公司物资出厂管理程序之欧阳歌谷创作

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一规定两守则内容文本(精简版)之欧阳歌谷创作

附件1欧阳歌谷（2021.02.01）粮油安全储存守则国家粮食局2016年10月欧阳歌谷创编 2021年2月1第一章粮食入仓与质量控制1.入仓作业准备粮食入仓前，仓储管理部门要检查仓房，确认仓房无破损、渗漏、返潮等现象，门窗和照明灯等能正常使用；要清洁仓房，有活虫时进行空仓杀虫，采用国家允许使用的杀虫剂进行杀虫处理，制定空仓杀虫方案，经批准后实施，做好隔离工作。

空仓杀虫药剂及用量见表1。

设备管理部门要清洁和调试设备，确保作业期间输送清理和仓储工艺等设备正常运行。

表1 空仓杀虫药剂及用量2.入仓粮食质量要求入粮时，按批量扦取样品，检测粮食水分和杂质含量。

入仓粮食水分含量宜控制在当地安全水分以下，杂质含量应严格控制在1.0%以内。

对于水分、杂质含量超标的粮食，应经过干燥、清理，达到要求后，方可入仓。

入仓粮食应按种类、等级、收获年度分开储藏。

已感染害虫的粮食应单独存放，并根据虫粮等级按规定处理。

3.入仓作业要求入仓作业流程主要包括质检扦样、检斤称重、布设通风地上笼（横向通风无需布设）、卸粮清杂、质量抽检、输送入仓。

入仓过程中，提高机械化进仓水平，采取有效措施减少自动分级（浅圆仓、立筒仓入仓时采用布料器、减压管等）和防止测温电缆移位。

做好防虫、防鼠、防雀工作，加强对全流程的除尘防尘工作，保护环境。

欧阳歌谷创编 2021年2月1入满粮后，应进行平整粮堆粮面、铺设粮面走道板、布置粮情测控系统、通风均温均湿、防虫防霉、密闭压盖等作业。

粮库管理人员要对入仓全过程进行跟踪检查，保证入仓粮食符合储存要求，并在入仓粮食质量控制单上签字确认。

第二章环境巡查与鼠雀防治4.环境巡查应检查库区内有无残粮、垃圾、污水、杂草等，并及时清理干净；应安排人员巡更，检查仓顶、仓壁、门窗、挡水墙等是否完好，特别是在大风、雨雪等恶劣条件下，及时检查仓房设施、通风设备、熏蒸器具、气调系统、挡鼠板、防雀防虫网等，确保各项设施性状完好、使用正常。

出入库管理制度之欧阳歌谷创作

1出入库管理制度欧阳歌谷（2021.02.01）一、物品入库有关制度（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。

仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。

验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。

采购人员审核条形码。

物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。

并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定（一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。

物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭销货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

管理理念和方法之欧阳歌谷创作

一、序欧阳歌谷（2021.02.01）二、管理理念和方法三、实现目标的过程四、其它改进方法一、序：一个团队就象人一样，有出生、成长和成熟的过程。

二、管理理念——精益生产管理精益生产是永无止境的精益求精的过程，它致力于改进生产流程和流程中的每一道工序，尽最大可能消除价值链中一切不能增加价值的活动，提高劳动利用率，消灭浪费。

精益是一种全新的企业文化，而不是最新的管理时尚。

精益生产方式的目的是——最大限度地消除浪费（过多制造造成的浪费；库存的浪费；品质不良的浪费；等待造成的浪费；搬运造成的浪费；加工造成的浪费；动作造成的浪费）管理方法：团队工作法、注重关键细节团队工作法（Teamwork）努力营造一种“团队协作”的整体氛围。

