公司有关不良品、清尾品处理相关程序文件规定内容培训 2013426(a)综述
公司有关不良品、清尾品处理相关程序文件规定内容培训 2013.4.26(a).
三、不合格品处理相关程序文件内容学习
一、《不合格品管理程序》 W-COP-Q-04：
1、不合格来料、半制品、半成品或成品处理方案： 1.1修理：适用于可被返修达至相关文件规定的可收标准的物料或产品 1.2报废：适用于无法被返修达至客戶规定要求的来料、半制品和半成品 1.3暂收：适用于有非关键性缺陷且不影响功能的来料、半制品、半成品 及成品。在使用前可能需要得到客戶的书面批准，暂收的条件 需说明． 1.4退货：适用于拒收并需退回供应商的来料 2、来料不合格品的处理 2.1 当来料出现不合格品时，IQC检查员需及时报告IQC组长确认。确认NG 后则填写《IQC检验报告》连同不良品交于IQC工程师（或主管）作进 一步确认。当确认NG时除作相关隔离标识外，也需作以下处理： 2.1.1 来料为自购料且我司确认NG时，IQC需向供应商发出《来料品质异 常联络单》，要求其调查不良原因及改善措施，同时将检验结果知会 采购、PMC等相关部门。采购需及时协调供应商对我司来料及库存品进 7 行处理。PMC可根据生产需要及时调整，如需MRB评审委员会裁决的，
汇云轩靓宇制品厂有限公司 通讯事业部
公司有关对不良品、清尾品处理 相关程序文件内容培训教材
请将 设为震动，上课过程中保持安静，谢谢合作！
品质部培训组 2013.4.26
一、培训目的： * 系统学习了解公司有关不良品、清尾品处理 程序文件内容之规定 * 使事业部的不良品、清尾品得以及时处理 二、受训对象: 通讯事业部在职的组长（助拉）、拉长级别的 管理员和间接人员 三、培训时长: 1.5Hrs/次
三、不合格品处理相关程序文件内容学习
一、《不合格品管理程序》 W-COP-Q-04： 2、来料不合格品的处理 PMC应及时提出申请。对于“MRB”作出的经加工、挑选出的部品，经 IQC 检测无法再进行加工的不合格品，采购需及时通知供应商安排退货、 换货或扣款等事宜，以确保我司生产顺利进行 2.1.2 如来料是客供料，我司判定不能接收时，IQC工程师（或主管） 需将异常（如能拍不良图片的尽量以图片表达）以邮件形式发给客户 相关SQE或品质主管确认（客户有驻厂品质人员在我司时，则需先给 其实初步确认），待其回复最终结果。在知会客户异常的同时，也需 及知会我司PMC、生产人员等，以便作出合理安排。客户回复结果合 理时，则按客户要求执行；客户回复不合理或让我司作业困难时， IQC可要求PMC按内部MRB流程提出复评，再由品质部将复评结果与客户 进一步沟通。 2.2 来料不合格处理过程可相应参考《来料检验管理程序》、《MRB评审 8 作业规范》、《产品标识和可追溯性管理程序》执行。
不良品处理作业规范
不良品处理作业规范一、背景介绍不良品是指生产过程中出现的不符合质量要求的产品或物料。
不良品的处理对于企业的生产效率和产品质量有着重要的影响。
为了规范不良品的处理作业，提高处理效率和成本控制能力，制定本文档，以确保不良品的及时处理和合理利用。
二、不良品处理流程1. 不良品的鉴定与分类a. 由质量部门负责对不良品进行鉴定，判断其是否符合质量要求。
b. 对不良品进行分类，如产品不良、原材料不良、半成品不良等。
2. 不良品处理责任部门a. 质量部门负责鉴定不良品，并根据不同分类将其归属到相应的责任部门。
b. 责任部门负责制定具体的处理方案，并进行执行。
3. 不良品处理方案a. 不良品的处理原则：尽量修复、合理利用、最后才考虑报废。
b. 不良品的处理方法：i. 修复：对于可以修复的不良品，质量部门与生产部门协作，制定修复方案，并进行修复作业。
ii. 合理利用：对于无法修复的不良品，质量部门与相关部门协作，制定合理利用方案，如二次加工、改造等。
iii. 报废：对于无法修复和合理利用的不良品，质量部门与相关部门协作，制定报废方案，并进行报废作业。
4. 不良品处理记录与反馈a. 质量部门负责记录不良品的处理情况，包括处理数量、处理方式、处理结果等。
b. 责任部门负责将处理记录及时反馈给质量部门，以便进行统计和分析。
5. 不良品处理效果评估与改进a. 质量部门定期对不良品处理效果进行评估，包括处理成本、处理周期、处理质量等指标。
b. 根据评估结果，质量部门与相关部门进行沟通，确定改进措施，并进行执行。
三、不良品处理作业规范1. 严格按照不良品处理流程进行操作，不得擅自变更处理方案。
2. 对于不同分类的不良品，责任部门应制定相应的处理方案，并确保其执行。
