订单出货流程图1
合集下载
订单生产流程图示.
5.生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到仓库领料，领料单需有生产拉长，与主管签名。
6.生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。
7.品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。二要跟进生产组装是否OK。要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。
12.计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。并通知品质确认。确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。生产计划跟进返工进度，以立即出货。订 Nhomakorabea生产流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
4.工程依次安排工序：工程依照工艺先后顺序，协助生产排拉试产。（工程、生产）
5.做试产记录：工程、品质、生产依照工序，做好相对应的记录。（工程、品质、生产）
6.评价试产结果：品质、工程、生产依照试产过程，进行汇总评价。评价内容：工艺是否符合要求，质量是否能满足客户要求，是否可以转入批量生产。工程主导做试产报告。（工程）
流程图示
权责单位及注示
1.业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。
评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位，
2.采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。
6.生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。
7.品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。二要跟进生产组装是否OK。要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。
12.计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。并通知品质确认。确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。生产计划跟进返工进度，以立即出货。订 Nhomakorabea生产流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
4.工程依次安排工序：工程依照工艺先后顺序，协助生产排拉试产。（工程、生产）
5.做试产记录：工程、品质、生产依照工序，做好相对应的记录。（工程、品质、生产）
6.评价试产结果：品质、工程、生产依照试产过程，进行汇总评价。评价内容：工艺是否符合要求，质量是否能满足客户要求，是否可以转入批量生产。工程主导做试产报告。（工程）
流程图示
权责单位及注示
1.业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。
评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位，
2.采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。
物流流程图(1)
流程图
进货作业流程图
进货作业
进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。
进货作场交易，直接给货的交易订单；
3.间接交易订单：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单；
4.合约式交易订单：与客户签定配送合约的交易订单；处理合约式交易订单，应在约定的送货期间，将订货资料输入系统处理以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定个批次送货时间，以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料；
订单处理的含义
从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。通常包括订单确认、存货查询、单据处理等内容。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响。
订单处理流程图
注：订单形态
1.一般交易订单：接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送、收款的订单；
进货作业流程图
