收货作业流程图
仓储管理流程图
仓储管理流程图仓储管理是一项重要的供应链管理活动，它涉及到对物品的接收、存储和分配等环节。
为了保证仓储管理的高效性和准确性，需要建立一个清晰的流程图来指导操作。
本文将通过图示方式，展示一个常用的仓储管理流程图，并介绍每个环节的具体步骤。
图1：[图示]说明：1. 物品接收：这个环节负责接收供应商发送的物品，确保准确无误地记录每个收货单的细节。
- 接收通知：仓库收到供应商发来的通知，表明新的物品将要送达。
- 接受物品：仓库人员在物品到达时，仔细核对货物与收货单的信息，确认无误后进行签收。
- 记录信息：仓库人员将收到的物品信息记录在物品接收记录表中，并分配相应的储位。
2. 物品存储：这个环节负责为各个物品分配合适的储位，并记录储位的位置和容量。
- 安排储位：根据物品的属性和储位的容量，仓库人员决定为每个物品分配合适的储位。
- 记录储位：仓库人员将各个物品的储位信息记录在储位管理系统中，确保存储位置的准确性。
- 上架物品：仓库人员按照储位记录，将物品放置在相应的储位上。
3. 物品分配：这个环节负责按照需求，将储存的物品分配给对应的订单或部门。
- 接受需求：仓库人员接收来自订单或部门的物品需求信息。
- 库存查询：仓库人员查询库存记录，确定是否有足够的物品满足需求。
- 物品发放：如果库存充足，仓库人员将相应的物品从储位上取出，标记为发放状态，并交给订单或部门。
- 更新库存：仓库人员在发放后，即时更新库存记录，确保库存信息的准确性和实时性。
4. 盘点和补货：这个环节负责定期对仓库的物品进行盘点，并及时补充不足的物品。
- 定期盘点：仓库人员按照预定的时间间隔对仓库的物品进行盘点，确认实际库存与记录库存是否一致。
- 功能补货：如果发现有物品库存不足，仓库人员将根据需要进行补货，确保库存满足需求。
- 记录差异：盘点后，仓库人员将实际库存和记录库存之间的差异记录在盘点表中，并及时更新库存记录。
5. 物品出库：这个环节负责将存储在仓库中的物品按需求出库，并记录相应的出库信息。
门店收货流程图
2
供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
5
门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
物流作业流程图
物流作业流程图物流作业流程图物流作业是指货物从起始点到达目的地的整个过程。
它涉及到多个环节，包括运输、仓储、包装、装卸以及信息流等。
下面是一份物流作业流程图，用于说明物流作业的整个过程。
第一步：货物接收首先，货物需要从供应商或生产商处接收。
这一步通常包括检查货物的数量和质量，以确保它们符合订单要求。
如果有任何问题，需要及时与供应商或生产商联系解决。
第二步：货物入库接收到货物后，需要将其入库。
这一步包括对货物进行分类、标记和编码，以便于后续的储存和管理。
同时，需要将货物的相关信息录入物流管理系统，以便跟踪和管理货物的状态。
第三步：货物拣选当有订单需要发货时，需要从仓库中拣选出所需的货物。
这一步涉及到根据订单要求查找和选取相应的货物，并进行核对和确认。
拣选完成后，需要进行包装和标记，以便于运输和交付。
第四步：运输安排在货物拣选完成之后，需要安排运输，将货物从仓库送往目的地。
这一步通常涉及到与物流公司或运输商的合作，根据货物的性质、数量和目的地选择合适的运输方式，如陆运、铁运、航运或者快递等。
第五步：装卸货物当货物到达目的地之后，需要进行装卸。
这一步通常由物流公司或运输商负责，他们会安排相关人员和设备进行货物的装卸工作。
在装卸过程中，需要注意货物的安全和完整性，并进行必要的记录和确认。
第六步：货物配送装卸完成后，需要将货物送达最终的收货人手中。
这一步通常由物流公司或运输商进行，他们会将货物按照收货人的要求进行配送，如送货上门、自提或者邮寄等。
在配送过程中，需要及时与收货人联系确认，并获取收货确认签名或回执。
第七步：信息反馈在整个物流作业过程中，需要不断地进行信息反馈和沟通。
包括供应商或生产商提供货物的信息、仓库提供货物的存储和管理信息、运输商提供货物的运输和装卸信息、以及收货人提供货物的签收和反馈信息。
这些信息将有助于物流管理人员及时了解和掌握物流作业的动态，以便做出合理的调整和决策。
以上是物流作业的整个流程，不同的企业和行业可能会有所差异。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
物流管理系统收货流程图与收货作业地管理系统表格
配送中心送货投单核单外箱辨别查验商品数目、质量录入系统打印配送入库单署名复核文件归档附件( 五) 收货结束标准适用收货流程（配送入库）有关部门：配送中心运输组、收货部工作内容：配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员履行人员：录入员工作内容：核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在配送出库单上填写收货编号；通知有关运营人员到收货地区、实行收货动作有关部门：收货员、理货员、配送中心运输员工作内容：依照收货标准履行收货动作；在配送出库单上填写实收数目，并署名确认。