3. 不良品的修复作业应由专业技术人员进行，并记录修复过程和结果。
4. 不良品的合理利用应遵循相关的安全和环保规定，确保处理过程不会对环境和人员造成危害。
5. 不良品的报废作业应按照相关规定进行，并记录报废原因和数量。
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规1、目的：规不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。
2、适用围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。
3、引用文件：3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件成认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。
制程不良品：在制造过程中假设因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。
5、职责:5.1 生产部: 负责在线不良品〔来料和制程〕反应、报废申请及退库作业。
5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供给商等评审,提供不良品检验报告。
5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。
5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监视、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。
6、容:6.1 生产退料作业产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。
物料员按不良属性开出“来料不良退仓单〞〔属来料不良〕，或“不良品退库单〞〔属作业不良、返修拆卸品〕，并附有品质小票，单据和小票容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。
物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供给商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。
不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联〔仓库联〕存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。
物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良〞的开调拨单领取良品材料，“作业不良〞的开领料单超耗领取良品材料。
不良品处理程序
文档信息之南宫帮珍创作修订历史明确不良品（原资料、零部件、外协加工件、自制品等）处理法子和各部份的职责权限, 规范公司不良品管控, 防止不良品非预期使用造成的项目延期和损失.本法式适用于公司的不良品（原资料、零部件、外协加工件、自制品等）管控.3.1质检员：根据检验标准对不良品进行鉴定和标识；将不良品信息及时反馈给相关部份（推销部）；负责对处理后的不良品进行重新验证；对不良品的责任归属进行确定.3.2工程师：对因设计缺陷造成的物料不良进行图纸或工艺的变更；协助质检员对特殊不良品进行检验, 对不良品是否可以让步接收进行判定和审核.3.3推销经理：协调供应商进行不良品返修或退货, 并将处理信息及时反馈给相关部份（制造部、技术部）；对因不良品造成的工期延误和质量损失, 向供应商进行索赔.3.4车间：对生产和装配过程中发现的不良品信息及时反馈给质检员和上级领导；根据不良品返修申请执行不良品的返修作业.3.5本钱/财政部：核算不良品返修本钱；依照推销部的索赔对供应商进行扣款.简直认、统计和反馈4.1.1质检员依照检验标准对物料进行检验, 外协加工件须按图全检（在现有检具条件下）, （根据我司目前实际）不良品年夜致分为设计不良、外协不良和自制不良三类, 质检员对不良品进行判定后生成检验记录, 需要时做好标识和隔离.4.1.2质检员根据检验结果统计《不良品台账》, 详细注明分歧格项、图纸代号、物料名称、数量、供应商名称等关键信息.4.1.3质检员应将当天统计的《不良品台账》反馈给制造部长及相关的推销经理, 所有相关人员在收到质检不良品信息反馈后, 须在3日内给质检员回复明确的处理意见.