公司行政采购管理制度.doc
行政用品采购管理制度
行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。
第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。
第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。
第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。
第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。
第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。
第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。
第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。
第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。
第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。
第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。
第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。
第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。
第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。
第十七条本制度自发布之日起生效。
经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。
以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。
行政部采购管理方案模板
行政部采购管理方案模板一、目的：1.1为了规范综合物资采购行为，降低综合物资采购成本，确保各项综合物资供应，加强综合物资采购的监督管理，特制订本办法。
1.2本办法适用于广州市辖范围内的综合物资采购及其他应当纳入行政综合物资采购管理的事项。
1.3综合物资采购由行政部负责实施。
二、综合物资采购范围：2.1本办法下综合物资指除采购部采购的BOM用料及样机制作用料之外的物资和服务采购，具体包括：生产设备、办公设备、办公用品、办公家具、后勤物资、劳保用品、福利及接待用品(含烟酒茶叶及礼品等)、会议酒店服务、仪器校准、产成品(摄像头等)、办公装修、生产辅料(不含BM内物料)等。
三、采购人员职责：3.1负责综合物资采购计划的制定或需求的收集。
3.2负责综合物资采购的询价、议价、比质、比价，并保存相关资料，接受相关部门的审计和监督。
3.3负责按时、按质、按量地采购公司所需的各种物资。
3.4负责综合物资采购到货的送货单、签收、验收(如有)、合同协议(如有)、采购发票等真实、定整，并及时提单报销。
四、综合物资采购管理：4.1公司的综合物资采购整体实行需求及采办相分离的管理办法4.2综合物资的采购需求管理，根据物资的类别，有专门的制度和规范的，从其制度和规范：有专管理部门的，由归口管理部门统一收集、整理并周期性提供经审核批准后的需求计划：否则由需求部门临时提供经审核批准的综合物资需求表交由综合物资采购部受理。
4.3行政部收到各部门的临时采购需求，根据业务性质和具体的情况(譬如临时接待用酒水),可授权由需求部门自行采购，授权以行政部部门副经理及以上人员签批生效。
4.4未经行政部同意，自行采购综合物资，视同经办人个人支出，不得报销。
4.5各类综合物资采购合的签订，要严格执行合同法和公司合同管理制度，必须经由行政部及法务部审核，涉及周定资产的另需财务中心审核：合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担、包装、运输、验收方式及其他需要明确的事项等。
企业采购的管理制度
企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
行政采购管理制度
行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；7、礼品、购物礼券等；8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序（一）采购计划管理：1.定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。
请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。
2.临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。
（二）询价和甄选管理1.采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。
2.办公用品等消耗品在甄选时，优先到或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。
行政物品采购管理制度(最新)
行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。
提高服务效率，降低采购成本。
2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。
保证行政物品采购和使用合理有序。
3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。
划分到各部门行政费用部分的产品。
本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。
4. 流程说明及控制要点：
1）申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。
2）采购
A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。
3）到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。
如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。
由各地行政部办理入库手续并建立台账。
4）费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。
填写费用报销单递交到财务做支付。
5. 职责
1）行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。
B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。
2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。
比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。
3）财务部
A．根据预算对采购需求进行控制
B．负责采购物品发票和单据的审核
C．供应商款项的结算。
