠正和预防.第六条部门、科室负责人和车间主管是本部门质量活动的第一责任人,对本部门的质量活动的符合性、有效性负责，对质量事故负责。
第七条各部门的具体质量管理职责遵循《质量手册》内的职责划分.三、质量教育与培训第八条质量教育与培训是加强质量管理的首要任务，只有员工的质量意识得到了充分的提高，掌握了熟练的操作技能，才能达到全面质量管理的目的.第九条质量教育与培训的内容，包括质量意识教育，质量管理知识教育和专业技能培训。
第十条质量教育与培训的具体实施按《人力资源程序》和《员工培训制度》要求执行，并由质量管理部门跟踪评价、考核其有效性,建立职工的教育档案及有关管理制度，以充分调动员工学习的积极性为目的，帮助、鼓励员工提高自身素质。
四、考核细则第十一条本办法规定:将质量体系管理考核纳入公司年度、月部门绩效考核。
占部门绩效总分的10％.考核时以100分计算.第十二条质量体系管理考核标准为iso9001标准要求、国家法律、法规、公司的《质量手册》、《程序文件》、各项规定和要求等受控三级文件。
公司每一名员工都必须履行自己的质量职责，按照质量管理体系标准、体系文件要求，开展自己的工作.第十三条每月由质量管理部门组织审核员进行一次综合性检查（大修或停产情况除外）、不定期的抽查、监督巡查,并作好检查记录；每年至少进行一次的全面内部审核.对违背质量管理体系要求的行为,及时提醒责成责任部门改正，并将其结果纳入部门绩效考核。
食品公司ISO9001：2015版质量管理体系与HACCP管理体系内部审核实施计划
编号：BGS-JL9.2-02
内审目的：为了验证本公司质量、HACCP管理体系的符合性、有效性、充分性
内审范围：本公司所有生产相关部门
审核依据：ISO9001:2015标准和GB/T27341-2009、公司的质量管理体系文件、法律法规、合同要求等。
审核组长：XX
第一组
10:00-11:00
销售部/Q8.2/8.5.5/8.6
GB/T27341: 5.3.2沟通、6.7.2产品召回计划
第一组
9:00-11:00
办公室Q（人力资源）7.1.2/7.2/7.3
GB/T27341: 4.2文件控制/6.2人力资源保障计划5.4内部审核5.5管理评审
第二组
11:00-12:00
办公室/文件管理7.5/6.1/6.2/6.3/9/10
GB/T27341: 4.2文件控制/
第二组
14:00-16:00
生产部/Q8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4（设施、设备、运行环境）7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6
GB/T27341:6.3GMP/6.4SSOP/6.5原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度/6.6维护保养计划（生产设备维保情况）/6.7.1标识和追溯计划/7.6CCP的监控/7.7建立关键限值偏离时的纠偏措施/7.9HACCP计划记录的保持
审核组成员：第一组：XX
第二组：XX
日期
时间安排
审核内容
审核
人员
6.10
8:30-9:00
首次会议
组长、
审核员
9:00-10:00
管理层Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/9/10
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公司I S O质量管理体系实施细则LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】公司ISO9001质量管理体系实施细则公司于2005年10月通过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据《GB/T19001-2000质量管理体系标准要求》，制定本细则。
第一章资源管理第一条人力资源管理各项目部特种作业必须实现持证上岗制，且必须配备齐全，坚持一岗一人一证制，定期参加主管部门或公司的技术培训。
各项目部必须对所有进场施工人员进行三级质量、安全教育。
三级教育分为公司、项目部、班组教育，公司级教育由公司技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。
三级教育必须有考核制度，并详细建档记录。