所有不良品在未作处理前禁止入库和使用.根据我司不良品类别, 在对不良品的处理中, 应遵循以下原则：属于自制原因招致的分歧格, 由质检员下达整改通知给车间；属于外协原因招致的分歧格, 由推销部沟通供应商处理；属于设计不良的, 由技术部变更图纸和工艺进行处理.4.3.1让步接收：外协/外购件来料不良的, 由推销经理代供应商提出让步接收申请, 须经相关工程师审核确认, 工程师认为可以让步接收的, 在《不良品台账》上签字确认, 质检员依据处理意见放行.自制产物不良的, 由车间主任提出让步接收申请, 须经相关工程师审核确认, 工程师认为可以让步接收的, 在《不良品台账》上签字确认, 质检员依据处理意见放行.4.3.2返修：根据物料不良的原因, 不良品返修依照以下流程把持：A、外协/外购件返回供应商处返修：质检员通知推销经理安插供应商返厂返修, 供应商拉走物料后, 推销经理须在《不良品台账》上签字确认.B、外协/外购件在我司返修：推销经理代供应商填写《返修加工申请单》, 经部份经理审核后, 交由车间主任根据车间加工能力和资源确认后执行.返修发生的加工费用由供应商承当, 该费用结清前, 推销部不得给该供应商付清全部货款.C、设计缺陷返修：该物料设计人员依照新的要求修改/变更图纸, 将新的图纸连同《图纸变更单》下发给质检员和车间主任, 设计人员填写《返修加工申请单》, 经部份负责人审核后, 交由车间主任根据车间加工能力和资源确认后执行.D、自制产物返工：车间主任填写《返修加工申请单》, 经制造部长审核后执行.以上返修完工后, 由返修申请部份再次向质检提出检验申请, 质检确认合格的依照合格品让步接收, 检验分歧格的, 根据实际情况进行二次返修或者做退货和报废处理.制造部每10天汇总一次返修加工明细, 送公司本钱部份核算制造费用（人工费、能源费、设备折旧费等）, 报送推销部和财政部.退货索赔：对无法让步接收和返修的不良品, 须做退货处理, 质检员将退货产物在《不良品台账》中进行标注, 反馈给推销经理, 推销经理根据供货协议中的质量条款和退货招致的工期延误, 对供应商进行退货索赔.4.3.4报废：自加工物料由于无法返修/返工的, 进行报废处理, 相关责任人依照损失承当相应责任.不良品的追溯质检员应根据每月的检验数据统计, 对不良品发生的原因和最终处理结果进行归类分析, 将分析结果提供给公司相关部份（工艺质改部份、推销部及考核部份）作为以下工作开展的依据之一：4.4.1对供应商的质量管控体系的评估, 对供应商优胜劣汰的管理；4.4.2因不良品造成的质量损失和项目工期延误, 对相关责任人做出处理意见；4.4.3公司内部生产工艺和技术水平的提升与改进. 纠正与预防办法针对已判定的不良品, 质检员应将分歧格问题及时反馈给责任部份, 推销部也应及时通知到供应商, 要求其改善；为消除重年夜品质不良问题, 责任部份和供应商应采用相关办法而且落实执行, 以防止再次发生.5.流程图 YN6.表单及记录6.1《不良品台账》不良品台账6.2《返修加工申请单》返修加工申请单创作时间：二零二一年六月三十日申请部份：项目名称：申请日期： NO:创作时间：二零二一年六月三十日。
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规范1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。
2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。
3、引用文件：3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。
制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。
5、职责:5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。
5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。
5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。
5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。
6、内容:6.1 生产退料作业6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。
6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。