6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。
否则不予进入采购流程。
分公司行政采购管理制度
分公司行政采购管理制度在企业的运营过程中，行政采购是一项不可或缺的日常工作，它直接关系到企业资源的合理配置和使用效率。
为了确保分公司的行政采购工作能够规范、高效地进行，特制定以下《分公司行政采购管理制度范本》。
一、目的和原则本制度的目的在于规范分公司的行政采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，防止浪费和腐败现象的发生。
在采购过程中，我们坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔采购都经得起审计和监督。
二、适用范围本制度适用于分公司所有涉及到行政采购的活动，包括但不限于办公用品、设备采购、服务采购等各类非生产性物资的采购行为。
三、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购申请，并详细说明采购物品的名称、规格、数量及预期使用效果。
2. 审核批准：采购申请需提交至财务部门进行预算审核，并由行政管理部门负责人审批。
3. 供应商选择：根据采购物品的性质和数量，选择合适的供应商。
对于大宗采购，应通过招标或询价的方式进行。
4. 价格谈判：与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判，争取获得最优惠的条件。
5. 合同签订：明确双方的权利和义务后，签订正式采购合同。
6. 货物验收：按照合同约定，对到货的物品进行严格的验收，确保质量和数量符合要求。
7. 结算付款：验收合格后，按照约定的付款方式进行结算。
四、责任与监督1. 采购人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规和公司的规章制度。
2. 财务部门负责对采购活动进行预算控制和资金监管，确保采购资金的合理使用。
3. 行政管理部门负责对采购过程进行监督检查，处理违规违纪行为。
4. 任何员工发现采购过程中的不正当行为，都有权向上级或监察部门举报。
五、附则本制度自发布之日起实施，由行政管理部门负责解释。
如有未尽事宜，根据实际情况适时修订完善。
总结：。
行政物资管理制度
1.各部门应合理使用行政物资，爱护公共财产，防止浪费和损坏。
2.行政部定期对固定资产进行盘点，确保资产安全。
3.发现行政物资损坏、丢失或无法使用，需及时报告行政部，并按公司规定程序处理。
五、行政物资报废与处置
1.行政物资达到报废条件时，由使用部门提出申请，填写《行政物资报废申请表》，经行政部审批后，进行报废。
（2）行政部根据公司预算及实际需求，进行采购。
（3）采购完成后，行政部组织验收，确保物资质量。
三、行政物资保管与分发
1.行政部设立专门的库房，对行政物资进行统一保管。
2.库房管理员负责物资的入库、出库、盘点等工作。
3.各部门领用行政物资，需填写《行政物资领用表》，经部门负责人签字后，到Байду номын сангаас政部领取。
4.行政部根据各部门实际需求，合理分配物资，确保公司运营需要。
六、信息管理与报告
1.行政部应建立健全行政物资信息管理系统，实时更新物资的采购、使用、库存等数据，确保信息的准确性。
2.行政部定期向公司领导层报告行政物资的管理情况，包括物资的使用效率、成本控制、节约措施等，为决策提供依据。
3.对于重大行政物资的采购、报废等事宜，行政部应及时向公司领导层报告，并按照公司规定流程办理。
2.通过实施本制度，公司能够实现对行政物资的全面监控，确保资源合理分配，降低浪费。
3.各部门应继续深化对行政物资管理制度的理解和执行，不断提升管理水平和员工素质。
4.行政部将根据公司发展需要，不断调整和完善行政物资管理制度，以适应外部环境的变化和公司战略的调整。
全文总结：
本行政物资管理制度从总则、分类采购、保管分发、维修保养、监管责任、信息管理、培训宣传、预算控制、环保办公、应急管理等十九个方面，全面阐述了行政物资管理的要求和流程。通过明确各环节的管理职责、规范操作流程、建立监督机制、强化培训与沟通，以及不断优化和改进，旨在构建一个高效、规范、节约的行政物资管理体系。公司全体员工应共同遵守本制度，为公司的稳健运营和可持续发展贡献力量。
公司行政物资采购管理制度
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。
遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。
三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。
2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。
若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。
3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。
在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。
5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。
6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。
四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。
2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。
3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。
五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。
六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。
2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。
3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。
行政采购流程管理制度（通用7篇）
行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度（通用7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。
2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。
3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。
4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
行政办公物品采购及领用管理制度
行政办公物品采购及领用管理制度行政办公物品采购及领用管理制度目的规范行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，提高行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供应。
