2015版ISO9001各过成输入输出记录表

质量部
不合格品控制程序
18
顾客满意度调查 ●顾客满意的信息
●顾客满意度调查结果及分析报 调查表发放覆盖率 告 调查表回收率 ●纠正措施报告
营销部
顾客满意度调查控制程序
19
分析与评价
●数据和信息分析结果的利用 ●监视和测量获得的适当的数 （确定质量管理体系的绩效和有 分析和评价报告提交的准时性 据和信息 效性及需要的改进） ●ISO9001标准 ●质量管理体系文件 ●相关法律法规 ●顾客要求
●顾客合同/订单及其变更 ●法律、法规要求
合同/订单评审及时率 订单交期准确率
营销部
合同管理程序
10
顾客投诉处理
●顾客投诉 ●顾客退货 ●市场调研 ●公司决策 ●开发协议 ●法律、法规要求 ●供应商开发需求 ●现有供应商动态管理需求 ●物料需求计划 ●物料请购单 ●生产计划 ●订单要求 ●原辅材料、零件 ●顾客订单 ●合同/订单跟进控制表 ●待检产品 ●顾客要求 ●技术要求
质量部
风险控制程序
2
质量目标管理
质量部
质量目标管理程序
3
设备管理
●工艺改进需求 ●设备保养需求 ●设备配置/更新需求
设备月平均故障时间 设备月故障次数超过3次的机台 百分数 工装月平均故障时间 月故障次数超过3次的工装百分 数 工装采购/制作及时率 按期校准/检定完成率 周期校准/检定合格率
工艺设备部
设备管理程序
●新产品开发需求 ●老产品改进需求 4 工装管理 ●生产和更换需求 ●现有工装状况 ●监测设备的配置需求 5 监视和测量资源管理 ●监视和测量能力保证的需求 ●国家法律法规的要求 ●内部来源：失败和成功的项 目，未成文的个人经验等 6 知识管理 ●外部来源：学术交流，专业 会议等 7 培训管理 ●新进员工 ●转岗员工 ●能力提升
●临时应急措施要求表 ●顾客投诉处理报告单 ●设计文件 ●工艺文件 ●评审、验证、确认结果 ●产品 ●合格供应商名单 ●供应商业绩评价表 ●符合要求的采购物料 ●进料检验报告 ●外协入库单 ●合格产品 ●检验记录 ●生产报表 ●产品交付给顾客 ●送货单
顾客投诉回复延误次数 顾客投诉相同问题的次数 产品鉴定一次通过率 设计和开发输出资料的差错率 研发延长的时间不超过研发计划 总时间的百分数 A类供应商比例 质量评价得到大于35分的供应商 百分数 来料批合格率 交期准时率 生产计划达成率 入库检验一次通过率 物料报废率 交货准时率 材料上线不良率 来料上线异常次数 半成品入库批次合格率 顾客退货批次数 顾客退货率 不合格品没被处理的次数
工艺设备部
工装管理程序
质量部
监视和测量资源管理程 序
知识发布准时率
人事行政部
知识管理控制程序
培训计划达成率 培训效果满意度
人事行政部
培训管理程序
8
文件控制
●文件编号需求 ●文件更改需求 ●外来文件
每月在现场发现非有效版本文件 的份数 每月发现的该有文件的地方没有 文件的次数
文控中心
文件控制程序
9
合同评审
序号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效指标
主管部门
相关文件
1
风险控制
●风险识别、风险分析与评价表 ●企业内外部的环境信息 ●风险应对计划 风险控制达标率 ●组织的业务活动及活动场所 ●风险应对计划实施的检查记录 ●公司战略 ●工作流程 ●问题点 ●质量目标及其行动计划 ●质量目标及其行动计划实施的 质量目标达成率 检查记录 ●合格的设备 ●设备台帐 ●设备操作指导书 ●保养计划 ●设备保养，维修记录 ●合格的工装 ●工装台帐 ●工装维护，保养和处置记录 ●合格的监视和测量设备 ●检定/校准证书 ●作业指导文件 ●发布在公司网站共享的知识 ●员工培训记录表 ●培训效果评价表 ●上岗证 ●受控文件分发回收记录 ●文件更改通知单 ●现场获得适宜的受控文件 ●文件得到妥善保护 ●合同/订单评审表 ●顾客订货要求表 ●签订正式合同 ●合同/订单更改通知单 ●合同/订单统计台帐
总经理
管理评审控制程序
22
纠正措施控制
管理者代表
纠正措施控制程序
管理者代表
分析与评价控制程序
20
内部审核
●内部审核报告 ●不合格项报告表
每次审核不合格项按时关闭率 不合格重复发生率
管理者代表
内部审核控制程序
21
管理评审
●以往管理评审所采取措施的 实施情况 ●与质量管理体系相关的内外 部因素的变化 ●管理评审报告（含改进的机 ●有关质量管理体系绩效和有 管理评审输出中的决定和措施的 会，质量管理体系所需的变更， 效性的信息 按时完成率 资源需求） ●资源的充分性 ●应对风险和机遇所采取措施 的有效性 ●改进的机会，意见和建议 ●不合格信息 ●临时应急措施要求表 ●纠正措施报告单 纠正措施按时完成率
质量部
顾客投诉处理程序
11
设计和开发
产品研发部
设计和开发控制程序
12
供应商管理
采购部
供应商管理程序
13
采购管理
采购部
采购管理程序
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ14
生产
生产部
生产过程管理程序
15
产品交货
营销部
产品交货管理程序
16
产品检验
●检验过的产品 ●检验记录
质量部
产品检验控制程序
17
不合格品控制
●不合格品 ●状态可疑产品
●不合格品处理记录 ●返工以后检验记录 ●不合格品得到处理