6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。
6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。
不良品处理流程
不良品处理流程.1.0目的: 加强不良物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失。
2.0 范围: 所有我司物料。
3.0定义:1. 不良物料: 不能直接用于生产使用的物料,包括来料不良品,制程不良品2. 来料不良: 来料时就已经不能直接上线使用物料,包括来料时由IQC检验出的不良品,在线生产过程挑选出未使用的不良品,生产过程返修时由客户认可的制程不良品.3. 制程不良: 生产过程中因不良操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的, 责任属于生产线4. 报废物料: 制程不良品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料4.0权责: 生产:1. 严格按照工程WI来生产产品2. 将不良物料分类整理,交IPQC和IQC确认物料状态后退不良仓库IPQC:1. 生产的首件确认.2. 不良物料确认,严格确认来料不良及制程不良品,在确认的不良品中签名核实3. 批量性不良材料开出《品质异常联络单》,协助产线将不良品退给不良仓库工程: 1. 按生产要求写出WI2. 对于生产异常的分析和给出改善措施,协助IPQC确认不良材料的状态. 不良仓库:1. 确认产线退给不良仓库的物料,严格区分来料不良和制程不良2. 将不良物料分类整理,提交不合格物料清单3. 主导不良品退给供应商，确保公司利益.5.0不良仓库作业流程1. 对于来料不良,经《IQC来料检验报告》判断为退供应商物料1.1 由供应商直接来料到我司的物料,经IQC检验不合格, 《IQC来料检验报告》判定为退货.仓库收到《IQC来料检验报告》退货通知后,及时将来料不良退至采购处理。
1.2 由采购与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商.1.3 退货时,由仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货1.4 若供应商直接送货到我司的物料,经IQC检验不合格, 《IQC来料检验报告》判定结果为挑选, IQC在主导完成挑选动作后,将良品、不良品区分标示后转移至仓库入库,由采购与供应商协商退货的日期及方法，并及时通知仓库退货处理2. 对于生产过程中的不良品2.1 IPQC确认产线的不良材料状态,在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良2.2 生产部将IPQC确认好的物料按IPQC确认的状态，填写《退料单》于当日下班前退给仓库。
不良品处理流程
无
4．职责：
品管部：
4.1.1负责不良品分析&确认.
4.1.2负责监督生产部门之不良品识别,区分的执行.
工程部：
4.2.1负责不良品分析&确认.
4.2.2协助有关工艺技术方面问题的解决；
生产部门：
4.3.1作业员负责自检发现不良品.
4.3.2全检人员发现不良品,使用红色不良标签或美纹胶纸进行标识区分,并认真填写QC日报表.
5.4.4维修区必须设立在测试工站前或线外维修,并且明确区分标识.
5.4.5功能不良经维修人员维修OK后,须在主板上标识各自的代码,以便追踪.
维修品的确认
5.5.1返修OK的产品必须经拉长、品管确认,确认项目如下：
5.5.1.1 须确认外观、功能.
5.5.1.2 未合上盖的须确认内部的生产工艺.
5.5.2第一次维修失效的修理品由 IPQC或现场管理干部重新寻找原因,如属于维修漏失则重新维修,流程依正常维修品流程作业.
不良品维修：
5.4.1维修人员接到不良品后首先确认不良项目,记录维修日报表的“不良现象”栏,再依据不良品维修作业流程进行维修.
5.4.2维修人员必须如实记录维修数量,修一台,记一台.并根据维修的情况记录,记录不良品的不良原因,并将原因反馈到责任工站及相应的责任人.
5.4.3IPQC和拉长每2小时须对维修日报表进行签名确认.
5.2.4外观检验工站发现产品不良现象,用红色箭头标或美纹纸对不良部位进行标识,然后将不良品放入不良区域内,并立即在QC 日报表作好相应记录.
5.2.5当检验连续3PCS不良时,应及时反馈拉长&IPQC.
5.2.6各工序作业员不可私自维修不良品.