项目部应当建立职业安全、技术培训制度，参加行业安全知识、技术培训，及时了解技术、安全动态，提高质量、安全意识。
项目部必须确保“五大员”的人员配备，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考核办法及经济处罚制度。
项目部五大员配备应报公司技术部、安全部审核批准。
第二条大中型机械设备管理项目部必须建立大中型机械设备管理台帐和单独的档案，开工时报公司设备动力部备案。
工程所用的大中型机械设备应提前向公司报方案，内容包括进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位的资质情况。
公司安全部、设备动力部必须参与项目工程大中型机械设备的验收。
公司设备动力部具备大中型机械设备安装、拆卸资质。
项目部各大中型机械设备必须建立单独的维修保养计划，指定专人保养，定期进行维修。
现场各大中型机械设备应实行挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。
项目部使用的测量、计量设备必须实行台帐控制，定期检测，专人管理。
第三条施工现场基础设施项目部必须建立现场安全生产、文明施工及消防保卫制度，编制施工组织设计方案，绘制施工现场平面布置图，报公司技术部、安全部、设备动力部审批。
美化施工现场环境。
项目部应有专项资金保障该项措施的实施。
工程项目部应规划布置合理的施工现场办公环境，制作统一的“六牌两图”和公司标志，并布置于醒目位置，树立公司形象，确保工地文明施工。
工程现场应进行封闭化管理，确保围墙等基础设施按公司统一要求落实到位。
施工现场基础设施由项目部负责实施，安全部、技术部负责检查。
第二章产品实现第四条项目质量目标项目部必须在公司质量方针的指导下制定项目质量方针。
项目部必须在公司质量目标的指导下制定项目质量目标。
针对项目质量方针、目标，项目部必须有详细的各分部分项质量控制程序、措施，并责任到人。
公司技术部负责对质量方针、目标的考核、检查工作。
第五条物资供方评价工程所需主要材料在采购前必须进行物资供方评价。
物资供方评价应从供方的资质、产品质量、供货能力、供方信誉、服务质量等方面进行。
项目部应对合格的物资供方建档管理，进行过程中考核，并在公司技术部备案。
物资供方评价由公司技术部进行考核，分管副总经理审批。
第六条劳务供方评价开工前项目部应对劳务供方进行评价。
劳务供方评价应从劳务队伍的资质（资格）、管理机构、人员构成，技术能力，工作业绩、人员持证上岗情况等方面进行。
公司参与造价三百万元以上工程项目的劳务供方评价。
项目部应对合格的劳务供方建档管理，在施工过程中考核，并在公司技术部备案。
劳务供方评价由公司技术部进行考核，分管副总经理审批。
第七条过程控制原材料质量控制7.1.1 工程原材料分为A、B两类，A类：指对工程质量起重要影响的原材料、半成品，有：钢材、水泥、木材、砂、石、门窗、防水材料、预制构件、灰砂砖、加气混凝土砌块、小型混凝土空心砌块、水暖器材、电气设备；B类为除A类以外的其它材料。
7.1.2 项目部应根据施工预算，制定主要材料的购进计划，形成资料备查。
7.1.3 根据工程施工的需要，适时组织购进，特殊物质要提前足量的储备。
7.1.4 所有工程材料必须从合格的物质供方采购。
7.1.5 材料进场时，应对其外观、品种、型号、规格、数量进行检查，且必须与产品出厂合格证相符。
7.1.6 项目部必须建立材料进场自检登记表备查，资料具有可追溯性。
7.1.7 必须对上述A类材料进复检，合格后方可用于工程。
7.1.8 所有材料进场必须实行挂牌制，标明材料的品种、型号、规格、数量、进场时间及使用部位，张挂于显目位置。
7.1.9 进场的B类材料按设计要求选用，进场时检查产品合格证，与设计、业主、监理共同验收合格后方可用于工程。
工程材料必须分别建档管理，公司技术部进行考核。
主要生产过程质量控制7.2.1 工程开工前，项目部施工员、质检员、技术负责人必须会同公司技术部进行图纸会审工作。
7.2.2 公司技术部参与分项隐蔽工程的验收工作，公司采取对重要部位检查、一般部位抽查的方式进行。
7.2.3 各分部分项工程开工前，必须编制作业指导书，具有作业指导性。
7.2.4 各分部分项工程施工前必须进行技术交底，规范各工序的操作要领，并记录归档。
7.2.5 混凝土生产必须由具有相应资质的实验室出具《混凝土配合比通知单》，并应进行试配实验，以确定配合比的实用性。