进货作业
进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。
进货作场交易，直接给货的交易订单；
3.间接交易订单：客户向配送中心订货，直接由供应商配送给客户的交易订单；
4.合约式交易订单：与客户签定配送合约的交易订单；处理合约式交易订单，应在约定的送货期间，将订货资料输入系统处理以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定个批次送货时间，以便在约定日期系统自动产生所需的订单资料；
订单处理的含义
从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。通常包括订单确认、存货查询、单据处理等内容。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响。
订单处理流程图
注：订单形态
1.一般交易订单：接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送、收款的订单；
出货流程图
出货流程图
出货流程图：
1. 收到客户订单：销售部门接收并确认客户的订单，包括产品类型、数量、价格和交货日期等信息。
2. 准备出货计划：销售部门将客户订单转发给生产部门，生产部门根据订单的要求确定生产计划，包括产品生产时间、生产数量和所需原材料等。
3. 采购原材料：采购部门根据生产计划，评估所需原材料的数量，并与供应商进行沟通和谈判，最终确定采购合同，并进行原材料的采购。
4. 生产产品：生产部门按照生产计划开始生产产品，包括准备生产设备、安排生产人员、加工原材料等。
5. 质量检验：生产完成后，质量部门对产品进行检验，包括外观检查、功能检测和尺寸测量等，确保产品符合质量要求。
6. 包装：生产合格的产品将被送往包装部门进行包装，包括适当的包装材料和标签，以保护产品，方便运输和识别。
7. 仓库存储：包装完成的产品将被送往仓库进行存储，根据产品类型、尺寸和数量等进行分类，方便下一步的出货操作。
8. 出货准备：出货部门根据客户订单和仓库存储情况，准备出
货，包括查找、挑选和整理需要出货的产品。
9. 出货安排：出货部门根据订单要求和运输方式，安排产品的出货时间和地点，与物流公司进行协商和安排。
10. 运输和交付：物流公司根据安排和订单要求，运输产品到
指定地点，并交付给客户，同时获取客户的签收确认。
11. 出货记录：销售部门对每一次出货进行记录，包括客户信息、产品信息、出货时间和地点等，以便跟踪和管理出货情况。
12. 结算和反馈：销售部门根据客户订单和出货记录，与客户
进行结算和对账，并收集客户的反馈和意见，以便改进产品和服务。
以上是一个典型的出货流程图，具体流程可以根据实际情况进行调整和修改。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
业务部
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
21Βιβλιοθήκη 1.客户填写订货单，客户对接，双方核对；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
业务部
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
21Βιβλιοθήκη 1.客户填写订货单，客户对接，双方核对；
订单出货流程
录入系统订单（产生订单号）
订单商务专员
10分钟储运备货Fra bibliotek储运备货员
当天
授信审批
N Y
财务授信会计
当天
若超帐期、额度的，参照《临时授信申请流程》进行审批。
END 出库
货物担当人
当天
1、通过《交货发运单》的信息，按照公司的配货原则备货、发货； 2、根据出货打印《客户确认单》，根据讯宜公司的对帐流程将单据提供 给商财部门。
订单出货流程
Flow (流程） Branch (责任人） Time （响应时间） Remark （备注）
1.销售商务专员在收到客户订货合后，要对订货合同进行初审； 2.对于不符合规范的订货合同，商务专员均视为无效合同，将此种问题合 同提交BU助理进行BU内部签核，商务专员见到BU助理回复，并有BU群总经 理签字的合同后，才可交由订单商务专员录入ERP系统OE单。 判断是否低于系统定价。
审核订货合同 大于或等 于系统定 价
N
销售商务专员
5-10分钟
订单商务专员
Y
特价审核
Y N
订单商务专员
当天
对于小于系统价的订单，参照《特价审批流程》进行审核。 1.订单商务专员对有效订单进行ERP订单录入（OE单）； 2.按照订货合同的信息，依据ERP系统提供的帐期、额度进行OE录入，涉 及临时收货地址、特价、赠品、样品注意事项等，需要在OE单中体现； 看到产生的DN信息储运备货，准备出库。
销售订单、发货流程图 - 副本
与财务确认定 是 按顺序编号
金是否到账
生成评审单
通过
销售公司负 否 责人初审
技术中心 技术审核