单交录入员注意事项：因和配送中心是同一企业，在盘点商品时可适合抽检即可履行人员：录入员工作依照：收货员已做收货动作的配送出库单工作要求：录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章系统操作：在系统中录入履行部门：录入员工作要求：在打印的配送出库单上填写收货编号并署名确认系统操作：打印配送出库单履行部门：收货员、理货员工作依照：已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单履行部门：录入员工作依照：已署名复核的配送入库单工作要求：给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“履行人员：录入员有关部门：收货部、门店财务工作要求：①收货资料实时审查；②收货资料当天装订并实时移交财务收货流程（直送订单）有关部门：供给商供给商送货投单工作依照：传真于供给商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供给商单位公章的送货单工作要求：供给商将订货单递交收货窗口核单履行人员：收货员工作依照：供给商所投商品直送订货单（传真件）工作内容：核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号外箱辨别有关部门：收货员、运营人员、供给商工作依照：直送订货单、供给商所送商品、供给商的送货单工作内容：按收货标准认真认真履行收货动作，填写实收数目并查验商品数目、质量在直送订货单上署名确认有关部门：录入员工作依照：收货员已做收货动作的直送订货单工作要求：录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用录入章履行部门：录入员打印送货查收单工作依照：已录入、保留的送货查收单工作要求：在打印的送货查收单上填写收货编号并署名确认系统操作：录入查收单并保留署名复核履行部门：收货员、运营人员、供给商工作依照：已做收货动作的直送订货单、打印的送货查收单履行部门：录入员文件归档工作依照：已署名复核的送货查收单工作要求：给供给商的送货查收单盖“收货专用章“有关部门：收货主管、录入员、财务部收货结束工作要求：①收货资料实时审查。
收货流程图
顺龙高尔夫球制品有限公司
文件编号：
版本号/日期：
主题：
第一章货仓物料收货运作
制定人/日期：
审批人/日期：
1.1收货流程图
不合格
合格
不合格
特采
合格
2.1、收货工作步骤
2.1.1收货ห้องสมุดไป่ตู้作步骤分为两种类别：
1、生产用料的收货。
2、非直接用于生产产品上的货物。（文具、五金、劳保等用品）
2.1.1.1生产用料的收货步骤
1、在接收来料之前，必须先确定是否有采购单（PO单）。
2、根椐PO单所列的项目：物料名称、规格型号、订购数量、交货期，与供应商送货单的内容核对是否一致，如不一致，需要与采购联系协商解决。
3、对
物流中心作业流程图
相关部门:物流中心、门店1. 拒绝接受未经批准的货物.2. 拒绝接受损坏的货物。
3. 公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物.4. 要求厂商在送货时必须携带随货同行单。
5. 如厂商送无条码货物拒绝收货,必须贴自制条码签方可入库。
6. 检验厂商所持机打定单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订购单位及数量，条码是否准确,如有错误则拒绝接货此商品。
(多条码可在数据库中进行多条码验证)7. 验收商品质量，浮现质量问题或者三无产品,则拒绝接货.8. 验收送货质量，即使货物已装箱密封，也须打开核准，如果数量过多，可隔箱抽查,送货数量与定单数量不符，按实收数量为核算依据，如进货数量少或者赠品数量短少,需在实收数量如实填写。
9. 遇到进价与厂家的不同按照就低不就高的原则收货，并通知总部采购。
10. 工作完毕时，由验收人员和厂商签字认可并加盖公章。
11. 验收标准祥见公司商品验收管理规定⑴送 A 赠 A，赠品收货在赠品栏填入数量,增加库存，进货成本不增加。
或者制零进价入库单并在单上著明赠品不结算标示。
⑵送 A 赠B，赠品收货进价栏填如“0”，⑶绑增也是“送 A 赠 A”的一种，是供货商防止赠品流失的变通方法，如遇此商品则只需按“主”商品进行点收，被绑赠商品忽稍不计。
+供货商门店:店员+供货商在实收数量一栏中用大写数字进行书写库管 + 供货商 + 收货章门店：店长或者门店带班 + 供货商 + 门店公章配送:供货商一联、配送一联 + 随货同行单 + 原定单门店：供货商一联、门店一联 + 随货同行单 + 原定单供应商送货到收货站有无定单货商与里手联系拒收是否需要所送商品物流或者门店按收货验货标准收货里手确认是否多收货，门店执按定单数量执行票据室送按货实商收品数是量否打多印到验？收单库房或者门店检查是否有退、换货商品与里手联系是否进行退货入仓1. 门店在每日 12：00 将要货单发送至总部2. 14：30-15：00 里手审核要货单,系统进行备货、生成拣货单，配货员持单拣货，复核员持配送单复检，录单员根据实出数量生成配送单 ,配送单审核后打印一式两联，第一联留存,第二联与配送司机随货到店.3. 物流中心录单员负责单据的保管,传递，配送交接单的填写4. 保证商品的先进先出原则，做好促销及畅销品的门店限量分配工作，保证所有门店平均分配。
收货流程图解
