系统文件总览表

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文件与资料控制程序

---- 纸业有限公司为明确公司体系文件的制订、修订、发行、流程，确保各场所使用的文件为有效版本，特制订本程序。

2 范围对于公司的体系文件如质量手册、程序文件、作业指导书及表单的制订、审核、批准、发行、存档、修订等作业均适用。

3 定义3.1文件：可用以追查产品品质及品质系统是否有效运用之资料。

3.2受控文件：需随时保持最新状态的文件，如内部发行的质量手册、程序文件、作业指导书等。

3.3非受控文件：无需随时保持最新状态的文件，如提供给客户或认证机构的质量手册。

3.4外来文件：包含客户或供应商所提供之图面、标准书、技术资料及相关引用之国标、行标等。

4 权责4.1品保部负责体系文件的发行及原版体系文件的保管。

4.2各部门负责本部门文件的编写。

5 作业内容5.1----纸业有限公司5.2 文件的制订5.2.1 各部门负责归档本部门体系文件的编写,交由品保部文控打印,文件打印完后交编写部门核稿. 5.2.2 文件的编写要力求标准化,要求如下: 一．采七阶式目的范围定义权责作业内容相关文件：指程序中涉及到的文件，外部文件不予记录使用表单：文件中涉及到的所有表单二、编写的格式A 页边距上下各20mm ，左右各20mm ；B 标题为三号宋体加粗;C 小标题为宋体小四号加粗；(如1 目的)D 文件内容为宋体小四，行距为1.5倍行距,对齐方式:两端对齐。

三、文件编号a ）依程序文件策划明细表进行；b ）本次文件编写有封面，封面为第一页。

四、文件版次A 版次的整数位代表文件的版本号，小数位代表文件的修订次数;B 第一次制订时版次为1.0版,若文件内容有小范围更改,则文件的版次提升小数点后的第一位即1.0 1.1 1.2 若文件经过10次小范围修订或文件内容经过重大修订时,应进行升版式;如9001版整版改编由原2.0版 3.0版---- 纸业有限公司五记录表单的编号说明：在程序书和作业指导书版次流水号ISO9000或ISO14001对应要素的章节记录代号（F）5.35.4 文件的修订5.4.1 文件若需修改，由责任单位填写“文件修订/废止申请表”提出申请，依5.3审批后，由品保部文控对文件内容进行修改。

ISO45001文件控制程序

1、目的为使本公司品质环境安全体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件遭误用。

2、范围本程序适用于本公司内部制定的文件表格或外部客户提供的图纸与收集的国际标准。

3、职责权限3.1.内部文件权责3.2.外部文件权责表3.3.文控中心：负责质量和环境管理手册，程序文件，指导书、作业性文件，记录表格和技术图纸、图面、工程图图纸、相关检查基准的归口管理；负责受控文件的新本发放旧本回收。

4、定义4.1.第一阶文件：品质环境安全手册：简要说明品质环境安全系统如何满足国际标准要求。

4.2.第二阶文件：程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情。

4.3.第三阶文件：指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准，相关规章制度，说明如何做的文件。

4.4.第四阶文件：表单格式：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。

4.5.外来文件：客户、政府机关、社会团体等相关方发送的关于产品质量、环境有害物质、质量和环境管理体系等要求的文件、文书（包含图纸、图面、检查基准、作业指导书和法律法规等）。

5、工作内容：5.1.文件编写规则：（程序书规定框架，参见附件）5.1.1书写规定,文件内容统一使用“五号”字体：5.1.1.1.第二阶文件格式如下：（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填写“无”]（5）作业内容（6）附属文件（7）表单（8）三阶文件5.1.1.2.文件页次格式：第页共页。

5.1.1.3.各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。

5.1.2.文件经3．1权责主管核准后即可制订。

5.2.内/外部文件编号系统5.2.1.一，二阶及外部文件编号(公司代码) (系统别) (文件阶层) （流水号）5.2.1.1.公司代码：以ZO代表惠州中鸥精密技术有限公司；5.2.1.2.系统别：[Q]代表品质体系文件；[G]代表共用性文件；[E] 代表环境体系文件。

ISO9001体系文件总览表

01
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
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备
注
版
次
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B-2-02
特采申请管制程序
01
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2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
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次
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版
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Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序