团队工作的基本氛围是信任，以一种长期的监督控制为主，而避免对每一步工作的稽核，提高工作效率。

每位管理人员在工作中不仅是执行上级的命令，更重要的是积极地参与，起到决策与辅助决策的作用。

团队成员强调一专多能，要求能够比较熟悉团队内其他工作人员的工作，保证工作协调的顺利进行。

团队成员要增强大局观念。

当发生不协调时，应该“求大同存小异”。

在工作中应发扬“有人负责我服从，无人负责我负责”的精神，但不主张盲目而越位负责，这将会严重影响管理的执行力。

在团队当中，知识是一种共同的思维基础。

在传统观念中，知识是个人私有的力量、权力，是不可以共享给别人的。

要充分发挥团队的力量，只有大家把知识经验共享出来，才更易碰撞出创新的火花。

每个员工的成功才有企业的成功。

只有把团队成员的利益放在心上才有凝聚力。

注重关键细节：小天鹅公式海尔法则三、实现目标的过程；3.1 生产现状品质不良状况；管理人员主要精力处理事物，如生产异常？、品质异常？员工是否劳动效率低？原、辅料是否没有进行有效控制？3.2 管理意识的更新如何提高产品的一次合格率？如何通过彻底消除各类损耗和浪费，提高生产效率和降低生产成本？如何通过建设优秀现场管理文化，创造环境整洁、设备完好、管理有序的工厂？如何开展5S活动，改善员工精神面貌，激活员工和员工团队精神？3.3 改进生产活动3.3.1 品质不良原因分析及对策3.3.2 设备管理设备维护的状况直接影响到生产管理和产品质量的好坏消除停机时间。

U8系统仓库管理操作手册之欧阳歌谷创作

海目星U8仓库管理操作手册欧阳歌谷（2021.02.01）目录一、仓库档案建立3二、入库业务??1、采购入库业务41.1到货单（来料送检单）51.2采购入库单（蓝字）61.3到货拒收单91.4采购退货单101.4红字采购入库单12、产成品入库单????、其他入库单??三、出库业务??1、材料出库单17、销售出库单????、其他出库单四、调拨业务211、调拨单21五、形态转换业务221、形态转换单22六、借出业务231、借出借用单24、借出归还单错误!未指定书签。

??、借出转换单26七、借入业务??1、借入借用单292、借入还回单30八、相关报表查询311、现存量查询312、出入库流水账查询323、库存台帐查询334、收发存汇总表34一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。

1.1到货单（来料送检单）【菜单路径】｛业务导航｝｛供应链｝｛采购管理｝｛采购到货｝｛到货单｝1)点击“增加”下拉图标，选择“采购订单”1.根据采购订单生成到货单2)系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准3)勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。

仓库物料有效期管理文件之欧阳歌谷创作

物料仓储保存期限管理规定
欧阳歌谷（2021.02.01）
适用范围：
适用于本公司所有存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的
管理。

职责：
2.1.
仓库：负责物品的标识、超期物品的报检，库存不能使用物料的报废。

2.2.
品质：负责超期物品的抽检。

2.3.
生产部：配合仓库和品质对物料进行全检。

3
管理规定
3.1
物品的储存期限见附件（以原材料或产品标签上注明的日期计算）3.2
仓管员在日常管理中一旦发现有超期物料的就必须标识出来，填写
《报检单》备注送
检原因送交品质部检验，品质将按标准进行抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理
3.3.
库存超过
1
个月的成品，在出货前，生产须送交品质部检验，品质将按标准抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理。

3.4
检验后应做好相应的标识并将检验结果记录于相应的检验记录单中。

3.5
仓库对超期或重新送检不合格者，经判定不能使用进行报废处理并记录于《报废清单》中。

物料仓储保存期限管理规定。

仓库管理规章制度及流程之欧阳歌谷创作

仓库管理规章制度及流程第一章欧阳歌谷（2021.02.01）第二章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库第一条、产成品及包材入库流程（一）、产成品入库流程1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一安排生产部入库人员进行有序入库。

2、产成品入库完毕，由库管员填制产成品入库单。

3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成产品入库数据处理。

（二）、包材入库流程1、供应商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。

2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员协助库工进行有序入库。

3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单。

4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成包材入库数据处理。

第二条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第三条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库第一条、产成品及包材出库流程（一）、产成品出库流程1、库管员在指定时间（13：30）到达市场部领取产成品发货单。