深圳市XXXX有限公司
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规范1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。
2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。
3、引用文件：3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。
制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。
5、职责:5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。
5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。
5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。
5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。
6、内容:6.1 生产退料作业6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。
6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。
6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。
6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。
不良品处理流程及相关规定
不良品处理流程及相关管理规定一、目的：为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂；并对不合格品进行有效管理，以提高产品的品质。
二、范围：龙润公司各车间、物管部三、定义注释：不良品：生产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。
四、管理规定如下（流程见附表）：1.当原材料或外协零部件进入工厂时，外协厂家须到外检处待检，检验合格后，质量部开据检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件入库，如检验合格单不清晰或无检验合格单，物管部拒收此类产品入库；如在外检处检验不合格，质量部直接退回生产厂家；2.领料人员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对物料质量情况不明确时，先咨询质量部门，对产品质量有异议时及时报告质量部，经质量部书面同意后方可领料；3.员工在过程自检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理人员或车间主任并对已加工产品实施100%检测；管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的处理意见，如果问题重大,填写质量信息反馈单,按照流程处理,并及时跟进质量问题；4.管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员作业，隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；同时管理人员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开；5.管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停止作业并隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；管理人员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产；6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的，由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任；7.车间主任负责每日对“不良品区域”内的不良品进行处理,以不良产品标识卡24小时内给出处理意见,48小时内处理完成;8.生产现场退换产品如无不良状态标识或者填写信息不详细，物管部有权拒收；五、不良品控制原则：1.当检验中发现不良品后，必须立即停止该操作员一切动作,隔离已加工产品并由操作者实施100%检查，剔除不合格品；直到问题解决后方可恢复生产；如遇到批量事故，质量部应及时通知各相关部门；2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识（黄色产品标示卡）；3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；4.由检验员会同技术人员在24小时内对不良品进行评审，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用，物管部严禁不良品进入车间；6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。
不合格品处理流程培训ppt课件
1.3不合格品之处置：由采购人员运用以下之方式处置：
1.4通知厂商做退货处置: 通知厂商到场作挑选不良品并补足良品数; 通知财务处扣除款项，并开立折让单; 假设需求特采作业，那么依特采规定做处置;