文件管理规定

文件与资料管理程序1．目的为有效的管理各项文件与资料，以便指导各项活动，特制定本程序。

2．范围凡指导各项活动之内外部文件与资料，均属本程序管理范围。

3．权责3.1内部文件管理权责：3.1.1系统文件由人事行政部拟订，运营公司负责人核准发放；3.1.2程序文件由各部门制定，经各部门讨论会签，由人运营公司审查，各公司经理核准发放；3.1.3表单各部门制定，各部门主管审核发放。

3.2外部文件管理权责：3.2.1接受：各主管部门、人事行政部；3.2.12转换：人事行政部。

4．定义4.1内部文件：依据公司内部活动行为特征或依据外来文件需要而产生的文件。

4.2外部文件：凡来自国际国家标准机构、国家法律、行政机构、客户等标准、法规、要求性文件等均为外来文件，此类文件将规范指导或影响公司行为活动。

4.3系统文件：阐述系统活动总体政策，公司经营宗旨，并为此描述总体架构之纲领性文件。

4.4程序文件：规定某一要素活动实现的流程、活动时机与目的的、担负管理与实施之责的部门等指导性文件。

4.5指导书：为实现某项活动而详细描述其步骤、方法的文件。

4.6表单：规定用于记录活动内容、状况或结果之文件。

5．作业内容5.1各部门因工作而需制定活动文件，或接收外来文件且须进行相应文件转换时，由相应权责部门产生相关文件。

5.2文件应依3.1规定之权责人员进行审查核准，如程序文件，需各部门主管进行讨论、会签，审查、会签、核准之记录应体现在<文件制定、修改、作废申请单>中。

5.3制定部门应将核准文件连同<文件制定、修改、废止申请单>一并交人事行政部，由依据以下规则统一编号：a)公司简称ALb)文件版本01~99c)文件流水序号001~999d)部门代号5.3.1部门代号：销售公司-XS，企划部-QH，客户资源及信息部-KH；生产公司-SC，原料部-YL，搅拌部-JB，成型部-CX，烘烤部-HK，包装-BZ，配送部-PS，裱花部-BH；运营公司-YY，人事行政部-RX，财务部-CW。

系统文件总览表

(附件1)系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：1/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：2/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：3/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：4/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：5/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A 页次：6/6(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A○○股份有限公司页次1/4 页版别：A.0容修符号日期担当(本文件不得擅自涂改或影印)夹片固定方向指示图BT1967C97 可回转支架固定方向螺杆及螺帽装配及端子方向指示图7134-2580发电机M6×20(+)24340-40U086N 双层螺杆及螺帽装配及端子方向指示图盖子固定量测位置及端子方向指示图24340-899396N 双层发电机电瓶起动马达量测位置BC1867KSIB30067TSI(本文件不得擅自涂改或影印)图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定(本文件不得擅自涂改或影印) FM0403A ○○股份有限公司系统文件总览表制修订日期：版本、版次：页次：(本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A○○股份有限公司文件分发表(本记录不得擅自涂改) FM0406A○○股份有限公司文件特殊分发申请表文件类别：申请单位：(本记录不得擅自涂改) FM0407A○○股份有限公司外来文件管制表注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏”打“＊”标示，并进行最新版本调查。