适用范围公司所属各部门、门店制度内容采购管理第一条采购行政办公物品范围1、公司行政办公用设备、设施；2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。
第二条采购程序1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。
2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划，以控制采购物品的数量、费用。
对金额在元以内的行政物品，由行政部长签字批准；金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。
4、行政部长按计划安排实施采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。
第三条临时应急采购1．应急物品采购必须具备以下条件：（1）确属应急必须品。
（2）使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程：（1）需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；（2）行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准；金额在元以上的，交常务副总经理签字批准；（3）签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条非特殊情况，不得使用现金采购。
第五条固定资产类行政办公物品的采购1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算计划。
行政部门采购管理制度
行政部门采购管理制度行政部门采购管理制度行政部门采购管理制度写好后该具备什么特性？1.权威性。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2.完整性。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3.排它性。
某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4.可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5.相对稳定性。
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6.社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7.公平公正性。
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
行政部门采购管理制度（精选20篇）在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的行政部门采购管理制度（精选20篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
行政部门采购管理制度1一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
公司行政用品采购管理制度
公司行政用品采购管理制度行政用品采购管理制度的核心目标在于确保办公用品的质量、价格和供应稳定性，同时对采购流程进行规范，确保采购活动的透明性和公正性。
为此，制度通常包括以下几个方面的内容：一、采购需求的确定。
各部门应根据实际工作需要，提前制定并提交下个周期的行政用品采购计划。
该计划需明确列出所需物品的名称、规格、数量及预期使用时间，并由部门负责人审批确认。
二、供应商的选择。
采购部门负责调研市场，选择有良好信誉、供货能力强、价格合理的供应商。
必要时，可通过招标等方式公开选拔供应商，以保证采购的公平性和经济性。
三、采购流程的管理。
所有采购活动必须遵循既定流程，包括需求审核、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、物品验收等环节。
每一步骤都应有明确的责任人，并留有相应的文档记录以供审计。
四、质量控制。
采购回来的行政用品应通过严格的质量检查，不合格的物品应及时退回供应商并要求更换或返修。
同时，建立反馈机制，对于反复出现问题的供应商应重新评估其合作资格。
五、库存管理。
合理控制库存量，避免因过度库存造成资金占用和物品浪费。
定期盘点库存，确保库存数据的准确性，并根据实际使用情况调整采购计划。
六、预算控制。
制定合理的采购预算，对超出预算的采购行为进行严格控制。
通过比较分析和成本核算，不断优化采购策略，实现成本节约。
七、信息公开与监督。
采购信息应对内部员工公开，接受监督。
对于大额采购项目，可以设立监督小组，由不同部门的代表组成，共同参与采购过程的监督。
八、培训与提升。
定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升其专业能力，确保采购工作的专业性和高效性。
九、应急处理。
制定应急预案，对于紧急采购需求或供应链中断等情况，能够快速响应并采取相应措施，保证公司运营不受影响。
十、持续改进。
定期回顾和评估采购管理制度的有效性，根据内外部环境的变化及时调整和完善制度内容，以适应企业发展的需要。
公司行政部门采购规章制度
公司行政部门采购规章制度第一章总则第一条为规范公司行政部门的采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开原则，维护公司和供应商间的良好合作关系，提高采购效率和管理水平，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司行政部门内所有涉及采购活动的工作人员，任何公司行政部门的采购行为必须遵守本规章制度的规定。
第三条公司行政部门采购活动应当坚持公开、公平、公正、廉洁原则，严格执行法律法规、部门规章，加强内部控制，提高经济效益，防止腐败行为。
第四条公司行政部门的采购活动应当积极配合集团采购工作，共同维护公司整体利益，实现资源共享、风险分担、互利互惠。
第五条公司行政部门应当根据公司采购政策和要求，建立和健全采购管理制度，制定和实施详细的采购方案，不断完善采购流程，提高采购效率。
第六条公司行政部门应当加强对员工的培训教育，提高员工的采购素质和能力，培养员工遵守规章制度的自觉性和纪律性。
第七条公司行政部门应当建立健全内部监督机制，加强对采购过程的监督和审计，及时发现和纠正违规行为，保证采购活动的规范和顺利进行。
第八条公司行政部门应当加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，促进采供双方的共同发展。
第二章采购范围第九条公司行政部门的采购范围包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品、工程施工、服务业务等。
第十条公司行政部门采购商品应当符合国家规定的质量标准和技术要求，保证产品的合格性、安全性和适用性。
第十一条公司行政部门采购服务应当根据项目实际需要，明确服务内容、服务标准和服务验收标准，签订合同并履行合同义务。
第十二条公司行政部门采购设备器材和工程施工应当按照规范标准进行选型和验收，确保设备和工程质量达到要求。
第十三条公司行政部门采购商品、服务、设备和工程等应当按照法律法规和公司规定进行采购招标、比选、议价等程序，确保采购公开透明。
