大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年度部门决算

大连高新技术产业园区半山幼儿园

2017年度部门决算

目录

第一部分高新区半山幼儿园概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分高新区半山幼儿园概况

一、主要职责

（一）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿园在体、德、美几方面得到发展。

（二）始终把素质教育贯穿幼儿的一日生活之中，结合本班幼儿的年龄特点和个体差异，按照幼儿园的三方面的教育内容；制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

（三）观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

二、部门决算单位构成

纳入大连高新技术产业园区半山幼儿园2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

大连高新技术产业园区半山幼儿园（无二级预算单位,无内设机构）

第二部分高新区半山幼儿园2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分大连高新区半山幼儿园

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计247.87万元，比上年增长127.19万元；增幅105.39%。主要本年增加2个班级及增加7名教师。包括：

1.财政拨款收入234.03万元。

2.其他收入1

3.84万元。

3.上年结转和结余8.51万元，主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

（二）支出总计244.58万元，比上年增长129.12万元；增幅111.83%。主要本年增加2个班级及增加7名教师。包括：

1.基本支出228.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，基本支出同比增长11

2.56万元，增幅97.49%。其中：商品和服务支出205.67万元。工资福利支出18.97万元

2.项目支出16.56万元，上年无此项支出。主要包括维持幼儿园正常运转所需的业务、公务费、图书和玩教具购置费、小型设备购置费、日常维修费、取暖和其他属于公用性质的开支。

三）年末结转和结余8.51万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连市财政局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出244.58万元，其中：基本支出228.02万元，项目支出16.56万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出244.58万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出244.58万元。比上年增长129.12万元；增幅111.83%。

1.教育支出244.58万元，包括：

学前教育244.58万元，主要是幼儿园公务费用，业务费（包括幼儿园读物、玩教具、游戏材料等购置费）和设备购置费、修缮费等正常办园费用支出。

(三)、其他需要说明事项

1.关于“三公”经费支出说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是本年无三公经费支出。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待

费用等，2017年国内公务接待累计0批次0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：本年度发生公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2.关于政府采购支出说明。2017年度政府采购金额为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

3.关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4．机关运行经费执行情况说明。

事业单位无机关运行经费。

四、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。