(本记录不得擅自涂改) FM0408A○○股份有限公司年度部门业务计划书(本记录不得擅自涂改) FM0501A○○股份有限公司部门业务报书年第季(本记录不得擅自涂改) FM0502A○○股份有限公司姓名：到职日：人员教育训练履历表(本记录不得擅自涂改) FM0604A○○股份有限公司制程、设施、设备规划表日期：版次：页次：(本记录不得擅自涂改) FM0608A○○股份有限公司电话记录表日期：年月日页次：/(本记录不得擅自涂改) FM0703A○○股份有限公司新产品单位成本预估表NO.：主管：制表人：(本记录不得影印) FM0708A○○股份有限公司修订：原版：新产品开发进度计划表(A 表)○○股份有限公司档案编号：权责单位：新产品开发项目核准书项目名称：项目设计者：项目主持人：1.新产品项目经评估／审查后摘要如下：A.设备投资总额：产能：回收期：GMP R.O.L.：B.良率：效率：单位制造成本：物料成本：C.品质要求：电信V/M：HI-REL：D.市场评估：市场总需求：K/M单价：：LITE-ON市场潜力：K/M单价：E.设计特点：4.经营委员会核准：(本记录不得影印) FM0710A构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)日期：机型：品号：品名：核准：作成：注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改) FM0712A模具/治具/量具需求规划及制作/纳入计划及进度管制表(C表) 日期：厂商：品号：注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改) FM0713A试作／验证不合格矫正措施表□试作□工程试作□量试项目编号：产品名称：产品项目负责人：日期：知会单位：FM0717A产品口材质口工程试验规划/进度管制及综合报告表(D表) 日期：厂商：品号：车型：品名：核准：作成：注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改) FM0719AQ C工程表注：重要度(A：功能失效或伤人B：功能不佳C：一般瑕疵)(本文件不得擅自涂改或影印) FM0720A设计审查表(DR0)(DR0)第次(本记录不得擅自涂改) FM0723A设计审查表(DR1)(DR1)第次(本记录不得擅自涂改) FM0724A设计审查表(DR2)(DR2)第次(本记录不得擅自涂改) FM0725A设计审查表(DR3)(DR3)第次(本记录不得擅自涂改) FM0726A○○股份有限公司年月份生产计划表厂长：作成：页次：／(本记录不得擅自涂改) FM0737A设备总览表(本记录不得擅自涂改) FM0740A定期维护保养计划表(本记录不得擅自涂改) FM0741A机器设备日常点检表(本记录不得擅自涂改) FM0742A备品一览表(本记录不得擅自涂改) FM0745A年度满意度调查表受访日期：本公司为持续提升对顾客之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。

文件结构图

采购部
各部门
采购部
各部门
体系文件结构图
序号
文件
相关记录表格
引用文件
责任部门/人员
7.01【物料标识卡】
6.1《产品检验管理规范》生产部
7.02【产品检验合格标示卡】
6.2《产品防护管理程序》品质部
7.03【产品检验不合格标示卡】 6.3《不合格品管理程序》品质部
7.04【工艺流程卡】 13 产品追溯管理程序 7.05【产品明细表】
6.1《质量控制工程图》
计划部
6.2《人力资源管理程序》计划部
6.3《机械设备作业规程》计划部
6.4《机械设备作业指导书》工程部
6.5《模具管理作业指导书》生产部
6.6《监测设备管理程序》工程部
6.7《5S查检评估管理办法》生产部
6.8《产品检验管理程序》生产部
6.9《不合格控制程序》
7.8【制程检验记录】
7.9【品质异常报告兼对策书】
7.10【制程不良品返工记录表】
7.11【QC工作日报表】
7.12【品质问题对策书】
7.13【产品出货检验报告】
7,1【品质异常报告兼对策书】
6.1《目标方案管理程序》
7.2【产品检验不合格标示卡】
6.2《内部审核管理程序》
7.3【特别采用申请书】 18 不合格品管理程序 7.4【制程不良品返工记录表】
5 组织权限管理程序 7.1 【职务代理表】 7.2 【人员请假单】
6.1【职责权限规定】
各部门各部门
6 信息交流管理程序 7.1 【内部联络单】 7.2 【会议记录】
6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》
各部门各部门

ISO9001文件总览表(一、二、三阶)

22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序号
制定部门代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新纸档存放位
本数日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
第 1 页，共 1 页
表单编号：QR-DCC-011 A0

