物料采购计划管理制度
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
采购的工作计划管理制度
一、目的为了规范采购工作流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于采购计划、采购申请、供应商选择、采购合同签订、采购执行、采购验收、采购结算等环节。
三、职责1. 采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动，对采购过程进行监督和评估。
2. 各部门根据自身需求提出采购申请，配合采购部门完成采购工作。
3. 供应商负责提供符合要求的物资，按照合同约定履行义务。
四、采购工作计划管理流程1. 采购计划制定（1）各部门根据年度预算、生产计划、库存情况等，提出采购申请。
（2）采购部门对采购申请进行审核，确定采购物资的种类、数量、规格、技术参数等。
（3）采购部门根据市场调研、供应商评估等因素，制定采购计划。
2. 采购申请（1）各部门根据采购计划，填写采购申请表，提交采购部门。
（2）采购部门对采购申请进行审核，确认采购申请的合理性。
3. 供应商选择（1）采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择供应商。
（2）采购部门对供应商进行综合评估，包括资质、业绩、信誉、服务等方面。
（3）确定供应商后，与供应商签订采购合同。
4. 采购合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同应包括物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
5. 采购执行（1）供应商按照合同约定履行交货义务，确保物资的质量和数量。
（2）采购部门对采购物资进行验收，确认物资符合合同要求。
6. 采购验收（1）采购部门组织验收小组，对采购物资进行验收。
（2）验收小组对物资的外观、性能、质量等进行检查，确认物资符合合同要求。
7. 采购结算（1）采购部门与供应商进行结算，支付货款。
（2）采购部门对采购结算进行审核，确保结算的准确性。
五、采购工作计划管理要求1. 采购计划应具有前瞻性、科学性、合理性，确保采购活动的顺利进行。
采购计划管理制度
采购计划管理制度一、制度目的采购计划管理制度是规范和指导企业采购活动的管理制度，旨在确保企业采购活动的合规性、效率性和经济性，从而提高企业整体运营效益。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购活动，包括物料采购、设备采购、服务采购等。
三、管理体系1. 采购组织架构企业设立采购部门，由采购部门统一负责采购活动的组织和执行工作。
采购部门下设采购部门经理、采购员等岗位，明确相关人员的职责和权限。
2. 采购流程企业建立完整的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等环节，明确各环节的审核程序和责任人，并建立相应的流程文件和记录。
3. 采购人员培训企业针对采购人员进行相关培训，使其熟悉采购流程和相关法律法规，提高采购人员的专业素养和工作效率。
4. 供应商管理企业建立供应商库，对供应商进行资质审查和信用评估，及时更新供应商信息，建立长期合作的供应商关系。
5. 风险管理企业建立采购风险管理机制，针对采购活动可能面临的各类风险进行分析和评估，制定相应的应对措施，以确保采购活动的顺利进行。
四、制度执行1. 责任分工企业明确采购部门、行政部门和财务部门在采购活动中的责任分工，确保各部门各司其职，协调配合，共同完成采购活动。
2. 过程监控企业建立采购活动的监控机制，对采购流程中的各个环节进行实时监控，及时发现和处理问题，确保采购活动的合规进行。
3. 信息记录企业建立采购活动的信息记录制度，对采购活动中的各类文件和数据进行规范管理，形成完整的档案记录，以备查验。
五、制度评估1. 定期检查企业设立定期检查制度，对采购活动的执行情况进行检查，发现问题及时整改，确保制度的有效执行。
2. 绩效评价企业对采购部门和采购人员的绩效进行评价，通过绩效考核结果激励和约束采购人员，提高采购活动的质量和效率。
六、违纪处罚1. 行为违规对采购活动中出现的行为违规情况，将严肃处理，包括批评教育、记过处分、停职检查等。
2. 严重违规对严重违规情况，将按照企业相关制度予以辞退、追究法律责任等处理。
采购计划与管理制度
采购计划与管理制度一、采购计划采购计划是指企业在一定时期内购买物资、设备和服务的计划，其主要目的是根据企业的生产和经营需求，提前安排好所需采购物资的种类、数量、质量和时间，在保证正常生产经营的基础上，实现采购成本的最小化。
1. 采购计划编制企业在制定采购计划时，首先需要对企业生产和经营的整体情况有一个清晰的认识，了解企业在一定时期内的生产计划、销售计划以及资金预算等，然后根据这些情况来确定采购需求。
在制定采购计划时，需要考虑以下几个方面的因素：- 企业生产和销售计划。
- 采购物资的种类和数量。