2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单。

3、库管员按发货单拣货（按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货）。

4、物流公司专人负责装车。

5、产品发出，由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至U8统计员处。

17进料检验作业指引之欧阳歌谷创编

欧阳歌谷创编 2021年2月1欧阳歌谷创编 2021年2月11.0 目的欧阳歌谷（2021.02.01）为确保公司所购物料及客户提供产品得到有效管控，以防止不合格品流入公司内，最终满足客户规定要求。

2.0 范围凡本公司所有采购的原材料、外购成品件、辅助材料和外发加工品及客户提供产品均适用之。

3.0 权责3.1 IQC ：负责原材料、外购成品件、辅助材料和客户提供产品检验3.2生产部：3.2.1 负责机器零配件类检验 3.2.2 负责全检工作3.3仓库：负责来料接受、退货、保管、保存4.0 抽样方案4.1 抽样计划:抽样方案为MIL-STD-105E 正常检验单次抽样Ⅱ级水准AQL ： Cr:0 Maj:0.65Min:1.04.2 单个产品价值在20.00 元以上贵重物品，或影响到产品的安全性能时，采用全检方式。

4.3 来料为易于取放、单独个体的，采用MIL-STD-105E 正常检验单次抽样方案，外观检验采用一般检查水平Ⅱ级抽样。

4.4 来料为不易取放、整体包装的，采用以下抽样方案：取其总板（包、卷等）数的20%板（包、卷等）产品，在其最易取得处取出10—20PCS 或1—3M 样本。

4.5 纸纹、粘力、材质规格、尺寸、功能测试等特殊检查项目采5.0 作业内容5.1作业流程:由仓库指定协力厂商将来料摆放在指定物料暂放区，待验，并依[采购单]与协力厂商之送货凭据，进行品名、规格、数量收料并开立[IQC检验通知单]，然后通知IQC检验。

5.3 验收5.3.1 进料检验5.3.1.1免检物料直接凭送货单由仓库收料即可。

5.3.1.2 零配件由生产部和相关需求部门技术人员进行实际安装或技术判定。

5.3.1.3 外发加工产品由IQC按“工序检验标准”对其进行检验，并将检验结果和要采取的措施知会外发组和生产部。

5.3.1.4 其它物料IQC人员依[IQC检验通知单]到物料暂放区，核对物料与[IQC检验通知单]上之品名、规格、材质、数量是否与送货相符。

仓储标准化管理规定之欧阳歌谷创作

仓储标准化管理规定欧阳歌谷（2021.02.01）第一章总则第一条为加强物流基础管理，规范物资仓储管理标准，促进物流管理精细化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，根据集团《中国网通物流管理实施办法》，特制订本规定。

第二条本规定适用于有限公司各省（直辖市）分公司，有限公司总部及各直属单位的自有仓储库区的标准化管理。

第三条仓储管理是企业物流管理的基础组成部分，实行仓储标准化管理，准确提供存储物资信息，有利于支撑企业生产和辅助市场经营，是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基础。

第四条仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件，是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。

仓储标准化管理包括仓储库区布局，仓储配套设备设施以及装卸、搬运，码放，保管，盘点，安全保卫等一系列相关行为的标准化管理。

第二章库区布局第五条仓储库区的布局必须做到全面规划，因地因物制宜。

应以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则，仓库面积利用率不低于75％。

按使用功能划分库内区域，以方便物资的收发操作和盘点保养；按经济节省的原则划分运输通道，以高效使用仓储空间，保证物资的快速装卸、搬运和收发；按物资类别属性划分码放位置，尽可能提高物资的收发效率。

第六条仓库布局合理，图牌配备齐全，警示及引导标记明显。

第七条库区内环境整洁、道路通畅、标识明显，各项规章制度上墙张挂（岗位责任制、安全规定、作业流程等）；设立库区平面示意图，明示办公区、作业区、储存区、待收待发区、大小通道和方向指示。