一二三阶文件总览表

一二三阶文件总览表序号文件名称文件类型文件大小（KB）创建日期一阶文件1. 项目计划书 Word文档 120 2024/01/012. 需求分析报告 Word文档 180 2024/01/023. 技术设计文档 Word文档 220 2024/01/054. 测试用例文档 Excel文档 80 2024/01/085. 风险管理报告 PowerPoint文档 150 2024/01/106. 项目进展报告 Word文档 100 2024/01/127. 会议记录 Word文档 70 2024/01/158. 变更管理文档 Word文档 90 2024/01/189.用户手册PDF文档2002024/01/2010. 培训材料 PowerPoint文档 120 2024/01/22二阶文件1. 项目计划执行情况报告 Word文档 120 2024/01/252. 需求变更分析报告 Word文档 150 2024/01/283. 技术设计变更报告 Word文档 180 2024/01/304. 测试执行情况报告 Excel文档 100 2024/02/015. 更新风险管理报告 PowerPoint文档 200 2024/02/036. 项目进展会议纪要 Word文档 80 2024/02/057. 变更管理记录 Word文档 90 2024/02/078. 用户反馈报告 Excel文档150 2024/02/099. 培训反馈报告 Word文档 100 2024/02/112024/02/14三阶文件1. 项目交付物审查记录 Word文档 120 2024/02/172. 需求变更决策报告 Word文档 160 2024/02/203. 技术设计变更决策报告 Word文档 190 2024/02/234. 测试用例更新报告 Excel文档110 2024/02/265. 风险管理更新报告 PowerPoint文档 180 2024/02/286. 项目总结会议纪要 Word文档 100 2024/03/027. 变更管理执行情况报告 Word文档 90 2024/03/058. 用户满意度调查报告 Excel文档160 2024/03/089. 培训效果评估报告 Word文档 120 2024/03/112024/03/14以上是一.二.三阶文件总览表，共计三阶文件30个。

1、2、3、4阶文件编号汇总

实际完成时间
备注
1 COA4001 策略目标执行计划表
2 HRA4001 文本封页
3 HRA4002 文本内页
4 HRA4003 特定工作人员资格审查申请表
5 HRA4004 资格证书 6 HRA4005 文件修订一览表 7 HRA4006 文件修订、废止申请单
8 HRA4007 文件复制申请单 9 HRA4008 文件收文登录表
27 HRA3023 重大事故处理作业办法
28 HRA3024 安全卫生守则
29 HRA3025 提案改善作业办法
30 MEA3001 夹治量具图及作业标准管理办法
31 MEA3002 制造能力评估办法
32 MEA3003 刀具、夹具、治具管理办法
33 MEA3004 夹、治、量具图面编号办法
34 MEA3005 工序及工程名称标准
60 PEA3009 耐久性测试指导书
61 PEA31NN 测试设备操作标准
62 QCA3001 产品开发品保制度实施办法
实际完成时间
备注
新增
增加新增
63 QCA3002 控制计划表制作说明 64 QCA3003 供应商初期样品(ISIR)作业办法 65 QCA3004 供应商交货品质管理办法 66 QCA3005 供应商免检实施办法 67 QCA3006 打刻及总成件记号说明 68 QCA3007 量测仪器验收标准 69 QCA3008 量测仪器建档分类标准 70 QCA3009 量测仪器校验频率标准 71 QCA3010 量测仪器分发、领用办法 72 QCA3011 量测仪器不堪用处理办法 73 QCA3012 量具 R&R 评估办法 74 QCA3013 量测仪器校正失效对策办法 75 QCA3014 烧伤作业指导书 76 QCA3015 高周波淬火回火金相组织判定标准 77 QCA3016 金相检验硝酸、酒精溶液调配指导书 78 QCA3017 硬化深检验硝酸 20% 溶液调配指导书 79 QCA3018 高周波淬火液浓度管制办法 80 QCA3019 磁探机测试作业指导书 81 QCA3020 涂装酸碱滴定作业指导书 82 QCA3021 夹、治具及量规检验办法 83 QCA3022 直接料进料检验办法 84 QCA3023 首件检查实施办法 85 QCA3024 自主检查实施办法 86 QCA3025 巡回检查实施办法 87 QCA3026 入库检查实施办法 88 QCA3027 出货检查实施办法 89 QCA3028 检验指导书制作与使用说明 90 QCA3029 工程偏差允许作业办法 91 QCA3030 重修及特殊规格加工作业办法 92 QCA3031 不良品管理办法 93 QCA3032 抽样检验办法 94 QCA3033 制程能力分析办法 95 QCA3034 统计制程管制实施办法 96 QCA3035 品质问题分析及处理办法 97 QCA3036 盐雾试验指导书 98 QCA3037 涂装检验指导书 99 QCA3038 量测仪器保养办法 100 QCA31NN 制程检验指导书 101 QCA32NN 进料检验指导书 102 QCA33NN 量测仪器操作标准。 103 QCA34NN 量测仪器校正办法 104 QCA35NN 金相检验切片指导书 105 SLA3001 杂项标售办法 106 SLA3002 "每月交货排程表"及"13个月销售预测" 107 SLA3003 客户售后服务技术支持及零件管理办法 108 SLA3004 客户之模夹治量具管理办法 109 SLA3005 客户满意度实施办法 110 SPA3001 承揽商厂内施工管理办法 111 SPA3002 间接料请购单填写说明 112 SPA3003 进出口报关规定 113 SPA3004 间接料采购总价1000元以下及紧急物料采购作业办法 114 SPA3005 供应商模具管理办法 115 SPA3006 直接料请购单填写说明 116 SPA3007 供应商退货办法 117 SPA3008 制造工令作业规定 118 SPA3009 搬运设备使用规定 119 SPA3010 直接料生产转移及入库作业规定 120 SPA3011 先进先出规定