- 供应商的选择与评估。
- 采购预算的编制。
- 采购时间的安排。
在制定采购计划时，企业需要根据实际情况进行细化和具体化，以确保采购计划的准确性和可执行性。
2. 采购预算管理采购预算是指企业在一定时期内用于采购物资和服务的资金预算，是对企业采购成本的预估和控制。
企业在制定采购预算时，需要考虑企业的生产和销售计划、以及企业资金的实际情况，综合考虑各种因素来确定采购预算的数额。
采购预算的编制应该符合企业的实际情况和采购计划，避免出现采购成本超支或采购物资短缺的情况。
二、采购管理制度采购管理制度是指企业在进行采购活动时所遵循的一系列规定和程序，其目的是规范企业的采购行为，保证采购活动的合法、合规和有效进行。
建立和完善采购管理制度可以有效提高企业采购工作的效率和质量，保证企业采购活动的顺利进行。
1. 供应商管理供应商是企业的合作伙伴，对企业采购活动的开展起着至关重要的作用。
因此，企业需要建立完善的供应商管理制度，对供应商进行全面的评估和监控，确保选择到质量稳定、信誉良好的供应商，提供良好的供应品质和服务。
在供应商管理中，企业可以考虑以下几个方面的因素：- 供应商的信誉和资质。
- 供应商的生产能力和产品质量。
- 供应商的价格和服务水平。
- 供应商的交货时间和配送能力。
2. 合同管理在进行采购活动时，建立合同是保证双方权益的重要手段，有效的合同管理可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率。
生产物资采购计划管理制度
生产物资采购计划管理制度1. 引言本文档旨在建立一个完善的生产物资采购计划管理制度，以确保企业能够按照需求合理安排采购计划，提高采购效率，控制采购成本，从而为企业的生产经营和发展提供良好的物资保障。
2. 目的本制度的目的在于规范和细化企业的生产物资采购计划管理，明确各个环节的职责和流程，确保采购计划的合理性、准确性和及时性。
3. 职责分工3.1 采购部门•负责编制年度和季度的采购计划，明确各类物资的采购数量和时间节点；•负责与相关部门沟通，了解实际采购需求，及时更新采购计划；•负责寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判、签订合同；•负责采购合同的履行管理，确保按照合同要求进行采购。
3.2 生产部门•提供准确的物资需求信息给采购部门，包括物资种类、数量、质量要求等；•主动配合采购部门工作，提供及时反馈，协助采购部门完成采购计划。
3.3 财务部门•提供采购预算，控制采购成本；•验收采购物资，核对物资数量和质量，与采购部门确认后进行付款；4. 采购计划流程4.1 采购需求评估•采购部门与相关部门沟通，了解实际采购需求，确定采购物资的种类、数量、质量要求等。
4.2 采购计划编制•采购部门根据采购需求评估结果，编制年度和季度的采购计划，明确物资的采购数量和时间节点。
4.3 供应商选择与谈判•采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，进行供应商的筛选和评估；•采购部门与供应商进行谈判，商定合理的采购价格、交货期限等。
4.4 采购合同签订•采购部门与供应商根据谈判结果，签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4.5 采购物资履行管理•采购部门跟踪采购合同的履行情况，确保按照合同要求进行采购；•财务部门根据采购物资的收货情况，进行付款确认。
5. 监督与改进5.1 监督•上级主管部门对采购计划的合理性、准确性进行监督，对采购过程进行抽查和监督检查；•采购部门根据采购计划的执行情况，进行自身的监督并及时报告。
5.2 改进•针对存在的问题和不足，采购部门和相关部门进行分析和总结，提出改进措施；•采购部门持续改进采购流程和管理制度，提高采购效率和质量。
物料计划管理制度
物料计划管理制度一、引言物料管理是企业生产经营活动中的重要环节，合理的物料计划管理能够确保企业的生产运营顺利进行，并且可以减少库存成本、提高工作效率。
为了规范物料计划管理，提高工作效率和减少成本，制定本物料计划管理制度。
二、目的和范围1.目的：确保企业物料计划的准确性和及时性，提高物料供应的效率和质量。
2.范围：适用于企业所有物料计划管理工作。
三、职责和权利1.物料计划员：（1）负责编制物料计划，并按计划要求进行跟踪和控制。
（2）对物料计划的准确性和及时性负责。
（3）对计划外的物料采购和库存进行调整和优化。
2.采购部门：（1）按照物料计划进行采购工作，并及时向物料计划员提供采购进展情况。
（2）严格控制采购过程中的采购数量和质量。
3.生产部门：（1）按照物料计划进行生产工作，确保生产进度。
（2）及时向物料计划员提供生产进展情况。
4.财务部门：（1）及时提供有关物料计划和库存的财务数据。
（2）协助物料计划员进行库存结算和分析工作。
四、物料计划流程1.编制物料计划：（1）物料计划员根据企业的生产计划和销售预测，编制物料计划。
（2）物料计划应考虑库存水平、交付周期、采购渠道等因素，并进行合理的优化和调整。
