风险内控资料清单
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项目工程管理部:
213.是否对合同文件内技术内容组织进行交底（技术交底记录）
214.设计图纸内部评审意见
215.总体施工组织设计评审或审批表
216.施工组织设计调整及审批记录
217.施工方案及审批记录
218.专项施工方案及审批记录
219.开工报告或工程动工报审表
220.工程技术交底记录（是否对交底方案等组织培训）
236产值计划
237.月进度计划
238.进度分析报告或生产进度例会纪要
239.是否定期召开工程例会，对进度、安全、质量、成本做出总结整改（例会纪要）248.客户满意度调查
294.外部劳务队资质审查记录、合格劳务队名录
293.劳务分包管理制度
295.劳务分包纠纷应急机制
296.架子队管理办法、部门职责