公司体系四阶表单名录范本

146
XXX-XZ-058
147
XXX-XZ-059
148
XXX-XZ-060
149
XXX-XZ-061
150
XXX-XZ-062
151
XXX-XZ-089
152
XXX-XZ-063
153
XXX-XZ-064
154
XXX-XZ-065
155
XXX-XZ-066
156
XXX-XZ-067
157
XXX-XZ-068
XXX-XZ-039
129
XXX-XZ-040
130
XXX-XZ-050
131
XXX-XZ-044
132
XXX-XZ-045
133
XXX-XZ-046
134
XXX-XZ-042
135
XXX-XZ-043
136
XXX-XZ-047
137
XXX-XZ-048
138
XXX-XZ-049
139
XXX-XZ-051
92
XXX-SC-007
93
XXX-SC-008
94 行政系统 XXX-XZ-001
95
XXX-XZ-002
《产品完成单》
B/00
OA
《生产计划-进度表》
B/00
OA
《生产指令单》
B/00
OA
《工序交接卡》《月生产统计分析表》
B/00
生产管理程序
OA
B/00
OA
《补料单》
B/00
OA
《作业指令单》
B/00
OA
《订单产品顾客需求、功能、安全等--质量跟踪表》 A/00

质量记录总览表

客户服务部
客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部计划调度科计划调度科各制造车间各制造车间相关部门相关部门
A/0
品管部
A/0
品管部
A/0 仓储计划部
A/0
财务部
82 QR-FIN-002 83 QR-FIN-003 84 QR-FIN-004 85 QR-FIN-005 86 QR-FIN-006 87 QR-FIN-007 88 QR-FIN-008 89 QR-FIN-009 90 QR-HR-001 91 QR-HR-002 92 QR-HR-003 93 QR-HR-004 94 QR-HR-005 95 QR-HR-006 96 QR-HR-007 97 QR-HR-008 98 QR-HR-009 99 QR-HR-010 100 QR-HR-011 101 QR-HR-012 102 QR-HR-013 103 QR-HR-014 104 QR-HR-015 105 QR-HR-016 106 QR-HR-017 107 QR-HR-018 108 QR-IT-001 109 QR-IT-002 110 QR-IT-003
新产品开发费汇总表培训费用汇总表检测设备折旧费检测费用汇总表退货损失汇总表废品损失汇总表索赔损失汇总表
呆滞品处理损益报告培训需求调查表年度培训计划表会议培训签到表外聘讲师申请表
员工外派培训申请表外派培训协议书
培训计划调整申请表培训意见调查表
年度员工培训整体评估报告年、季度教育训练工作报告
教育训练心得报告书部门年度培训计划表特定人员考核申请/通知单特定工作人员资格检定表特定人员检定合格名册

受控文件管理规定

受控文件管理规定XXX文件编号XXXJS-WI-003总页数共9页版本C/1受控文件管理规定拟制：XXX审核：批准：采购部门1份、行政部门1份、计划物控部门1份、品质部门1份、技术部门1份、业务部门1份、生产部门1份、财务部门份、管理者代表份、文控中心份、设备部门份发放部门XXX管理文件（三级文件）题目:受控文件管理规定文件编号版本号页数JS-WI-003C/1文件版本修改记录版本号A/0B/0C/0拟制/修改责任人新版文件整体格式优化格式标准化，流程完善1.对于文件的申请5.2进行详细规定;2.对文件电子档的办理5.5举行重新规定;3.对客户外来文件的管理增加规定说明。