2.采购执行：（1）采购部门按照物料计划进行物料采购，并及时向物料计划员提供采购进展情况。
（2）采购过程中应注意控制采购数量和质量，避免过剩或短缺物料的发生。
3.生产执行：（1）生产部门按照物料计划进行生产工作，并保持良好的生产进度。
（2）生产部门应及时向物料计划员提供生产进展情况，以便及时调整物料计划。
4.库存管理：（1）物料计划员定期对库存进行盘点和结算，并及时进行库存分析。
（2）根据库存分析结果，及时调整物料计划，避免库存过高或过低。
五、物料计划系统物料计划系统是物料计划管理的核心工具，应具备以下功能：1.自动生成物料需求计划：根据企业的生产计划和销售预测，自动生成物料需求计划。
2.自动跟踪和控制：对计划内和计划外的物料进行跟踪和控制，并及时进行调整。
物料批量采购管理制度
物料批量采购管理制度1.引言物料采购是企业生产经营活动中不可或缺的一环，合理的物料批量采购管理可以确保企业的生产能力和供应链的稳定性。
为了规范物料批量采购流程，提高采购效率和减少采购成本，制定并执行物料批量采购管理制度势在必行。
2.适用范围本制度适用于公司内部所有物料采购活动，包括直接原材料、间接原材料、办公用品等的批量采购。
3.采购计划3.1 采购需求提报任何部门或员工发现物料采购需求，应及时将需求以书面形式提交给采购部门。
采购需求提报应包括以下内容： - 物料名称和规格型号 - 采购数量 - 预计使用时间及交付时间 - 物料供应商推荐（可选）3.2 采购计划编制采购部门收到采购需求提报后，应根据实际情况编制采购计划。
采购计划应包括以下内容： - 物料名称和规格型号 - 采购数量和金额 - 采购方式（比如招标、询价等） - 采购时间计划 - 供应商选择和评估依据3.3 采购计划审核和批准采购部门完成采购计划后，应将计划提交给相关部门负责人进行审核和批准。
审核和批准应重点关注以下方面： - 采购计划的合理性和可行性 - 供应商的信誉和供货能力 - 采购成本和预算的控制4.供应商选择和管理4.1 供应商评估采购部门应建立供应商评估制度，评估新供应商和定期评估现有供应商。
供应商评估应包括以下内容： - 供应商的资质和信誉 - 供应商的供货能力和交付准时性- 供应商的产品质量和售后服务 - 供应商的价格竞争力4.2 供应商选择采购部门在编制采购计划时应综合考虑供应商评估结果，选择合适的供应商。
供应商选择应遵循以下原则： - 优先选择信誉良好、供货能力强、产品质量可靠的供应商 - 对于大额采购，采购部门可进行招标或询价，选择价格合理的供应商4.3 供应商合作管理采购部门应与供应商建立长期的合作关系，定期沟通并共同解决采购过程中的问题。
同时，采购部门应及时评估供应商的绩效，对供应商的表现进行奖惩，以保证供应商的服务质量和合作意愿。
物资采购管理制度及计划
物资采购管理制度及计划1. 引言物资采购是企业运营中至关重要的一项工作，管理好物资采购可以确保企业正常运营和发展。
物资采购管理制度及计划的制定旨在规范和优化物资采购流程，确保物资采购的高效、透明和合规。
2. 制度目标本制度的目标是确保企业物资采购工作的合理性、高效性和规范性，具体目标包括：•确保物资采购的合规性，遵守相关法律法规和企业内部规定；•提高物资采购的效率，减少采购成本和时间；•优化供应商管理，建立稳定的供应商合作关系；•建立科学的物资采购计划，合理安排采购任务和预算。
3. 物资采购流程及责任3.1 采购需求确认采购需求确认是物资采购流程的起点，由需求部门负责提出物资采购需求并填写采购申请表。
采购申请表中应包括以下内容：•采购物资清单及数量；•采购用途和时间要求；•预算金额。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是确保物资采购质量和合规性的重要环节。
采购部门应按照企业采购策略，选择符合要求的供应商，并进行评估和筛选。
评估的主要指标包括：•供应商的信誉度和资质；•产品质量和性能；•价格和交货期；•服务质量。
3.3 采购合同签订采购合同是保障双方权益的重要文档，采购部门应与供应商签订合同，明确以下内容：•采购物资的品种、规格、数量和价格；•交货时间和地点；•付款方式和条件；•质量标准和验收标准；•违约责任和纠纷解决方式。
3.4 采购执行与监督采购执行与监督阶段，采购部门应监督供应商按照合同要求履行供货义务。
同时，采购部门应确保采购合同的执行符合法律法规和企业规定，并及时解决采购过程中的问题和纠纷。
3.5 采购验收与结算采购物资送到后，需求部门负责对物资进行验收，并填写验收报告。
采购部门应核对验收报告并进行结算，结算时应确保付款金额与实际交付物资相符。
4. 物资采购计划4.1 制定物资采购计划物资采购计划是根据企业发展需要和预算要求，制定的年度或季度采购计划。
采购部门应与需求部门充分沟通，了解各部门的采购需求，制定合理、科学的物资采购计划。
采购计划与实施管理制度
采购计划与实施管理制度一、采购计划管理制度1.采购计划编制（1）明确采购计划编制的责任部门和人员，制定编制时间表。
（2）设立采购计划编制的流程和标准，包括信息收集、需求分析、数量确定、资金预算、计划审核等环节。