通过
通过
事业部总 否
经理终审
通过
下发生产 通知单
相关销售人员
销售公司 计划员
《合同》 《定金收据》
1、客户现场、传真或电子邮 件方式签订合同预付定金。 2、计划员审核通过。 3、根据合同核实客户定金是 否到账公司账户，是否有特殊 申请 4、订单下发后不能变更；特 殊情况经审核通过可变更一次 。不接受多次变更。
保证所有手续齐全。
准确标注发货数量及客户要
《发车单回单》 求，保管好发车回单并及时录 《发车台账》 入单据（需收货单位签字、盖
关键控制点
章）。
制定：
会签
。
关键控制点
《变更通知单》 2、所有变更必须接销售公司
领导或计划员通知才能实施。
生产部制定生产计划
1、严格按设计图纸要求采购
物资。
4
确定物
执行
料需求
采购
不 合
物料
物料
格
供应
检验
合格
生产部 采购部 品质部 库房
2、保证采购物资及时到货。
3、采购、品质共同做好物资
《图纸》 《生产通知单》 《技术变更通知
单》 《采购申请单》
质量把关做到劣质物资不收货 。 4、库房入库做到未见品质部 验收合格单据不入库。 5、库房出库做到按《生产通 知单》及生产部领导签字的《
关键控制点
领料单》双项相符发配物资。
6、设备科必须做好设备保障
入物资
。
配件库
销售 公司 跟催
5
进度
物流后台操作
一、物流后台操作流程
二、物流后台流程图
三、物流后台功能介绍
（一）、出货管理
1、查看订单信息（待发货、已发货、显示全部）
2、如何查看单个、某个条件下（详细条件请看搜索条）的订单信息？
通过搜索条，键入需要搜索的条件即可。
3、如何选择快递？
（1）单个选择快递名称。
a:根据搜索条,搜索你要找的订单号。
b:如图，选中订单号，点击“快递名称”栏目下的默认快递。
c:选择所需的快递名称，即可。
（2）批量选择快递。
a:根据搜索条,搜索你要找的订单号。
d:点击选择快递旁白的“确定”按钮即可。
4、如何添加列表之外的快递名称？
请提供快递名称和快递单据，给网络部经理：李伟。
由网络部进行添加。
5、如何打印快递单/发货单？
选中订单号，打钩，确定信息无误，点击订单号上面的按钮
/按钮即可。
6、如何进行发货确认？
选中订单号，打钩，确定信息无误，点击订单号上面的按钮即可。
7、如何下载订单明细（便于仓库进行统计工作）？
选择某种条件下的订单信息，点击即可。
下单出货流程图-新
更新<销售汇 总表>
手填发货<快 递/物流单>
更新电子档销售汇总表 ，且按生产部提供模版将生 产 订单产品信息提交到生产 进度云盘；
1.要求:字迹清晰、信息完整准确 2.物流快递单与生产单一起 转交生产部；
<生产订单> 跟踪
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.跟进生产订单完成情况 ,将已完成的生产单红联和 发货物流单拿回; 2.及时回复业务经理查询订 单的生产进度。
下单工作流程图
客户下单
客服部
销售助理 跟单客服
订单退回
确认/审核下单信息内容包含：型号 /颜色/功率/单价/数量/包装方式/ 物流方式/出货日期
订货单
符合 生产要求
不符合 生产要求
通知
1.确认是否有打全款或订金； 2.对当日已付款订单登记并 汇总，数据提交
发给罗总； 3.对当日未付款订单登记并 做好回款跟进。
货款确认
已付 订金/全款
未付款
销售部 业务经理
通过QQ。微信根据下单模 版编辑信息下单给客服
合格<订单货 >货款跟进
客户付 订金/全款
完成收款
下单:手写 <生产订单>
财务审核
1.要求:字迹清晰、信息完整准确；
1.收款 2.下单内容是否完整
<生产单>转 交生产部
1.将审核OK的生产订单白联、红联给生产，蓝联给财务； 2.当日的已打款订单须在当 日16：30之前将订单下到生产部 。
电脑入<车间 生产完成表>
要求:每天早上10:00前在QQ群公布前一天发货信息。
跟踪已发货 物流状态
关闭 <生产订单>
销售订单处理流程图1
总经理/日期： 组织施工说明：
营销部长/日期：
财务审计：
工程部长/日期： 工程评审资料归档：
JA-XY-
附件 4
财务部长/日期：
总经理/日期：
工程项目流程单
产品批号申请单编号：
档案编号：
订单/合同评审记录
精选文档
.
评审项目
评审结果
责任部门
精选文档
.
01.订单价格符合情况
02.全套技术资料提供日期
流程图
.
权责单位
使用表单
精选文档
.
客户采购信息
NG 客户要求识别
顾 NG 客 沟 通
OK 工程评估
OK 报价作业
非工程类产品
客户 业务/顾客代表 制造部/工程部/采购
制造部/工程部/采购
营销中心
客户下订单 业务转化为申请单
客户 营销中心
合同评审
NG
OK
合同接收 安排生产
订 单 合同修改 待定事项说明 变 更 通 知
编号：
生产方式 自制/外购
相关要求
精选文档
.
其他特殊要求：
批准：
附件 3
项目概况： 项目名称： 地 址： 其它说明：
预算说明：
审核：
制单：
联系人： 联系电话：
经办人/日期： 询价说明：
技术支持/日期：
供应部长/日期：
精选文档
.