假设资料发生艰苦异常时，而厂商暂时又无法改善，由进料检验课向 公司内部以发Mail，或者开会以会议记录的方式发出通知禁用此物料。研 发处将此物料从ERP〔如TIPTOP〕系统BOM中删除，采购部制止采购此 料件。假设后续经公司内部讨论此料还需买卖，那么厂商需重新送样至 研发处成认，经相关部门确认OK后做解禁动作。
十一.不合格品的处置种类
B.特采流程：
不合格品之发现
特采恳求提出
特采恳求受理
N
o
特采会签
特采案件判决 特采答应品处置
检查断定
特采标识 下一工序或入库作业
批退作业
Y e s
Y e s Y e s
No
Y
e
No
s
十一.不合格品的处置种类
B.特采恳求及会签：
区分
提出申请 单位
特采标示
原材料 采购部
半成品 或在制
1.3不合格品之处置：可以运用以下之方式选择运用; 假设可以修复运用时，那么予以修复运用，并依<
制程不良修复作业指点书> 项规定处置并经检验合格后，填写「制程不良修复
记录表」才可转移至下 制程。无法修复时，那么由消费单位组长填写「报
六．制程不合格品的处置流程
1.6不合格品之标示、隔离：
1.6.1由品管人员或制造单位断定「拒收者」贴上红色不合格品标签， 并送往「不合格品区」以便与合格品隔离。 不合格品检讨：由IQC发出「进料不良通知及清查单」给于厂商。 生管单位将损失金额记录于「进料不良通知及清查单」上，以作为索 赔根据。
不良品处理作业规范、处理方法及管理制度
不良品物料处理作业规范1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。
2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。
3、引用文件：3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。
制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。
5、职责:5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。
5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。
5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。
5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。
6、内容:6.1 生产退料作业6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。
6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。
6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。
6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。
不良品处理流程
无
4.职责：
４.1 品管部：
4.１.1负责不良品分析&确认。
4.１．2负责监督生产部门之不良品识别,区分的执行。
4.２ 工程部：
４.2.1负责不良品分析＆确认。
4.２.2协助有关工艺技术方面问题的解决;
4.3生产部门:
4.3.1作业员负责自检发现不良品。
4.3.2全检人员发现不良品,使用红色不良标签或美纹胶纸进行标识区分,并认真填写QC日报表。
5.2.4外观检验工站发现产品不良现象,用红色箭头标或美纹纸对不良部位进行标识,然后将不良品放入不良区域内，并立即在QC 日报表作好相应记录。
５．２.5当检验连续3PCS不良时,应及时反馈拉长＆ＩPQＣ。
５．2.６各工序作业员不可私自维修不良品。
深圳市XXＸX有限公司
文 件 名 称
不良品处理流程
类
别
5.５.2第一次维修失效的修理品由 ＩPＱC或现场管理干部重新寻找原因，如属于维修漏失则重新维修，流程依正常维修品流程作业。
5．5.3维修OK重新投入产品也不可将不良标识取下。
5．5.３.1 功能不良由功能维修人员用笔将原不良内容划两道并签名;
5.５．3.2 外观不良由外观维修人员在不良标识处写“OK”并签名。
5．4 不良品维修：
5.4.１维修人员接到不良品后首先确认不良项目，记录维修日报表的“不良现象”栏,再依据《不良品维修作业流程》进行维修。
5.４．2维修人员必须如实记录维修数量,修一台,记一台.并根据维修的情况记录,记录不良品的不良原因，并将原因反馈到责任工站及相应的责任人。
5.4.3IPＱC和拉长每2小时须对维修日报表进行签名确认。
5.7 维修品的标示：
５.7.1所有维修品需经过全检（功能和外观)后方可分开包装,若产品有条码,则在维修日报表中记录条码号,便于追溯。
不良品处理流程
5.4.1维修人员接到不良品后首先确认不良项目,记录维修日报表的“不良现象”栏，再依据《不良品维修作业流程》进行维修。
5.4.2维修人员必须如实记录维修数量,修一台,记一台.并根据维修的情况记录,记录不良品的不良原因,并将原因反馈到责任工站及相应的责任人。
5.4.3IPQC和拉长每2小时须对维修日报表进行签名确认。
则直接通知物料员退回产线，直到IQC确认全属来料不良为止。并在退料单签字确认。
5.10.5仓管员接到退料单，有IQC签名才可以完成退料。
5.10.6仓库在退回供应商或客户前，如供应商或客户需来厂确认，IQC须陪同一起确认。
5.11良品退仓
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》CT-MP-16