（3）根据公司战略目标和业务需求，确立采购计划的目标和优先级。
（4）对采购计划进行定期评估和调整，确保与企业整体目标的一致性。
2.采购计划审核与批准（1）明确采购计划审核和批准的责任部门和人员，制定审核和批准的流程和标准。
（2）对采购计划进行综合评估，包括市场情况、供应商情况、资金状况等的分析。
（3）对采购计划进行风险评估，识别潜在风险并制定相应的应对措施。
（4）严格按照批准的采购计划进行采购活动，不得擅自修改或调整。
3.采购计划执行与监控（1）设立采购执行的责任部门和人员，明确实施的流程和职责。
（2）建立采购执行的监控机制，对采购活动进行跟踪和监督，确保按照计划进行。
（3）及时处理采购过程中遇到的问题和风险，提供解决方案，确保采购进展顺利。
（4）定期进行采购执行情况的汇报和评估，提出改进建议，优化采购流程。
1.采购需求确定（1）明确采购需求的提出者和负责人，建立需求确认和申请的流程。
（2）对采购需求进行评估和优化，合理确定采购的类型、数量、质量标准等。
（3）与供应商和相关部门进行沟通，获取最准确的需求信息。
2.供应商管理（1）建立供应商库，定期对供应商进行评估和分类，建立供应商评价体系。
（2）与供应商签订正式合作协议，明确双方的权利和义务。
（3）定期对供应商的供货质量和服务进行评估，及时与供应商进行沟通和协商。
3.采购谈判与合同签订（1）对采购的关键项目进行谈判，争取更有利的价格和条款。
（2）针对不同的采购项目，制定相应的采购合同模板，并与供应商签订合同。
（3）确保采购合同的合法性和合规性，明确双方的权益和责任。
4.采购过程控制（1）采购过程中的所有文件和记录必须完整、准确地保存，以备审核和跟踪。
物料采购管理规定范文(5篇)
物料采购管理规定范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
某工厂物料采购管理制度及流程
某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。
第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第3条 采购计划管理的原则。
1．与工厂经营目标一致原则。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。
第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。
第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。
第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1．销售计划。
2．生产计划。
3．其余各部门的物料需求计划。
4．物料库存报表。
5．购买物料的厂商及市场状况。
6．采购计划的历史数据及上期执行状况。
7．工厂资金供应能力及采购预算。
第11条 采购计划的编制原则。
1．量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。
2．适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。
3．成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。
物料采购制度及流程
深圳市**百货有限公司
物料采购制度及流程
材料物资是具有价值低、易损耗、数量品种繁杂的物资，企业必须加强管理。
物资采购制度
一、有计划的购置
1．应在定额范围内有计划的购置。
行政人事部门每月初要编制物资采购计划表，财务部审核，报副总经理/总经理审批。
2．对购回的材料物资要及时入库，行政人事部应建立材料明细帐。
采购部报销时要附入库单或调拨单，财务部根据入库单或调拨单核算其库存量。
二、专人负责管理
1．对购置的材料物资必须有专人管理，并建立收发登记制度。
2．对一些物料用品要实行以旧换新，摊销、报销都要有手续。
三、材料物资的领用
1．领用时要填写领料单，做到领用有凭证，用途有着落，以防丢失、浪费。
2．行政人事部门每月要编制材料物资领用汇总表，交财务部门冲减其库存。
物料采购流程
部门填写申请单
↓
部门负责人签字
↓
行政人事部汇总
↓
财务签字
↓
总经理/副总经理批准
↓
采购部购置
↓
行政人事部验收并填写验收单
领用流程
领用部门统计需求
↓
部门负责人签字确认
↓
行政总务部门登记发放。
公司的采购计划管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购计划管理，确保采购物料满足生产需求，降低库存成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 需求导向原则：采购计划应以生产、销售需求为导向，确保采购物料满足生产、销售计划。
2. 经济合理原则：在满足生产、销售需求的前提下，尽量降低采购成本，提高经济效益。
3. 质量保证原则：采购的物料必须符合国家相关标准和公司质量要求。