修改内容及理由拟制/修改日期批准者C/1相关部门会签相关部门采购部门行政部门计划物控部门品质部门技术工程部门设备部门部门负责人会签相关部门业务部门生产部门财务部门办理者代表XXX部门负责人会签XXX办理文件（三级文件）题目:受控文件办理划定文件编号版本号页数JS-WI-003C/1为了适应公司发展，对与质量体系有关的文件和资料进行有效控制，防止作废文件的非预期使用，确保所有部门及现场均使用文件的现行有效版本，使受控文件的管理规范化、标准化、程序化，特制定此规定。

2.范围适用于公司所有质量体系之受控文件（含体系文件、技术类文件、外来文件等）的办理。

3.职责3.1办理者代表：负责考核质量环境办理手册和质量环境步伐文件。

3.2文控中央：负责文件格式统一的考核、编制【质量记录总清单】，并实时更新；负责受控文件接收、收拾整顿、发放、收受接管、销毁和资料的分类、标识及归档，防止文件遗失。

3.3各部门负责人：负责各自部门流程文件制定，包括三阶文件、表单等；和本部门适用文件的贯彻实施，编制本部门的【质量记录清单】。

3.4各部门文员或文件管理员：负责各自部门相关受控文件的接收、管理及资料的分类、标识及归档，防止文件遗失。

4.定义4.1受控文件：是指按照发放规模登记、分发或独立存档管控，并能保证收回的文件。

FSC-COC管理体系文件表格总览

A/0
管理者
管理者代表
A/0 销售管理准则 A/0 数据统计管理准则
FSC-QW-010 FSC-QW-009
A/0 A/0
业务部管理者
业务经理管理者代表
注：*所有引用的 FSC-COC 章节均属《管理手册》所涵盖，未在本表中出现引用文件的部分在《管理手册》中有相应阐述。 *以上记录/表格保存期不少於5年制表：王桂琼
7.5.1采购
A/0
采购管理准则投诉处理机制程序
FSC-QW-003 FSC-QP-003
A/0 A/0
采购部管理者
采购部管理者代表仓库
7.5.2原材料的储存和标识(通用规则)
A/0 仓储管理准则
FSC-QW-005
A/0
仓库
仓库组长相关工序质检相关工序相关工序生产部仓库仓库客支组船务工程部工程部工程部管理者代表业务部管理者代表
文控 4.0文件控制管理 A/0 文件控制程序 FSC-QP-001 A/0 文控中心文控员相关部门 4.1记录与报告的管理 5.0职责与权限 6.0培训管理 A/0 记录控制程序 A/0 职责权限规划准则 A/0 人力资源规划准则 FSC-QP-002 FSC-QW-001 FSC-QW-002 A/0 A/0 A/0 管理者人力资源部人力资源部管理者代表人事主管人事主管管理者代表采购员管理者代表管理者代表各部门
7.5.3生产过程的控制和标识
A/0 制程管理准则
FSC7.5.4成品的储存和标识 (通用规则)
A/0 成品出货控制准则
FSC-QW-007
A/0
仓库
仓库组长
7.5.5外发加工的管理规定(通用规则) 8.0销售 9.0总结报告

文件和记录控制程序(含表格)

文件和记录控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。

2.0范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。

3.0职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。

3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。

负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。

3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。

受控文件的会签、签收、保管、执行。

4.0文件管理工作流程及说明单位文控中心4.10受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。

4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。

相关文控中心4.12受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。

4.13文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因，交于文控中心存档。

4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。

若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。

4.15作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。

4.16须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。

文件与记录控制程序

************会签及分发目录1.0 目的 ............................................................................................................................................................. 4 2.0 范围 ............................................................................................................................................................. 4 3.0 定义 ............................................................................................................................................................. 4 4.0 职责 ............................................................................................................................................................. 4 5.0 程序 .......................................................................................................................................................... 4-9 6.0 参考文件 ...................................................................................................................................................... 9 7.0附件 .............................................................................................................................................................. 9 8.0流程图 . (9)1.0 目的建立规范化的文件控制程序，让本公司使用的文件得到识别、控制，确保在正确的地点和时间获得正确的文件；对记录进行控制，为了管理体系有效运行、质量管理工作结果符合规定要求提供客观证据。