7.相关记录
5.6.3维修OK品在投线过程中，外观检验人员及测试人员发现产品标识有不良标识必须对其进行重点确认和测试，功能不良标识必须由最后一道测试人员（一般为恢复黙认或看版本信息工站）取下，其他不良标识必须由外观检验人员取下，非以上人员不得中途将不良标识取下。
5.7维修品的标示：
5.7.1所有维修品需经过全检(功能和外观)后方可分开包装，若产品有条码，则在维修日报表中记录条码号，便于追溯。
5.2.2作业完毕后，应对本工站的作业品质进行确认，无误后方可投入下一工站。如发现作业不良，立即将不良品放入不良盒。
5.2.3测试工站检测到不良品时，先将产品顶部贴一美纹纸并在上面描述清不良现象，然后放在不良品区域内。并依照测试机的不良内容，在QC日报表作好相应记录。
注：所有测试发现的不良品，不可进行第二次测试。
评审文件，格式升级
B/2
2014-4-18
P5
增加5.10
不良品处理流程及相关管理规定
不良品处理流程及相关管理规定为加强现场管理，促进生产顺当进行和保证产品质量，现集合包装车间实际状况，特制订此方案。
1 领料员在领料时，必需凭来料检验合格单领取物料，对料件质量状况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时准时报告主管，经主管同意后方可领料；2 料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产；3 员工在详细操作自检过程中发觉任何质量问题时都必需准时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准；4 管理人员在接到员工的质量异议时，必需做出明确的答复和可接受标准，并准时跟进质量问题，最终做好书面记录，以备今后查用；5 管理人员在日常巡查过程中发觉员工因操作错误而造成不良品时，必需马上停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开；6 管理人员在日常巡查过程中若发觉因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，马上停工并准时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产；7 经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名，最终集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者担当80%责任，由管理负20%责任；因下工序随便挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任；8 班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案；9 物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管支配对不良料件进行处理；10 物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有准时退换料件造成延误货期事件负责；11 物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料；12 凡有员工在生产过程中发觉任何质量问题（不论大小，对错），后勤人员在解决处理后必需予以书面记录，每月由统计员统计反映问题最多的员工，车间予以嘉奖30——100元；13 凡提出质量异议且能赐予解决方案者，所提方案一经接受后予以30元以上嘉奖；14 凡提出异议经证明可挽回重大经济损失或制止工伤事故的发生的职员，车间嘉奖100元并提交厂部，由行政部予以记大功一次，并记录归档；15 凡有生产过程中没发觉有某些质量问题而受到客户投诉时，管理人员和生产者一起对质量投诉负责，并集合事件影响大小追究经济责任；16 凡有在生产过程中有生产者提出质量异议而上级人员鉴定可以放行后被客户投诉的，决策者对所发生的一切质量后果负责；17 凡因生产者人为原因引发的质量投诉时，生产者对客户投诉负60%责任，管理层对此负40%责任；。
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2、不合格品分类：
原材料不良：原材料自身存有缺陷在使用前选别出的不良 来料不良：因原材料原因所引发的不良 制程不良（加工不良）：因制造过程中加工不当所引发的不良 工艺设计不良：因产品软硬件设计或工艺排布所引发的不良
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二、不合格品定义和分类及各部门职责
3、各部门职责： 3.1 IQC或采购或PMC：负责不合格物料的联络处理。 3.2 生产部门：负责对制造过程中的不合格品的标识及隔离，将不合格 品依不同原因清退至公司次品仓或报废仓。 3.3 PE ：负责制程不良品进行分析，并提出处理改善方案。 3.4 IQC： 负责对来料检验过程中不良品或产线生产退来料品的判定、 区分及处理结果的跟踪等。 3.5 IPQC：负责对制程巡回检验；协助监督各工序对制程标准、作业标 准的实施和指导；对制程中的不合格品判定、并监督和跟进 不合格品的区分标识及跟进其处理结果等 3.6 OQC： 负责对出货产品的抽检，并对抽检不合格品判定、标识区分 及跟进处理结果。 3.7 QE： 负责跟进新产品导入；生产过程品质异常的跟进处理；以及 不合格品判定、处理结果的跟踪等。 3.8 MRB评审委员会：负责对所有不合格的来料、半成品和成品在处置前 进行适当的评审