4. 流程规范原则：采购计划管理应遵循规范的流程，确保采购活动有序进行。
第二章采购计划管理职责第四条公司采购计划管理由采购部门负责，各部门应积极配合。
第五条采购部门职责：1. 编制年度、季度、月度采购计划，并报总经理审批。
2. 负责采购计划的执行和监督，确保采购计划按时完成。
3. 对采购计划执行情况进行跟踪分析，及时调整采购计划。
4. 建立供应商管理体系，确保供应商质量和服务。
第六条各部门职责：1. 生产部门：负责提供生产计划，明确生产所需物料种类、数量、质量要求等。
2. 销售部门：负责提供销售计划，明确销售所需物料种类、数量、质量要求等。
3. 仓储部门：负责提供库存报表，明确库存物料种类、数量、质量要求等。
4. 财务部门：负责提供采购预算，并对采购计划执行情况进行审核。
第三章采购计划编制第七条采购计划编制依据：1. 生产计划、销售计划。
2. 物料库存报表。
3. 市场行情、供应商报价。
4. 质量要求、技术参数。
第八条采购计划编制流程：1. 采购部门根据生产计划、销售计划、库存报表等资料，编制初步采购计划。
2. 初步采购计划报各部门审核，各部门提出修改意见。
3. 采购部门根据审核意见，调整采购计划。
4. 调整后的采购计划报总经理审批。
5. 采购部门根据审批后的采购计划，制定采购预算。
第四章采购计划执行第九条采购部门负责采购计划的执行，确保采购计划按时完成。
第十条采购计划执行过程中，如遇特殊情况，采购部门应及时报告总经理，并采取相应措施。
物料需求计划与采购订单管理制度
物料需求计划与采购订单管理制度1. 背景与目的本制度旨在规范和优化物料需求计划与采购订单管理流程，确保企业的生产运作顺畅进行。
通过合理的物料需求计划和采购订单管理，提高物料的供应效率，降低库存本钱，保障生产的连续性和稳定性。
2. 适用范围本制度适用于企业内部全部涉及物料需求计划和采购订单管理的相关部门和人员。
3. 定义•物料需求计划：依据生产计划和库存情况，确定各类物料的需求数量和时间。
•采购订单：企业委托供应商供应指定物料或服务的书面合同。
4. 物料需求计划管理流程4.1 需求收集•生产部门负责依照生产计划和产品需求向采购部门供应认真的物料需求信息，包含物料种类、数量、交货日期等。
•采购部门负责定期与供应商进行沟通，了解市场动态和物料供应情况，并及时反馈给生产部门。
4.2 需求分析与计划订立•采购部门依据需求收集到的信息进行需求分析，考虑供应商资源、库存情形、交货时间等因素，订立物料需求计划。
•物料需求计划应定期更新，确保与生产计划保持同步。
4.3 验证与审核•采购部门应对物料需求计划进行审核，确保需求的准确性和合理性。
•采购部门还需与财务部门进行协调，确认物料需求计划所需的预算金额，确保资金的充分性。
4.4 采购申请•采购部门依据物料需求计划编制采购申请单，包含物料名称、规格、数量、要求交货日期等认真信息，并报送主管领导审核。
4.5 供应商选择与谈判•采购部门依据市场调研和现有供应商资料，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，商讨价格、交货期等具体事宜。
•采购部门应与供应商签订保密协议，保护企业的商业秘密和利益。
4.6 采购订单确认•采购部门依据谈判结果，编制采购订单，并发送给供应商确认。
•采购订单应包含供应商名称、物料名称、数量、单价、总金额、交货时间、付款方式等紧要信息。
4.7 采购订单执行与监控•采购部门应与供应商紧密合作，监控采购订单的执行情况，及时跟进供应进度、质量问题等。
•如有需要，采购部门可向供应商供应物料样品进行检验，确保物料质量符合要求。
物料采购计划管理制度
物料采购计划管理制度一、总则为了加强公司的物料采购工作，规范采购流程，提高采购效率，保证采购的合理性和公正性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与物料采购有关的工作人员，包括但不限于采购员、财务人员、部门经理等。
三、采购计划的编制1. 采购计划的编制应当根据公司的业务发展计划和实际需求，由相关部门提出具体的物料需求清单，并经过相关负责人审批后确定。
2. 采购计划应当包括所需物料的种类、数量、规格型号、质量要求等详细信息，确保采购的准确性和及时性。
3. 采购计划的编制要根据公司的财务预算和资金情况，制定合理的采购计划，避免造成资金浪费和过度采购。
四、供应商的选择1. 在制定采购计划时，应当根据公司的需求和要求，选择符合公司要求且信誉良好的供应商进行合作。
2. 在选择供应商时，应当充分考虑供应商的价格、质量、交货期等因素，确保最终选定的供应商能够满足公司的需求。
3. 采购部门应当建立供应商库，及时更新供应商的信息和评价，方便日后的供应商选择和管理。
五、采购合同的签订1. 采购部门在确定最终供应商后，应当与供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务，保证采购过程的合法性和规范性。
2. 采购合同应包括货物的种类、数量、价格、质量要求、交货期等具体内容，确保双方的权益得到保障。