产品批号申请单 审 编批号意：见：
产品名称：
所需数量：
合同评审：
交货日期：
03.客户质量特殊要求满足情况
04.所需物料到位日期
05.生产完成日期
06.工程安装完成日期
生产订单动作流程图
订单Q/HS—-—
报经理审批
2、对客户订单确认：产品名称/型号规格/订货量/交货期/付款方式/运输方
式/以及特殊要求/麦头等
3、填写订单，一式三份
2
C-1
业务经理
1、对客户的信誉度进行审核分类
订单Q/
1、订单转财务一份备案
2、订单转计划一份,下达计划
3、订单存档一份
2、对订货产品和性能要求进行审核，公司是否可以满足
3、对产品的价格审核，是否符合公司规定
4、2小时内完成审核通过签字,否则与业务员、客户沟通
3
D-1
财务部
1、接收销售部订单（合同)，审核经理是否签字
订单、合同
Q/HS——
跟踪订单(合同)
货款执行情况
2、订单/合同存档、待产品交付时进行核对
3、监督公司货款的执行单后，4小时内完成核对仓库
订单/合同：Q/HS—
生产计划表
Q/HS——
计划下达到生产公司、成品仓库、存档各1份
2、应急订单（A），下达日生产计划;正常交货期订单(B）下达周出货计划；储备计划（C）；计划一式三份(含特殊要求、麦头等说明）。计划分类A、B、C在备注中注明。
3、计划跟进，协调进度
5
F-2
成品仓管
1、接收周出货计划及应急日生产计划，按计划做好出货准备
2、产品出门单
销售业务员
公司门卫
2、开出门单，交公司门卫验货并签字.
16
F-8
成品仓管
1、产品出库单一联交财务部，一联存档/一联记帐。
产品出库单
财务部
计划管理
2、信息传计划管理员、记录
17
B-7
业务员
发货信息反馈给客户.
报经理审批
2、对客户订单确认：产品名称/型号规格/订货量/交货期/付款方式/运输方
式/以及特殊要求/麦头等
3、填写订单，一式三份
2
C-1
业务经理
1、对客户的信誉度进行审核分类
订单Q/
1、订单转财务一份备案
2、订单转计划一份,下达计划
3、订单存档一份
2、对订货产品和性能要求进行审核，公司是否可以满足
3、对产品的价格审核，是否符合公司规定
4、2小时内完成审核通过签字,否则与业务员、客户沟通
3
D-1
财务部
1、接收销售部订单（合同)，审核经理是否签字
订单、合同
Q/HS——
跟踪订单(合同)
货款执行情况
2、订单/合同存档、待产品交付时进行核对
3、监督公司货款的执行单后，4小时内完成核对仓库
订单/合同：Q/HS—
生产计划表
Q/HS——
计划下达到生产公司、成品仓库、存档各1份
2、应急订单（A），下达日生产计划;正常交货期订单(B）下达周出货计划；储备计划（C）；计划一式三份(含特殊要求、麦头等说明）。计划分类A、B、C在备注中注明。
3、计划跟进，协调进度
5
F-2
成品仓管
1、接收周出货计划及应急日生产计划，按计划做好出货准备
2、产品出门单
销售业务员
公司门卫
2、开出门单，交公司门卫验货并签字.
16
F-8
成品仓管
1、产品出库单一联交财务部，一联存档/一联记帐。
产品出库单
财务部
计划管理
2、信息传计划管理员、记录
17
B-7
业务员
发货信息反馈给客户.