砂浆参照以上程序执行。
7.2.6 混凝土生产必须严格控制配料时称量误差，每一工作班开始前进行配料称量一次，中间抽查二至三次，计量要形成记录备查。
7.2.7 混凝土生产必须严格检验混凝土的坍落度。
每一工作班搅拌的第一盘混凝土要求对坍落度进行测量，每隔10～20左右抽查一次，每一工作班测量不少于三次。
坍落度测量要形成记录备查，且要求把坍落度的测量值记录在混凝土施工日记的备注栏中。
7.2.8 混凝土生产过程中必须严格按《混凝土结构工程施工工艺标准》的要求进行混凝土的运输、浇筑及养护工作。
混凝土浇筑过程中必须严格控制其振捣程序，防止因漏浆、漏振而出现蜂窝、麻面现象。
建立专人养护制度，并建立养护记录。
现场标准养护室要建立测温记录，且每天观测不少于三次。
7.2.9 项目部应严格按照湖北省建设工程资料目录进行技术资料的编制，保证资料的及时、完整、准确、全面性，与施工进度相符。
特别要强调的是施工日记的填写。
施工日记：采用流水帐的形式，内容具有原始性，全面真实，能真实地反映施工过程。
主要生产过程质量控制由公司技术部、安全部、设备动力部负责检查、考核。
项目部必须配合公司检查人员（组）的检查工作，检查结果以书面形式通知被检查单位，被检查单位必须在检查结果要求的时间内完成整改工作。
公司对在建工程主要生产过程质量采取月汇总、季通报的形式进行总结、讲评。
生产过程的安全控制7.3.1 项目经理是工程项目安全生产的总负责人。
7.3.2 项目经理部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求采取可行的技术措施，消除安全隐患，确保施工安全。
7.3.3 项目经理部必须为所有作业人员办理人身意外伤害保险。
7.3.4 施工现场必须设置专职安全员，其职责包括：落实安全设施的设置、对施工全过程的安全进行监督检查、纠正违章作业、配合有关部门排除安全隐患、组织安全教育和全员安全活动、监督劳保用品质量和正确使用。
7.3.5 项目部应根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制，严格做好“安全17防”的防护措施。
7.3.6 对以下专项工程，项目部必须编制专项施工方案，并附计算书，报公司安全部、技术部审核，经技术负责人、监理工程师审批后实施，并由专职安全员进行现场监督：（1）基坑支护及降排水工程；（2）大型土方开挖工程；（3）模板工程；（4）大型机械设备、起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；7.3.7 项目部的安全资料严格按照公司安全部提供的目录进行编制。
第三章设计开发、QC小组活动第八条项目部有会同公司有关部门进行新产品、新技术开发的权利和义务。
第九条项目部有责任在项目实施过程中开展QC攻关活动，进行全面质量管理。
第十条公司有给项目部的开发及QC攻关活动提供技术、信息支持的义务。
第十一条公司有推广优秀项目部所开发的新技术及管理经验的义务。
第四章工程验收交付第十二条公司技术部参与工程的基础分部、主体分部的验收工作。
第十三条工程完工后，公司技术部、安全部、设备动力部、工程项目部汇同现场监理人员进行自检，并形成自检记录文件。
第十四条自检程序包括两个内容：工程实体质量的检查和施工技术资料的检查。
公司技术部负责对工程技术资料的检查。
第十五条自检合格后方能通知建设单位组织正式工程验收。
第十六条工程验收合格后同建设单位办理交验手续，同时签发《房屋使用说明书》、《工程保修书》。
第五章保修服务第十七条工程完工交付后，项目部不论解散与否，项目经理仍是该工程保修服务的主要责任人。
第十八条项目经理有义务按《建设工程质量管理条例》及合同有关工程保修的要求进行工程保修服务。
第十九条公司经营部和项目经理必须定期对已竣工交付的工程进行回访，并建立档案。
第二十条公司经营部对回访中业主反映的问题应及时通知项目经理进行整改落实。
第六章奖罚第二十一条公司对在建工程的质量、安全状况采取日常巡查、每月汇总、季度通报的形式进行总结、讲评，并按公司相关规定奖优罚劣。
第二十二条公司对在建工程的质量、安全问题，依据公司有关管理制度进行处罚。
第七章附则第二十三条本细则在公司内部实行，公司所属项目部是本细则的实施主体，各项目部必须严格按本细则执行。
第二十四条本细则自发布之日起施行。
恩施自治州翔宇建设工程有限公司二00五年十一月十九日。