3. 采购合同的签订应当经过相关负责人审批，并按规定存档备查，以备日后的监督和审计。
六、采购过程的监督与验收1. 采购部门应当对采购过程进行严格监督，确保采购流程的合法性和公正性。
2. 采购部门应当制定相关的验收标准和程序，对收到的物料进行质量检验和数量核对，确保采购物料的质量和数量符合合同要求。
3. 采购部门应当建立完善的物料存储和管理制度，确保采购的物料能够及时、安全地存放和使用。
七、采购记录的归档和管理1. 采购部门应当对采购过程中的相关文件和记录进行及时整理和归档，确保采购记录的完整性和可追溯性。
2. 采购部门应当建立完善的档案管理制度，对采购相关文件进行分类、编号、归档，方便日后的查询和审计。
标准化物资物料采购管理制度
标准化物资物料采购管理制度各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理。
以下是给大家带来的标准化物资物料采购管理制度，希望可以帮助到大家！标准化物资物料采购管理制度11、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款(1)付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
物料计划提报采购管理制度
物料计划提报采购管理制度1. 引言物料计划提报采购管理制度是为了有效管理企业物料计划提报和采购流程而制定的一套规范性文件。
本制度旨在规范物料计划提报和采购过程，提高物料计划的准确性和及时性，确保企业采购工作的高效运作。
2. 适用范围本管理制度适用于所有需要进行物料计划提报和采购的部门和人员，包括但不限于生产部门、采购部门、物料管理部门等。
3. 定义及缩写•物料计划提报：指各部门根据实际需求提出的物料需求计划。
•采购：指企业为满足物料需求而进行的购买行为。
•采购员：指负责具体采购工作的专职人员。
•采购合同：指采购过程中与供应商签订的正式合同文件。
4. 物料计划提报流程4.1 物料需求确认•各部门根据实际工作需要，确定物料需求，并在物料计划提报表中填写相应信息，包括物料名称、规格型号、使用数量、交付时间等。
4.2 物料计划提报•各部门将填写完整的物料计划提报表提交给物料管理部门，由物料管理部门进行审核确认。
4.3 审核确认•物料管理部门对物料计划提报表进行审核，核实物料需求的合理性和准确性，并及时向提交部门反馈审核结果。
4.4 采购计划编制•物料管理部门根据审核通过的物料计划提报表，编制采购计划，并确定采购方式和供应商选择标准。
4.5 采购计划审批•采购计划需要经过相关部门的审批，包括财务部门、总经理办公室等。
审批部门对采购计划进行评估、审查，并最终决定是否批准。
5. 采购执行流程5.1 供应商选择•采购部门根据采购计划，结合供应商评估标准，进行供应商筛选和选择工作。
5.2 询价比较•采购部门向选定的供应商发送询价函，要求供应商提供报价。
采购部门将收到的报价进行比较和评估，并确定最终中标供应商。
5.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，达成共识后签订采购合同。
采购合同应明确物料名称、规格型号、数量、价格、交货期等重要条款。
5.4 供货跟踪•采购员与供应商保持密切联系，及时了解供货情况，并确保按时交付。
采购计划管理制度模板
采购计划管理制度模板一、目的为规范公司采购活动，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保公司运营所需物资的及时供应，特制定本采购计划管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动的计划、执行、监督和评估。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：力求以最低的成本获取最优的物资和服务。
3. 效率性原则：确保采购过程高效、及时。
4. 透明性原则：采购活动应公开透明，接受监督。
四、采购计划的制定1. 需求分析：各部门需在每季度末提交下一季度的物资需求计划。
2. 计划审批：需求计划由采购部门汇总后，提交给管理层审批。
3. 计划下达：经审批的采购计划由采购部门负责下达至供应商。
五、供应商管理1. 供应商选择：通过市场调研，选择信誉良好、价格合理的供应商。
2. 供应商评估：定期对供应商的供货能力、质量、价格等进行评估。
3. 供应商关系：建立长期稳定的合作关系，签订合作协议。
六、采购执行1. 采购订单：根据批准的采购计划，向供应商下达正式订单。
2. 合同管理：确保所有采购活动都有合同作为依据。
3. 进度跟踪：监控订单执行情况，确保按时交付。
七、质量控制1. 验货标准：制定详细的验货标准和程序。
2. 质量检验：对所有采购物资进行严格的质量检验。
3. 不合格处理：对不合格物资及时处理，与供应商协商退换货事宜。
八、成本控制1. 成本预算：对采购成本进行预算，确保不超过预算范围。
2. 成本分析：定期分析采购成本，寻找成本节约的机会。