信息课录入员核对订单， 开始打印 录入员 打印《验收单》并核对验 收单与原始单是否一致， 无误转交给
பைடு நூலகம்
门店柜组
收货课人员 召集三方核对验收单
供应商
三方共同确认签字
收货课长签字盖章
供应商离开 柜组人员把商品移 至卖场 收货课做收货登记
每日下班前把核对 《验收单》与收货记 录，无误后交财务
财务核收《验收单》，并 在《收货记录上千手
财务部核算会计
结束
门店收货流程
开始
供应商送货至门店/ 配送中心 收货课接收供应商送货 单，并通知柜组
门店柜组（检查保 质期及数量）
收货课（组织三方 共同验货，并监督 整个收货过程）
供应商（与柜组一 起验收）
收货时，注意订单、 送货单是否一致；商 品数量是否一致；商 品质量是否完好；商 品保质期是否符合规 定
三方共同验收后在供 应商送货单上签字由 收货课人员交信息
收货流程图
否
是是
否
收货员根据送货单确认实物与面单是
否相符合签收签收后发现问题
收货作业流程
当时拒签
通知采购，告知错
误原因
采购与供应商进行
沟通协商
结果告知收货员
收货、清点、入库
收货员根据快递面
单上的件数进行确
认当时确认清楚，改
单。
注：1、所有到达公司的货物收货流程，必须依照以上流程执行，收货员签字确认后，要对所签收货物付直接责任。
2、禁止在没有确认清楚数量情况下，随便签名。
3、签名后，有问题要及时反馈，及时处理。
是 否
收货、清点、入库
业流程图
签字，收货
时拒签
检查所签收实物与采购计划是否相符
合
收货入库
通知采购，和供应
商确认
结果告知收货员。
仓库收货进仓作业流程
清点验收物料
《送货单》域。同时暂签供应商送货单。
报检 仓管员仓管员将《物料报检单》交仓库组长审核《物料报检单》仓库组长后交 IQC 报检并说明待检 物料所在位置 检验员按 AQL 抽检或全检,严格执行相关来《进料检验记录表》 权责人员流程说明使用表单或记录
品管料检验标准,作好检品验质来状料况标识,认真填 写检验报告。发现严重或批量性品质问题, 应及时报告品管主管请求处理，必要时作 退货处理。
4.作业程序 4.1 物料仓库管理的作业流程图如下：
权责人员流程说明使用表单或记录
供应商供方按公司要供求应正商确送填货写《送货单》《送货单》（要求供方注明我方采购合同号），并 在送货前事先通知采购员
仓管员依据采购按单采确购认物产料品跟规踪格表,清点数量，《物料跟踪表》张贴物料标识，并将其移至 QC 待验区
完成电脑帐的录入 仓管员仓管员将《采单购据入的库分单发》仓库联存档、财《采购入库单》务联交财务，供方联交采购员转给
供方《送货单》作结算凭证。 4.2供应商送货 4.2.1供应商送货至厂区后，应及时将《送货单》交仓库仓管员，仓管员核对《送货单》与《物料跟
踪表》是否有误（常规产品超出订单5%以内可收，超量送货的必须经过PMC主管审批同意方 可收货）。如果有误，即通知相应PMC确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。 4.2.2仓管员协助供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需 检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员立即通知IQC进行检查验收。 4.3进料数量验收 4.3.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按5%-15%的比例抽查单位包 装，单位包装内若出现原包装少数现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通 知采购员前来确认； 4.3.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货 员更改《送货单》并签名确认，或通知采购员确认并处理之后，仓管员才能签名，并在《送货 单》上注明实收数量； 4.3.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破 烂、来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟 通改善；对混料（指的是不符合我方要求和需要的混料）应立即退货。 4.3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，由送货员分选型号及数量后，仓管员再在《送货单》 上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认，确认后填写《物料报检单》。 4.3.5仓管员将《物料报检单》给品管部进料检验人员，以对进料进行品质检验。免检物料不需进料 检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。 合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续，由相应的采购员退货(1个工作日 完成)，并立即补充，以免缺货。 4.3.6数量验收处理时间：仓管员处理一般物料数量验收的时间为30分钟内，急料为10分钟内，特急 物料为5分钟内。 4.4进料品质验收 4.4.1品管部IQC收到《物料报检单》后,按《进料检验作业流程》及相关检验标准对物料进行检验，