第八条物资排列规范，做到库区有编号、架位有标牌，库房内严禁存放私人物品。

第九条库区的布局应符合消防安全要求，有完整的经消防安全部门验收合格的防火、防盗、防水等安全设施。

第十条库容库貌整洁，库区做到日清理、月清扫，经常检查和维护库区环境。

第三章配套设施设备第十一条仓储配套设备设施应根据存储物资的特性相应配备。

存储大型设备或器材，应配有吊装设备，以便于装卸搬运；存储有温控要求的物资，应配有符合安全要求的供暖装置，以保证物资质量的安全。

质量稿件之欧阳歌谷创编

质量是企业的生命，是企业发展长远的根本，如何把好质量关，如何崩紧质量这根弦呢？这个问题是我们所有员工必须引起深思的的问题。

影响产品质量的三大元素里，“人、机、欧阳歌谷（2021.02.01）料。

人一直是排在一大因素的最前面，因为人在这里是最重要、最根本的因素，人的自身因素很重要，如果人的自身因素能确立的话，那么，质量问题就会少出现或杜绝在萌芽状态。

质量是我们全体员工的工作理念！质量意识在我门的心中，更在我们全体人员的心中，所以我门要100%按着标准操作程序完成岗位操作安全高效生产出合理数量高品质产品并且需要每一个人都要有主人翁意识，对于自己所用的辅助材料应该去了解，这样，才知道应该怎样去控制，从那个方面去控制，鼓励持续改进，不断对所有细节问题进行改进，降低所有能够降低的生产成本。

一个真正有生命的企业是因为有着重厚的质量基础作保证的一个企业的质量形象是靠每一位员工精心打造出来的。

质量是生产过程的积累，只有生产过程中做到层层把关，点点控制，所生产的产品才有可能保证质量，成为人们心目中信的过的产品。

质量是一个准则，质量是一个忠诚，质量是一个责任，质量就是企业的生命。

一个企业没有的质量，没有了诚信，没有了市场，也就失去了生存的能力，那么将近上千名员工将何去何从，将近千百个家庭的生活将如何维持。

为了宏源的发展和繁荣，同时也为了我们自身生活的安定，让优质的产品和优质的质量托起宏源的明天！质量是一个准则，质量是一个忠诚，质量是一个责任，质量就是企业的生命。

一个企业没有的质量，没有了诚信，没有了市场，也就失去了生存的能力，那么将近上千名员工将何去何从，将近千百个家庭的生活将如何维持。

为了宏源的发展和繁荣，同时也为了我们自身生活的安定，让优质的产品和优质的质量托起宏源的明天！质量控制，环环相扣，每个细微环节都需要员工认真敬业的工作稍有不甚就会造成质量隐患。

所以说，质量就是一个准则，质量就是一个忠诚，质量就是一个责任，质量就是企业的生命！一个企业没有了质量，没有了诚信，就没有了市场，就失去了生存的能力，那么将近上千名员工又将何去何从，将近千百个家庭的生活又将如何维持？为了企业的发展和繁荣，同时也为了我们自身生活的安定，请加入到全面质量管理中来吧，让优质的产品和优质的质量托起公司美好的明天！质量到底是什么？国际标准化组织（ISO）给质量的定义是:一组固有特性满足要求的程度。

仓库管理制度及流程之欧阳歌谷创作

仓库管理制度及流程欧阳歌谷（2021.02.01）一、目的●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围●仓库的所用工作人员三、职责●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

●仓务员负责单据追查、保管、入帐。

●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

●仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定1、原材料收货及入库●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

●对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库管理基本流程图之欧阳歌谷创编

仓库管理基本流程欧阳歌谷（2021.02.01）相对于其他管理来说,仓库管理比较简单,主要从以下几方面入手:1、做好进出管理，保证库存的正常；2、货物摆放要合理，科学；3、分类要清晰、明确，容易查找；4、定期做好盘点工作；5、消防及安全要随时关注；从以上几个方面入手制定相关的规则制度，最重要的是要贯彻实行五常法含义：五常法是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。