九、记录与文档管理1. 采购记录：详细记录所有采购活动，包括订单、合同、付款等。
2. 文档保管：所有采购文档应妥善保管，以备查询。
十、监督与评估1. 内部审计：定期进行内部审计，确保采购活动合规。
2. 绩效评估：对采购部门的工作绩效进行评估，包括成本、效率、质量等。
十一、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过管理层审批。
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物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。
2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。
3职责3.1物控部：3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。
3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。
3.2采购部：3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。
3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。
3.3营销部：负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。
3.3总经理：负责营销计划书及物料采购计划的批准。
3.4工程部：负责产品最新物料清单即BOM表的更新与确认。
4工作内容、要求4.1物料需求来源管理4.1.1营销部每月3日前以<<营销计划书>>的形式提出次月营销计划，营销计划含营销计划书含销售目标、销售分析、营销计划、运营风险控制等内容，经总经理批准后交营销内勤做次月的成品销售计划。
4.1.2每月5日由营销部内勤将次月的<<月销售预测计划>>依各产品编码、产品名称、数量录入ERP系统MRP 测试帐套生产制造模块的“产品预测订单录入”子模块中。
4.1.3广告品的展板需求计划由营销部每月5日前以<<联络单>>的形式提出需求计划。
4.1.4非定制类的促销用品由营销部提前15天以<<联络单>>的形式提出需求计划；需定制类的促销用品由营销部提25天以<<联络单>>的形式提出需求计划。
4.2物料需求计划的制定4.2.1开关类物料净需求的核算4.2.1.1每月5日物控部收到经营销部内勤主管编制的<<月销售预测计划>>后，由物控部在ERP系统MRP测试帐套中进行净需求的核算。
4.2.1.2第一步打开生产制造系统物料清单模块点击“物料低阶码推算”对物料的BOM层级关系及子件用量低阶码运算，使MRP运算时获取最新的BOM数据。
4.2.1.3第二步打开生产制造系统需求规划模块点击“MRP计划前稽核作业”对累计提前天数、仓库净核算定义、订单异常状况进行确认。
4.2.1.4第三步打开生产制造系统计划作业模块点击“MRP计划生成”对MRP计划参数进行设置。
计划代号为002物料计划；需求时栅为002销售预测+安全库存；截止日期为次月月末最后一天、替换料处理为否；替代料处理为否；初始库存为无；生效否为是；供需追溯为是；计划时不考虑生产订单、委外订单、请购单、采购订单、进口订单、计划订单、安全库存；逾期时正向排程为否；出货消抵为否。
确认后点击“执行”进行MRP 计划的运算。
4.2.1.5第四步打开生产制度系统计划作业模块点击“MRP计划维护”然后点击“查询”按钮，在展开的过滤窗口计划代号选择002物料计划，物料属性为采购、计算现存量为否、未计划量为零是否显示为是。
经确认后点击“过滤”按钮，展开的“MRP计划维护”表中的数据就是次月物料净需求计划。
4.2.2开关类物料需求计划的分析4.2.2.1第一步在ERP系统基础设置板块基础档案中点击“存货档案”将原材料类存货档案输出。
4.2.2.2第二步在供应链系统库存管理模块打开“收发存汇总表”，将原材料类截止到上月月末最后一天的库存数量输出系统作为当月用量的期初库存。
4.2.2.3第三步在供应链系统采购管理模块请购子模块中将“请购单执行统计表”截止到当天的请购单未执行的数量输出系统作为请购在途的数量。
4.2.2.4第四步在供应链系统采购管理模块采购订货模块中将“采购订单执行统计表”截止到当天的订单未执行的数量输出系统作为订单在途的数量。
4.2.2.5第五步将上月MRP运算出的本月采购物料净需求表列出。
4.2.2.6将原材料类各规格物料的安全库存数量列出。
4.2.2.7将以上的原材料存货档案、期初库存、请购在途数量、订单在途数量、安全库存、本月需求数量、次月需求数量等栏目合并。
4.2.2.8次月计划数的核算公式为：月计划数=期初库存+请购在途数量+订单在途数量-本月需求数量-次月需求数量-安全库存。
4.2.3断路器类成品净生产需求分析4.2.3.1物控部依营销部内勤主管提供的<<月销售预测计划>>结合厂内成品库存情况、成品安全库存数量制定断路器次月生产需求。