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三、不合格品处理相关程序文件内容学习
一、《不合格品管理程序》 W-COP-Q-04：
1、不合格来料、半制品、半成品或成品处理方案： 1.1修理：适用于可被返修达至相关文件规定的可收标准的物料或产品 1.2报废：适用于无法被返修达至客戶规定要求的来料、半制品和半成品 1.3暂收：适用于有非关键性缺陷且不影响功能的来料、半制品、半成品 及成品。在使用前可能需要得到客戶的书面批准，暂收的条件 需说明． 1.4退货：适用于拒收并需退回供应商的来料 2、来料不合格品的处理 2.1 当来料出现不合格品时，IQC检查员需及时报告IQC组长确认。确认NG 后则填写《IQC检验报告》连同不良品交于IQC工程师（或主管）作进 一步确认。当确认NG时除作相关隔离标识外，也需作以下处理： 2.1.1 来料为自购料且我司确认NG时，IQC需向供应商发出《来料品质异 常联络单》，要求其调查不良原因及改善措施，同时将检验结果知会 采购、PMC等相关部门。采购需及时协调供应商对我司来料及库存品进 7 行处理。PMC可根据生产需要及时调整，如需MRB评审委员会裁决的，
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通过本次课程您可以了解：
公司有关不良品、清尾品处理所使用 的相关程序文件
不合格品定义和分类及各部门职责
不合格品处理相关程序文件内容学习 清尾品处理相关程序文件内容学习
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一、公司有关不合格品、清尾品处理所使用的相关程序文件
1、公司有关不合格品处理所涉及使用的相关程序文件
《过程检验管理程序》 W-COP-Q-01
汇云轩靓宇制品厂有限公司 通讯事业部
公司有关对不良品、清尾品处理 相关程序文件内容培训教材
请将 设为震动，上课过程中保持安静，谢谢合作！
品质部培训组 2013.4.26
一、培训目的： * 系统学习了解公司有关不良品、清尾品处理 程序文件内容之规定 * 使事业部的不良品、清尾品得以及时处理 二、受训对象: 通讯事业部在职的组长（助拉）、拉长级别的 管理员和间接人员 三、培训时长: 1.5Hrs/次
三、不合格品处理相关程序文件内容学习
一、《不合格品管理程序》 W-COP-Q-04： 3、IPQC检验的不合格品处理 3.1 IPQC巡线发现不良时，先将不良品标识好放置于不良品盒内，并将不 良现象详细记录于《IPQC巡检异常对策表》及《（）IPQC巡检报告》 （或包括客户指定的专用报表）上，并标识区分好，再通知生产拉/组 长对机后，报废或送修理返修等。相同不良问题连续2次IPQC．若有重 大疑难问题应要求生产技术部PE分析原因，并将原因及改善措施记录 在《纠正预防措施通知单》上;可参考《纠正预防措施控制程序》作业. 3.2 如需生产部进行返工作业的，IPQC监督生产返工并要求将生产返工的 产品作好相应的标识． 4、拉上物料出现异常处理 4.1 如属于来料不良，产线品质人员应及时通知IQC进行确认及跟进. 4.2 如属于拉上制程次品，则由生产部按照相关规定进行处理．生产线的 不合格品修复后必须从生产检测位重新下拉检测。 4.3 如果修理有可能导致其它参数变化时，应必须从生产投入位重新 9 学习
一、《不合格品管理程序》 W-COP-Q-04： 2、来料不合格品的处理 PMC应及时提出申请。对于“MRB”作出的经加工、挑选出的部品，经 IQC 检测无法再进行加工的不合格品，采购需及时通知供应商安排退货、 换货或扣款等事宜，以确保我司生产顺利进行 2.1.2 如来料是客供料，我司判定不能接收时，IQC工程师（或主管） 需将异常（如能拍不良图片的尽量以图片表达）以邮件形式发给客户 相关SQE或品质主管确认（客户有驻厂品质人员在我司时，则需先给 其实初步确认），待其回复最终结果。在知会客户异常的同时，也需 及知会我司PMC、生产人员等，以便作出合理安排。客户回复结果合 理时，则按客户要求执行；客户回复不合理或让我司作业困难时， IQC可要求PMC按内部MRB流程提出复评，再由品质部将复评结果与客户 进一步沟通。 2.2 来料不合格处理过程可相应参考《来料检验管理程序》、《MRB评审 8 作业规范》、《产品标识和可追溯性管理程序》执行。
2、公司有关清尾品处理所使用的相关程序文件
《生产清尾流程规范》 W-WI-PM-28 《领料、补料、退料作业规范》 W-WI-PM-07
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二、不合格品定义和分类及各部门职责 1、不合格品定义：
与标准或预期之状态有一定差距或未能满足客户需求之产品。 不合格物料和产品可按以下一个或多个方法确认． 1.1 来料不能符合来料检验要求。 1.2 半制品或半成品在工序中检验不合格。 1.3 得到客戶通知有问题及待处理。 1.4 半制品或半成品不能符合接受标准而不能按标准返工或修理程序修复 1.5 成品在最后检验或测试不合格。 1.6 由于处理不当,储存不善或其它原因，使物料或产品不符合质量要求
《成品检验管理程序》 W-COP-Q-02 《来料检验管理程序》 W-COP-Q-03
《不合格品管理程序》 W-COP-Q-04
《产品标识和可追溯性管理程序》 W-COP-Q-06 《顾客投诉管理程序》 W-COP-Q-08
《MRB评审作业规范》 W-WI-Q-01
《非正常生产品处理作业规范》 W-WI-Q-81 《不合格物料处理作业指导书》 W-WI-PM-21