第十四条公司行政部门应当合理规划采购计划，逐年编制采购预算，控制采购成本，提高采购效益。
【采购制度】某集团总公司采购管理办法(WORD4页)
某集团总公司采购管理办法第一章总则第一条为迎接国内外两个市场的严峻挑战，进一步降低企业产品成本，不断增强集团总公司参与竞争能力和抗风险能力，而建立健全的企业采购管理机制，保证企业采购规范有序地进行，特制定本办法。
第二条遵循“质量，服务，技术、价格”原则，充分利用社会现有资产存量，实现全球性采购，以性能价格比来选择供应商，逐步建立开放型经济，参与国际竞争。
第三条本办法是企业采购原材料，燃料，辅料，零部件、外协件，设备、备品备件、办公用品，劳动保护用品以及其他物资过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范。
第四条企业应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，创新企业的精益采购理念，优化配套体系，建立健全符合本企业特点的采购管理制度。
第二章采购组织体系第五条坚持“集中的权力分散化、隐蔽的权力公开化”为原则，实行分级分权管理。
即根据物资类别和采购金额的大小实行分级分权，明确各级管理者、各有关部门人员的权限和责任及工作程序。
第六条企业应成立由总经理（厂长）、副总经理（副厂长）亲自主持工作，采购、财务，审计，监察，计划、质保等职能部门负责人组成的采购管理委员会。
负责对重大采购决策、重大物资价格审核。
选点定点研讨、招投标工作实施等事项集体讨论和民主决策，同时建立会签制度。
第七条利用买方市场丰富的资源以及集中采购的优势，企业对相应部门的各类物资采购，组织实施集中采购，归口管理。
第八条采购行为的实施部门应与采购指令部门分开。
物资采购计划做到归口管理并纳入“预算控制”。
采购部门必须按计划部门确定的物资品种、规格、数量和送货时点等采购计划要求，实施采购，实现物流与资金流第三章价格管理第九条企业的物资采购部门必须建立物价信息收集网络，逐步加入国内或国际互联网，及时获得国内外供应商产品的价格信息资料，为企业提供内通外联的价格信息。
第十条企业应在财务部门设立专门行使价格监督职能机构或人员，严格履行职责，及时掌握各类物资的市场价格，事前做好采购价格审核，控制采购成本，并对其审核的物资采购价格承担相应的责任。
办公室公司采购管理制度
办公室公司采购管理制度一、目的与原则本制度旨在确立公司采购的基本规范和操作流程，以实现成本控制、质量保障和供应稳定。
所有采购活动必须遵循公开透明、公平竞争的原则，并注重性价比与服务。
二、适用范围该制度适用于公司所有部门及其员工在进行办公用品、设备及其他必要物资采购时的行为规范。
三、责任主体1. 采购部负责制定年度采购计划，执行采购流程，并对供应商进行管理。
2. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并监控采购成本。
3. 使用部门负责提出采购需求，参与验收工作，并负责日常物资的管理和维护。
四、采购流程1. 需求申请：使用部门根据实际需要填写《采购申请表》，详细列明物资名称、规格型号、数量及预计单价等，并由部门负责人审批。
2. 审批流程：《采购申请表》需经过财务部成本核算和预算审核，最后由总经理或授权负责人批准。
3. 供应商选择：采购部根据市场调研结果选择合适的供应商，必要时可采取招标方式以确保采购的公正性。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
5. 物资采购：按照合同约定执行采购订单，跟踪供货进度，确保按时到货。
6. 物资验收：使用部门对到货物资进行验收，确认数量、品质无误后签字确认。
7. 付款结算：财务部根据验收结果和合同条款进行付款结算。
五、监督与考核1. 定期审计：财务部需定期对采购活动进行审计，确保采购流程合规，无超预算现象。
2. 性能评估：对采购物资的使用效果进行定期评估，以优化后续采购决策。
3. 违规处理：任何违反采购管理制度的行为都将受到相应的纪律处分或法律责任追究。
六、附则本制度自发布之日起生效，由采购部负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公司行政办公用品购置制度
公司行政办公用品购置制度1. 前言公司行政办公用品的购置对于公司的正常运营和员工的工作效率起侧紧要的作用。
为了规范行政办公用品的购置流程、掌控采购本钱，提高采购效率和使用效益，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全部部门和各级管理人员，包含公司总部、分支机构和办事处。
3. 购置范围公司行政办公用品购置范围包含但不限于以下物品：•办公文具：笔、纸、文件夹、订书机、胶带等；•办公设备：打印机、复印机、传真机、投影仪等；•IT设备及配件：计算机、显示器、键盘、鼠标、硬盘等；•办公家具：办公桌、办公椅、文件柜等；•会议室设备：白板、投影仪、会议桌椅等；•办公耗材：墨盒、墨粉、硒鼓、打印纸等。
4. 采购流程4.1 提交采购申请需要购置行政办公用品的部门或员工，应填写《行政办公用品采购申请表》，并认真描述购置的物品名称、规格、数量及用途等信息。
4.2 部门主管审批申请表经申请人填写后，需提交给申请人所在部门的主管进行审批。
主管要对申请的合理性、必需性进行评估，并确保申请内容符合公司的要求和预算限制。
4.3 采购审核部门主管审批通过后，申请表将转交给采购部门进行采购审核。
采购部门将依据需求进行价格比较、供应商信誉评估等工作，并在采购决策的基础上进行采购计划编制。
4.4 采购实施采购决策确定后，采购部门将与供应商进行合同洽谈、报价确认，并最终确定购买方案。
采购部门应确保所购买的物品质量优良、价格合理，并与供应商签订合同。
4.5 供应商管理采购部门应定期评估和管理供应商，包含供应商的产品质量、交货按时性以及售后服务等方面。
对于表现不佳的供应商，采购部门应及时与其沟通，寻求解决方案，必需时更换供应商。
4.6 物品收发登记采购部门在物品送达后，应与申请人确认物品的数量、质量、规格，填写《行政办公用品收发登记表》，并由申请人签字确认。
采购部门应留存相关采购文件和凭证。
4.7 财务核对和付款采购部门将物品收发登记表交给财务部门，财务部门核对实物和发票的全都性，并进行付款。
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公司行政采购管理制度1
XXXXX公司采购工作管理制度
一、目的：
为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：
适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：
1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：
1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：
1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：
1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：
1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
八、日常办公、生活用品采购流程
九、原材料（包材）采购流程
十、设备/备件采购流程。