它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。

1S—常组织定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。

目的：把“空间”腾出来活用并防止误用做法：1. 对所在的工作场所进行全面检查。

2. 制定需要和不需要的判别基准。

3.清除不需要物品。

4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。

5.根据物品的使用频率进行分层管理。

2S—常整顿定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。

目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。

做法：1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）3、标示所有的物品（目视管理重点）达到整顿的四个步骤1、分析现状2、物品分类3、储存方法4、贯彻贮存原则3S--- 常清洁定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。

目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。

做法1、建立清洁责任区2、清洁要领◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。

◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。

◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。

◆破损的物品要清理好。

◆定期进行清扫活动。

3、履行个人清洁责任。

谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。

4S--常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。

依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。

仓库管理仓库的流程图之欧阳歌谷创作

管理仓库的流程图仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

仓库管理是指商品储存空间的管理。

仓库管理作业应注意的问题有：欧阳歌谷（2021.02.01）1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。

仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。

小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。

若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

3.储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。

也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。

此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。

但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

01仓库管理制度0210v1之欧阳歌谷创编

江苏大烨电气有限公司欧阳歌谷（2021.02.01）文件名称：仓库管理制度文件编号：Q/DY-ZD-01-2014文件版本：A/0文件更改履历表1.0目的1.1 规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、管理、防护、记帐等工作的流程和操作方法：1.2 明确出入库单据的要求：1.3 明确出入库时各相关部门的职责。

2.0 适用范围适用于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、不良品等物料的仓储管理。

3.0 职责3.1 计划分部：负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存；负责审核单据的有效性，并据此完成ERP系统帐务处理；并按财务要求进行单据的处理、整理归档；3.2 安全质量部：负责对仓库产品质量的确认。

3.3 财务部：负责仓库帐实管理的监督、核查。

4.0 仓库管理基本要求4.1 人员及岗位要求：计划分部应确保进出库时单据的入账、实物的进出由不同的人员进行操作，进出实物数量的清点至少有2人以上进行。

4.2 进出库时单据和实物的核对4.2.1仓管员在处理实物进出仓时，必须严格审查进出仓单据的完整性和实物的准确性。

仓管员根据进出单据按ERP系统和财务要求进行单据的处理。

4.2.2原材料进仓：送货单的完整性与采购合同的对应，检验合格的证明，检验合格的标识，种类数量的正确性；4.2.3 半/产成品进仓：产品标识，种类和数量的正确性、检验合格的证明；4.2.4出仓单类：出仓单据的审核批准是否为指定的人员，与ERP系统对应。

4.3 单据的处理4 3.1 计划分部对进出库单据应保留存档；需移交其他部门的原件，保留一份原件。

4.3 2 单据的传递，根据单据属性和相关规定执行。

4 3.3 所有进出库单据均长期保存。

4.4 储存环境和分类要求4.4.1仓库应保持环境整洁，走道通畅。

电子物料需控制在25℃±3℃，敏感原材料需注意静电防护。

仓库内严禁烟火，化学品储存应参照相关储存说明，注意空气流通，仓储物品需注意防火、防晒、防潮、防尘、防撞击。

采购管理制度之欧阳歌谷创作

采购管理制度欧阳歌谷（2021.02.01）1 总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。

1.2依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。

1.3适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。

1.4基本原则(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。

过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。

对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。

每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

1.5采购权限(1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。

由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；(2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。

注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。

由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程；(3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人；(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。

食品企业异物处理流程之欧阳歌谷创编

异物排查、发现、处理、联络制度欧阳歌谷（2021.02.01）1. 目的为了加强和规范公司异物发现处理的报告联络，确保各部门、各级领导及时准确地掌握并妥善处置紧急异物事件，保证生产正常、品质安定，特制定本制度。

2. 适用范围适用于本公司范围内所有与异物的相关的排查、发现、处理、联络等活动，除另有规定外，均依本制度处理。

3. 职责3.1 异物相关活动发生时，各岗位人员按本制度执行；3.2 品管课负责本制度的制定，修改，废止的起草工作.；3.3 生产部、品管课负责本制度的执行；3.4 总务部负责本制度的监督，检查工作。

