内审不符合项统计表(附件)
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1 1 7
6 1 1 4 56
12
6
备注：△代表严重不符合项；○代表一般不符合项；◇代表指摘事项。
附件1：各部门内审不符合项及指摘事项分布统计表（2004/6/8～2004/6/10） 要素
△ 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3品质方针 5.4策划 5.5职责,权限与沟通 5.6管理评审 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供
7.6监测பைடு நூலகம்测量装置的控制
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇ △
A部门
○ ◇
合计
15 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 15
6 1 1 1 1 1 1 6
1 1
1
1 1
2 1
1
1
7 1 2
10
13 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 4
8测量,分析和改进 8.1总则 8.2监测和测量 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5改进
1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 8 6 1 1 3 2
1
1
1 1
2
合计
3 7
1 4
1 5
1 4
4 12
8
1 5
4 3