4.2.3.2断路品类成品次月净生产需求的计算公式为：净生产需求=期初库存数量-安全库存数量-月销售数量。
4.2.4断路器类物料需求计划的分析4.2.4.1第一步打开供应链系统采购管理的请购模块，点击“齐套生成请购单”。
在展开的过滤窗口中点击“过滤”。
4.2.4.2第二步在齐套生成请购单窗口中，在对应的成品编码后依<<月销售预测计划>>录入对应齐套件数、母件齐套日期为BOM表运算的日期，子件齐套日期为物料需求日期。
4.2.4.3第三步在需齐套生单的成品编码前单击左键打“√”后，在菜单栏下点击“齐套”按钮。
4.2.4.4第四步点击“生单”按钮后系统将自动生成一张<<请购单>>。
<<请购单>>中的请购数量就是断路器类物料的当月计划量。
4.2.5物料需求分析的调整4.2.5.1物控部将推算出来的物料需求计划结合供方的最低供应量与供应倍数，调整采购计划数量。
4.2.5.2由物控部依采购计划数量的大小与厂内的日需求状况，调整供方的交货批次时间及批次数量。
4.2.5.3物料到货时间的确定按以下公式进行计算：物料到货时间＝物料投入使用时间－物料检验时间－物料到货的提前期。
4.2.5.4为提高物料采购的效率和经济性，对于计划中物料还可以下方法确定物料的到货日期。
对于单价不高占用面积不大的物料如弹簧、字片、电子元件等可集中一次性到货；对于单价高、市场浮动大的物料如铜带等采取一次计划多批次采购订单的方式采购；对于单价高占用面积大的物料如塑胶粒子采取一次采购分批供货的方法确定物料到货时间与批量。
4.2.5.5到货时间与到货数量应优先考虑满足生产计划对于物料的需求，再考虑减少资金积压或仓容占用的要求。
4.3物料采购计划的审批4.3.1各数据调整OK后将相关内容COPY至<<物料采购计划表>>中对应栏目。
经部门经理审核后交总经理批准。
4.3.2经总经理批准后，物控部将<<物料采购计划表>>录入供应链系统库存管理模块采购管理子模块的请购单中，再由部门经理依<<物料采购计划表>>审核ERP系统中的请购单。
4.3.3物控部须于每月7日前将经总经理批准后的<<物料采购计划表>>分发给采购部。
4.4物料采购计划的变更4.4.1物料采购计划的追加4.4.1.1每周物控部需查看库存管理模块中原材料领用情况，如果领用量大于日平均用量时需与生产部营销部确认销售订单的接单与交货状况。
确认市场销售量增加20%或单系列销售量增长10%以上时需参照4.2.4作业将该系列成品销售量增长的数量齐套生成请购单编制<<采购计划变更通知单>>追加计划。
4.4.1.2物控部每周在确认物料库存情况时如发现有漏作物料采购计划或单项原材料领料数额大不足生产需求时由物控部编制<<采购计划变更通知单>>。
4.4.1.3<<采购计划变更通知单>>需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期；变更原因等，经部门经理审核、总经理批准后交采购部。
4.4.1.4经采购部回复追加可对应时间后，由物控部将追加数量在供应链系统采购管理模块请购子模块中，录入<<请购单>>并请部门经理审核系统的请购单。
4.4.2物料采购计划的减少4.4.2.1 经营销部通知市场销售情况有重大变化总目标销售金额下调20%或单系统销售量降低10%以上时，物控部在两天内需参照4.2.4作业计算多出的物料请购计划并编制<<采购计划变更通知单>>。
4.4.2.2物控部在接到工程部的<<工程变更通知单>>如有涉及到原材料数量变更或者材料变更时，需即时分析现有库存情况及后续物料的展望情况，如须减少计划时编制<<采购计划变更通知单>>。
4.4.2.3<<采购计划变更通知单>>需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期、变更原因等。
经部门经理审核、总经理批准后交采购部。
4.4.2.4如采购部回复计划减少可对应时，由物控部在供应链系统采购管理模块请购子模块中将原<<请购单>>对该项物料进行“行关闭”后，重新录入减少后的计划数量并请部门经理审核系统的请购单。
4.5物料采购计划的追踪4.5.1采购部在收到<<物料采购计划表>>后需在五个工作日内回复原材料的交货日期与交货数量。
对于无法满足的交期须与物控部协商后，由物控部修正原材料的交货日期与交货数量。
4.5.2采购部须依<<物料采购计划表>>下达采购订单并按时跟催供方的交货状况，满足公司的正常生产需求。
4.5.3当供方有特殊原因无法在协定的交货日期交货时，采购部需以<<联络单>>的形式通知物控部。
由物控部确认在库库存可用情况商定解决方案。
4.5.4物控部需每日查看供应链系统库存管理模块的“储备分析”报表，对低于安全库存的原材料以<<跟催单>>的形式请采购部回复原材料的交货日期与交货数量。
4.5.5物控部每周六需查看系统中的请购单，对请购单未执行的填写<<联络单>>通知采购部，并请采购部回复订单下达日期与物料交货日期。
5相关的文件5.1<<销售预测计划管理办法>>6相关的记录6.1<<物料采购计划表>>6.2<<联络单>>6.3<<跟催单>>6.4<<采购计划变更通知单>>6.5<<工程变更通知单>>6.6<<月销售预测计划>>。