4. 异物发现、处理、联络流程4.1 异物排查每日现场班长、现场品管、係长各自做好相对应的《异物排查表》，排查出的问题项可以自行整改的填写整改措施立即整改，不能整改的上报各自直接领导，商讨整改措施，每天汇总至相应的审核人审阅，现场品管每周形成一次异物排查报告。

4.2 异物的选别及紧急处理4.2.1 全员参与异物的发现和选别工作；4.2.2 员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长4.2.3 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求员工加大相应注意力、安排人挑拣等）后应立即汇报工场长及现场品管4.2.4 工场长及现场品管在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排；4.2.5 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、并向上级汇报；并由现场品管在当班班长的协助下隔离前段时间可能被污染到的产品及半成品，执行《不合格品控制程序》4.2.6 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经品管员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由生产部会同品管课确保控制措施得到有效执行4.2.7 工场长（对涉及维修部门的异物，须设备专员参与）负责组织、实施对可能异物源的排查4.2.8 在对异物源查明并彻底排除后，或虽一时不能确认/排除异物来源，但能经有效措施予以预防，避免污染最终成品的情况下，方能恢复正常的生产4.2.9 如有必要，品管课负责按《纠正和预防措施控制程序》要求，组织相关部门制定纠正、预防措施；并负责验证4.3 异物收集归类每日现场收集到的异物，由现场班长主任进行汇总，分门别类用自封袋装好，注明日期发现人，填写《异物统计表》，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的不能整改上报各自直接领导，商讨整改措施；非本工程产生的异物，填写《异物投诉传票》，要求产生工程填写整改措施，并逐层上报交各相应审核人审阅，每日由现场品管负责收集现场发现的异物；4.4 异物登录及沟通现场品管每日将收集的异物进行登录汇总。

采购管理暂行办法之欧阳歌谷创作

**********************股份有限公司欧阳歌谷（2021.02.01）采购管理暂行办法第一章总则第一条为进一步规范**********************股份有限公司（以下简称“****公司”）的采购工作，完善****公司采购制度和流程，降低投资和建设成本，提高集约化经营水平和经济效益，维护网络的完整性、统一性和先进性，根据国家有关法律法规，结合****公司部门职责划分及实践经验制定本办法。

第二条按照统一管理、集中控制、规范运作、有效监督的原则，****公司省公司（以下简称“省公司”）及其下属分公司（以下简称“分公司”）所有的采购活动必须遵照本办法执行。

第三条采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、讲究效率以及维护公司利益的原则。

第二章适用范围第四条****公司实行“统一管理、分级实施”的采购管理模式，即由省公司统一制定采购计划，统一组织采购活动，统一规范采购结果；分公司自管项目及省公司采购目录以外的物资、器材可进行单独采购。

第五条本办法适用于省公司及分公司在内的工程类、货物类和服务类的采购项目。

本办法所称工程类包含但不限于建筑工程、网络工程（含系统集成）、机房工程等。

本办法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软件、办公用品和低值易耗品等。

本办法所称服务类包含但不限于定制化软件开发、咨询（中介）服务、设备仪器的维护、维修、保养、服务外包等。

第三章组织结构和职责权限第六条省公司成立采购招标管理委员会，由省公司分管副总经理、财务资产部、法律审计部、投资计划部、技术研发部、工程部、监察室、采购管理部负责人及相关工作人员组成。

第七条采购招标管理委员会是公司采购管理工作的领导机构，负责制定公司采购管理制度，负责执行采购工作的各项程序，负责协调处理采购工作中的重大问题。

各相关部门在公司采购招标管理委员会主任的领导下，参与采购管理工作，具体职责分工见《附件一：采购管理工作职责分工》。

备品备件管理办法之欧阳歌谷创作

备品备件管理规定欧阳歌谷（2021.02.01）第一章总则第一条目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