交付体系接单出货流程图及说明
《成品入库单》 1.OQA对需入库之成品依据相关产品检验标准进行检验； 相关品质检验标准 2.货仓对检验合格之成品及时入库；
《出货通知单》
1.销售部门依各工厂PMC确认出货产品将《出货通知单》分发至 货仓、各工厂PMC；
2.各工厂PMC将《出货通知单》分发至生产部、OQA、产线QC；
物流中心
《销货单》
《周物料回货计划》
MC根据生产计划制定物料回货计划，严格要求采购按回货计划 回货，控制进料及仓储存量。
采购部 各工厂PMC
货仓
《送பைடு நூலகம்单》 《进货单》
采购员，外发员需跟进相关物料合格入库；
生产工单
各工厂PMC
《生产工单》 PC依物料状况适时开《生产工单》,审核后分发至生产部及QC；
产线领料
物流中心 生产部
《周、日生产计划》 1.PC根据订单交期轻重缓急，制订《周、日生产计划》 《物料申购单》 2.MC依确认需申购之物料，及时制作的《物料申购单》
审核
审核
各工厂PMC 厂办
《周生产计划》 《物料申购单》
1.《周生产计划》需课长，PMC主任签核； 2.《物料申购单》需课长，PMC主任，厂长、PMC中心签核；
各工厂PMC
《客户订单》
各工厂接收正式订单后，安排计划需求及生产计划。
生产计划
物料需求表
生产周、日 排程
物料申购单
各工厂PMC 各工厂PMC
《周、日生产计划》
1.PC根据成品库存、物料状况，每日接单统计表（订单管制汇 总表），制定生产计划；
《物料需求计划》
2.MC根据物料需求及物料在途、库存状况，制定物料申购计 划；
流程图
客户信息下达 订单评审
海运出口流程图(共10张PPT)
操作将拖车方案在拖车前一天中午12点前预报箱管
小箱最迟报方案时间不得晚于下午3点
操作必须将拖车信息录入PSTAR系统
在装箱单上注明：
海运 船代将整套装船信息发送船东
海关通常在船开后15个工作日退单
装箱地址
联系人 〔如为非工作时间须留 号码〕
报关行持放操行作单至码头放行
码头
结算每门天按照已审核清单打印发票寄客户
➢放箱
船公司
船公司直接通知堆场放箱
船公司通知船代放箱
堆场
船 公 司 直 接 放 箱
货运代理
船代
船 代 代 理 放 箱
船代代理通知
堆场放箱
放箱给货代的形式： 1. 船东直接放箱 ① 直接打印EIR ② 托单放箱
③ 固定书面放箱格式放箱
2. 通过船代放箱 ① 直接打印EIR
通知堆场放箱的形式：
1. EIR 2. 书面格式
➢报关
船公司
预配EDI
船代
预配EDI
海关
审单、放行
报关行持放行单至码头放行
结算审核客户付款情况后安排退单
操作必须将拖车信息录入PSTAR系统
派
次应日收9、：应0付0A分M别前提订 舱将交箱主封管号审及核集卡即预时配状ED态I报箱管
次日9：00AM前将箱封号及集卡即时状态报箱管
单 、 申
报
EDI
理单、输单、对单、发送
报关公司理单、输单、对单并将报关信息预发海关
报关前，报关公司安排派单并根据海关要求申报
海关审单后放行
报关行持放行单至码头放行
码头配载
码 头 放 行
第6页，共10页。
➢报关单证的流转及退单
海关
报
业务下单及跟踪出货流程图(精)
拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。
出货工作流程图
重新发货：重新按要求发货；
仓管员
出货：产品检验报告交予物流部，出货； 检验员/物流员 《产品检验报告》
《送货单》
存档：把相关文件存档以备查。
相关记录人员 所有文件记录
流程
出货
检验 出货
通知相关人 员
重新发货
存档
出货工作流程图
叙述
出货：接到仓库部通知准备出货；
负责人
记录/参考
仓管员
《出货通知单》
检验：对照出货通知，核对产品名称，规 检验员 格，标签；
《出厂检验报告》
通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；
Hale Waihona Puke 检验员/仓管员 《质量内部联络单》
《产品检验报告》 《送货单》
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)