物料工作使命.doc

1.物料员首先检查单据填制是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。

2.实物验收时，先点原包装共有多少包(箱)后，按箱数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进行全点，不能全点的实行抽点。按此方法逐一核对。

3.对于无法清点的物料(如铆钉等)，按规定的核对程序和标准(比如用天平称)进行逐一核对，如发现内存异物、脏物等东西摆放一边，并应及时反映到主管处理。

4.对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的标准和方法进行核对。

5.贵重的物品必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。

6.在投入生产过程中发现原包装少数，应立即停止使用该箱(包)物料，马上通知物料员及主管，原包装箱(包、袋等)必须保持原样，待事情得到确切的答复后，方可再使用。

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物料供应商质量审计管理制度1

目的：对主要原料、包装材料的供应厂家进行质量审计，以达到如下目的：

1.评估现有的或可能的供应厂家；

2.促使供应商不断改善内部质量情况，提供高质量的产品；

3.检查供应商的各项实际操作是否符合书面程序；

4.及时提出纠正和预防措施。

适用范围：适用于公司所有供应商审计的管理。

责任者：质量部负责人、业务部负责人、生产部负责人。

内容：

1.质量部对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对主要物料供应商的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权。

2.主要物料的确定应综合考虑企业所生产的产品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度等因素。

3.业务部和质量部设专人负责物料供应商的质量评估和质量审计，该人员应具有相关的法规和专业知识，具有足够的质量审计和评估的实践经验。其他人员不得干扰或妨碍对物料供应商作出质量评估。

4.预审计供应商的确认：

4.1物料部供应人员通过对供应商的一般声誉，企业概况，国家质量认证情况进行初步考察，收集预审计供应商的资料，包括：企业概况和简介、供货能力、证照是否齐全、产品的质量标准等。

4.2物料供应部人员要求供应商提供诚信承诺书、反商业贿赂协议书

4.3资料符合要求后，索取欲采购的物料三批小样交质量部对供应商产品进行检验，如果检验合格，可确定为预审计供应商。

5.由质量部部长组织物料部部长、生产工程部部长对预审计供应商进行质量评估，质量评估内容包括：

5.1供应商的资质证明文件

5.1.1原料的资质证明文件包括：生产许可证、营业执照、等；

5.1.2内包装材料资质证明文件包括：生产许可证、营业执照、包装材料注册证等；

5.1.3外包装材料资质证明文件包括：生产许可证、营业执照等。

5.1.4供应商提供的诚信承诺书、反商业贿赂协议书等符。

5.2质量标准

物料是否执行法定标准，化工原辅料没有法定标准的是否有企业标准。

5.3检验报告

是否有厂家报告，厂家报告是否按质量标准进行检验。

5.4物料样品的检验数据和报告

是否对小样进行了检验，按质量标准是否符合要求。是否出具的合格检验报告单。

5.5如果物料进行了小试，还应评估小试产品的质量检验报告。

5.6如果对物料进行了稳定性考察，还应评估稳定性考察报告。

5.7评估是否需要进行现场质量审计。如进行现场质量审计，附现场质量审计报告。

5.8对供应商的有关资料等进行综合复核与评价，填写“供应商审核评价/复评确认表”（见相关记录），经质量部负责人、业务部负责人、生产部负责人签字确认后，交分管副总进行最终批准。

6.供应商现场质量审计程序

6.1现场质量审计人员为分管副总或质量部负责人、业务部负责人，生产部负责人可根据实际情况参加现场质量审计。

6.2审计时间的确定：

质量审计小组根据实际情况，制定审计计划，确定合适的审计时间，报分管副总批准，并至少提前1周通知预审计供应商。

6.3首次会议：

由供应商派相关人员与本公司质量审计人员共同参加。公司质量审计人员应解释审计的目的、要求等，并根据实际情况，征求供应商的意见，商量审计的顺序等。

6.4现场质量审计内容：

6.4.1核实供应商资质证明文件；

6.4.2人员机构

6.4.2.1 是否使用童工；

6.4.2.2 公司是否为员工缴纳五险并达到一定比例；

6.4.2.3 公司是否有关于劳工权益方面的政策；

6.4.2.4 公司是否有专门负责劳工权益和劳工关系的机构；

6.4.2.5 公司是否对员工进行公平公正方面的培训；

6.4.2.6 公司是否对离职员工进行职业健康体检；

6.4.2.7 公司是否对员工的带薪假有明确规定。

6.4.3厂房设施和设备；

6.4.4物料管理；

6.4.5生产工艺流程和生产管理；

6.4.6质量控制实验室的设备、仪器、文件管理；

6.4.7检验报告单的起初性，核实是否具备检验条件；

6.4.8全面评估质量保证体系。

6.4.9售前、售后服务情况(客户投诉等)。

6.5由审计小组严格按照对供应商现场审计的实际情况写出详细、明确的“供应商现场质量审计报告”（见相关记录）。

6.6末次会议：由双方共同参加进行总结。审计人员将供应商现场质量审计报告的内容进行通报交流，被审计供应商是否有异议，如没有异议签字确认后，于20个工作日内，将缺陷项目的整改报告发至公司。

7.合格供应商名单的批准分发：

对评价合格的供应商纳入合格物料供应商目录，合格供应商名单应及时更新。

8.审计复审：

对于质量评估合格的供应商，有效期为两年，到期后应按第一次评估程序进行复审，应及时填写“合格供应商评审时间记录”。

9.对于连续出现两次质量问题的供应商或生产条件、工艺、