第二章职责分工第二条职责（一）生产保障部职责：1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

（二）物资部职责：1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

（三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。

（四）财务部职责：负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

（五）各分子公司管理职责：1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

第三章具体管理内容第三条备品备件定义：（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。

这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。

备品备件类型:1.一般性备品备件（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

产品出厂控制流程(正式)之欧阳音创编

1、目的为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。

2、范围本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。

3、管理职责3.1品质工艺部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。

3.2装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配）、包装和所有入库交付，入库产品应按库房管理员指定位置存放，并保证产品发运时齐全。

3.3财务审计部负责产品（包括组附件）接收及变压器成品、组附件及出厂文件在发货前的质量监视、质量反馈与管理。

负责将产品及其附件按保管要求地点存放。

3.4市场营销部负责产品发运信息和现场产品的交付。

4 工作流程4.1产品的入库4.1.1产品经试验合格后，试验报告交总装工序检验员，产品退出试验站交装配车间，装配车间按产品工艺要求在规定的时间内进行未完成装配工作。

4.1.1.1产品退出试验站后，装配车间在三个工作日内按工艺要求进行未完成的预装配和其它工作，对市场部急需发运的产品按上述要求严格考核。

4.2.1产品出厂文件制作与交付4.2.2.1设计开发部负责制作3150kVA以上产品按合同规定制作出厂文件，出厂文件统一按A4幅面制作并装订。

a) 出厂技术文件（图样）由晒图员按技术协议中规定的数量晒制，并折成A4幅面；b) 产品试验报告由试验站出具，设计开发部资料管理员按合同要求数量复制完成；c)组附件说明书、检验报告、合格证等由设计开发部按合同要求提供所需数量，制造部要求供应商按合同要求通知的数量提供，经总装检验员收集后交品质工艺部按进度要求收集所有资料交设计开发部制作。

4.2.2.2质量管理员收齐出厂资料后，安排资料管理员进行整理、打孔、复制、制作目录、封面，装订后放入文件盒内交质量管理员检查。

4.2.2.3质量管理员核查无误后将出厂文件交总装检验员。

供货进度计划及保证措施的承诺之欧阳歌谷创作

供货进度计划及保证措施的承诺欧阳歌谷（2021.02.01）供应计划：根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管办法，并做到表格化。

供货流程：1、货物采购按照合同约定，项目经理组织采购。

2、到货检验到货后，甲方和监理及丙方参加该产品在供货商所在地或交货地进行的产品到货检查。

检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派员参加。

3. 开箱检验在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有关人员共同参加，对产品的内外包装产品外观进行检查，若发现产品短缺和外观破损，我公司将及时处理。

4. 安装验收安装验收是我公司和施工单位共同对产品安装工程根据有关的产品安装技术指标进行验收。

安装验收后双方签署安装验收证书。

5. 完工测试系统完工测试主要是对已安装产品进行单体测试。

6. 试运行系统运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。

保证措施：严格执行进度计划，控制进料质量，从时间和质量上保证供料及时质优，决不能出现停工待料和因材料质量问题返工的现象。

使其从物力上得到保证。

在制造的控制上，合理安排各项时间，调试时间，保证进度顺利实施。

严格执行进度计划，只能提前不得拖后，每天作专门检查，发现问题找出原因及时协调，制定出祢补措施，跟上进度。

重点抓好进度落后的工序和重点难点工序，保证作业的进度相差不太多，做到基本上平衡。

4、设备制造、安装、调试、施工、试运行等环节的工期承诺及保证措施一、工期承诺：我公司拥有完善的组织设计能力、完备的生产设备和强大的生产能力，我方保证按合同工期完工。

本工程计划工期：30日历天。

若因我公司原因（客观原因或不可抗力因素除外），导致投标产品未能在规定的期限得到正常使用，我公司承担违约责任，每逾期一天违约罚金不低于人民币2000元。

二、保证措施1、施工进度划分原则根据本项目工程的设计特点、现场状况和各生产班组的配合要求等，主要考虑以下原则：1.1便于组织施工原则；1.2便于施工场地划分和布置得当原则；1.3便于组织和维护现场交通的原则。